Jaar Overschot Tekort Oorzaken:

Transcriptie

1 Inleiding Met plezier bieden wij u de najaarsnota 2010 aan. Een najaarsnota in een zelfde jasje als de voorjaarsnota. Toegankelijk en voor een breed publiek geschreven. Met deze rapportage doen wij verslag van de voortgang op de beleidsdoelstellingen en voorgenomen acties over de eerste zeven maanden van Ook kijken wij vooruit. Op basis van de huidige inzichten geven we een prognose van de realisatie van onze doelstellingen ultimo Hiermee is deze najaarsnota tevens een voorbeschouwing op het aanstaande jaarverslag. In navolging van de voorjaarsnota is ook bij deze najaarsnota het uitgangspunt dat er gerapporteerd wordt op afwijking. Met de inmiddels bekende symbolen is aangegeven of doelstellingen en acties op koers liggen of niet. Waar zich afwijkingen voordoen zijn oorzaak, gevolg en maatregel toegelicht. Nieuw is de informatie over de bedrijfsvoering. Evenals de bestuursprogramma s willen wij u met deze Najaarsnota ook informeren over ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. De opzet is om deze informatie naar behoefte uit te breiden. Op basis van de eerste 7 maanden van 2010 verwachten we dat we 83% van de doelstellingen in 2010 realiseren zoals in de programmabegroting is afgesproken. In de voorjaarnota lag dat percentage nog op 86%. In het eerste 7 maanden ligt 84% van de acties op schema. In de voorjaarsnota lag nog het percentage acties op schema nog 6% hoger op 90%. De eerste 7 maanden van 2010 laat een aantal positieve resultaten te zien: De woningbouw voor specifieke doelgroepen ligt op schema Voor een deel is de beschikbare plancapaciteit niet ingesteld op levensloopgeschikt bouwen. Dit komt omdat waar nu gebouwd wordt de onderliggende bestemmingsplannen nog niet voorzien in de ruimte om daadwerkelijk levensloopgeschikt te bouwen Er zijn jongerenpanels ingevoerd. De acties om jongeren aan werk te helpen of terug naar school te geleiden lopen voorspoedig In 2010 kregen we hoge cijfers voor klanttevredenheid voor de individuele WMO voorzieningen en het hulp in het huishouden Er is nu een straatteam aanwezig op uitgaansavonden (VOS). Er worden regelmatig onaangekondigde controles gehouden op drank- en horecawet. Voor kernen en wijken is een digitaal kennisnetwerk gereed Er is een gebiedsregisseur aangesteld die lijn brengt in het aanbod en van het toeristische product We hebben een nieuwe opzet voor de wijkschouwen doorgevoerd. Er is een fysiek Klantcontactcentrum gecreëerd. We hebben resultaatgerichte doelstellingen geformuleerd voor deelonderwerpen / servicenormen (onder andere ten aanzien van doorlooptijden). De Midoffice Suite Govunited is operationeel We hebben een vervolg gegeven aan het succesvolle mediationproject Er is meer budget beschikbaar voor duurzaam bouwen. Het binnenklimaat van scholen is verbeterd Daarnaast lopen we op een aantal punten achter ten opzichte van wat we ons hadden voorgenomen: Het lukt ons waarschijnlijk niet om 100 nieuwe inwoners aan te trekken. De verkoop van woningen stagneert onder invloed van het afgenomen consumentenvertrouwen en de langere verkooptijd bestaande woningen De doelstelling om 7 hectare bedrijventerrein te verkopen zal in 2010 niet worden gehaald. Er is tot nu toe (stand juli 2010) 2010 afgerond 1 hectare verkocht. Hoofdoorzaak is de economische crisis Door personele problemen bij de brandweer is er weinig aandacht voor opleiden en oefenen. De realisatie van de taxipoints loopt vertraging op doordat de provincie eerst de pilots wil evalueren. De aanpak toeristisch parkeren Giethoorn en Dwarsgracht ligt achter op schema vanwege de vele belangen die ermee gemoeid zijn en vanwege de uitgestrektheid van de kern De normen voor telefonie en wachttijden aan de balie dreigen we niet halen Het digitaal documentair management systeem is nog onvoldoende ontwikkeld en nog niet ingevoerd. De digitalisering van de bouwvergunningen loopt daardoor ook vertraging op De communicatie over duurzaamheid naar onze burgers is nog niet op het gewenste niveau. We hebben nog onvoldoende bedrijven warm kunnen maken voor het doorvoeren van duurzame maatregelen. 1

2 Het financiële effect van deze Najaarsnota: In financiële zin is de uitkomst niet gunstig. Over 2010 is er een tekort van ruim , grotendeels verklaart door niet te beïnvloeden factoren. Jaar Overschot Tekort Oorzaken: Nadeel als gevolg van een korting op het WWB budget van Nadeel op het WMO budget van Nadeel op zwembaden van Nadelen in het programma Mobiliteit en Openbare Ruimte vanwege verkeersplannen, maaien bermen en sloten en verkeersinstallatie Oldemarktseweg. Nadeel op de rente van Nadeel op de Algemene Uitkering van Hogere lasten raadsvergoedingen van Hier staan geringe voordelen tegenover van: Dividend van Attero, ASA risico fonds en Publ. Enexis van CAO overheidspersoneel van Deze najaarsnota bestaat uit een aantal delen: In hoofdstuk 1 de najaarsnota op begrotingsniveau. Deze rapportage is primair bedoeld voor de raad en geeft op hoofdlijnen de belangrijkste afwijkingen weer. In hoofdstuk 2 de najaarsnota op programmaniveau. Dit deel is primair bedoeld voor het college van B&W en gaat dieper in op de afwijkingen per programma, inclusief de Financiën. In hoofdstuk 3 voor het eerst de informatie over de bedrijfsvoering. In hoofdstuk 4 treft u een overzicht van de budgetaanpassingen van de begroting. Hoofdstuk 5 beschrijft de te nemen besluiten door de raad. In de bijlagen treft u de voortgang van de grote investeringsprojecten en de belangrijkste sleutelprojecten aan. Ook is de beleidsagenda als bijlage opgenomen. Tot slot. Met deze najaarsnota geven wij op een transparante manier verslag van de resultaten van onze inspanningen. Met de doorkijk naar het jaarverslag willen wij de samenhang in de nieuwe documentenstructuur benadrukken en de sturingsmogelijkheden op het voorgestane beleid voor de gemeenteraad versterken. Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, de secretaris, de burgemeester, drs. A.J. Peterson L.V. Elfers 2

3 1. Inhoudsopgave INLEIDING INHOUDSOPGAVE TUSSENRAPPORTAGE BEGROTINGSNIVEAU Prognose realisatie programmadoelstellingen Overzicht afwijkende prognoses per programma Totaaloverzicht realisatie acties programmabegroting Overzicht afwijkingen realisatie acties programmabegroting Begrotingswijziging NAJAARSNOTA 2010 PER PROGRAMMA Wonen en Ruimtelijk Beleid Werken en Gebiedsinvesteringen Jongeren Maatschappelijke Participatie Veiligheid Kernen en Leefbaarheid Toerisme, Evenementen en Cultuur Mobiliteit en Openbare Ruimte Burger en Bestuur Duurzaamheid Financiën ( incl. Alg. dekkingsmiddelen) BEDRIJFSVOERING BUDGETAANPASSINGEN NAJAARSNOTA Budgetafwijkingen Najaarsnota Financieel beeld na verwerking Najaarsnota Sleutelprojecten TE NEMEN BESLUITEN:...50 BIJLAGE VOORTGANG GROTE INVESTERINGSPROJECTEN Voortgangsrapportage Investeringen Wonen en Ruimtelijk Beleid Voortgangsrapportage Investeringen Werken en gebiedsinvesteringen Voortgangsrapportage Investeringen Jongeren Voortgangsrapportage Investeringen Maatschappelijke Participatie Voortgangsrapportage Veiligheid Voortgangsrapportage Investeringen Kernen en Leefbaarheid Voortgangsrapportage Investeringen Toerisme, Evenementen en Cultuur Voortgangsrapportage Investeringen Mobiliteit en Openbare Ruimte Voortgangsrapportage Investeringen Burger en Bestuur Voortgangsrapportage Investeringen Duurzaamheid Voortgangsrapportage Investeringen Financiën...61 BIJLAGE 13 SLEUTELPROJECTEN...63 BIJLAGE BELEIDSAGENDA

4 1. Tussenrapportage begrotingsniveau Dit hoofdstuk geeft een beeld van de voortgang van alle programma s gezamenlijk. Het bevat een totaaloverzicht van de prognose van de realisatie van de programmadoelstellingen. En het gaat in op de belangrijkste afwijkingen in de te leveren acties voor alle programma s gezamenlijk. Dan gaat het om de acties uit de programmabegroting. Aan de orde komen de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van wat in de programmabegroting is afgesproken. Het hoofdstuk besluit met de voorgestelde begrotingswijziging. 1.1 Prognose realisatie programmadoelstellingen De prognose van de realisatie van de programmadoelstellingen richt zich op de zogenaamde eerste wat-vraag in de begroting: wat willen we bereiken? Op basis van de eerste 7 maanden van 2010 verwachten dat we in het jaarverslag 2010 te kunnen melden dat we 83% van de doelstellingen in 2010 hebben gerealiseerd zoals in de programmabegroting is afgesproken. In de voorjaarnota lag dat percentage nog op 86%. Voor 11% van de doelstellingen is specifieke aandacht nodig en 4% van de doelstellingen dreigen we niet te halen zoals het er nu uitziet. Voor de doelstellingen in 2013 denken we dat de realisatie van 92% realistisch zal zijn. Dat is nagenoeg gelijk aan de meting in de voorjaarsnota 2010 toen dat percentage op 93% lag. 2% van de doelstellingen behoeft specifieke aandacht. Vooralsnog verwachten we 5% van de doelstellingen in 2013 niet te halen. Prognose realisatie doelstellingen 2010 Prognose realisatie doelstellingen % 4% 2% 2% 5% 1% op koers 83% specifieke aandacht vereist problemen geen gegevens 92% 1.2 Overzicht afwijkende prognoses per programma De belangrijkste afwijkingen op de doelstellingen worden hieronder toegelicht. In hoofdstuk 1.3 worden de afwijkingen op de voorgenomen acties in 2010 toegelicht. = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Wonen en ruimtelijk beleid Prioriteit 1: versterken draagvlak voor voorzieningen Jaarlijks nieuwbouwwoningen erbij Jaarlijks 100 nieuwe inwoners erbij Prioriteit 2: Bouwen voor specifieke doelgroepen Meer levensloop geschikte woningen (inclusief verbouwde huurwoningen) Werken en gebiedsinvesteringen Prioriteit 4: Stimuleren werkgelegenheid Groei arbeidsplaatsen Verkoop van kavels bedrijventerreinen Prioriteit 5: Investeren in Steenwijkerland Versterken natuur en landbouw Realisatie bedrijventerreinen 4

5 Jongeren Geen afwijkingen Maatschappelijke participatie Prioriteit 12: Voorkomen van sociale uitsluiting Vergroten bekendheid schuldhulpverlening bij inwoners. Veiligheid Prioriteit 14: Veilige woon- en leefomgeving Burgers voelen zich veilig Steenwijk stad is een gezellige uitgaansstad Kernen en leefbaarheid Geen afwijkingen Toerisme, evenementen en cultuur Geen afwijkingen Mobiliteit en openbare ruimte Geen afwijkingen Burger en Bestuur Prioriteit 28: Houding en gedrag ambtenaren Prioriteit 29: Houding en gedrag bestuurders Gemeente verleent goede medewerking aan plannen en wensen van burgers X Gemeente reageert positief op initiatieven burgers X Duurzaamheid Prioriteit 30: Verbetering kwaliteit duurzaamheid Een hogere duurzaamheidnorm bij nieuwbouwprojecten en ontwikkelen van een duurzaam voorbeeldproject met uitstraling naar de omgeving: EPC hoger dan landelijk verplicht (minimaal 0,5 of hybride EPC) Prioriteit 32: Bedrijven en duurzaamheid Bedrijven passen duurzame maatregelen toe om energie en CO2 reductie in de bedrijfsvoering te bewerkstelligen en werken samen op het gebied van duurzame energievoorziening Een verbeterd aanbod van duurzame producten en materialen voor burgers en bedrijven door het stimuleren van samenwerking en coalitievorming Prioriteit 33: Duurzame energie en afvalverwerking Een duurzamer energiegebruik door het gebruik van rietafval als biomassa (voor o.a. verwarmen zwembaden) 1.3 Totaaloverzicht realisatie acties programmabegroting De voortgang van de acties gaat in op de tweede wat-vraag uit de begroting: wat gaan we voor doen? De realisatie van de doelstellingen hangt samen met de realisatie van de acties. Deze paragraaf zoomt in op de afwijkingen ten opzichte van wat er in de programmabegroting is afgesproken. Dan kan het gaan om achterlopen ten opzichte van de planning, het gewijzigd uitvoeren van een actie of om een gewijzigde inzet van middelen. Hoofdstuk 2 gaat nader in op de aard en omvang van de afwijkingen. Deze paragraaf geeft een totaaloverzicht van alle afwijkingen tezamen. Iedere afwijking wordt kort toegelicht en van een maatregel voorzien, waarbij geldt dat een afwijking op een voorgenomen actie niet automatisch betekent dat een doelstelling niet wordt gehaald. Onderstaande grafiek geeft voor het totaal van de programma s aan in hoeverre de beoogde acties in 2010 op schema liggen. Overzicht voortgang prestaties 2010 uit programmabegroting % 4% 0% op koers specifieke aandacht vereist problemen geen gegevens 84% 5

6 In het eerste 7 maanden ligt 84% van de acties op schema. Toch zijn er voor 12% van de acties afwijkingen te melden. Voor 4% van de acties zijn er problemen: 1 In de voorjaarsnota lag nog het percentage acties op schema nog 6% hoger op 90%. 1.4 Overzicht afwijkingen realisatie acties programmabegroting De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder per programma gegroepeerd. = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend 2010 Toelichting Maatregel Wonen en ruimtelijk beleid Geen afwijkingen Werken en gebiedsinvesteringen Geen afwijkingen Jongeren Prioriteit 9: Versterken jeugd(gezondheids)zorg Uitwerken plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin 2010 Vertraging voorbereiding en uitwerking plannen. Uitgaven schuiven op naar 2011 Uitvoering projecten op het terrein van bewegen en gezonde leefstijl Meer tijd nodig voor opstellen plannen van aanpak resterende budget overhevelen naar volgend jaar resterende budget overhevelen naar volgend jaar. Door later aanstellen overige functionarissen wordt het gehele budget niet besteed in dit jaar. Maatschappelijke participatie Prioriteit 12: Voorkomen van sociale uitsluiting Uitvoeringsprogramma participatiebudget Budget staat onderdruk door groot beroep op reïntegratievoorzieningen Prioriteit 13: Sportbevordering (Herstructurering) sportparken in de Groene Long Start nieuwbouw van kleedkamers afhankelijk van besluit noodzakelijke bestemmingsplanwijziging Nieuwbouw sv Blokzijl Renovatie deels uit renovatiebudget 3 andere accommodaties. Vervanging en renovatie 3 andere gemeentelijke sportaccommodaties Deel budget wordt ingezet voor renovatie Blokzijl. Met Willemsoord in gesprek over Onderhoud en terugdraaien bezuinigingstaakstelling zwembaden de Waterwijck en Vollenhove Keuzes maken door enkele trajecten niet uit te voeren. Niet besteedde gelden 2010 in 2011 onttrekken aan de algemene reserve. Er volgt een separaat raadsvoorstel. Er volgt een separaat raadsvoorstel. gecombineerde invulling. Exploitatietekort van In , - bijramen Voor , - aanvullende subsidie beschikbaar stellen Stelpost onderhoud terugbrengen tot en vrijgeven Veiligheid Prioriteit 14: Veilige woon- en leefomgeving Opleiden, oefenen en bijscholen brandweer conform beleidsplan Weinig aandacht voor opleiden, oefenen en bijscholen door personele problemen Inzet stadswachten De inzet van parkeer- (stads)wachten wordt omgezet in die van Controleur Openbare Ruimte. Het begrip stadswacht komt in dit verband te vervallen. De nieuwe oefencoördinator stelt zsm plan op. De gewenste inzet voor parkeertoezicht wordt in 2 e helft 2010 geëffectueerd. Kernen en leefbaarheid Geen afwijkingen Toerisme, evenementen en cultuur Prioriteit 19: Kwalitatieve versterking toeristische sector Ontwikkelen cultuurhistorisch platform, versterken museale samenwerking Overleg met musea en historische verenigingen kost meer tijd Geen 1 Het getoonde cirkeldiagram is afgeleid van de scores uit het hoofdstuk tussenrapportage programmaniveau. De voortgang van iedere prestatie wordt daarbij beoordeeld op drie aspecten: planning, levering en middelen. De slechtste score op deze aspecten bepaalt de totaalscore voor de prestatie. Dit omdat een afwijking op één aspect leidt tot een afwijking van de prestatie als geheel. 6

7 = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend 2010 Toelichting Maatregel Mobiliteit en openbare ruimte Prioriteit 22: Openbaar vervoer Realisatie taxipoints Vertraging doordat provincie eerst het pilot-project wil evalueren Prioriteit 23: Verkeer Aanpak toeristisch parkeren Giethoorn en Dwarsgracht Vertraging door vele belangen en door uitgestrektheid kern. Verkeersplan Steenwijk Overschrijding van door intensivering communicatie Voorstel fietspad Meppel Steenwijk Vertraging aanleg fietspad Meppel-Steenwijk Prioriteit 24: Beter onderhoudsniveau infrastructuur Onderhoud aan de Bisschopstraat te Vollenhove Na overleg met PB blijkt de opgave breder dan aanvankelijk aangenomen. Eikenprocessierups Onvoldoende budget voor bestrijding rups. Burger en Bestuur Prioriteit 26: Dienstverlening Fasegewijze uitrol digitaal documentair management systeem DMS is nog onvoldoende ver ontwikkeld en nog niet gerealiseerd. Digitalisering bouwvergunningen Digitalisering bouwvergunningen nog niet gestart doordat DMS nog iet gereed is Processen gedereguleerd conform realisatieplan Dienstverlening Plus Nog niet alle wijzigingen naar aanleiding doorgevoerd vanwege gebrek aan capaciteit en prioriteit 14+ ingevoerd Geen prioriteit door complexiteit 5 netnummers Invoering tariefdifferentiatie burgerzaken Realisatie vindt niet plaats in 2010, geen prioriteit Prioriteit 27: Terugdringen bureaucratie Verbeterde processen door feitelijk uitvoeren van de Nog niet alle wijzigingen naar implementatieplannen Dienstverlening Plus aanleiding doorgevoerd vanwege gebrek aan capaciteit en prioriteit Inzet eigen constructeur Geen inzet constructeur door ziekte huidige constructeur. Prioriteit 28: Houding en gedrag ambtenaren Prioriteit 29: Houding en gedrag bestuurders Deregulering en procesherontwerp Nog niet alle wijzigingen naar aanleiding doorgevoerd vanwege gebrek aan capaciteit en prioriteit Duurzaamheid Prioriteit 30: Duurzaam bestaande bouw en nieuwbouw Plan van aanpak bouw de Schans als excellente wijk De Schans wordt geen excellente wijk maar energiezuinige wijk met lagere EPC dan wettelijk verplicht Prioriteit 32: Bedrijven en duurzaamheid Duurzame markt Markt nog niet georganiseerd. Onvoldoende aansluiting bij strategische partners Prioriteit 33: Duurzame energie en afvalverwerking Onderzoek kansen voor gebruik rietafval voor biomassa en opstart pilot projectvoorstel voor verwarming zwembad de Waterwjick door rietbiomassa afgekeurd Afwachten ervaringen/evaluatie provincie. Extra aandacht voor communicatie met betrokken belanghebbenden. Bijraming van het budget met Grondaankoop is vertraagd. Integrale verkenning totale onderhoudsopgave, daarna plan opstellen Advies volgt in voorjaar 2011 Een besluit voor aanschaf lokaal DMS is nog niet genomen. DMS is afhankelijk van GovUnited. Er is al wel gestart met het opschonen van het bouwarchief Verscherpte aandacht voor de planning en de uitvoering In de 2 e helft van 2010 onderzoek naar de mogelijkheden gebruik 14+ meerdere netnummers Invoering wordt in 2011 gerealiseerd. Verscherpte aandacht voor de planning en de uitvoering Actie om (opnieuw) constructeur binnen te halen is uitgezet. Verscherpte aandacht voor de planning en de uitvoering Aanvullend onderzoek op energievisie. Daarnaast wordt een DPL opgesteld voor de Schans. Nader onderzoek kennisnetwerk duurzaam bouwen Ontwikkelen nieuw projectvoorstel 1.5 Begrotingswijziging Een aantal van bovengenoemde beleidsontwikkelingen heeft geleid tot wijzigingen in de begroting. Verder is de begroting gewijzigd door andere financiële ontwikkelingen en ontwikkelingen met een gering beleidsmatig gehalte. In hoofdstuk 3 is een uitgebreide analyse van de financiële gevolgen van de najaarsnota opgenomen. 7

8 Financieel effect Najaarsnota en gevolgen meerjarenbegroting Het financiële effect van de najaarsnota wordt verwerkt middels een begrotingswijziging. Voor het jaar 2010 is er een zeer groot tekort en ingaande 2011 een gering tekort. In de bijstellingen van 2010 en verder zijn enkel de wijzigingen meegenomen die nog niet in de meerjarenbegroting zijn verwerkt. Wijzigingen van bijvoorbeeld de algemene uitkering en de WWB zijn al verwerkt in de begroting Het financiële effect van deze Najaarsnota: Jaar Overschot Tekort Het zeer forse tekort wordt met name veroorzaakt door: Nadeel als gevolg van een korting op het WWB budget van Nadeel op het WMO budget van Nadeel op zwembaden van Nadelen in het programma Mobiliteit en Openbare Ruimte vanwege verkeersplannen, maaien bermen en sloten en verkeersinstallatie Oldemarktseweg. Nadeel op de rente van Nadeel op de Algemene Uitkering van Hogere lasten raadsvergoedingen van Hier staan geringe voordelen tegenover van: Dividend van Attero, ASA risico fonds en Publ. Enexis van CAO overheidspersoneel van In paragraaf 3.1 is een uitgebreide toelichting opgenomen. Het financiële beeld van de begroting 2010 na verwerking van deze najaarsnota: Het saldo van de begrotingsruimte komt tot uitdrukking in de meerjarenbegroting Dit is het startsaldo van de jaarschijven opgenomen in de nota van aanbieding. De stand van deze positie na verwerking van de najaarsnota bedraagt: Jaar 2010 Saldo Meerjarenbegroting Saldo Najaarsnota Saldo begrotingspositie voor VJN Voorjaarsnota Saldo begr. positie na VJN Saldo Najaarsnota Saldo Begr. Positie na NJN Voor 2010 zijn er geen bezuinigingen meer in te vullen. Gevolg is dat wij zoals het er nu voorstaat afstevenen op een rekeningstekort van ruim bijna

9 2. Najaarsnota 2010 per Programma Per programma wordt een beeld gegeven van: De voortgang van de beoogde doelstellingen en prestaties uit de begroting , inclusief financiële afwijkingen. 2.1 Wonen en Ruimtelijk Beleid Wonen en ruimtelijk beleid = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Prioriteit 1: Versterken draagvlak voorzieningen Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Prognose Jaarlijks woningen nieuwbouwwoningen erbij woningen Jaarlijks 100 nieuwe inwoners erbij nieuwe inwoners nieuwe inwoners Meer waardering voor het 2010 Waarderingscijfer 7 voorzieningenniveau 2013 Waarderingscijfer 8 Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt planning begroting gehaald? Wordt actie uitgevoerd Worden middelen ingez et Is de actie gereed? Uit te voeren acties programmabegroting : Prestatie afspraken provincie Overijssel Ja Regeling locatie ontwikkeling Ja Uitgeefbare kavels Ja Starterslening Ja Actualisatie bestemmingsplannen diverse kernen Ja Versnelling en verbetering proces vergunningverlening Toelichting afwijkingen doelstellingen Jaarlijks nieuwbouwwoningen erbij Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In 2010 zijn tot en met de maand juli totaal 151 woningen gereed gemeld, daarmee liggen we in 2010 op koers voor wat de nieuwbouwproductie. Er zijn/ worden tot en met juli ca. 40 woningen gesloopt. De kanttekening is dat rekening wordt gehouden met minder woningen in De verkoop van woningen stagneert onder invloed van het afgenomen consumentenvertrouwen, langere verkooptijd bestaande woningen, terughoudendheid van kredietverstrekkers, onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek en tegenvallende voorverkoopresultaten bij ontwikkelaars. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de Er worden minder bouwvergunningen verleend dan mogelijk, startmoment woningbouw wordt vooruitgeschoven waardoor het aantal van 175 nieuwbouwwoningen per jaar de komende jaren onzeker wordt. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare Minder vergunningaanvragen, lagere uitkering gemeentefonds, financiële druk op grondexploitatie middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we Woningbouwproductie aanjagen door inzet rijkssubsidies, actieve woonpromotie, inzet startersleningen en subsidieregelingen. Werkprocessen efficiënter inzetten, juiste prioriteiten stellen. In de te actualiseren visie op wonen zal de nieuwbouwproductie worden geijkt aan de actuele omstandigheden. Bezuinigingen, onzekerheid hypotheekrenteaftrek, aangescherpte regelgeving voor corporaties 100 nieuwe Inwoners / 400 nieuwe inwoners Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Op 1 januari 2010 telde gemeente Steenwijkerland inwoners, op 1 juni 2010 waren dat er een toename van 1 (bron: CBS) De stagnatie van de woningmarkt heeft een remmend effect op het aantal verhuizingen. De huishoudensverdunning leidt ertoe dat het aantal inwoners minder sterk toeneemt dan het aantal huishoudens. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de Een toename van het aantal woningen draagt niet zo sterk bij aan het in stand houden van het voorzieningenniveau, een toename van het aantal inwoners is belangrijker. Als deze toename lager uitvalt dan voorzien dan kan het draagvlak voor voorzieningen minder groot zijn. Kanttekening is dat de relatie tussen inwoneraantal en draagvlak voor voorzieningen sterk varieert per voorziening en dat er niet altijd een verband bestaat tussen inwoneraantal en de 9

10 aanwezigheid van een voorziening. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we Geen. De afwijking is niet dermate groot dat nu specifieke maatregelen worden voorgesteld. Krimp, maar onduidelijk is of- en zo ja in welke mate krimp zich voordoet in Steenwijkerland. Een en ander wordt in het kader van de actualisering van de Woonvisie op korte termijn in een breder perspectief geplaatst. Prioriteit 2: Bouwen voor specifieke doelgroepen Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Prognose Meer levensloop geschikte woningen woningen (inclusief verbouwde huurwoningen) woningen Meer woonwagen standplaatsen standplaatsen standplaatsen Meer sociale koopwoningen woningen (prijspeil 2009: v.o.n.) woningen Meer nieuwe huurwoningen Meer zorggerelateerde woningen woningen woningen woningen woningen Meer tevredenheid over de woning 2010 Waarderingscijfer 7,4 en woonomgeving 2013 Waarderingscijfer 8 Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt planning begroting gehaald? Wordt actie uitgevoerd Worden middelen ingezet Is de actie gereed? Uit te voeren acties programmabegroting : Actualisatie woonbehoefte onderzoek Nee Voortgangsverslag prestatie afspraken corporaties Nee Herziening prestatie afspraken corporaties Nee Woningmarktmonitor (overzicht stand van zaken woningmarkt) Nee Toelichting afwijkingen doelstelling Levensloopgeschikte woningen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Aard en omvang van de afwijking is nog niet bekend, schatting is dat tot en met juni 2010 circa 30 levensloopgeschikte woningen zijn gebouwd. Voor een deel is de beschikbare plancapaciteit niet ingesteld op levensloopgeschikt bouwen. Dit komt omdat waar nu gebouwd wordt de onderliggende bestemmingsplannen nog niet voorzien in de ruimte om daadwerkelijk levensloopgeschikt te bouwen. Nieuwe bestemmingsplannen (b.v. Oosterbroek) houden bij voorbaat al rekening met de benodigde ruimte voor levensloopgeschikt bouwen. Voor een ander deel is de urgentie bij bouwers onvoldoende duidelijk. Daarnaast bestaat Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we de opvatting dat levensloopgeschikt bouwen duurder is dan regulier bouwen. Het doel is dat de woningvoorraad geschikt is om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. De extramuralisatie (afbouw opvangcapaciteit) van verzorgingshuizen speelt een rol. Mensen moeten langer zelfstandig blijven wonen. Dit wordt bemoeilijkt indien de woningvoorraad daar niet op is toegerust. Geen. In de te ontwikkelen nieuwbouwplannen wordt structureel ruimte ingepland voor de realisatie van levensloopgeschikte woningen. Burgers kunnen daarbij beter geïnformeerd worden over de gevolgen van de vergrijzing in relatie tot het wonen en de consequenties voor henzelf. De stagnatie op de woningmarkt zorgt er enerzijds voor dat het kwaliteitsaspect van de nieuw bouwwoningen meer centraal komt te staan, maar paradoxaal genoeg kan het er ook toe leiden dat bouwers (zowel particulier als projectmatig) bezuinigen op de kwaliteit van de woning. 10

11 Prioriteit 3: Betrekken inwoners bij inrichting woonomgeving Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Prognose Alle nieuwe woningbouwplannen 2010 Alle plannen worden afgestemd met (vertegenwoordigers van) burgers 2013 Alle plannen Tevredenheid over mate van 2010 Waarderingscijfer 7,5 betrokkenheid 2013 Waarderingscijfer 8 Meer (collectief) particulier project opdrachtgeverschap projecten Alle nieuwe woningen in de kleine kernen zijn ter opvang van de autonome behoefte woningen woningen Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt planning begroting gehaald? Wordt actie uitgevoerd Worden middelen ingezet Is de actie gereed? Uit te voeren acties programmabegroting : Afronding CPO Sint Jansklooster Ja Plan van aanpak en start CPO Vollenhove Nee Samenspraakcode Ja Inzet en evaluatie VAC Ja Herinrichting Woldplein Steenwijkerwold Nee Nadere wijzigingen Hieronder zijn acties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: - Nieuwe acties - Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet - Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes Deze wijzigingen betreffen: Financiële mutatie 1 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we Bestemmingsplan campings Giethoorn Voor de kosten van het opstellen van het bestemmingsplan Giethoorn is een bedrag benodigd van U bent hier ook door een raadsbrief van op de hoogte gesteld. Door een uitspraak van de rechtbank dienen wij het bestemmingsplan op korte termijn op te stellen. Geen doelstelling beschreven. Voor het opstellen van het bestemmingsplan is een bedrag benodigd van In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Het spreekt vanzelf dat de uitspraak van de rechtbank ook stevige gevolgen heeft voor de herprioritering binnen het team Ruimtelijke Ordening. Als gevolg van ons inziens urgente problematiek zullen de geraamde uren voor de verdere uitbouw van de gemeentelijke structuurvisie opgeschoven worden naar het jaar Voorgesteld wordt om het bedrag van op te nemen in de begroting en ten laste te brengen van de Algemene Reserve vrij besteedbaar. Geen. 11

12 2.2 Werken en Gebiedsinvesteringen Werken en gebiedsinvesteringen = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Prioriteit 4: Stimuleren werkgelegenheid Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Prognose Groei van het aantal % en > gemiddeld in Overijssel 2 arbeidsplaatsen % en > gemiddeld in Overijssel Verkoop van kavel voor hectare gemiddeld per jaar bedrijventerreinen hectare gemiddeld per jaar Revitalisering bedrijventerreinen 2010 Uitvoering in gang en start inbreiding hectare ruimtewinst Toelichting afwijkingen doelstelling Groei aantal arbeidsplaatsen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we De omvang van de afwijking is nog niet vast te stellen aangez ien de cijfers per kalenderjaar beschikbaar komen. De economisch situatie is echter aanzienlijk verslechterd. Dit zien wij terug in de toename van het aantal WWB cliënten in de afgelopen maanden. 2% groei is in dit opzicht zeer onwaarschijnlijk. De economische crisis is de hoofdoorzaak van het niet behalen van deze doelstelling. De gemeente Steenwijkerland kan maar zeer beperkt invloed uitoefenen op dit groeipercentage De doelstelling zal naar verwachting, gezien de huidige economische situatie, niet worden behaald. Geen gevolgen. De gemeente kan maar zeer beperkt invloed uitoefenen. Wij stellen geen aanpassingen van beleid voor. De mate van herstel dan wel verdere teruggang van de economische situatie is de belangrijkste externe ontwikkeling. Verkoop bedrijventerreinen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we De verkoop loopt achter bij de prognose. Er is tot nu toe (juli 2010) afgerond 1 hectare verkocht. Er zitten nog wel transacties in de pijplijn, dit zal echter niet tot een verkoopresultaat van 7 hectare leiden. De economische crisis is de hoofdoorzaak van deze achterstand. De doelstelling om gemiddeld 7 hectare te verkopen zal in 2010 niet worden gehaald. Geen gevolgen In overleg met de eigenaar van het bedrijvenpark Eeserwold zullen de mogelijkheden omtrent een campagne worden verkend. Geen. Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt planning begroting gehaald? Wordt actie uitgevoerd Worden middelen ingezet Is de actie gereed? Uit te voeren acties programmabegroting : Inbreidingsstrategie bedrijventerreinen Nee Uitvoeren acquisitienota 2010 t/m 2013 Nee Ontwikkelen integraal arbeidsmarkt Nee 2 De werkgelegenheidscijfers worden niet per kwartaal, maar jaarlijks verstrekt. 12

13 Prioriteit 5: Investeren in Steenwijkerland Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Prognose Versterken voorzieningenniveau 2010 Realisering middels centrumplannen Steenwijk, Vollenhove, Oldemarkt 2013 Centrumplannen uitgevoerd Stationszone Steenwijk 2010 Planvoorbereiding fase 2 gereed 2013 Realisatie fase 2 gereed, fase 3 voorbereid Versterken economie en 2010 Uitvoering leefbaarheid landelijk gebied 2013 Uitvoering gereed Versterken natuur en landbouw Realisatie bedrijventerreinen Versterken leefbaarheid platteland 2010 Uitvoering 2013 Uitvoering gereed (afhankelijk van module) 2010 Nadere uitwerking plannen 2013 Uitgifte gereed 2010 Uitvoering 2013 Uitvoering gereed Impuls rietlandbeheer (stimuleren 2010 Uitvoering ondernemerschap) 2013 Uitvoering gereed Toelichting afwijkingen doelstellingen Versterken natuur en Landbouw ( uitvoering gereed 2013 ) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het betreft de landinrichting Noordwest Overijssel. De provincie heeft onvoldoende middelen voor het aankopen van landbouwgronden als ruilgrond voor realisatie EHS en verbetering landbouwstructuur. Daardoor is er sprake van een herprioritering en dit betekent dat deelgebied Vollenhove-Blokzijl waarschijnlijk pas na 2013 zal worden uitgevoerd en op een andere manier. Daarnaast blijkt dat een aantal inrichtingsplannen te duur zijn geworden waardoor wellicht de doelen moeten worden bijgesteld, en dit kan tot vertraging in de uitvoering leiden. Beschikbare middelen bij provincie voor aankoop EHS-ruilgronden raakt op. Daarnaast ramingen voor inrichting van natuur bijzonder hoog. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de Doelen worden wellicht bijgesteld en uitvoering wordt in sommige gevallen later. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare Er zal langer aan deze projecten worden gewerkt. Wat betreft de cofinanciering door de gemeente middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? zijn op dit moment nog geen problemen te voorzien. Welke maatregelen stellen we Gemeente denkt mee over doelen, prioritering van natuurinrichtingsplannen en over mogelijke oplossingen voor het deelgebied Vollenhove-Blokzijl waardoor toch zoveel mogelijk van de doelen worden gerealiseerd. Boerderijverplaatsingen (mede nodig voor vrijmaken gronden voor EHS) worden bemoeilijkt door vergunningverlening in kader natuurbeschermingswet (taak provincie). Realisatie bedrijventerreinen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we De realisatie van bedrijventerreinen is opgenomen in de toekomstvisie. Er is nog niet gestart met de verdere uitwerking Mede als gevolg van de economische crisis en de daarmee gepaard gaande stagnering van de verkoop van bedrijventerreinen en de ruimte die wordt gerealiseerd middels inbreiding is aanleg van nieuwe terreinen onzeker Doelstelling uitgiftegereed in 2013 zal niet worden gehaald. Geen. Balans opmaken in 2010 over nut en noodzaak nieuwe aan te leggen terreinen. Geen. 13

14 Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt planning begroting gehaald? Wordt actie uitgevoerd Worden middelen ingezet Is de actie gereed? Uit te voeren acties programmabegroting : Visie op de bedrijventerreinen als uitwerking van de toekomstvisie, input voor de Ja revitalisering en onderbouwing voor nieuw aan te leggen terrein Uitvoering van plannen en activiteiten ter ondersteuning ondernemerschap op het Nee platteland Visie op invulling Spijkervet pand in relatie tot culturele / toeristische recreatieve Nee ontwikkeling centrum Steenwijk Programma invulling Steenwijkerdiep en Visscher Sport locatie Nee Uitvoering visie plattelandseconomie Nee Impuls rietteelt Nee Impuls ruimtelijke kwaliteit platteland via gebiedsgericht werken Nee Prioriteit 6: Dienstverlening aan ondernemers Stand van zaken beoogde doelste llingen uit programmabegroting Prognose Verbeteren en stimuleren digitale 2010 Website meer interactief dienstverlening Status vergunning on-line beschikbaar Eén aanspreekpunt voor 2010 Evaluatie en doorontwikkeling. ondernemers? % van de ondernemers die zich bij loket hebben gemeld zijn tevreden. X Er is in 2007 een rapportcijfer van 2010 Uitvoeren benchmark. 5,9 gegeven voor dienstverlening Op grond van genomen acties is het rapportcijfer een 6,5. Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt Wordt actie Worden Is de actie gereed? planning begroting gehaald? Uit te voeren acties programmabegroting : uitgevoerd middelen ingezet Rapport benchmark ondernemersklimaat 2010 Ja Activiteitenplan ter verbetering van het ondernemersklimaat o.b.v. de Nee benchmark resultaten Uitwerken ondernemersmanifest in concrete deelprojecten Nee Prioriteit 7: Begeleiding werkzoekenden Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Prognose Werkeloosheidsniveau omlaag 2010 < gemiddeld Overijssel 2013 < gemiddeld Overijssel Niemand zonder diploma / traject % van school 2013 Streven is 100% Gemeente realiseert plaatsen werkervaringsplaatsen plaatsen Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt Wordt actie Worden Is de actie gereed? planning begroting gehaald? Uit te voeren acties programmabegroting : uitgevoerd middelen ingezet Nota integraal arbeidsmarktbeleid nee Versterken ketenaanpak nee Nadere Wijzigingen Hieronder is de mogelijkheid om nadere aanvullingen op te nemen. Dit voor acties die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: - Nieuwe acties - Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet - Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes 14

15 Deze wijzigingen worden hieronder toegelicht. Financiële mutatie 1; Bijdrage twee jaar onderhoud Grondexploitatie Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Door vertraging in de afsluiting van complexen ontstaat er een vertraging in de compensatie van twee jaar onderhoed. Dit tot een bedrag van Naleving van de Kadernota. De grondexploitaties betaalt twee jaar lang het onderhoud van opgeleverde complexen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de Nvt Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare Een lagere bijdrage van de reserve grondexploitaties. middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we Geen. De economische ontwikkelingen spelen hier een grote rol. 15

16 2.3 Jongeren Jongeren = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Prioriteit 8: Ontwikkelen jongerenbeleid Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Prognose Meer jongeren voelen zich % van de jongeren voelt zich betrokken bij het gemeentelijk jeugdbeleid betrokken bij de ontwikkeling van het jeugdbeleid % van de jongeren voelt zich betrokken bij het gemeentelijk jeugdbeleid Duidelijkheid over de doelen en de gewenste effecten van het gemeentelijk jeugdbeleid 2010 Aanpassing jeugdbeleid op basis van de geactualiseerde jeugdkaart 2013 Actualisatie van de jeugdkaart Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt planning begroting gehaald? Wordt actie uitgevoerd Worden middelen ingezet Is de actie gereed? Uit te voeren acties programmabegroting : Communicatie via website CJG Nee Jongerenpanels Ja Goed contact tussen Timpaan en jongeren Ja Prioriteit 9: Versterken jeugd(gezondheids)zorg Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Prognose Een herkenbaar loket voor de 2010 Realisatie centrum Jeugd en gezin (CJG) jeugdgezondheid 2013 Burgers weten het te vinden voor vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien Reductie overgewicht % van de ouders is zich bewust van de gevaren van overgewicht bij kinderen % van de ouders is zich bewust van de gevaren van overgewicht bij kinderen Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt planning begroting gehaald? Wordt actie uitgevoerd Worden middelen ingezet Is de actie gereed? Uit te voeren acties programmabegroting : Planontwikkeling centrum voor jeugd en gezin nee Verbetering zorgstructuur voorschools, PO en VO Ja Uitvoering projecten op het terrein van bewegen en gezonde leefstijl Nee Stevig ouderschap Ja Toelichting afwijkingen acties Uitvoering acties planontwikkeling centrum voor jeugd en gezin Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De basisnotitie CJG is vastgesteld door de raad. De wettelijke looptijd voor implementatie is t/m 2011 waarvoor ook rijks (BDU) middelen beschikbaar gesteld zijn. De middelen op de begroting van de gemeente zijn voor de implementatieperiode nagenoeg gelijkelijk over meerdere jaren verdeeld terwijl de grootste kostenposten zullen ontstaan aan het eind van de implementatiefase (opstart uitvoeringsfase). Voorbereiding en uitwerking plannen van de verschillende actiepunten vraagt meer tijd dan voorzien zodat uitgaven die hierbij horen mogelijk na de jaarwisseling plaats vinden, het jaar waarin het CJG gerealiseerd wordt. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de Geen gevolgen Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare Het beschikbare budget voor implementatie CJG wordt mogelijk niet geheel besteed in 2010 middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we Bij de jaarrekening wordt voorgesteld om het resterende budget over te hevelen naar volgend jaar 16

17 Geen Uitvoering projecten op het terrein van bewegen en gezonde leefstijl : Nationaal actieplan sport en bewegen (NASB). Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De nota Actief en Gezond is eind januari aangenomen en de nota Samen naar een gezonde leefstijl eind maart. Daarna zijn er gesprekken gestart met diverse instellingen. Wij zijn nu nog in afwachting van de diverse plannen van aanpak en bijbehorende offertes. De planning voor het jaar 2010 wordt niet geheel gehaald. De diverse instellingen hebben meer tijd nodig om plannen van aanpak op te stellen met de daarbij behorende offertes. Ook de combinatiefunctionarissen zijn later aangesteld dan vooraf voorzien. Zij hebben een belangrijk aandeel in de uitvoering van het actieplan. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de Geen gevolgen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare Het beschikbare budget wordt niet geheel besteed in middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we Bij de jaarrekening wordt voorgesteld om het resterende budget over te hevelen naar volgend jaar. Geen. Uitvoering projecten op het terrein van bewegen en gezonde leefstijl : Impuls Brede scholen, Sport en Cultuur Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De eerste combinatiefunctionaris is aangesteld per 1 september Er is budget beschikbaar gesteld voor 3,9 fte. Door het later aanstellen van de overige functionarissen wordt het gehele budget niet besteed in dit jaar. De juridische en financiële gevolgen zijn nader uitgewerkt. Dit heeft langer geduurd dan in eerste instantie werd aangenomen. Hierdoor zijn de functionarissen later geworven en aangesteld. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de Geen gevolgen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare Het beschikbare budget wordt niet geheel besteed in middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we Bij de jaarrekening wordt voorgesteld om het resterende budget over te hevelen naar volgend jaar. Geen. Prioriteit 10: Maatschappelijke participatie jongeren Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Prognose Jongeren zijn goed voorbereid op 2010 Invoering van het Waddenmodel de maatschappij en kunnen zich als volwaardige burgers handhaven op de arbeidsmarkt 2013 Nader te bepalen Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt Wordt actie Worden Is de actie gereed? planning begroting gehaald? Uit te voeren acties programmabegroting : uitgevoerd middelen ingezet Formatie leerplicht op landelijke norm Ja Goede registratie van leerplichtigen en jongeren jaar Ja Deelname aan J-team Ja Invoering van het Waddenmodel Ja Formatie RMC van Zwolle overbrengen naar Steenwijkerland Ja RMC trajectbegeleider Ja Kind in de kern Ja Brede school Nee VVE Ja Nadere wijzigingen Hieronder zijn acties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om: - Nieuwe acties - Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet - Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes Er zijn geen wijzigingen. 17

18 2.4 Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke participatie = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Prioriteit 11: Maatschappelijke participatie zorggebruikers Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Handhaven tevredenheidscore onder cliënten van individuele zorgvoorzieningen ,5: aanvraagprocedure 8,0: hulp bij het huishouden 8,0: WMO zorgvoorzieningen ,5: aanvraagprocedure 8,0: hulp bij het huishouden 8,0: WMO zorgvoorzieningen Prognose Maximaal betrekken van de 2010 Betrekken van de WMO-raad in alle relevante beleidsvoorstellen doelgroepen bij het WMO beleid 2013 Betrekken van de WMO-raad in alle relevante beleidsvoorstellen. Gevraagde en ongevraagde adviezen van de WMO-raad op het terrein van maatschappelijke ondersteuning. Zorgaanbod beter afstemmen op de zorgvraag 2010 Evaluatie prestatieveld 6 WMO (brede evaluatie) Er is duidelijk inzicht (in de vorm van ondersteuning) van de jonge mantelzorgers 2013 Een evenwichtig pakket aan voorzieningen, waardoor burgers kunnen blijven participeren in de samenleving Jonge mantelzorgers zijn tevreden over de geboden ondersteuning. Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt planning begroting gehaald? Wordt actie uitgevoerd Worden middelen ingezet Is de actie gereed? Uit te voeren acties programmabegroting : Cliënttevredenheid onderzoek SGBO Ja Benchmark SGBO prestatieveld 6 Ja Prioriteit 12: Voorkomen van sociale uitsluiting Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Prognose Vangnet aan die groepen mensen 2010 Stimuleren gebruik van de minimaregelingen die (nog) niet in staat zijn op eigen kracht volwaardig aan de samenleving deel te nemen Stimuleren gebruik van de minimaregelingen Vergroten bekendheid % van de inwoners is bekend met schuldhulpverlening schuldhulpverlening bij inwoners % van de inwoners is bekend met schuldhulpverlening Vergroten tevredenheid van IGSD cliënten over de uitvoering van de bijzondere bijstand % van IGSD cliënten is tevreden over de uitvoering van de bijzondere bijstand % van IGSD cliënten is tevreden over de uitvoering van de bijzondere bijstand Inwoners stimuleren in deelname betaalde arbeidsmarkt dan wel vrijwilligerswerk of sociale participatie Duurzame participatie aan de samenleving via betaald werk anders via vrijwilligerswerk of sociale participatie 2013 Duurzame participatie aan de samenleving via betaald werk anders via vrijwilligerswerk of sociale participatie Toelichting afwijking doelstellingen Vergroten bekendheid schuldhulpverlening bij inwoners Wat is de aard en de omvang van de afwijking? 55% van de inwoners is bekend met schuldhulpverlening, in plaats van de beoogde 65% (Omnibusenquete december 2009). De oorzaak is niet bekend. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Indien de bekendheid van de schuldhulpverlening niet stijgt in 2010 wordt de doelstelling niet gehaald. Vanwege de economische crisis zijn van het rijk extra middelen ( ) ontvangen voor de schuldhulpverlening. Via de Gemeentelijke kredietbank Drenthe en de IGSD wordt dit geld besteed aan de doelgroep. 18

19 Welke maatregelen stellen we Extra inzet en aandacht van betrokken partijen (gemeente en igsd) om de mogelijkheid tot schuldhulpverlening onder de aandacht te brengen van de burger door bv publicaties op de website en overige media. Door de economische crisis stijgt het aantal inwoners met schulden. Het is daarom van groot belang dat de mogelijkheden van schuldhulpverlening bekend zijn. Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt planning begroting gehaald? Wordt actie uitgevoerd Worden middelen ingezet Is de actie gereed? Uit te voeren acties programmabegroting : Uitvoeringsprogramma participatiebudget Nee Terugdraaien bezuinigingstaakstelling bibliotheek Ja Ketencoördinatie huiselijk geweld / huisverbod en cliënt volgsysteem huisverbod Nee Toelichting afwijkingen acties Uitvoeringsprogramma participatiebudget Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het participatiebudget staat onder druk. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we Door een beperkter budget en een groot beroep dat gedaan wordt op een aantal reïntegratievoorzieningen komt het budget onder druk te staan. Door een beperkt budget kunnen niet alle inwoners die dit nodig hebben gestimuleerd worden om deel te nemen aan de betaalde arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk of sociale participatie. Koersen op bestedingen binnen het beschikbare budget door keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Door een effectieve en efficiënte inzet van middelen proberen we zoveel mogelijk inwoners die dit nodig hebben te laten participeren binnen het beschikbare budget Geen. Actieplan Jeugdwerkloosheid Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we Voor het actieplan Jeugdwerkloosheid is een bedrag van ontvangen van het rijk. De bijdrage wordt doorgesluisd naar de IGSD voor de uitvoering van het actieplan. Door de huidige economische crisis zien we een forse groei van het aantal jeugdwerklozen in Nederland. Het actieplan Jeugdwerkloosheid geeft aan hoe het kabinet in samenwerking met alle betrokken partijen tracht jongeren door de crisis te helpen. De participatie van jongeren wordt bevorderd door er voor te zorgen dat ze toch een baan of een leerwerkplaats krijgen. Of zorgen dat jongeren langer op school blijven voor een vervolgopleiding of een andere opleiding kiezen. Het belangrijkste is dat voorkomen wordt dat grote groepen jongeren straks thuis zitten, zonder werk of school. Er is een bijdrage van het rijk ontvangen van , die ver wordt doorbetaald aan de IGSD. Aanpassing van de begroting. Geen. Prioriteit 13: Sportbevordering Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting Toename van de tevredenheid over sportvoorzieningen 2010 Stijging van gebruik en tevredenheid van sportvoorzieningen tov Omnibusenquete Stijging van gebruik en tevredenheid van sportvoorzieningen tov Omnibusenquete Prognose Stand van zaken beoogde acties uit programmabegroting Wordt Wordt actie Worden Is de actie gereed? planning begroting gehaald? Uit te voeren acties programmabegroting : uitgevoerd middelen ingezet Nieuwbouw FC Oldemarkt Nee (Herstructurering) sportparken in de Groene Long Nee Onderzoek naar tweede sporthal in Steenwijk Nee Nieuwbouw sv Blokzijl Nee Vervanging en renovatie 3 andere gemeentelijke sportaccommodaties Nee Onderhoud en terugdraaien bezuinigingstaakstelling zwembaden de Waterwijck en Vollenhove Nee 19

20 Toelichting afwijkingen acties Groene Long Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we Er is een budget beschikbaar gesteld voor 2010 en De besteding van de middelen is niet conform de begroting van In 2010 ligt de nadruk op de sportvelden en de openbare ruimten. De nieuwbouw van kleedkamers kan niet plaatsvinden, voordat de bestemmingsplanwijziging is voltooid. Geen. Het beschikbare budget wordt niet geheel besteed in Het gedeelte wat in 2010 minder aan het vrij besteedbare gedeelte van de Algemene Reserve zal worden onttrokken zal nu in 2011 worden onttrokken. Geen. Nieuwbouw Blokzijl Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Welke maatregelen stellen we Bij het finale voorstel voor FC Oldemarkt ( ) is reeds aangekondigd dat het restant van het budget verbetering sportaccommodaties niet meer toereikend zal zijn voor de accommodatie te Blokzijl. Voor aanvullende dekking zou er in 2010 een voorstel voor de accommodatie in Blokzijl aan de Raad worden aangeboden. Dit voorstel komt er op neer dat voorgesteld zal worden om een deel van het tekort te bekostigen uit het budget van wat was bestemd voor de vervanging en renovatie van 3 andere gemeentelijke sportaccommodaties. Het restantbudget voor verbetering sportaccommodaties is ontoereikend om ook de accommodatie in Blokzijl te kunnen bekostigen. Geen. De financiële gevolgen zullen bij een aanvullend voorstel in beeld worden gebracht. In een aanvullend raadsvoorstel zullen alle financiële gevolgen in beeld worden gebracht op basis waarvan een besluit kan worden genomen. Geen. Zwembaden De Waterwijck en Vollenhove Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De exploitatie van de zwembaden in Steenwijk en Vollenhove in 2010 kan niet binnen de begrote subsidiebedragen worden uitgevoerd. Hiervan hebben wij u met een raadsbrief in juli 2010 op de hoogte gesteld. Ook de jaarrekening 2009 van de zwembaden laat een tekort zien van Evenals voorgaande jaren is gebeurd bij de tussenrapportages willen we ook nu weer het subsidiebedrag aanpassen. De ingezette acties om tot een verbetering te komen hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Er is meer tijd nodig om tot een afgerond oordeel te komen. Wij zijn met bestuur en management van het zwembad in gesprek om tot verbetering van de exploitatie te komen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de De bezuinigingstaakstelling wordt op dit moment nog niet gehaald. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De beschikbare middelen voor de exploitatie zijn niet toereikend. Er dient extra geld beschikbaar te worden gesteld. Welke maatregelen stellen we 1. Op basis van de huidige gegevens (jaarrekening 2009, begroting 2010 en de eerste kwartaal rapportage over 2010 van het zwembad) stellen wij voor om voor 2010 een bedrag van bij te ramen aan subsidie voor beide baden. 2. Voorgesteld wordt om nog een aanvullende subsidie beschikbaar te stellen van voor de dekking van het tekort over het jaar In 2010 is in de gemeentelijke begroting een stelpost opgenomen voor groot onderhoud van beide baden tot een bedrag van Dit onderhoud kan teruggebracht worden tot een bedrag van Verzocht wordt om de stelpost vrij te geven tot genoemd bedrag. Geen. Vervanging en renovatie 3 andere gemeentelijke sportaccommodaties Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In een voorstel over de dekking van de aanpak van de accommodatie in Blokzijl zal worden voorgesteld een gedeelte van het beschikbare budget voor de renovatie van 3 andere gemeentelijke sportaccommodaties ondermeer voor Blokzijl te bestemmen. Dit houdt in dat het geld wat was gereserveerd voor Giethoorn, Steenwijkerwold en Willemsoord voor Steenwijkerwold, Willemsoord en Blokzijl zal worden besteed. Willemsoord zal in 2010 niet tot uitvoering kunnen komen omdat er gesprekken worden gevoerd over een andere, gecombineerde invulling. Daarnaast speelt het probleem dat slechts de verbouw van accommodaties uit het budget bekostigd kan worden en dat nieuwbouw hieruit niet bekostigd kan worden. Wegens het ontbreken van voldoende middelen voor de aanpak van de accommodatie in Blokzijl zal er een alternatieve dekking gevonden moeten worden. Daarnaast zullen, zoals nu bekend is de accommodaties niet worden geprivatiseerd. Dit betekent dat op investeringen in geval van nieuwbouw zal moeten worden afgeschreven. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de Geen. 20