Inleiding. Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Transcriptie

1 Inleiding Dit is de voorjaarsnota in de nieuwe opzet. Nieuw omdat deze voorjaarsnota scherper rapporteert op de doelstellingen (prognoses) en prestaties uit de programmabegroting Doel van de voorjaarsnota is om te informeren over de voortgang van deze doelstellingen en prestaties. De nieuwe wijze van rapporteren past in het proces om de planning en control van de gemeente Steenwijkerland te versterken. Een groeipad gericht op: - een optimale afstemming van het functioneren van de organisatie op de realisatie van de afgesproken beleidseffecten. - het verscherpen van de samenhang tussen de verschillende rapportages. - het terugdringen van de rapportagelast. Het uitgangspunt van de voorjaarsnota in de nieuwe opzet is rapportage op afwijking. Dat betekent dat helder is waar die afwijkingen zich voordoen. En dat de afwijkingen op prestaties moeten worden toegelicht op oorzaken, gevolgen en maatregelen. Dit uitgangspunt heeft qua lay out ook geleid tot een nieuwe presentatie. Voor iedere doelstelling en prestatie is aangegeven of ze op koers liggen of niet. Door te werken met symbolen zijn afwijkingen makkelijker af te lezen. Toelichting van de afwijkingen op de prestaties vindt plaats in een apart schema. Een nieuwe wijze van rapporteren leidt tot nieuwe inzichten. Zo wordt duidelijk dat doelstellingen in de begroting niet in alle gevallen voldoende helder en meetbaar zijn geformuleerd. Dit geldt ook voor de acties die moeten bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen. Maar ook de samenhang tussen actie en effect moet sterker worden neergezet en zal de bijdrage van de beheertaken hierin nadrukkelijk worden betrokken. Deze verbeterpunten worden meegenomen bij de begroting Deze voorjaarsnota bestaat uit een aantal delen: de voorjaarsnota op begrotingsniveau. Deze rapportage is primair bedoeld voor de raad en geeft op hoofdlijnen de belangrijkste afwijkingen weer de voorjaarsnota op programmaniveau. Dit deel is primair bedoeld voor het college van B&W en gaat dieper in op de afwijkingen per programma, inclusief de Financiën in hoofdstuk 3 treft u een overzicht van de budgetaanpassingen voor 2009 in hoofdstuk 4 worden de Kaders voor de begroting uiteengezet hoofdstuk 5 beschrijft de te nemen besluiten door de raad de raad heeft aangegeven geïnformeerd te willen worden over de voortgang van grote investeringsprojecten en de belangrijkste sleutelprojecten. Deze treft u als bijlage aan in de bijlage treft u ook een actuele versie van de beleidsagenda Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, de secretaris, de burgemeester, drs. A.J. Peterson drs. H.H. Apotheker 1

2 2

3 1. Inhoudsopgave INLEIDING INHOUDSOPGAVE TUSSENRAPPORTAGE BEGROTINGSNIVEAU Prognose realisatie programmadoelstellingen Overzicht afwijkende prognoses per programma Totaaloverzicht realisatie acties programmabegroting Overzicht afwijkingen realisatie acties programmabegroting Begrotingswijziging VOORJAARSNOTA 2009 PER PROGRAMMA Wonen en Ruimtelijk Beleid Werken en Gebiedsinvesteringen Jongeren Maatschappelijke Participatie Veiligheid Kernen en Leefbaarheid Toerisme, Evenementen en Cultuur Mobiliteit en Openbare Ruimte Burger en Bestuur Duurzaamheid Financiën ( incl. Alg. dekkingsmiddelen) BUDGETAANPASSINGEN VOORJAARSNOTA Budgetafwijkingen Voorjaarsnota Financieel beeld na verwerking Voorjaarsnota Sleutelproject 1 Voorpoortgebied KADERS VOOR DE PROGR AMMABEGROTING Inleiding Nominale en autonome ontwikkelingen Raadsbesluiten Loonkostenontwikkelingen Prijsontwikkeling exploitatiebudgetten en kostenplaatsen Prijsinflatie grondexploitatie Renteontwikkelingen Loon en prijscompensatie subsidies Specifiek Prijsinflatie gemeentelijke belastingen en rechten Grondexploitatie Areaaluitbreidingen door grondgebiedsbestemmningen Groei aantal woningen TE NEMEN BESLUITEN:...53 BIJLAGE VOORTGANG GROTE INVESTERINGSPROJECTEN Voortgangsrapportage Investeringen Wonen en Ruimtelijk Beleid Voortgangsrapportage Investeringen Werken en gebiedsinvesteringen Voortgangsrapportage Investeringen Jongeren Voortgangsrapportage Investeringen Maatschappelijke Participatie Voortgangsrapportage Veiligheid Voortgangsrapportage Investeringen Kernen en Leefbaarheid Voortgangsrapportage Investeringen Toerisme, Evenementen en Cultuur Voortgangsrapportage Investeringen Mobiliteit en Openbare Ruimte Voortgangsrapportage Investeringen Burger en Bestuur Voortgangsrapportage Investeringen Financiën...59 BIJLAGE 13 SLEUTELPROJECTEN...60 BIJLAGE BELEIDSAGENDA

4 1. Tussenrapportage begrotingsniveau Dit hoofdstuk geeft een beeld van de voortgang van alle programma s gezamenlijk. Het bevat een totaaloverzicht van de prognose van de realisatie van de programmadoelstellingen. En het gaat in op de belangrijkste afwijkingen in de te leveren acties voor alle programma s gezamenlijk. Dan gaat het om de acties uit de programmabegroting. Aan de orde komen de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van wat in de programmabegroting is afgesproken. Het hoofdstuk besluit met de voorgestelde begrotingswijziging. 1.1 Prognose realisatie programmadoelstellingen De prognose van de realisatie van de programmadoelstellingen richt zich op de zogenaamde eerste wat-vraag in de begroting: wat willen we bereiken? Voor 74% van de doelstellingen in 2009 is de verwachting dat ze gerealiseerd worden zoals in de programmabegroting is afgesproken. Voor 18% is specifieke aandacht nodig en 6% van de doelstellingen dreigen we niet te halen zoals het er nu uitziet. Voor 2012 ziet het beeld er nagenoeg gelijk uit. Volgens de huidige beschikbare informatie zal de realisatie van 75 % van de doelstellingen realistisch zijn. 21% van de doelstellingen behoeft specifieke aandacht. Vooralsnog denken we 2% van de doelstellingen in 2012 niet te halen. Prognose realisatie doelstellingen % 6% 2% Prognose realisatie 2% doelstellingen % 21% op koers 74% specifieke aandacht vereist problemen 75% geen gegevens Een kort overzicht van enkele vermeldenswaardige resultaten in de eerste maanden van 2009: Om de gewenste groei te realiseren van het aantal woningen, bedrijven en toerisme zijn in het eerste kwartaal van 2009 belangrijke stappen gezet: De versterking van de toeristische promotie loopt goed. Voor het promoten van de woningbouw in Steenwijkerland is er voor de zomer een activiteitenplan klaar. Voor de revitalisering bedrijventerreinen hebben we een uitvoeringsplan opgesteld Voor de versterking van de leefbaarheid is volop gewerkt aan de aan de verbetering van veiligheid, verkeer, vervoer en voorzieningen: De samenwerking met diverse veiligheidspartners is voortgezet. De aanpak van voor het terugdringen van de glasoverlast verloopt voorspoedig. Voor het openbaar vervoer is een startnota in voorbereiding. De aanpassing van de 57 bushaltes is in volle gang. De aanpassing van de Hoofdstraat Ossenzijl ligt op koers. Voor Steenwijk en Blokzijl zijn verkeersplannen in voorbereiding. Het speelvoorzieningenbeleid is inmiddels klaar. Dat geldt ook voor het op peil brengen van het onderhoudsniveau van de jachthavens. 15 projecten uit de diverse dorps- en wijkplannen zijn ondersteund De maximalisatie van de participatie van de inwoners hebben we ook begin 2009 voortgezet: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is ook in 2009 ingezet als middel om inwoners meer zeggenschap te geven over de te bouwen woningen 4

5 De nota Kernen, Kracht en Kwaliteit opgesteld. Daarmee geven we invulling aan het bouwen in kleine kernen. De behoefte van inwoners zelf is daarbij als uitgangspunt genomen. Meer organisaties zijn betrokken bij het WMO-beleid De participatienota is gereed Diverse kleinschalige onderhoudsactiviteiten zijn uitbesteed aan plaatselijk belang en bewoners De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan onze burgers krijgt een impuls door ondermeer de volgende acties: Er is een start gemaakt met het Klant Contact Centrum Er is verscherpte aandacht voor de wachttijden Begin deze zomer volgt er een evaluatie over de WMO-voorzieningen Na de succesvolle start van de dereguleringsoperatie is er begonnen aan de fase 2 van dit project: deregulering nieuwe regelingen en vergunningsstelsels Op is het nu mogelijk om de OZB-belastingaanslag digitaal te ontvangen Er is een evaluatie naar de pilot mediation uitgevoerd. Daaruit blijkt dat mediation een prima manier is om klachten en bezwaren van burgers op een bevredigende manier op te lossen. Daarmee gaan we dan ook door. 1.2 Overzicht afwijkende prognoses per programma Voor 26% van de beoogde doelstellingen dreigt achterstand, dan wel zijn onvoldoende gegevens beschikbaar voor een goede inschatting van de realisatie. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste afwijkingen op de doelstellingen. De acties die in 2009 moeten bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen en waarbij er tevens sprake is van een afwijking worden in hoofdstuk 1.3 toegelicht. = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Wonen en ruimtelijk beleid Prioriteit 1: versterken draagv lak voor voorzieningen Realisatie woningen inbreidings -locaties Steenwijk, Vollenhove en Oldemarkt Groei inwoners Prioriteit 2: Bouwen voor specifieke doelgroepen Sociale woningbouw inc lusief bouwen doelgroepen Alle nieuwe woningen bestemd voor de doelgroep zijn levensloopgeschikt Prioriteit 3: Betrekken inwoners bij inrichting woonomgeving Inwoners zijn tevreden over woning en woonomgeving Werken en gebiedinvesteringen Prioriteit 4: Stimuleren werkgelegenheid Groei arbeidsplaatsen Verkoop van kavels bedrijventerreinen Prioriteit 7: Begeleiding werkzoekenden Werkeloosheidsniveau omlaag Niemand zonder diploma / traject van school X X Verlagen bijstandsvolume 2009 Jongeren Prioriteit 8: Ontwikkelen jongerenbeleid Jongeren worden betrokken bij voor hen relevant beleid De jeugdagenda is vastgesteld mede op basis van de jeugdkaart Maatschappelijke participatie Prioriteit 13:Sportbevordering Meer gebruik sportvoorzieningen Veiligheid Geen afwijkingen Kernen en leefbaarheid Prioriteit 16: Faciliteren en versterken van voorzieningen Inwoners zijn tevreden over voorzieningen in de buurt Prioriteit 17: Plaatselijk belang betrekken bij gemeentelijk beleid Meer inwoners voelen zich vertegenwoordigd door PB Toerisme, evenementen en cultuur 5

6 = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Geen afwijkingen Mobiliteit en openbare ruimte Geen afwijkingen Burger en Bestuur Prioriteit 26 Dienstverlening Telefoontjes worden juist doorverbonden Beantwoording brieven binnen wettelijke termijn / klant wordt geïnformeerd over vertraging en reden Duurzaamheid Prioriteit 30: Verbetering kwaliteit duurzaamheid Co2 reductie 1.3 Totaaloverzicht realisatie acties programmabegroting De voortgang van de acties gaat in op de tweede wat-vraag uit de begroting: wat gaan we voor doen? De realisatie van de doelstellingen hangt samen met de realisatie van de acties. Deze paragraaf zoomt in op de afwijkingen ten opzichte van wat er in de programmabegroting is afgesproken. Dan kan het gaan om achterlopen ten opzichte van de planning, het gewijzigd uitvoeren van een actie of om een gewijzigde inzet van middelen. Hoofdstuk 2 gaat nader in op de aard en omvang van de afwijkingen. Deze paragraaf geeft een totaaloverzicht van alle afwijkingen tezamen. Iedere afwijking wordt kort toegelicht en van een maatregel voorzien, waarbij geldt dat een afwijking op een voorgenomen actie niet automatisch betekent dat een doelstelling niet wordt gehaald. Onderstaande grafiek geeft voor het totaal van de programma s aan in hoeverre de beoogde acties in 2009 op schema liggen. In het eerste kwartaal ligt de realisatie van de meeste acties op schema. Toch zijn er voor 13% van de acties afwijkingen te melden. Voor 1% van de doelstellingen zijn er problemen en voor 1% zijn geen gegevens beschikbaar: 1 Overzicht voortgang prestaties 2009 uit programmabegroting % 1% 13% 85% op koers specifieke aandacht vereist problemen geen gegevens 1.4 Overzicht afwijkingen realisatie acties programmabegroting De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder per programma gegroepeerd. 1 Het getoonde cirkeldiagram is afgeleid van de scores uit het hoofdstuk tussenrapportage programmaniveau. De voortgang van iedere prestatie wordt daarbij beoordeeld op drie aspecten: planning, levering en middelen. De slechtste score op deze aspecten bepaalt de totaalscore voor de prestatie. Dit omdat een afwijking op één aspect leidt tot een afwijking van de prestatie als geheel. 6

7 = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend 2009 Toelichting Maatregel Wonen en ruimtelijk beleid Prioriteit 1: versterken draagv lak voor voorzieningen Stimuleringsregeling locatieontwikkeling wordt blijvend onder de aandacht gebracht van de doelgroep Er wordt minder beroep op gedaan dan verwacht. De stimuleringsregeling sluit niet goed aan bij problematiek binnenstedelijk bouwen Ontwikkelen website voor promotie wonen in Steenwijkerland Woonpromotie wordt nog nader uitgewerkt. Er is nog geen keus gemaakt voor de te volgen strategie Prioriteit 2: bouwen voor specifieke doelgroepen Voorzetten woningbouw Goedkeuringsbesluit bestemmingsplan De Schans is vernietigd. De woningmarkt stagneert Verplaatsing / vergroting dierenasiel de Kluif De onderhandelingen over verplaatsing dierenasiel zijn nog gaande Werken en gebiedinvesteringen Prioriteit 4: Stimuleren werkgelegenheid Uitgeven van gemiddeld 7 hectare bedrijventerrein per jaar t/m 2012 Als gevolg van economische ontwikkelingen heeft de belangstelling voor een aantal kavels nog niet geresulteerd in een concrete verkoop Prioriteit 5: Investeren in Steenwijkerland Realisatie verblijfsrecreatieve complexen in de gele gebieden: Scheerwolde, Beulakerpolder en Ossenzijl 2009 t/m 2012 Doordat er nog een aantal procedures lopen, kan nog niet begonnen worden met de realisatie Jongeren Prioriteit 8: Ontwikkelen jongerenbeleid Organiseren jongerenpanels in samenwerking met Timpaan I.v.m. personele mutaties MO en Timpaan zijn er nog geen jongerenpanels gerealiseerd Prioriteit 9: Versterken jeugd(gezondheids)zorg Uitwerking plan van aanpak centrum voor jeugd en gezin, 2009 Landelijk zijn twijfels ontstaan over de meerwaarde van een nieuw fysiek (zorg)loket. Daarom is het projectplan CJG nog niet vastgesteld. Maatschappelijke participatie Prioriteit 13: Sportbevordering Nationaal actieplan sport en bewegen; opzet 2008, aanvang in 2009 De opzet en de uitvoering zijn verplaatst naar De Groene long: onderzoek 3e en 4 e kwartaal 2008, uitvoering 2009 Het onderzoek is gestart in het 4 e kwartaal 2008 en eindigt in het 2 e kwartaal Een beperkte uitloop. Vanwege overvolle commissie agenda is het voorstel pas na de zomer in de raad behandeld Bijdrage in de exploitatie van zwembad De Waterwijck 2009 Het onderbrengen van de exploitatie in een stichting loopt vertraging op. De materie is complex. De exploitatie- en personeelskosten vallen hoger uit dan begroot. Accommodaties Blokzijl en Oldemarkt (conform bijlage 3 raadsbesluit ). Het uiteindelijke definitieve plan van aanpak zal zeker niet voor eind 2009 / begin De materie is complex en verenigingen hebben meer tijd nodig om een keuze te maken. Veiligheid Prioriteit 14: Veilige woon- en leefomgeving Persoonsgerichte benadering: koppeling agent en veelpleger X Dit actiepunt is onjuist in de begroting verwoord. Het gaat om koppeling van een agent aan een De regeling zal door de beleidsmedewerker Volkshuisvesting, Wonen en Stedelijke Vernieuwing worden aangepast om het laagdrempelig te maken. Op grond van de ingezette activiteiten wordt nog voor de zomer een activiteitenplan opgesteld. Bouwende partijen worden gestimuleerd om bouwproductie gaande te houden. De gemeente zet haar regelingen flexibel in Het asiel zal een eigen bijdrage moeten leveren, dit is een kwestie van onderhandeling Er wordt een aantal maatregelen voorgesteld om de crisis te bestrijden. Zo zal de gemeente inzetten op het versneld uitvoeren van een aantal projecten. Ook wordt in overleg met de Business Club Steenwijk een actielijst opgesteld. We wachten de uitkomst van de procedures af. Met Timpaan zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de panels in het tweede deel van Steenwijkerland participeert in een landelijke pilot. In augustus besluiten we over het plan van aanpak CJG Het beschikbare budget 2008 wordt bij de jaarrekening overgeheveld naar Geen Voorstel is om het geschatte exploitatietekort van voor 2009 aan te vullen. Tot dat de toekomstvisie gereed is worden maandelijkse voortgangsgesprekken gevoerd met het management van het zwembad. Geen Het actiepunt verwijderen uit de begroting. 7

8 = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend 2009 Toelichting Maatregel veelpleger, niet aan een geweldpleger Prioriteit 15: Steenwijkerlanders betrekken bij veiligheidsbeleid Organisatie veiligheidsbijeenkomst in 2009 met als uitkomst: - breed gedragen actieprogramma s - nieuw integraal bestuursprogramma Veiligheid Kernen en leefbaarheid Geen afwijkingen Door het ontstaan van een vacature is de voorbereiding voor de bijeenkomst nog niet gestart Toerisme, evenementen en cultuur Prioriteit 21: Regionale samenwerking en promotie Organisatie WK vissen Het WK v issen gaat niet door. Geen. Mobiliteit en openbare ruimte Prioriteit 24: Beter onderhoudsniveau infrastructuur Bestek voor onderhoud openbaar groen opstellen en contract afsluiten Er is een tekort van ,- als gevolg van hogere ureninzet door verbod chemische bestrijding onkruid Ecologisch maaibestek opstellen en aanbesteden De prognose is een tekort van , - door omschakeling naar ander type bermbeheer Aanpak van zwerfafval en vuildumpingen Vertraging van het project vanwege tekort personeel. Het project start pas eind maart in plaats van 1 januari Prioriteit 25: Bevordering zelfwerkzaamheid Uitbreiding greenteams In 2009 is niet gestart met de uitbreiding van het aantal greenteams, onder andere door andere prioriteitsstelling Burger en Bestuur Prioriteit 26: Dienstverlening Implementatie GovUnited pakket, pva dienstverlening+ Implementatie Govunited inmiddels met enkele maanden vertraagd, blijft wel binnen Blijvende aandacht management voor briefafhandeling,telefonische bereikbaarheid etc Aandacht bij management voor dienstverleningsnormen moet nog doorwerken in de prestatiecijfers. Realisatie digitaal documentair management systeem Zie Implementatie GovUnited pakket, pva dienstverlening+ Archivering van internet / intranet Zie Implementatie GovUnited pakket, pva dienstverlening+ Digitalisering van bouwvergunningen, o.a. ten behoeve van BAG Europese aanbesteding heeft niet geleid tot gunning aan een marktpartij, vanwege complexe materie. Duurzaamheid Geen afwijkingen In het tweede kwartaal is de vacature opgevuld en zal het organiseren van de veiligheidsbijeenkomst in 2009 prioriteit krijgen. Dekking door de inzet van middelen uit de uitvoeringsimpuls ( uit Groenombouw/verdichting plantsoenen en uit onderhoudsimpuls begraafplaatsen Bestek wordt in mei aanbesteed conform de nieuwe methode van onderhoud (maaien en afvoeren) het tekort zal worden opgevoerd in de voorjaarsnota. In mei 2009 wordt een claim ingediend als gevolg van wijziging van het maaibeleid. Het budget dat in 2009 overblijft, overhevelen naar De geplande einddatum voor het gehele project wordt vooralsnog gehandhaafd. Hier wordt rekening mee gehouden in de planning. Het voorstel is om uitbreiding van het aantal greenteams als één van de acties uit te breiden met meerdere acties die alle gerelateerd zijn aan een bredere doelstelling, te weten het betrekken van burgers bij de leefomgeving. Een voorstel hiertoe wordt in 2009 gedaan. We zijn in belangrijke mate afhankelijk van het landelijke programmabureau van Govunited. Implementatie van het Klant Contact Centrum werkt faciliterend voor de telefonische bereikbaarheid. Zie Implementatie GovUnited pakket, pva dienstverlening+ Zie Implementatie GovUnited pakket, pva dienstverlening+ Er volgt nieuwe aanbesteding met herzien bestek. Enkele maanden vertraging. 1.5 Begrotingswijziging Een aantal van bovengenoemde beleidsontwikkelingen heeft geleid tot wijzigingen in de begroting. Verder is de begroting gewijzigd door andere financiële ontwikkelingen en ontwikkelingen met een gering beleidsmatig gehalte. In hoofdstuk 3 is een uitgebreide analyse van de financiële gevolgen van de voorjaarsnota opgenomen. Financieel effect Voorjaarsnota en gevolgen meerjarenbegroting 8

9 Het financiële effect van deze voorjaarsnota: Jaar Overschot Het voordelige resultaat 2009 wordt met name veroorzaakt door een liquidatiesaldo van van de voormalige gemeenschappelijke regeling IZA en een hoger dividend Essent van In paragraaf 3.1 is een uitgebreide toelichting opgenomen. Ecologisch maaibeheer In 2009 wordt uitvoering gegeven aan de beleidsnota groen en IVOR. Dit houdt in dat er een nieuw ecologisch maaibestek is opgesteld en binnenkort zal worden aanbesteed. Als gevolg hiervan vindt er een omschakeling plaats naar een ander type bermbeheer. De nieuwe methode van onderhoud stuurt op verhoging van ecologische waarden door het principe maaien en afvoeren toe te passen. Dit heeft een gunstig effect op de ecologische waarde van onze bermen (toename). De werkgang maaien en afv oeren vraagt meer tijd dan het traditionele maaien (o.a. door lagere rijdsnelheid) dit heeft een kostenverhogend effect. Het gras wordt afgevoerd, vroeger bleef het liggen in de berm. Het verzamelen, afvoeren en verwerken van het gras brengt kosten met zich mee. Er vindt een verschuiving plaats in de inzet van uren buitendienst en de inzet van eigen materiaal (buitendienst). Dit geheel kan geschieden met geringe financiële consequenties. In de begroting 2009 zijn investeringen opgenomen die als gevolg van deze beleidswijziging geen doorgang zullen,vinden, maar waarvoor andere bedrijfsmiddelen zullen worden aangeschaft. Deze wijziging is als volgt: De Ferrari maaimachine en de maaiapparatuur Herder komen te vervallen. Hiervoor komen andere investeringen in de plaats. Dit geheel kan geschieden binnen het geheel van kapitaallasten die gereserveerd staan voor de maaiapparatuur Omschrijving Inv Ferrari maaimachine ( vervalt) Cyclomaaier Fendt tractor Cyclomaaier New Holland tractor Swil machine Opraapwagen Maaiapparatuur Herder aan Claas (vervalt ) Subaru tractor ipv Kar en strooier voor Subaru Zware versnipperaar Inruil versnipperaar Kipkar bij versnipperaar en tractor Bedragen komen ten laste van de stelpost kapitaallasten. Het financiële beeld van de meerjarenbegroting na verwerking van deze voorjaarsnota: Het saldo van de begrotingsruimte komt tot uitdrukking in de meerjarenbegroting Dit is het startsaldo van de jaarschijven opgenomen in de nota van aanbieding. Bij de vaststelling van de begroting 2009 zijn er amendementen aangenomen die de startpositie hebben beïnvloed. Jaar Begrotingspositie Excl bezuinigingen Begrotingspositie Incl bezuinigingen Het verschil ligt in de nog te realiseren ombuigingen. De begrotingspositie exclusief bezuinigingen gaat uit van het volledig realiseren van de nog opgenomen ombuigingen. De begrotingspositie inclusief bezuinigingen gaat uit van het niet kunnen invullen van de nog te realiseren bezuinigingen. 9

10 2. Voorjaarsnota 2009 per Programma Per programma wordt een beeld gegeven van: De voortgang van de beoogde doelstellingen en prestaties uit de begroting inclusief financiële afwijkingen. 2.1 Wonen en Ruimtelijk Beleid = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Prioriteit 1: Versterken draagvlak voorzieningen Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Prognose Voldoende kavels voor woningen, 2009 Minimaal ruimte voor 250 woningen met bouwmogelijkheden in de kleine kernen nieuwe woongebieden ontwikkelen 2012 Ieder jaar kavels voor minimaal 250 woningen Realisatie woningen inbreidingslocaties Steenwijk, Vollenhove en Oldemarkt Groei inwoners 2009 Uitvoering stimuleringsregeling wonen boven winkels 2012 Minimaal 100 woningen inwoners erbij met als speerpunt een actieve gebiedspromotie 2012 Minimaal inwoners Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt planning begroting gehaald? Wordt actie uitgevoerd Worden middelen ingezet Is de actie gereed? Uit te voeren acties programmabegroting : Stimuleringsregeling locatieontwikkeling wordt blijvend onder de aandacht gebracht nee van de doelgroep Starten experiment collectief particulier opdrac htgeverschap nee Ontwikkeling website voor promotie wonen in Steenwijkerland nee Herzien actieafspraken met diverse partijen ja Actualisatie bestemmingsplannen diverse kernen nee Openstellen digitale bestemmingsplannen voor landelijke database nee Aanpassen proces vergunningverlening nee Opstellen bestemmingsplan verblijfsrecreatie nee Toelichting afwijkingen acties Ontwikkelen website voor promotie wonen in Steenwijkerland Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het onderdeel woonpromotie zal op basis van de in 2008 uitgevoerde activiteiten verder uitgewerkt worden. Op grond van onze ambities (Toekomstvisie) zal in samenwerking met lokale stakeholders (bijvoorbeeld corporaties) gekozen worden voor een praktische uitwerking. Hierbij worden de raakvlakken met recreëren en werken niet uit het oog verloren. Kort na de zomer zal een activiteitenplan zijn opgesteld. De website is derhalve nog niet gerealiseerd. In 2008 is een aantal acties uitgevoerd, waaronder een rondetafelgesprek met makelaars en een zogenaamde pitch onder promotiebureaus. Dit heeft niet direct geleid tot ene keus voor een te volgen strategie in De promotie van Steenwijkerland als gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is in beperkte zin randvoorwaardelijk voor het instandhouden van het voorzieningenniveau. Daarnaast is promotie nodig om ook de voorgestane groei te kunnen realiseren. De huidige crisis op de woningmarkt vraagt verder om andere structurele maatregelen. Wil promotie het niveau van een website overstijgen dan moet er veel geld en personeel bij. Welke maatregelen stellen we Op grond van de ingezette activiteiten wordt nog voor de zomer een activiteitenplan opgesteld. Demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, ontgroening en huishoudenverdunning. Stimuleringsregeling locatieontwikkeling Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er wordt minder beroep op gedaan dan verwacht. Voor totaal 6 woningen is subsidie verleend. Verwacht was dat per jaar circa 10 woningen gebouwd zouden worden met behulp van de regeling. De regeling biedt financiële ruimte voor minstens 25 woningen. De stimuleringsregeling locatieontwikkeling sluit niet in alle gevallen goed aan bij de aard van de onderliggende problematiek. De problematiek bij binnenstedelijk bouwen is meestal meervoudig en vraagt om een projectmatige aanpak. 10

11 Welke maatregelen stellen we Er worden 19 woningen minder gerealiseerd op binnenstedelijke locaties dan verwacht. Het beschikbare budget wordt onvoldoende benut. Totaal is besteed, daarmee resteert een budget van ruim 2 ton. De regeling zal door de beleidsmedewerker Volkshuisvesting, Wonen en Stedelijke Vernieuwing worden aangepast om het laagdrempelig te maken. De kredietcrisis vormt in algemene zin een bedreiging in verband met het verminderd animo om te investeren. Prioriteit 2: Bouwen voor specifieke doelgroepen Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Prognose Sociale woningbouw inclusief % van de nieuwe woningen bouwen doelgroepen % van de nieuwe woningen Alle nieuwe woningen bestemd voor de doelgroep zijn levensloop geschikt (te maken) % van de nieuwe woningen bestemd voor doelgroepen % van de nieuwe woningen bestemd voor doelgroepen Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt planning begroting gehaald? Wordt actie uitgevoerd Worden middelen ingezet Is de actie gereed? Uit te voeren acties programmabegroting : Voortzetten woningbouw nee Starten experiment collectief particulier opdrachtgeverschap nee Voortzetten van herstructurering woonwijken nee Inbreidingslocaties herontwikkelen nee In kleine kernen bouwen voor de eigen behoefte nee Verplaatsing / vergroting dierenasiel de Kluif nee Toelichting afwijkingen acties Woningbouw Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Welke maatregelen stellen we Dierenasiel Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Welke maatregelen stellen we Vernietiging van het goedkeuringsbesluit van het bestemmingsplan De Schans.(Zie verder het raadsvoorstel van de raadsvergadering van 21 april 2009). Daarnaast stagnatie woningmarkt. Stagnatie woningmarkt wordt veroorzaakt door de kredietcrisis.. Indien er niet gebouwd wordt dan komt de woningmarkt vast te zitten en dit heeft nadelige consequenties voor de woningmarkt in zijn geheel maar in het bijzonder voor specifieke doelgroepen zoals starters en senioren. Het niet realiseren van de actie of het vertraagd realiseren daarvan kan tot gevolg hebben dat bepaalde activiteiten zullen afnemen zoals bestemmingsplantoetsing, afhandelen bouwaanvragen etc. Bouwende partijen worden gestimuleerd om bouwproductie gaande te houden. De gemeente zet haar regelingen flexibel in (grondrente-instrument) en er wordt gezocht naar slimme samenwerkingsverbanden van overheden en marktpartijen. De kredietcrisis en de terughoudendheid bij financiële instellingen versterkt de stagnatie op de woningmarkt. Daarnaast zorgt de vennootschapsbelasting voor corporaties voor een afname van het investeringspotentieel. In het kader van de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Kornputkwartier wordt, in overleg met het dierenasiel, getracht tot een verplaatsing naar een andere locatie te komen. De onderhandelingen hierover zijn nog gaande. Het blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn op korte termijn te kunnen reageren op voorstel van de gemeente ondanks herhaaldelijk aandringen van de gemeente De verplaatsing is noodzakelijk om de geplande woningbouw te kunnen realiseren. Het asiel is met een voorstel gekomen en dit vraagt een groter beslag op financiële middelen. Destijds 6 ton beschikbaar gesteld, maar het asiel vraagt 1,2 miljoen Het asiel zal een eigen bijdrage moeten leveren, dit is een kwestie van onderhandeling Er is een mogelijkheid om de asieltaken bij een buurgemeente onder te brengen. 11

12 Prioriteit 3: Betrekken inwoners bij inrichting woonomgeving Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Plannen voor woonomgeving of woningbouw gebaseerd op basis van behoeftepeiling, woonbehoefte onderzoek inwoners Inwoners zijn tevreden ov er Prognose 2009 Alle nieuwe plannen 2012 Alle nieuwe plannen 2009 Waardering 7,2 woning en woonomgeving 2012 Waardering 7,5 (omnibus) Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt planning begroting gehaald? Wordt actie uitgevoerd Worden middelen ingezet Is de actie gereed? Uit te voeren acties programmabegroting : Starten experiment collectief particulier opdrachtgeverschap nee Centraal plaatsen bewoner in kleine kernen nee Nadere wijzigingen Hieronder is de mogelijkheid om nadere aanvullingen op te nemen. Dit voor acties die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: - Nieuwe acties - Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet - Archeologisch erfgoed. - Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes - Schikking inzake viswinkel Ossenzijl - Planschade - Proceskosten - Dwangsom Voorgesteld wordt om in de voorjaarsnota te melden dat bovenstaande punten niet in de begroting zijn opgenomen, er wel uitgaven dan wel inkomsten te verwachten zijn. In deze fase is nog niet in te schatten wat hoogte van deze bedragen zullen zijn. In de najaarsnota zullen deze punten opnieuw aan de orde moeten komen daar dan over een langere periode inzicht is. - Milieubeheer Dubo en Regio Deze wijzigingen worden hieronder toegelicht. Financiële mutatie 1; Huurinkomsten woningen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De woning M. Kiersstraat 26 is verkocht, waardoor de huurinkomsten structureel verlaagd moeten worden met een bedrag van Besloten is om het woningbedrijf en de meeste overige huurwoningen te verkopen. Welke maatregelen stellen we Geen. De huurinkomsten moeten structureel worden verlaagd met Geen. Geen. Financiële mutatie 2; Huurinkomsten overige gebouwen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De huurinkomsten zijn tot een bedrag van te laag geraamd. Welke maatregelen stellen we Niet goed berekend en opgenomen in de begroting. Nvt De huurinkomsten moeten structureel worden verhoogd met Geen. Geen. Mutatie 3; Invoering Wet op de Archeologische Monumentenzorg Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Vanaf de invoeringsdatum van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg op 1 september 2007 ontvangen de gemeenten een structurele compensatie voor de bestuurslasten voor de bescherming van het archeologisch erfgoed. Dit geld dient te worden besteed aan bescherming van het archeologisch erfgoed. Het bedrag wat vanuit de algemene uitkering beschikbaar is gesteld is echter voor andere doeleinden gebruikt doordat in 2007 niet kon worden aangegeven waaraan het geld zou worden besteed. Hierdoor is nu geen geld beschikbaar om het beleid vastgesteld in de wet WAMZ uit te voeren. 12

13 Aanleiding is de taakstelling van de wet WAMZ. Indien er geen geld is kan er geen uitvoering worden gegeven aan de uitvoering van het beleid welke is vastgesteld in deze wet. Indien er geen geld is kan: - de gemeente Steenwijkerland niet aan de door de wet (WAMZ 2007) gestelde verplichtingen voldoen. - er geen uitwerking worden gegeven aan het reeds ingezette beleid. - de inzet van Marijke Nieuwenhuis voor uitvoering van de wet WAMZ 2007 niet worden bestendigd. Het uitvoeren van de benodigde maatregelen resulteert in een tekort van Welke maatregelen stellen we Vanaf de invoeringsdatum van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg op 1 september 2007 ontvangen de gemeenten een structurele compensatie voor de bestuurslasten voor de bescherming van het archeologisch erfgoed deze. Wij stellen voor deze financiële middelen ten bedrage van in te zetten voor uitvoering van de door de wet gestelde verplichtingen : versterking Contact amateur archeologie vergroting Publieks bereik archeologie omdat bovenstaande activiteiten hoog staan in de prioriteitenlijst van de Provincie. Overzicht onderzoeken archeologie in de gemeente. Geen Mutatie 4; Schikking inzake viswinkel Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Schikking inzake viswinkel Ossenzijl. Schikkingsvoorstel aan de bewoners van nummer 10 & 12 van de Schoolstraat in Ossenzijl. Dit omdat de gemeente onrechtmatig jegens deze mensen heeft gehandeld. Dit is de uitkomst van een langslepende kwestie rondom de (v oormalige?)viswinkel in Ossenzijl. In het kort samengevat komt het erop neer dat de gemeente niet/onvoldoende heeft gehandhaafd t.a.v. de viswinkel.. Handhaving bleef uit ondanks herhaaldelijk aandringen van de buren. De bewoners van nr 10 & 12 hebben middels een advocaat zowel een planschade verzoek als een claim op grond van onrechtmatige daad ingediend. Medio 2008 hebben wij van SOAZ het definitieve advies gekregen. Het advies van SAOZ was tweedelig: 1) Planschade afwijzen. 2) Schade vergoeding op grond van onrechtmatige daad toekennen. Het SAOZ heeft de schade berekend op: Schoolstraat 10: schade en een vergoeding van voor deskundigenkosten. Schoolstraat 12: schade en een vergoeding van voor deskundigenkosten. Dit alles dient nog eens vermeerderd te worden met de wettelijke rente vanaf 30 juni Zodat het totale schadebedrag inmiddels bijna ,- bedraagt. Welke maatregelen stellen we 1) CBA neemt niet automatisch het SOAZ advies over, maar beoordeelt de kwestie opnieuw. Zij zijn net als SAOZ van mening dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld en de gemeente dus aansprakelijk is voor de daar uitvloeiende schade. Echter over de hoogte van schade denken zij wel iets anders. 2) De gemeente heeft in principe al haar rechten op verzekeringsdekking verspeeld. Dit door de schade niet tijdig te melden (had reeds in 2004 gemoeten en niet medio 2008) en door op eigen initiatief SAOZ in te huren ook voor het aansprakelijkheidsvraagstuk, terwijl CBA daar zelf over wil oordelen. Geen Concreet betekent dit dat er nu nodig is. De verwachting is dat hiervan dan nog zeker , - terug komt van Centraal Beheer Achmea. Voor de afhandeling van deze kwestie is echter geen voorziening getroffen of iets begroot. Een bedrag van beschikbaar stellen. Geen Mutatie 5; subsidie in het kader van Duurzaam Bouwen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In 2008 is voor aan voorlopige beschikkingen toegezegd die nog niet betaalbaar zijn gesteld. Het gaat om subsidietoezeggingen over het onderdeel Milieubeheer Dubo en Regio die in de loop van 2008 zijn uitgegaan. Na augustus 2008 zijn de aanvragen voor subsidie niet meer gehonoreerd daar het beschikbare budget inmiddels was overschreden. De werkzaamheden zijn echter nog niet gereed gemeld door de aanvragers van de subsidie. In de voorwaarde van de subsidieregeling is vastgesteld dat de werkzaamheden gereed gemeld dienen te worden binnen 1 jaar na verzending van de voorlopige subsidietoezegging. Aanvragers hebben dit zwart op wit in de voorlopige subsidiebeschikking toegezonden gekregen Daarnaast zijn veel van de aanvragers in afwachting van hun leveranciers. Bij bijvoorbeeld de plaatsing van PV systemen is er sprake van een langere levertijd van de panelen Gezien de bovenstaande voorwaardes in de subsidiebeschikking is het niet mogelijk om aanvragers onder druk te zetten om de 13

14 werkzaamheden eerder uit te voeren. Welke maatregelen stellen we Momenteel is er ruwweg de helft van de aanvragen afgedaan.. De overige zullen tot uiterlijk medio 2009 afgehandeld worden. In 2009 zullen geen verdere beschikkingen kunnen worden afgegeven als het geld op is. Er kan derhalve in 2009 geen invulling worden gegeven aan de doelstellingen in het kader van duurzaamheid in het algemeen en duurzaam bouwen in het bijzonder. Een overschrijding van het budget 2009 met Door de gemeente uitgevoerde publiciteit rondom het thema Duurzaam Bouwen lijkt het meer dan wenselijk dat de toegezegde subsidies uitgekeerd worden. Er is al veel vraag naar subsidie Dubo voor 2009 geen mogelijkheid om het restant van 2008 af te werken binnen de huidige begroting. 14

15 2.2 Werken en Gebiedsinvesteringen = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Prioriteit 4: Stimuleren werkgelegenheid Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Prognose Groei in arbeidsplaatsen % en > gemiddeld in Overijssel % en > gemiddeld in Overijssel Verkoop van kavels hectare gemiddeld per jaar bedrijventerreinen hectare gemiddeld per jaar Revitalisering bedrijventerreinen 2009 Uitvoeringsplannen gereed 2012 Bedrijventerrein Groot Verlaat, Dolderkanaal, Boterberg, De Weijert gerevitaliseerd. Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt planning begroting gehaald? Wordt actie uitgevoerd Worden middelen ingezet Is de actie gereed? Uit te voeren acties programmabegroting : Uitgeven van gemiddeld 7 hectare bedrijventerrein per jaar t/m 2012 Nee Voorbereiden nieuw bedrijventerrein nabij Steenwijk in het kader van de toekomstvisie Nee Uitvoeren acquisitieplan 2009 t/m 2011 Nee Opstellen uitvoeringsplan voor revitalisering bedrijventerreinen in 2009 Ja Toelichting afwijkingen acties Verkoop kavels bedrijventerreinen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Welke maatregelen stellen we Er is belangstelling en opties voor een aantal kavels. Deze hebben nog niet geresulteerd in concrete afname. Oorzaak is het uitstellen van de beslissing over aankoop vanwege de krediet- en economische crisis. Consequentie kan zijn het niet realiseren van de doelstellingen en mede daardoor het niet voldoende kunnen groeien van de werkgelegenheid. Nog niet bekend. Er wordt een aantal maatregelen voorgesteld om de crisis te bestrijden. Zo zal de gemeente inzetten op het versneld uitvoeren van een aantal projecten. Ook wordt in overleg met de Business Club Steenwijk een actielijst opgesteld. Zie hierboven. Prioriteit 5: Investeren in Steenwijkerland Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Prognose Centrumplannen Steenwijk, 2009 Realisering Vollenhove en Oldemarkt 2012 Centrumplannen gereed Stationszone Steenwijk 2009 Realisering 2012 Plannen gereed banen banen Realisatie en stimulatie 2009 Start met uitvoering verblijfsrecreatie (gele gebieden) 2012 Realisatie Realisatie bedrijventerreinen 2009 Verdere planvorming nieuw te ontwikkelen terrein 2012 Uitgifte gereed Uitvoeren visie 2009 Uitvoering plattelandseconomie 2012 Uitvoering 15

16 Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt planning begroting gehaald? Wordt actie uitgevoerd Worden middelen ingezet Is de actie gereed? Uit te voeren acties programmabegroting : Realisatie verblijfsrecreatieve complexen in de gele gebieden: Scheerwolde, Nee Beulakerpolder en Ossenzijl 2009 t/m 2012 Uitvoeren centrumplan Steenwijk, (incl. gedempte Steenwijkerdiep) 2009 t/m 2010 Nee Realisatie centrumplan Vollenhove 2009, 2010 Nee Uitvoeren project stationsomgeving 2009, 2010 Nee Uitvoeren centrumplan Oldemarkt t/m 2012 Nee Vertalen masterplan bedrijventerreinen naar concrete uitvoeringsgerichte projecten 2009 Ja ILG-programmering opstellen 2009 Ja Verdere uitvoering modules en deelgebieden landinrichting 2009 e.v. Continue Ondersteuning rietlobby naar LNV Continue Uitvoering geven aan BOP Nationaal Park 2009 e.v. Continue Uitvoering geven aan speerpunten visie plattelandseconomie 2009 e.v. Ja Gereedmaken beheerplan Wieden-Weerribben 2009, invoering maatregelen vanaf 2009 Ja Mogelijke incidentele ondersteuning t.b.v. rietbeheer Ja Toelichting afwijkingen acties Realisatie en stimulatie verblijfsrecreatie (gele gebieden) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er kan nog niet worden begonnen met de realisatie. Welke maatregelen stellen we Er lopen nog een aantal procedures. Hierover dient eerst besluitvorming te komen en deze dienen eerst zorgvuldig te worden afgerond. Start uitvoering loopt vertraging op. Niet significant. We wachten de uitkomst van de procedures af. Geen Prioriteit 6: Dienstverlening aan ondernemers Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Prognose Verbeteren en stimuleren digitale 2009 Website actueel m.b.t. digitale dienstverlening aan ondernemers dienstverlening 2012 Status vergunning on-line beschikbaar Frontoffice voor ondernemers 2009 Evalueren eerste ervaringen intern en extern % van de ondernemers die zich bij de frontoffice hebben gemeld zijn tevreden Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt planning Wordt actie uitgevoerd Worden middelen Is de actie gereed? begroting gehaald? Uit te voeren acties programmabegroting : ingezet Eerste opzet frontoffice operationeel 2009 Ja Actief communiceren met betrokken bedrijfsleven over werkwijze frontoffice en doorvoeren verbeteringen 2009 / 2010 nee Prioriteit 7: Begeleiding werkzoekenden Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Prognose Werkeloosheidsniveau omlaag 2009 < gemiddeld Overijssel 2012 < gemiddeld Overijssel Niemand zonder diploma / traject % X van school 2012 Streven is 100% X Gemeente realiseert plaatsen werkervaringsplaatsen plaatsen Verlagen bijstandsvolume ,5% % 16

17 Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt planning Wordt actie uitgevoerd Worden middelen Is de actie gereed? begroting gehaald? Uit te voeren acties programmabegroting : ingezet Geïntegreerde werkgeversaanpak met ketenpartners (continu proces) nee Uitbreiden doelgroep Werk Nu naar totale bestand (continu proces) nee Binnen 3 maanden contract op maat voor iedere bijstandsgerechtigde nee richting betaald werk of maatschappelijke participatie (continu proces) Uitbreiding aantal werkervaringsplaatsen bij gemeentelijke organisatie 2009 ja Inzicht in huidige bestand IGSD of en hoe activering richting betaald werk of nee vrijwilligerswerk mogelijk is Formuleren nieuw arbeidsmarktbeleid (2009) nee Toelichting afwijkingen acties Verlagen bijstandsvolume Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Welke maatregelen stellen we Voor 2009 e.v. is nog uitgegaan van een dalend bijstandsvolume. De verwachting is dat met de huidige economische situatie deze daling niet gehaald zal worden en er in het 2 e half jaar 2009 sprake zal zijn van een oplopend bijstandsvolume i.p.v. een daling. Economische situatie. Wordt niet gehaald. Financiële middelen in de begroting zullen als gevolg van een hoger bijstandsvolume niet toereikend zijn (zie hiervoor het programma Maatschappelijke participatie). Integrale aanpak van de problematiek met een zo adequaat mogelijke inzet van participatiemiddelen. Geen. Nadere wijzigingen Hieronder is de mogelijkheid om nadere aanvullingen op te nemen. Dit voor acties die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: - Nieuwe acties - Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet - Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes Deze wijzigingen worden hieronder toegelicht. Financiële mutatie 1: Grondzaken algemeen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De erfpachtinkomsten zijn tot een bedrag van te laag geraamd. De inkomsten van gronden zijn tot een bedrag van te laag geraamd. De erfpachtinkomsten zijn niet goed berekend en opgenomen in de begroting. De inkomsten van gronden zijn de afgelopen verhoogd door o.a. de plaatsing van een zendmast en een recht van opstal. nvt De inkomsten moeten structureel worden verhoogd met Welke maatregelen stellen we Geen Geen 17

18 2.3 Jongeren = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Prioriteit 8: Ontwikkelen jongerenbeleid Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Jongeren worden betrokken bij voor hen relevant beleid 2009 Resultaat van statistisch relevante steekproef is verwerkt in jeugdagenda. Nieuwe vormen van inspraak worden ontwikkeld % van de jongeren voelt zich betrokken bij jeugdbeleid en werkt mee aan inspraakactiviteiten Prognose De jeugdagenda is vastgesteld 2009 Jeugdagenda is vastgesteld en de implementatie is gestart mede op basis van de jeugdkaart 2012 Per actiepunt uit de jeugdagenda is het resultaat bekend Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt planning begroting gehaald? Wordt actie uitgevoerd Worden middelen ingezet Is de actie gereed? Uit te voeren acties programmabegroting : Actualiseren jeugdkaart 2009 nee Organiseren jongerenpanels in samenwerking met Timpaan (continu proces) nee Toelichting afwijkingen acties Jongerenpanels Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Welke maatregelen stellen we Het organiseren van jongerenpanels staat gepland voor het tweede deel van De voorbereidende gesprekken met Timpaan zijn gevoerd. De resultaten van de acties uit de jeugdagenda zijn bekend (output). De effecten van het beleid (outcome) zijn onvoldoende bekend. De panels hebben nog niet plaatsgevonden i.v.m. personele mutaties zowel binnen de afdeling MO als binnen het personeelsbestand van Timpaan. Tot nu toe heeft het nog geen gevolgen. De voor het eerste halfjaar beoogde jeugdpanels vinden plaats in het tweede deel van dit jaar. Tot nu toe heeft het nog geen gevolgen. Met Timpaan zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de panels in het tweede deel van Geen. Prioriteit 9: Versterken jeugd(gezondheids)zorg Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Een herkenbaar loket voor de jeugdgezondheid 2009 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin (CJG) vastgesteld en de voorbereidingen op het CJG dat in 2010 wordt gerealiseerd, worden afgerond 2012 CJG gerealiseerd. Burgers weten het te vinden voor vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Prognose Reductie overgewicht 2009 Meer ouders zijn zich bewust van de risico s van overgewicht dan in % van de ouders is zich hiervan bewust Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt planning begroting gehaald? Wordt actie uitgevoerd Worden middelen ingezet Is de actie gereed? Uit te voeren acties programmabegroting : Uitwerking plan van aanpak centrum voor jeugd en gezin, 2009 Voortzetting project stevig ouderschap, continu nee ja 18

19 Toelichting afwijkingen acties Plan van aanpak CJG Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Welke maatregelen stellen we Vaststelling van het plan van aanpak CJG was aanvankelijk voorzien in het tweede deel van Nu in In oktober 2008 is het projectplan CJG door de betrokken partners afgerond. Vaststelling van het plan door het college heeft nog niet plaatsgevonden omdat landelijk twijfels zijn ontstaan over de meerwaarde van een nieuw fysiek (zorg) loket. Om die reden is meer tijd genomen voor een zorgvuldige afweging van de plannen. Tot nu toe heeft het nog geen gevolgen. Tot nu toe heeft het nog geen gevolgen. Daarnaast is door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) aan Steenwijkerland gevraagd te participeren in een landelijke pilot. Dit wordt ingebed in het plan. Het plan van aanpak wordt in augustus 2009 voorgelegd aan het college. Zie tekst over de oorzaken van de afwijking. Prioriteit 10: Maatschappelijke participatie jongeren Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Prognose Jongeren die niet meer op school zitten hebben een startkwalificatie, werk of volgen een traject Analyse gemaakt rond voortijdig schoolverlaten en leerplicht. Plan van aanpak gerealiseerd. In principe verlaat niemand de school zonder diploma, werk of vervolgtraject Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt Wordt actie Worden Is de actie gereed? planning begroting gehaald? Uit te voeren acties programmabegroting : uitgevoerd middelen ingezet Deelname aan zorgadvies teams van de scholen voor VO, continue ja Deelname aan multidisciplinaire overlegstructuren, continue ja Actualisatie leerlingenadministratie in 2008 en 2009 ja Kind in de kern 2009 ja Uitbreiding van het aantal coördinatie uren brede scholen in 2009 ja Afspraken maken met alle partijen over sluitende ketenaanpak 2009 ja Nadere wijzigingen Hieronder is de mogelijkheid om nadere aanvullingen op te nemen. Dit voor acties die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: - Nieuwe acties - Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet - Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes Deze wijzigingen worden hieronder toegelicht. Financiële mutatie 1; Onderhoud en monitoren jeugdkaart Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Binnen het jeugdbeleid is besloten tot het opstellen van een jeugdkaart. Om het jaar is een bedrag van beschikbaar voor onderhoud en monitoren van de jeugdkaart. Voor het jaar 2012 is ten onrechte een bedrag van opgenomen in de begroting. Bedrag is niet goed opgenomen in de begroting.? Welke maatregelen stellen we Geen. In het jaar 2012 valt een bedrag vrij van Aanpassen van de begroting. n.v.t. Financiële mutatie 2; Subsidie provincie Overijssel VIS2 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De provincie Overijssel heeft de gemeente subsidie toegekend voor de invoering van VIS2 (software) o.a. te gebruiken binnen de nieuwe centra jeugd en gezin. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal , verdeeld over het jaar 2009 ( ) en het jaar 2010 ( ). De ontvangen subsidie dient besteed te worden conform de subsidieaanvraag die de gemeente heeft ingediend. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Overijssel Geen.. 19

20 ? Welke maatregelen stellen we Geen. Aanpassen van de begroting (budgettair neutraal). n.v.t. Financiële mutatie 3; Nieuwbouw School B Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In de raadsvergadering van maart 2009 is de nieuwbouw school B behandeld en is een krediet beschikbaar gesteld. In het krediet is ook de boekwaarde ( ) van de oude school B meegenomen. Omdat de oude school niet is afgebroken, maar gezocht wordt naar een geschikte herbestemming, is de boekwaarde ten onrechte opgevoerd. De boekwaarde is dan ook niet ten laste gebracht van de reserve onderwijshuisvesting, waardoor de vrijvallende kapitaalslasten ( aflopend) ook niet ten gunste komen van diezelfde reserve. Het oude schoolgebouw valt niet meer onder de onderwijshuisvesting en dient te worden overgeheveld naar het product Overige gemeentelijke gebouwen. Ook de kapitaalslasten dienen ten laste te komen van dit product, omdat anders de reserve onderwijshuisvesting twee keer belast wordt met deze lasten (de oude en de nieuwe school). De overboeking naar het product Overige gemeentelijke gebouwen houdt in dat de exploitatiebegroting extra wordt belast met de kapitaalslasten van de oude school, omdat deze niet meer ten laste gebracht kunnen worden van de reserve onderwijshuisvesting. Bedrag niet goed opgenomen in de begroting.? Welke maatregelen stellen we Geen. De begroting wordt extra belast. Aanpassen van de begroting. n.v.t. 20