REGIO RIJK VAN NIJMEGEN

Transcriptie

1 RR REGIO RIJK VAN NIJMEGEN Aan de raden in de regio Rijk van Nijmegen Datum Contactpersoon 14 juli 2015 Werner van der Linden Onderwerp Telefoonnummer Begroting MGR Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting van de MGR voor het jaar 2016 aan. In november vindt besluitvorming plaats over deze begroting in ons algemeen bestuur. Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen stellen wij u hierbij in de gelegenheid vooraf een zienswijze in te dienen. U heeft hiervoor tot 1 november 2015 de tijd, zoals is afgesproken met de agendacommissie. We zijn ons er van bewust dat deze begroting relatief laat in het jaar komt. Het jaar 2015 is een overgangsjaar, waarin een aantal besluiten worden genomen over de verdere inrichting van de MGR. Vanaf 2016 wordt de MGR naar verwachting uitgebreid met taken op het gebied van de WSW en een ICT-module. Dit alles maakte dat het niet mogelijk was deze begroting eerder aan u aan te bieden. In goede afstemming met de agendaconnmissie hebben wij er daarom voor gekozen de begroting eenmalig later in het jaar aan te bieden. In de begrotingscyclus voor 2017 en volgende, wordt de begroting reeds eerder aan u aangeboden, conform de juridische regeling van de MGR. De begroting biedt zowel een inhoudelijk/beleidsmatig als financieel kader en gaat over de platformfunctie van de MGR en de twee uitvoeringsmodules die volgend jaar onderdeel uitmaken van de MGR: het Werkbedrijf (inclusief de WSW) en ICT. Daarmee lopen we vooruit op de formele besluitvorming over de aanpassing van de MGR, waarmee de taken rondom de WSW en de ICTmodule toegevoegd worden aan de MGR. Het is qua timing niet mogelijk om te wachten met het aanbieden van deze begroting op die besluitvorming. Mochten uw raden niet instemmen met deze voorgestelde wijzigingen, dan passen wij uiteraard de begroting daarop aan. In deze brief geven wij een korte toelichting op de begroting en de belangrijkste keuzes die daarin worden gemaakt. Dit doen we per onderdeel. In het algemeen merken we op dat we de kaders zoals opgesteld door de regionale adviesfunctie hebben gehanteerd bij het opstellen van de begroting. Platform functie MGR De MGR heeft naast haar uitvoerende taken, ook een rol als platformfunctie. Dit houdt in dat het algemeen bestuur van de MGR een gremium vormt waar door de colleges uit de regio van gedachten gewisseld kan worden over allerhande thema's die de gehele regio aangaan. In de tweede helft van dit jaar gaan we graag met uw raden in gesprek over de invulling van dit platform. Omdat de afspraken over de verdere invulling van de platformfunctie nog gemaakt moeten worden, is het nog niet mogelijk om een exacte weergave te geven van de kosten die zijn verbonden aan de platformfunctie. We schatten echter in dat het mogelijk zal zijn om de ondersteuning van de platformfunctie neer te leggen bij de secretaris van de MGR, met een werkbudget waarmee overige

2 ondersteuning en advisering ingekocht kan worden. Om die reden hebben we in het financiële gedeelte van de begroting de bestuursondersteuning samengevoegd met de ondersteuning van de platformfunctie. Ook de ondersteuning van de agendacommissie maakt hiervan onderdeel uit. Hiervoor vragen wij u in totaal een bijdrage van te verdelen over de zeven gemeenten op basis van inwoneraantal. Het bedrag voor uw gemeente kunt u terugvinden op pagina 45 van de begroting. Werkbedrijf Het jaar 2016 staat voor het Werkbedrijf in het teken van doorontwikkeling en het neerzetten van de ambities en de gewenste werkwijze van het Werkbedrijf in de praktijk, zodat kandidaten, bedrijven en gemeenten een zo goed mogelijke dienstverlening geboden kan worden. Vanaf 2016 maken de taken op het gebied van de WSW, zoals nu belegd bij Breed, onderdeel uit van de module Werkbedrijf. De inhoudelijke koers voor het Werkbedrijf is gebaseerd op het door uw raden vastgestelde strategisch arbeidsmarktbeleid en wordt in de begroting verder beschreven. Onderstaand gaan wij in op een aantal van de belangrijkste financiële keuzes ten aanzien van het Werkbedrijf: De kosten en baten met betrekking tot de WSW zijn apart inzichtelijk in de begroting, zoals met u is afgesproken. Voor het onderdeel arbeidsbemiddeling bestaan de inkomsten van het Werkbedrijf uit het door uw gemeenten te ontvangen participatiebudget. De budgetten die zijn opgenomen in de begroting zijn conform de meicirculaire Pas in september 2016 maakt het Rijk de definitieve budgetten bekend voor het jaar 2016, daarin schuilt natuurlijk een risico. Wijzigingen in het participatiebudget worden 1 op 1 doorvertaald. Voor het onderdeel WSW betaalden de gemeenten in de afgelopen jaren het WSW-budget dat ze vanuit het Rijk ontvangen 1 op 1 door aan Breed. Vanaf 2016 betalen de deelnemende gemeenten een vaste bijdrage. Deze bijdrage is gebaseerd op een prognose van het aantal SW'ers in een gemeente vermenigvuldigd met de kostprijs per SE (SW-aantallen uitgedrukt in standaardeenheden). Het aantal SW'ers voor 2016 is bepaald door te kijken naar het werkelijk aantal SW'ers in het jaar 2014, vermenigvuldigd met een landelijk vastgesteld percentage dat de hoeveelheid mensen dat ook het jaar daarna nog SW'er is weergeeft (de blijfkans). Door deze andere manier van in rekening brengen van de kosten voorkomen we tekorten in de uitvoering van de WSW-taken zoveel mogelijk, maar wordt de bijdrage per gemeente wel hoger dan het WSW-budget dat de gemeente ontvangt vanuit het Rijk. Er is een boekenonderzoek uitgevoerd bij Breed, in opdracht van ons dagelijks bestuur. De resultaten hiervan treft u bijgaand aan. Met de uitkomsten van dit onderzoek worden de beleidsmatige keuzes voorbereid om tot de daadwerkelijke integratie te komen. De gemeente Mook en Middelaar neemt niet deel aan de SW-taken. Bij de verrekening van toekomstige financiële voor- en/of nadelen voortkomend uit onderdeel SW, wordt de gemeente Mook en Middelaar buiten beschouwing gelaten. De gemeente West Maas en Waal maakt geen onderdeel uit van de MGR, maar wel van de GR Breed. West Maas en Waal zal vanaf volgend jaar taken op het gebied van de WSW inkopen bij het Werkbedrijf. Er kan een besparing op overhead gerealiseerd worden doordat er schaalvoordelen te behalen zijn. De ondersteunde functies van het huidige Werkbedrijf, ICT en Onderdeel SW kunnen samen worden gevoegd. Dit moet een bezuiniging opleveren vanaf De bezuiniging moet te realiseren zijn uit de efficiency tussen het Werkbedrijf en de gastheer en het samenvoegen van de taken SW en re-integratie. Deze bezuiniging houdt in dat er 5 % van de beïnvloedbare kosten bezuinigd wordt. Voor 2016 hebben een aantal gemeenten middelen beschikbaar gesteld voor meerwerk. Hierover worden in het najaar met deze gemeenten inhoudelijk en financiële afspraken gemaakt. In de begroting hebben we deze bedragen zoveel mogelijk verwerkt. 2

3 ICT Eind 2013/begin 2014 hebben alle colleges en raden in de regio Rijk van Nijmegen, behalve Wijchen, het bedrijfsplan ICT Rijk van Nijmegen vastgesteld. Doelstelling is om te komen tot een efficiënte uitvoeringsorganisatie op het gebied van informatiemanagement en automatisering die de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten centraal stelt. Per 1 januari 2016 wordt de module ICT toegevoegd aan de MGR, mits uw raden de wijziging van de MGR vaststellen. De financiële uitgangspunten van ICT zijn ongewijzigd ten opzichte van wat eerder in het bedrijfsplan ICT Rijk van Nijmegen is vastgesteld. Onderstaand gaan wij in op de belangrijkste financiële keuzes ten aanzien van ICT: Er is een efficiencyvoordeel c.q. taakstelling opgenomen van in 2016 oplopend naar in 2017 en ingaande 2018 structureel Het efficiencyvoordeel wordt ingezet om de additionele kosten op te vangen, zoals de manager, secretaresse, accountantskosten, mobiliteitsvergoeding en herinrichtingskosten. In z'n totaliteit bedragen de additionele kosten Door inzet van het efficiencyvoordeel leiden de additionele kosten alleen in het eerste jaar ( in 2016) en het tweede jaar ( in 2017) tot een kostenverzwaring. Vanaf 2018 is dit nihil. Op pagina 18 van de begroting kunt u de gevraagde bijdrage van uw gemeente lezen. Deze deelnemersbijdrage is gebaseerd op een aantal verdeelsleutels, waaronder werkelijke inbreng, inwonersaantallen, FTE's en aandeel in het ideaalcomplex. We gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw zienswijze graag vóór 1 november aanstaande tegemoet. Hoogachtend, Dagelijks Bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen, De Voorzitter, De Secretaris drs. H.M.F. Bruis van der Linden Bijlagen: Ontwerpbegroting MGR 2016 Uitkomsten boekenonderzoek Breed 3

4 Ontwerpbegroting 2016 MGR Regio Rijk van Nijmegen Regionaal platform voor samenwerking en afstemming Werkbedrijf ICT 14 juli 2015

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding MGR Regio Rijk van Nijmegen: Wat willen we bereiken? REGIOPLATFORM voor afstemming en overleg Werkbedrijf Maatschappelijk effect en prestaties Wat gaan we doen? ICT Rijk van Nijmegen MGR Regio Rijk van Nijmegen Wat gaat het kosten? Meerjarenbegroting Werkbedrijf ICT Rijk van Nijmegen Bestuursondersteuning Verplichte paragrafen Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf Financiering Paragraaf Bedrijfsvoering Bestuursorganen, personeel en organisatie Fiscale aspecten Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Bijlage 1 Het Werkbedrijf (Onderdeel Arbeidsbemiddeling) Bijlage 2 Het Werkbedrijf (Onderdeel Sociale Werkvoorziening) Bijlage 3 ICT Bijlage 4 Bijdrage per deelnemende gemeente (2016) Bijlage 5 Staat van Reserves en Voorzieningen Bijlage 6 Staat van personele lasten

6 1 Inleiding Hierbij bieden wij u de begroting aan voor het jaar 2016 van de MGR Regio Rijk van Nijmegen. In deze begroting gaan we in op de platformfunctie van de MGR en de twee uitvoeringsmodules die volgend jaar onderdeel uitmaken van de MGR: het Werkbedrijf (inclusief de WSW) en ICT. Daarmee lopen we vooruit op de formele besluitvorming over de aanpassing van de MGR, waarmee de taken rondom de WSW en de ICT-module toegevoegd worden aan de MGR. Het is qua timing niet mogelijk om te wachten met het aanbieden van deze begroting op die besluitvorming. Mochten uw raden niet instemmen met deze voorgestelde wijzigingen, dan passen wij uiteraard de begroting daarop aan. Regioplatform Begin november 2013 hebben alle colleges in de regio Rijk van Nijmegen een viertal uitgangspunten voor regionale samenwerking vastgesteld. De regio sprak hardop uit 1. Geen lappendeken van gemeenschappelijke regelingen te willen; 2. De bouw van het werkbedrijf prioriteit te geven; 3. De MGR een uitvoeringsorganisatie én een platform voor regionaal overleg te laten zijn; 4. De stemverhouding naar rato van het aantal inwoners te laten zijn (met die nuance dat er bij stemming minimaal 3 gemeenten in moeten stemmen). Dat de MGR ook een platform is voor regionaal overleg, heeft ook een plaats gekregen in de juridische regeling voor de MGR. We merken in de praktijk dat de MGR soms ook al als zodanig functioneert. Zo hebben de bestuurders in het Rijk van Nijmegen het AB van de MGR in 2015 benut om af te stemmen over thema s als het doelgroepenvervoer en de samenwerking in de stadsregio. Het is echter wel van belang om verder invulling te geven aan de platformfunctie en we maken dan ook graag afspraken met uw raden over de reikwijdte die dit platform moet hebben. Werkbedrijf Het Werkbedrijf is als eerste module van de MGR per 1 januari 2015 van start gegaan. Met het Werkbedrijf worden door de deelnemende gemeenten, het UWV en andere organisaties de handen ineen geslagen om de doelstellingen uit de Participatiewet te realiseren. Eén regeling voor de kwetsbaren op de arbeidsmarkt waarbij zoveel mogelijk mensen aan de slag gaan bij reguliere werkgevers. Een bijzonder samenwerkingsverband omdat hiermee het afbreken van de schotten tussen de verschillende regelingen, wordt doorvertaald naar de uitvoeringsorganisatie. In het jaar 2015 hebben we ons voornamelijk gericht op de opbouw van de organisatie, waaronder het inrichten van een goede dienstverlening aan kandidaten, het plaatsen van personeel en de integratie van de WSW taken. Het is echter een proces: nog niet alles stond per 1 januari 2015 en ook nog niet alles zal in de uitvoering volledig functioneren per 1 januari Het jaar 2016 staat voor het Werkbedrijf dan ook in het teken van de doorontwikkeling van het Werkbedrijf en het neerzetten van de ambities en de gewenste werkwijze van het Werkbedrijf in de praktijk, zodat kandidaten, bedrijven en gemeenten een zo goed mogelijke dienstverlening geboden kan worden. ICT Per 1 januari 2016 wordt de module ICT toegevoegd aan de MGR, mits uw raden de wijziging van de MGR vaststellen. De gemeente Wijchen neemt geen deel aan deze module. Doelstelling van de samenwerking in deze module is om te komen tot een efficiënte uitvoeringsorganisatie op het gebied van informatiemanagement en automatisering die de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten centraal stelt. De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat informatievoorziening in onze maatschappij steeds belangrijker wordt. Het snel verkrijgen, verwerken, (waar nodig) delen en versturen van informatie wordt een zeer belangrijke randvoorwaarde om als gemeente goed te 2

7 kunnen functioneren voor inwoners, andere overheden, bedrijven, instellingen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en om deze ontwikkelingen te volgen, zullen we onze systemen en werkwijzen blijvend moeten aanpassen. Een dergelijk goed functionerend informatiesysteem kunnen we niet meer als gemeente alleen opzetten en daarom is samenwerking geboden. Overigens betreft de samenwerking in de MGR in principe alleen de harde ICT. Harde ICT wil zeggen alles op het gebied van automatisering: de aanschaf en het beheer van de ICTinfrastructuur (incl. telefonie), de dataopslag en de beschikbaarheid ervan. Opbouw In deze begroting geven we zowel een inhoudelijke als een financiële toelichting op de MGR in We starten met het inhoudelijke gedeelte, waarbij we dezelfde opbouw aanhouden als in deze inleiding: regioplatform, module Werkbedrijf en dan de module ICT. Vervolgens komt het financiële gedeelte van de begroting, bestaande uit een totaalbegroting voor de gehele MGR en twee begrotingen per module. Daarnaast hebben we de ondersteuning van het bestuur apart opgenomen, hierin zitten ook de kosten voor de platformfunctie verwerkt. Deelnemende gemeenten De volgende gemeenten maken onderdeel uit van de MGR: Beuningen Druten Groesbeek (vanaf 2016: Berg en Dal) Heumen Mook en Middelaar Nijmegen Wijchen Hierbij dient opgemerkt te worden dat de gemeente Wijchen geen onderdeel uitmaakt van de module ICT en dat de gemeente Mook en Middelaar geen ondereel uitmaakt van het onderdeel SW. De gemeente West Maas en Waal maakt geen onderdeel uit van de MGR, maar wel van de GR Breed. West Maas en Waal zal vanaf volgend jaar taken op het gebied van de WSW inkopen bij het Werkbedrijf. 3

8 2 MGR Regio Rijk van Nijmegen: Wat willen we bereiken? In dit hoofdstuk beschrijven we wat we willen bereiken met de MGR in Dat doen we aan de hand van de verschillende onderdelen van de MGR: het regioplatform, het Werkbedrijf en vervolgens ICT Rijk van Nijmegen. 2.1 REGIOPLATFORM voor afstemming en overleg In het koersdocument In een goede relatie geef je elkaarde ruimte staat een aantal principes gedefinieerd voor regionale samenwerking. Principes die tot stand gekomen zijn na een traject van ruim twee jaar met raden en colleges: 1. Samenwerking haalt het maximale uit de uitvoering; 2. Samenwerking laat beleid een lokale aangelegenheid; 3. Samenwerking levert geen bestuurlijke drukte op; 4. Samenwerking gaat uit van ontkokering en integraliteit. Het Werkbedrijf en ICT Rijk van Nijmegen staan als modules van de MGR voor de uitdaging vorm te geven aan de eerste twee principes. Het is aan de MGR om invulling te geven aan de laatste twee principes. Dat geven we vorm middels de platformfunctie van de MGR. Hiermee bedoelen we dat het algemeen bestuur van de MGR een gremium vormt waar door de colleges uit de regio van gedachten gewisseld kan worden over allerhande thema s die de gehele regio aangaan. Dit kan op verschillende manieren worden ingericht, van breed tot smal. Hierover gaan we in de tweede helft van 2015 met uw raden in gesprek, om tot afspraken te komen over de invulling hiervan. In 2016 willen we vervolgens conform deze afspraken gaan werken. Het belang van de MGR en haar platformfunctie wordt ook benadrukt door de Adviescommissie Sterk Bestuur in Gelderland, die in opdracht van de provincie en VNG Gelderland een bestuurskrachtmeting hebben opgesteld. Hieruit blijkt dat de MGR bijdraagt aan een breed gedragen positieve beoordeling van de regionale samenwerking tussen de centrumstad Nijmegen en haar buurgemeenten.verder blijkt dat de verdere ontwikkeling van de MGR de kwaliteit van het bestuur in de regio Nijmegen ten goede zal komen. Omdat de afspraken over de verdere invulling van de platformfunctie nog gemaakt moeten worden, is het nog niet mogelijk om een exacte weergave te geven van de kosten die zijn verbonden aan de platformfunctie. We schatten echter in dat het mogelijk zal zijn om de ondersteuning van de platformfunctie neer te leggen bij de secretaris van de MGR, met een werkbudget waarmee overige ondersteuning en advisering ingekocht kan worden. Uiteraard wordt ook binnen de zeven gemeenten vormgegeven aan samenwerking in de regio en worden voorstellen met regioambtenaren afgestemd. De kosten hiervoor zijn aan de individuele gemeenten en worden daarom niet opgenomen in de begroting van de MGR. De ondersteuning voor de agendacommissie nemen we wel op, omdat het een regionale taak betreft die van belang is voor de betrokkenheid van de raden bij de MGR. Hierop gaan we in de financiële paragraaf nader in. 4

9 2.2 Werkbedrijf Maatschappelijk effect en prestaties We willen dat zoveel mogelijk mensen met betaald werk in hun bestaan kunnen voorzien, ook mensen met een arbeidsbeperking of mensen die om andere redenen kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt. In het Werkbedrijf hebben zeven gemeenten en Breed hun krachten gebundeld om dit te realiseren, met UWV als nauwe samenwerkingspartner. In onze regio zijn circa mensen op zoek naar werk. Dit zijn mensen met een bijstands- of WW-uitkering of werkzoekenden zonder uitkering. Hierbinnen vallen ongeveer mensen onder het bereik van de Participatiewet en daarmee in de doelgroep van het Werkbedrijf. 1 Het Werkbedrijf wil als hét arbeidsbemiddelingsbedrijf in de regio zoveel mogelijk van deze mensen aan het werk krijgen bij reguliere werkgevers. Soms is op de weg naar betaald werk een tussenstap nodig, bijvoorbeeld omdat iemand nog onvoldoende werknemersvaardigheden heeft of nog onduidelijk is wat iemand wil of kan. Deze mensen kunnen met behoud van uitkering aan hun vaardigheden werken op een leerwerkplek, waarna de stap richting betaalde arbeid gezet kan worden. De prioriteit ligt bij mensen die nieuw instromen in de Participatiewet, mensen met een arbeidsbeperking en jongeren. Jongeren die geen startkwalificatie hebben leiden we zoveel mogelijk terug naar onderwijs, omdat we weten dat zonder een startkwalificatie de kans op werkloosheid twee maal zo groot is. De mensen met een arbeidsbeperking die kunnen werken (voorheen Wajong, WSW) zijn sinds 1 januari 2015 een nieuwe doelgroep voor gemeenten. Zij hebben vaak langere en intensieve ondersteuning nodig om niet alleen werk te vinden maar dit ook te behouden. Daarom ondersteunt het werkbedrijf deze kandidaten en werkgevers op de werkplek, bijvoorbeeld door een jobcoach in te zetten. De prestaties van het werkbedrijf staan in de onderstaande tabel. In het vervolg van deze paragraaf lichten we toe wat het werkbedrijf in 2016 gaat doen om deze prestaties te realiseren. Prestaties Vervullingspercentage opgehaalde 40% 40% vacatures Aantal kandidaten aan het werk Aantal kandidaten aan het werk volgens Banenafspraak 2 Aantal kandidaten aan het werk met ntb ondersteuning Aantal kandidaten op een leerwerkplek Dit zijn ca bijstandsgerechtigden SW-ers (aan het werk), 175 personen met een SW-indicatie en naar schatting 300 jongeren met een arbeidsbeperking als nieuwe doelgroep. Er zit overlap tussen deze groepen. 2 Er zit overlap tussen het aantal kandidaten dat uitstroomt naar werk en het aantal plaatsingen via de Banenafspraak. De 305 plaatsingen betreffen zowel plaatsingen door het Werkbedrijf als door UWV. Voor zover het Werkbedrijf kandidaten met een Banenafspraak plaatst bij werkgevers tellen deze mee in de doelstelling 1100 kandidaten aan het werk. Kandidaten met een indicatie Banenafspraak die het UWV plaatst tellen hier niet in mee. 5

10 Kanttekeningen We hebben ervoor gekozen de prestaties over 2017 en verder niet in te vullen. We zullen dit vooralsnog per jaar beoordelen, en zodra we meer ervaring hebben vanuit de nieuwe werkwijze, zullen we in staat zijn voor een langere periode de prestaties te benoemen. Tevens sluiten we niet uit dat in de definities van de prestaties nog wijzigingen zullen volgen. Ook dit komt doordat we bij het opstellen van de begroting pas enkele maanden volgens de nieuwe werkwijze werken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de definitie van de prestaties op het gebied van bedrijfsdienstverlening. In de volgende paragraaf worden deze aantallen verder toegelicht. Verder beschrijven we wat het Werkbedrijf hiervoor gaat doen en hoe ingezet wordt op verdere ontwikkeling van de dienstverlening Wat gaan we doen? De werkgever als klant De sleutel voor banen ligt bij werkgevers. Zij hebben vacatures en kunnen werk creëren. Het werkbedrijf kiest daarom voor een andere wijze van werken dan de vroegere sociale diensten: we werken vanuit de vraag van werkgevers, zij zijn onze klant. Dit noemen we de bedrijfsdienstverlening. We gaan uit van de vraag van werkgevers naar arbeidskrachten; we halen vacatures en werk op en vullen die in met passende kandidaten. Dat kan alleen werken als de organisatie naar buiten gericht is. Die hebben we dan ook ingericht naar de logica van werkgevers: in werksoorten, zoals horeca en detailhandel. Onze medewerkers ontwikkelen hierdoor een specialisme, kennen de markt goed en de aard van de vraag naar arbeid. Aan de andere kant geldt ook dat onze medewerkers de kandidaten moeten kennen om tot een geslaagde match te komen. We streven er naar om 40% van de opgehaalde vacatures te vervullen. De nieuwe wijze van werken vraagt om een organisatiecultuur die meer dan voorheen gericht is op het bedienen van werkgevers. Het betekent voor veel medewerkers een omslag in gedrag en dat andere competenties gevraagd worden. In 2016 zetten we de lijn van afgelopen jaar door en ontwikkelen onze medewerkers zich via trainingen, intervisie en pilots hierin verder. Een belangrijke impuls om de omslag te realiseren zien we in de voorgenomen integratie van Breed in het Werkbedrijf per 1 januari Breed heeft de afgelopen jaren de ontwikkeling naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf in gang gezet. Door de reorganisatie die Breed de afgelopen jaren heeft doorgevoerd zijn veel medewerkers al gefocust op de rol die zij moeten innemen in een arbeidsbemiddelingsbedrijf. De investeringen in Breed voor de ontwikkeling naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf vertalen zich dus in het Werkbedrijf. Daarnaast geldt dat Breed kennis, ervaring, methodieken en instrumenten in het Werkbedrijf brengt om mensen met een arbeidsbeperking te bemiddelen naar werk en te ondersteunen op een werkplek. Kandidaten aan de slag met of zonder ondersteuning Om tot die geslaagde match te komen, moeten we onze kandidaten goed kennen. Achterhalen wat de mogelijkheden zijn van een kandidaat doen we niet van achter een bureau, maar op de werkvloer en in de praktijk. We hebben meerdere instrumenten om kandidaten te screenen en te diagnosticeren, zoals proefplaatsingen en het trainingscentrum (voorheen Breed). In de Participatiewet zijn daarnaast nieuwe instrumenten geïntroduceerd om mensen met een arbeidsbeperking naar werk te leiden, zoals de wettelijke loonkostensubsidie, de indicatie banenafspraak, loonwaardemeting en beschut werken. In de proeftuin UWV screenen we verschillende kandidaten met een arbeidsbeperking, waaronder mensen met een SW-indicatie op 6

11 de wachtlijst, 3 en vinden we uit voor welke groep welke (mix van) instrumenten het beste werkt. In de proeftuin werken Werkbedrijf en UWV samen. De resultaten benutten we om in 2016 onze dienstverlening aan kandidaten verder te verbeteren. We plaatsen kandidaten bij werkgever en bieden ook ondersteuning op de werkplek waar dit nodig is. We zetten loonkostensubsidie in, waarmee we werkgevers compenseren voor kandidaten met verminderde loonwaarde of productiviteit. In overleg met de kandidaat en de werkgever zetten we de meest geschikte vorm van jobcoaching in. Ondersteuning op de werkplek kan ook inhouden dat de werkplek aangepast moet worden of dat specifieke voorzieningen nodig zijn, zoals orthopedische werkschoenen of een doventolk. Het werkbedrijf regelt dat als het nodig is en de consulent onderhoudt ook na plaatsing contact met de kandidaat en de werkgever. Kandidaten aan het werk met ondersteuning Het Werkbedrijf biedt ondersteuning aan mensen die aan het werk zijn. Het gaat hier om de mensen vanuit het vroegere Breed, de SW-medewerkers. Voor een (heel) klein deel gaat het ook om mensen die via de nieuwe vormen van beschut werk aan het werk zijn. Gemeenschappelijk is, dat deze medewerkers een dienstbetrekking hebben via het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf is geen productiebedrijf, maar een arbeidsbemiddelingsbedrijf. We willen dat zoveel mogelijk mensen bij bedrijven werken. Breed had deze beweging al ingezet. Nu werken nog 900 van de ruim SW-ers (1.882 uitgedrukt in standaardeenheden) in interne productieeenheden (inclusief de vorm werken op locatie ). Dit proces van binnen naar buiten is nu gaande en zetten we voort in We screenen de capaciteiten en mogelijkheden van de SW-ers om te kunnen werken bij reguliere werkgevers. Welke doelen we ons precies kunnen stellen en in welk tempo hangt voor een belangrijk deel af van deze screening. Voor 2016 houden we er rekening mee dat mensen, uitgedrukt in standaardeenheden, aan het werk zijn met ondersteuning vanuit het Werkbedrijf. Kandidaten begeleiden op de leerwerkplek We zetten leerwerkplekken in waar kandidaten met behoud van uitkering aan hun vaardigheden en competenties kunnen werken, waarna een volgende stap is om betaalde arbeid te verrichten,al dan niet met ondersteuning. We kennen verschillende soorten leerwerkplekken. De constructies varieren naar duur, de soort werkgever en de omvang van de noodzakelijke begeleiding voor de kandidaat op die leerwerkplek. Het kenmerkende van alle leerwerkplekken is dat de kandidaat geen dienstverband heeft en dus feitelijk werkt aan zijn of haar vaardigheden en compenties met behoud van uitkering. De geboden begeleiding kan verschillende vormen hebben: deze kan geboden worden vanuit het Werkbedrijf, vanuit gecontracteerde partners voor de arbeidsmatige dagbesteding, vanuit een gecontracteerde partij voor jobcoaching of vanuit de werkgever die de leerwerkplek biedt. We begeleiden circa kandidaten op een leerwerkplek, zodat zij vervolgens de stap naar betaalde arbeid kunnen zetten. Bij dit aantal zijn circa 365 kandidaten meegenomen die begeleid worden op een arbeidsmatige dagbestedingsplek. Deze begeleiding wordt geboden door gecontracteerde partijen. De ervaringen tot nu toe wijzen uit dat er circa 50 tot 75 kandidaten nieuw gebruik maken van deze voorziening, en dat circa hetzelfde aantal kandidaten op een dagbestedingsplek uitstromen. De overige, circa kandidaten worden begeleid op een leerwerkplek. De ervaringen van het Werkbedrijf en van de vroegere afdelingen Werk leert dat de instroom, doorstroom en uitstroom van deze kandidaten op leerwerkplekken veel omvangrijker is. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van activiteiten die we ondernemen om de dienstverlening verder te ontwikkelen: 3 Dit zijn Sw-ers die een SW-indicatie hebben, maar geen SW-betrekking. 7

12 Activiteiten Medewerkers verder trainen en opleiden in de nieuwe wijze van werken. Integreren kennis, ervaring en instrumenten van Breed in de dienstverlening Resultaten uit de proeftuin integreren in de dienstverlening. De pilot Beschut Werk maakt hier onderdeel van uit. SW-ers van binnen naar buiten Toelichting Andere manier van werken, met de werkgever als klant en de inrichting van de organisatie op werksoorten, vraagt om nieuwe en andere competenties en vaardigheden. Breed heeft de omslag naar de arbeidsbemiddelingsbedrijf al eerder ingezet en beschikt over specifieke kennis, ervaring en instrumenten om mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden. In de proeftuin screenen we een diversiteit aan kandidaten met een arbeidsbeperking en experimenteren we met welke (mix van) voorzieningen het beste werken om deze kandidaten naar werk te leiden. In de breedte krijgen we meer inzicht in de samenhang tussen arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk, loonkostensubsidies en de banenafspraak. Screenen SW-ers op hun mogelijkheden om niet intern, maar bij bedrijven te werken en hen zoveel mogelijk daar plaatsen. 8

13 2.3 ICT Rijk van Nijmegen ICT Rijk van Nijmegen (irvn) beheert, exploiteert en ontwikkelt de technische ICT-infrastructuur (incl. telefonie) van en voor de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen (m.u.v. gemeente Wijchen). Deze werkzaamheden zijn ondersteunend aan al de ontwikkelingen van de informatievoorziening welke de deelnemers als lokale overheid de komende jaren (al dan niet gezamenlijk) zullen moeten realiseren. De irvn heeft daarbij de belofte gedaan om een dienstverlening aan te bieden die minimaal gelijk is aan wat de aangesloten deelnemers in huis hadden voordat zij hun ICT-beheer bij de irvn hadden ondergebracht. En natuurlijk, de irvn gaat de deelnemers actief faciliteren en ontzorgen. Zoals in het Bedrijfsplan beschreven wil de irvn als uitvoeringsorganisatie het verschil maken op de zogenaamde 4 K s: Kwetsbaarheid, Kwaliteit, minder meerkosten, Kansen voor personeel. Hetgeen in dit hoofdstuk ten aanzien van ICT wordt beschreven is volledig conform het eerder door alle gemeenten (behalve Wijchen) vastgestelde bedrijfsplan. irvn in opbouw irvn ontwikkelt zich in drie fasen: 1. De start per 1 oktober 2014 in de lichte samenwerkingsvorm. In deze fase dragen de deelnemers alles over aan de irvn. De irvn draagt vervolgens zorg voor de voortzetting van de dienstverlening zoals die was. De samenwerking krijgt zijn beslag in collectieve dienstverleningsovereenkomsten die met de deelnemers worden afgesloten. 2. De start per 1 januari 2016 als module binnen de gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen. De collectieve dienstverleningsovereenkomst op basis van de producten- en dienstencatalogus regelt de samenwerking. Voor wat betreft de projecten die bij de verschillende deelnemers moeten worden opgestart, wordt op regionaal niveau een prioritering gemaakt. 3. De omslag van Server naar Service 4 met productgeoriënteerde dienstverleningsovereenkomsten. In deze fase staat de levering van het product centraal, niet meer hoe of waarmee het product wordt geleverd/ irvn ambities Parallel aan de ontwikkelfasen zijn de uitdagingen van irvn voor de komende jaren vertaald in ambities voor korte, middellange en lange termijn. De focus heeft in de afgelopen periode voornamelijk gelegen op de korte termijnambitie: klanttevredenheid. De irvn belooft aan de deelnemers dat de kwaliteit van de overgedragen werkzaamheden minimaal gelijk blijft aan de kwaliteit die de deelnemers voorafgaand aan de samenwerking gewend waren. Om deze reden ligt de focus van de inzet in deze periode vooral op de ontwikkeling en kwaliteit van de Servicedesk, het veldwerk en het accountmanagement. Management en medewerkers zullen hieraan prioriteit geven. De rol van de Backoffice hierin is dat zij zorgt voor de continuïteit van de dienstverlening en voor de toegankelijkheid en beschikbaarheid van apparatuur, systemen en data. In deze rol faciliteert de Backoffice het functioneren van de Servicedesk. Deze visie betekent dat in de lichte samenwerking en bij de start van de module de klantoriëntatie de belangrijkste bouwsteen is voor de inrichting van de organisatie. Dit alles betekent dat Beheer in de eerste periode van de samenwerking een forse opdracht heeft. Zij moet de winkel openhouden t.b.v. de dienstverlening door de Servicedesk en tegelijk zal zij ook al een begin moeten maken met het creëren van de randvoorwaarden (koppeling 4 Van Server naar Service : de gehanteerde kostenverdeling voor het bepalen van de deelnemersbijdrage ICTsamenwerking Rijk van Nijmegen is feitelijk gebaseerd op input: wat brengt een deelnemende gemeente in de samenwerking in aan infrastructuur, applicaties, ICT-personeel en dergelijke? Nadat de harmonisatie, centralisatie en standaardisatie vergevorderd zijn, wordt een omslagpunt bereikt waarbij de kostenverrekening meer op basis van daadwerkelijke product- en dienstenafname, dus meer op basis van output, gewenst is. 9

14 systemen en opbouw van de infrastructuur) die bepalend zijn voor het succes van de irvn in de 2e fase. Vanaf 2016 verschuift deze naar de middellange termijnambitie. Centralisatie, harmonisatie en consolidatie Vanaf de start van irvn als module binnen de MGR per 1 januari 2016 gaat de focus langzamerhand verschuiven van de klantoriëntatie en de dienstverlening (die is dan ingeregeld) naar de centralisatie, harmonisatie en consolidatie van de centrale computer- en informatiesystemen. De aandacht gaat dan naar alle 4 doelen van de missie (Kwetsbaarheid, Kwaliteit, minder meerkosten, Kansen voor personeel). In deze fase wordt ingezet op de ontwikkeling en uitbouw van de benodigde technologie. Omdat dit met inzet van de eigen medewerkers moet gebeuren, zal het appèl op kennis toenemen. Deze visie betekent dat in deze fase vakkennis, professioneel handelen en samenwerken de bouwstenen zijn voor de inrichting. De lange termijnvisie: innovatie en outputsturing Op de lange termijn gaat de focus naar innovatie en outputsturing. De technologische ICTontwikkelingen zullen in de komende jaren voor de nodige turbulentie zorgen. Wij voorzien een toekomst waarin we geleidelijk de migratie zullen (moeten) maken van private serverzalen naar publieke cloud-toepassingen. De irvn stelt zich als taak om de gemeenten soepel door deze ontwikkelingen heen te loodsen. irvn in ontwikkeling De huidige organisatiestructuur is gebaseerd op de nu overgedragen ICT-beheer functies en formatie. In het bedrijfsplan ICT-Rijk van Nijmegen, de eerste stap op weg naar de Informatiedienst Rijk van Nijmegen wordt naast het ICT-beheer al aangegeven dat de volgende stappen naast het relatiebeheer het toevoegen van applicatiebeheer en uiteindelijk eventueel informatiebeheer en -advies zijn. Relatiebeheer irvn De Relatiebeheerder onderhoudt de algemene contacten met de deelnemende partijen voor onderwerpen op tactisch niveau. Hij is daarmee het gezicht van de organisatie. De Relatiebeheerder inventariseert de behoeften van onze klanten en vertaalt deze wensen naar acties voor irvn. Hij is hierdoor het aanspreekpunt van klanten. De Relatiebeheerder signaleert behoefte aan wijziging van de collectieve Basisafspraken/dienstverleningsovereenkomst en afspraken over eventueel maatwerk. Hij is feitelijk beheerder van de Basisafspraken en verantwoordelijk voor het ITIL-proces 5 SLA-management. Het is van essentieel belang dat de Relatiebeheerder naast telefonisch en contact ook persoonlijk contact met onze klanten onderhoudt. Vandaar dat het wenselijk is dat hij een vriendelijke, overtuigende persoonlijkheid is naast zijn servicegerichtheid, zonder de regionale en irvn doelstellingen uit het oog te verliezen. Applicatiebeheer De taken die belegd worden bij applicatiebeheer zijn primair gericht op het functioneel beschikbaar houden van (proces)applicaties/informatiesystemen. De functies die binnen dit taakgebied vallen, zijn vaak bekend als applicatiebeheer, functioneel beheer, gegevensbeheer, etc. In tegenstelling tot het ICT-beheer, waarbij alle taken en verantwoordelijkheden worden overgedragen aan irvn, zal bij het genoemde takenpakket van applicatie- en informatiebeheer een veel grotere keuzevrijheid zijn om deel te nemen. 5 Information Technology Infrastructure Library, meestal afgekort tot ITIL, is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL is de standaard voor het technisch beheer (netwerk, computers, operating systems en overige randapparatuur). 10

15 Daar waar applicaties/informatiesystemen gezamenlijk gebruikt worden zal echter weer gelden dat naast het ICT-technisch beheer daarvan ook het functioneel beheer op één plek belegd zal moeten worden. Informatiebeheer en advies Bij informatiebeheer moet vooral gedacht worden aan het inhoudelijk beheer van regionale basisen kernregistraties, zoals de Basiregistratie Grootschalige Topografie, Basisregistratie Personen, Adressen en Gebouwen, etc. Tenslotte zal ook het adviesrol van irvn formeel in de organisatie ingebed (kunnen) gaan worden. Deze I&A-adviseurs zullen, vaak projectmatig de ontwikkeling van de informatievoorziening plannen, adviseren en begeleiden tot en met implementatietrajecten. Aandachtspunten Toevoeging WSW aan MGR Per 1 januari 2016 worden de WSW taken, die nu voor de meeste gemeenten worden uitgevoerd door Breed, opgenomen in het Werkbedrijf en daarmee onderdeel van de MGR. Omdat irvn de ICT-dienstverlener van het Werkbedrijf is, zal ook de gehele ICT-infrastructuur van Breed en het beheer ervan overgedragen gaan worden aan irvn. 11

16 3 MGR Regio Rijk van Nijmegen Wat gaat het kosten? In dit hoofdstuk wordt de financiële meerjarenbegroting van de MGR Regio Rijk van Nijmegen weergegeven. We starten met de uitgangspunten die we hebben gehanteerd bij het opstellen van deze meerjarenbegroting. In de paragraaf 3.1 presenteren we de meerjarenbegroting van de MGR Regio Rijk van Nijmegen, in 3.2 de begroting van de module Werkbedrijf, in 3.3 de begroting ICT Rijk van Nijmegen en in 3.4 de begroting van de Bestuursondersteuning (inclusief ondersteuning platformfunctie). Uitgangspunten Voor de opzet van de begroting 2016 van de MGR Regio Rijk van Nijmegen zijn de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd: Algemeen MGR - De begroting is niet geïndexeerd; - De gemeente Nijmegen treedt op als gastheergemeente voor de PIOFACH-functies; - De regionale overheadsnorm van 25 % wordt gehanteerd; - De begroting is taakstellend. Module Werkbedrijf Algemeen Werkbedrijf - Het inrichtings- en integratieplan voor het Werkbedrijf, getiteld Daadwerkelijk, dat door het algemeen bestuur op 11 februari is vastgesteld en ter advisering is voorgelegd aan de medezeggenschap; - In deze begroting is uitgegaan van de meicirculaire Re-integratie - De formatie Werkbedrijf is berekend middels maximum schaalbedrag minus 1 periodiek; - Gemeenten dragen hun Participatiebudget, budget arbeidsmatige dagbesteding en het budget I-deel loonkostensubsidies over aan het Werkbedrijf. Als gemeenten extra middelen in willen zetten, kan dit in de vorm van aparte meerwerkafspraken. Extra afspraken kunnen worden gemaakt over de behandeling van extra kandidaten of een groep van kandidaten; - Het aantal inwoners wordt bepaald volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) openbaar gemaakte bevolkingscijfers, peildatum is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar. Sociale Werkvoorziening (SW) - Voor de begroting van de Sociale Werkvoorziening is de bijgestelde Begroting d.d van Breed gebruikt. Hierin zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Er is rekening gehouden met een kostendekkende bijdrage per gemeente. Dit wordt toegelicht in bijlage 2; De opbrengst voor de bestuurs- en adviesfunctie is niet opgenomen bij het Werkbedrijf. Deze werkzaamheden behoren tot de Bestuursondersteuning. - De bijdrage per gemeente is bepaald aan de hand van het aantal SW-medewerkers maal de kostprijs per SE (zie bijlage 2). Dit betekent dat de gemeente Mook en Middelaar, die niet deelneemt aan onderdeel SW, geen bijdrage zal leveren aan de kosten van de uitvoering van de SW taken; - Het aantal SW-medewerkers wordt bepaald op basis van de realisatiecijfers van t-2 (begrotingsjaar minus 2 jaar). Met deze cijfers en aan de hand van het meest recente SEO rapport (Economisch Onderzoek naar ontwikkeling van het WSW-bestand) wordt, 12

17 op basis van de blijf-kans van kandidaten, een prognose gemaakt voor het betreffende begrotingsjaar. Module ICT - Het document Bedrijfsplan ICT-Rijk van Nijmegen; - De salarislasten van de MGR zijn berekend middels maximum schaalbedrag minus 1 periodiek. De inbreng van de deelnemende gemeenten is gebaseerd op maximum schaal van de FuWa-schaal, bij bovenschaligheid o.b.v. maximum van schaal van de bezetting. Het (positieve) verschil gaat naar de loonsomknelpuntenpot; - Voor de kapitaallasten van investeringen is uitgegaan van een lineaire afschrijvingsmethode, een afschrijvingstermijn van 3 jaar en een rentepercentage van 4%. 13

18 3.1 Meerjarenbegroting Onderstaand is de meerjarenbegroting van de MGR Regio Rijk van Nijmegen opgenomen. Baten * Overheidsbijdragen en subsidies Netto omzet Materiaal verbruik/ uitbesteed werk Toegevoegde waarde Totalen baten Lasten * Programmalasten Personele lasten Kapitaallasten Materiele lasten Overige lasten Totalen lasten Bovenstaand overzicht betreft een weergave van de geconsolideerde begroting van de afzonderlijke modules/onderdelen binnen de MGR. Dit betreft de begrotingen van: 1. Het Werkbedrijf (Re-integratie en Onderdeel SW) 2. De ICT 3. Bestuursondersteuning (inclusief ondersteuning regioplatform) Aangezien bovenstaand overzicht een geconsoliseerde begroting betreft, zijn de baten en lasten van ICT ten behoeve van de (interne) dienstverlening aan het Werkbedrijf niet opgenomen in de totale baten en lasten. Het verschil tussen de baten en lasten van de geconsolideerde begroting en de afzonderlijke begrotingen opgeteld komt daarmee op een bedrag van 0,52 mln. Omdat de MGR in 2015 bestaat uit het Werkbedrijf (re-integratie exclusief het onderdeel SW), hebben we voor de overige modules nog geen vergelijkende cijfers (resultaat 2014 en de begroting 2015) beschikbaar. In bijlage 1 (Werkbedrijf Re-integratie) en bijlage 2 (Werkbedrijf Onderdeel SW) hebben we de deelbegrotingen van de module Werkbedrijf opgenomen. Voor het onderdeel re-integratie hebben we de cijfers 2015 opgenomen. Voor het Onderdeel SW verwijzen we graag naar de bijgestelde Begroting d.d van Breed. We zien het jaar 2015 als een overgangsjaar. In de meerjarenbegroting zullen we vergelijkende cijfers opnemen. In de volgende paragrafen wordt de begroting per module toegelicht. 14

19 3.2 Werkbedrijf Baten * Overheidsbijdragen en subsidies Netto omzet Materiaal verbruik/ uitbesteed werk Toegevoegde waarde Totalen baten Lasten * Programmalasten Personele lasten Kapitaallasten Materiele lasten Overige lasten Totalen lasten In deze paragraaf geven we, in hoofdlijnen, een toelichting op de begroting van de module Werkbedrijf. We doen dit aan de hand van de bovenstaande tabel. Eerst gaan we in op de baten van het Werkbedrijf en vervolgens op de lasten. In bijlage 1 en bijlage 2 staat meer informatie over de opbouw en achtergrond van de begroting. Bijlage 1 gaat specifiek in op het onderdeel Arbeidsbemiddeling van het Werkbedrijf en bijlage 2 op het onderdeel SW van het Werkbedrijf. Deze splitsing hebben we gemaakt conform de gehanteerde uitgangspunten bij de integratie van het Werkbedrijf en het SW-bedrijf Breed. De deelnemende gemeenten hebben aangegeven de geintegreerde onderdelen administratief apart te willen zien. Baten De totale baten voor het Werkbedrijf worden in 2016 geraamd op 83,1 miljoen. De baten bestaan voor circa 85% uit overheidsbijdragen en subsidies en voor 15% uit de toegevoegde waarde. De overheidsbijdragen en subsidies in 2016 zijn in de onderstaande tabel per gemeenten uitgesplitst. Gemeente P-Budget I-deel Meerwerk Arb. Dagbest. Transitiekst. SW Totaal Beuningen Druten Heumen Nijmegen Mook en Middelaar Berg en Dal Wijchen West Maas en Waal Toelichting per kolom: P-budget: voor 2016 betalen de deelnemende gemeenten voor de re-integratieactiviteiten het Re-integratiebudget (participatiebudget) aan het Werkbedrijf. Dit betreft het budget dat ze vanuit het Rijk ontvangen. I-deel: gemeenten krijgen via het Inkomensdeel financiële middelen voor de betaling van loonkostensubsidie. Ook deze middelen betalen de gemeenten aan het Werkbedrijf. Meerwerk: voor 2016 brengen de gemeente Nijmegen en Berg en Dal meerwerkbudget in. Arbeidsmatige dagbesteding: en deel van het WMO-budget is bestemd voor de begeleidingskosten van mensen op een arbeidsmatige dagbestedingsplek. Deze 15

20 middelen hevelen de deelnemende gemeenten over aan het Werkbedirjf. Het Werkbedrijf voert de regie hierover. Transitiekosten: bij de start van het Werkbedrijf is afgesproken dat de deelnemende gemeenten een transitiebudget voor het Werkbedrijf beschikbaar stellen. In 2016 wordt de laatste gemeentelijke bijdrage hiervoor in rekening gebracht. SW: De oorspronkelijke begroting van Breed (versie d.d ) liet voor 2016 en tekort zien van 3,2 miljoen. Er wordt een systematiek gehanteerd om dit tekort te dekken: voor de dekking onderdeel SW betalen de deelnemende gemeenten een gemeentelijke bijdrage. Die komt voort uit de gehanteerde systematiek met een kostprijs per SE (standaard-eenheid): We hebben voor de SW taak een kostprijs berekend per SE. Dit betreft een kostendekkend tarief. De integrale kostprijs komt in 2016 uit op per SE (de lasten plus de toegevoegde waarde gedeeld door het aantal SE in de regio). Op basis van deze integrale kostprijs wordt bepaald wat de bijdrage per gemeente (aan de hand van de SE s per gemeente) zou moeten zijn Hierdoor wordt de bijdrage per gemeente hoger dan het WSW-budget dat de gemeente ontvangt vanuit het Rijk. De aanvullende gemeentelijke bijdrage bedraagt het verschil tussen de bijdrage die de gemeente moet leveren op basis van de integrale kostprijs minus het WSW-budget dat ze ontvangen. In de meicirculaire 2015 zijn de budgetten gepubliceerd. Dit betreft een voorlopig budget per gemeente. Afhankelijk van de uitstroom uit de SW populatie kan de bijdrage per gemeenten hoger of lager worden. Dit wordt in 2016 bepaald op basis van de gerealiseerde uitstroom Indien de uitstroom tegenvalt, zullen de gemeenten een lagere bijdrage ontvangen. Op dat moment zal binnen de gemeentelijke begroting extra dekking gevonden moeten worden. In bijlage 2 is uitgewerkt op welke wijze de kostprijzen per SE tot stand zijn gekomen. Daarnaast wordt (per gemeente) de aanvullende bijdrage ten opzichte van het rijksbudget voor de WSW toegelicht. Naast bovenstaande bedragen ontvangt het Werkbedrijf nog een subsidie vanuit het Rijk voor de ondersteuning van de ontwikkeling van van het regionale Werkbedrijf in de arbeidsmarktregio ( 0,4 mln). De totale bijdrage vanuit de Overheid en Subsidies komt hiermee op 71,1 mln ( 70,7 + 0,4 mln) voor Toegevoegde waarde: 15% van de baten van het Werkbedrijf is afkomstig uit de omzet van het bedrijf. Het gaat om een geraamd bedrag van 12,0 miljoen. Dit betreft inkomsten uit detacheringen, werken op locatie en beschut werken. Het zijn de opbrengsten van het vroegere SW-bedrijf Breed. De opbrengsten zijn geraamd op basis van prijsontwikkelingen in de markt voor de uurtarieven (detacheringen) en het leerwerkbedrijf Productie & Logistiek. 16

21 Lasten De totale lasten voor het Werkbedrijf in 2016 worden geraamd op 83,3 miljoen. De lasten bestaan voor 78% uit programmalasten, 16% uit personeelslasten en de resterende 6% uit kapitaal, materiele en overige lasten. Het merendeel van de middelen wordt besteed aan programmalasten. Het gaat hier om de volgende onderdelen: de salarissen van SW-medewerkers. De gemiddelde salariskosten voor SWmedewerkers in 2015 zijn geraamd op circa per SE; overige kosten voor SW-medewerkers. Deze bestaan uit reiskosten woonwerkverkeer, kosten opleiding en training, kosten voor bijzondere voorzieningen, kosten arbodienst en loonkostensubsidies voor medewerkers die begeleid werken; loonkostensubsidies en overige ondersteuning en voorziening ten behoeve van overige kandidaten. Het gaat hier om zowel de wettelijke als de bovenwettelijke regeling; kosten voor workshops, trainingen en kortdurende scholing; kosten voor de realisering van geslaagde matches op (leer)werkplekken; maat- en meerwerk. Voor 2016 is er rekening gehouden met personele lasten voor 251 fte (zie bijlage 6). Dit is opgenomen conform Daadwerkelijk versie 1.1. Om (in de toekomst) in te kunnen spelen op budgetwijzigingen werkt het Werkbedrijf met een flexibele schil. Middels deze werkwijze kan tijdig bijgestuurd worden als er minder budget beschikbaar komt. Synergie en taakstelling In het Werkbedrijf bundelen de zeven gemeenten, Breed en UWV als nauwe samenwerkingspartner hun krachten. In Sterke Werkwoorden is beschreven dat deze krachtenbundeling ook moet leiden tot synergie; door het samenwerkingsverband ontstaat een geheel dat meer is dan de som der delen. Efficiencyvoordelen zijn te vinden tussen het Werkbedrijf en de gastheer en het samenvoegen van de taken SW en re-integratie. We zien mogelijkheden om bij de samenvoeging van de taken tot een vermindering van de lasten te komen. De taakstelling die daarvoor in deze begroting is opgenomen ziet er als volgt uit: 0,35 miljoen in ,50 miljoen in ,75 miljoen in 2019 Deze bedragen zijn niet cumulatief: ze lopen op tot in totaal 0,75 miljoen in Bovenstaande bezuiniging houdt in dat in % van de beïnvloedbare kosten (totale lasten exclusief de programmalasten) bezuinigd wordt. Bij het onderdeel SW heeft de afgelopen jaren al een reorganisatie plaatsgevonden. 17