Kadernota Kadernota 2015

Transcriptie

1 Kadernota Kadernota 2015

2 2 Kadernota 2015

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Algemene (technische) uitgangspunten 5 Financieel perspectief 8 Algemene reserve 10 Overzicht nieuwe beleidsvoorstellen 11 Bijlagen Nieuwe beleidsvoorstellen 15 3 Kadernota 2015

4 Inleiding Voor u ligt de Kadernota In deze Kadernota worden de algemene (technische) uitgangspunten vastgesteld zoals worden gehanteerd bij de totstandkoming van de Programmabegroting Daarnaast krijgt u het (meerjarig) financieel perspectief gepresenteerd, de ingediende nieuwe beleidsvoorstellen en een aantal dekkingsvoorstellen. De algemene (technische) uitgangspunten zijn gebaseerd op de gedragslijn die de afgelopen jaren is gehanteerd. Uitzondering daarop is de voorgestelde nul-lijn voor de subsidies. Voorgesteld wordt om deze budgetten gedurende 3 jaar niet te verhogen met de gebruikelijke inflatiecorrectie. Het financieel perspectief is niet rooskleurig. Dit wordt met name veroorzaakt door de herverdeeleffecten van het gemeentefonds die bekend zijn gemaakt in de meicirculaire Kadernota 2015

5 Algemene technische uitgangspunten Voorgesteld wordt bij de samenstelling van de Programmabegroting de navolgende algemene uitgangspunten te hanteren: IJkpunt De productenraming wordt opgesteld op basis van het tot en met de kadernota 2015 vastgestelde beleid c.q. meegenomen ontwikkelingen met inbegrip van de nieuwe geld kostende voorstellen, waartoe in het kader van de integrale afweging bij de besluitvorming rondom de kadernota 2015 is besloten. Materieel sluitende begroting Het streven is een structureel materieel sluitende meerjarenbegroting voor de 2016 en Aantal inwoners Mede op basis van de bevolkingsprognose Gelderland 2014, door Provincie verstrekte prognose inwonersaantallen en aantal huishoudens (bron: Primos 2012 plus Trend) en onze eigen inzichten wordt voor de begroting uitgegaan van de navolgende aantallen inwoners: Werkelijke stand Totaal aantal inwoners per Waarvan jonger dan 20 jaar Waarvan ouder dan 64 jaar De bevolkingsprognose Gelderland 2014 loopt tot en met De verwachting is dat: - de bevolkingsomvang van Gelderland minder hard zal groeien dan in de vorige prognose voorspeld werd; - de natuurlijke aanwas (geboortes minus sterftes) voor het eerst negatief zal zijn; - rond 2019 voor het eerst 1 op 5 Gelderlanders 65 jaar of ouder is. Aantal huishoudens Tot vorig jaar was het aantal woonruimten en woonruimtebezetting een maatstaf voor de algemene uitkering (gemeentefonds). Deze maatstaf is komen te vervallen bij de herijking van het gemeentefonds. De maatstaf is vervangen voor het aantal huishoudens (particulier en institutioneel). Wij hebben ons gebaseerd op de door de Provincie verstrekte gegevens van Primos (bron: Primos 2012 plus Trend). Werkelijke stand Aantal huishoudens Onvoorzien De post onvoorzien wordt gesteld op een vast bedrag van Kadernota 2015

6 Rentepercentages In de begroting 2016 worden mede op basis van de actuele rentetarieven van de BNG (mei 2015) de navolgende rentepercentages gehanteerd: Financieringstekort (rentelast kasgeld 1 maand) 0,05 % Financieringsoverschot (rentebaat deposito 1 maand) 0,00 % Rente eigen financieringsmiddelen (bespaarde rente) 1,50 % Rente lang geld (lang geld gelijk 25 jaar) 1,12 % Algemene uitkering uit het gemeentefonds De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt in de begroting geraamd op basis van de meicirculaire Algemene inflatiecorrectie Ten aanzien van de in de begroting 2016 op te nemen ramingen wordt ten opzichte van de actuele ramingen 2015 uitgegaan van een algemene inflatiecorrectie van 1,50%. Dit inflatiecorrectiepercentage is gebaseerd op de Macro Economische Verkenningen 2015 (maart 2015) van het Centraal Plan Bureau (CPB). Het percentage wordt berekend op basis van de prijsmutatie overheidsconsumpties en de beloning werknemers. Het gemiddelde van deze indicatoren komt uit op 1,50%. Voorgesteld wordt in de begroting een inflatiecorrectiepercentage van 1,50% toe te passen op de inkomsten. Voor de uitgaven wordt een percentage toegepast van 0,00% met uitzondering van de uitgaven die zijn gebaseerd op afspraken opgenomen in (langjarige) contracten, inwonerbijdragen bij verbonden partijen, etc. Belastingopbrengsten Bij de raming van de opbrengst van de gemeentelijke heffingen wordt, m.u.v. de rioolrechten, rekening gehouden met een algemene inflatiecorrectie van 1,50%. De opbrengst van de rioolrechten wordt gebaseerd op het kostendekkingsplan VGRP. Salarislasten eigen personeel Op basis van de Macro Economische verkenningen 2015 en de daarin geprognotiseerde prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers van 2,0% in 2016 wordt voorgesteld met dit percentage rekening te houden bij het opstellen van de begroting Constante prijzen De meerjarenramingen worden gebaseerd op basis van het prijspeil per 1 januari 2016 in constante prijzen. Kapitaallasten nieuwe investeringen Bij de berekening van de kapitaallasten van nieuwe investeringen wordt voor wat betreft de rentecomponent uitgegaan van de begrote marktrente van lang geld te weten 1,12%. De afschrijvingslast wordt op basis van artikel 6 van de financiële verordening bepaald en begroot met ingang van het dienstjaar volgend op het jaar waarin de investering gerealiseerd wordt. In de eerste jaarschijf (jaar van realisatie) wordt bij de bepaling van het renteomslag percentage een half jaar rente geraamd. 6 Kadernota 2015

7 Aantal bijstandsuitkeringen Het aantal bijstandsuitkeringen (maatstaf algemene uitkering) wordt de komende jaren begroot op: werkelijke stand medio mei WWB IOAW/IOAZ BBZ Totaal Subsidies De subsidies voor 2016 worden geraamd op basis van het niveau van 2015 waarbij geen inflatiecorrectie wordt toegepast. Stortingen in voorzieningen De stortingen in de voorzieningen worden gebaseerd op de meest actuele beheersplannen. Uitzondering is de dotatie aan de voorziening riolering. De dotatie (c.q. onttrekking) aan deze voorziening is gebaseerd op het vgrp. Toerekening apparaatslasten en urenverdeling Apparaatslasten worden uitsluitend toegerekend aan beheersproducten. Uren worden dus niet aan kredieten toegerekend. Dat geldt ook voor voorzieningen. De urenverdeling zal in de begroting worden verwerkt op basis van de beschikbare clusterplannen. Dividend Het dividend wordt conform de begroting 2015 geraamd op basis van 90% van het gemiddelde gerealiseerde dividend van de afgelopen 5 jaar. 7 Kadernota 2015

8 Financieel perspectief Om uw Raad een actueel beeld te geven van de financiële positie wordt bij de Kadernota het financiële perspectief geactualiseerd. Dit perspectief geeft een beeld van de uitgangspositie bij het opstellen van de (primitieve) begroting Meegenomen zijn de goedgekeurde raadsbesluiten, maar ook een aantal effecten waarvoor geen raadsbesluit is genomen. In het gepresenteerde beeld zitten onzekerheden. FORMEEL Formeel begrotingssaldo tot meicirculaire Herverdeeleffect gemeentefonds (betrekking op Cluster Werk en Inkomen) Suppletie uitkering (compensatie voor herverdeeleffect Gemeentefonds) Opvangen herverdeeleffect gemeentefonds binnen het sociaal domein Herverdeeleffect 3D Cumulatie uitkering (compensatie voor herverdeeleffect 3D) Opvangen herverdeeleffect 3D binnen sociaal domein Overige effecten meicirculaire 2015: Bruto effect meicirculaire (exclusief reeds genoemde posten) Te alloceren: Huishoudelijke hulp toelage Te alloceren: Gezond in de stad De stelpost verlaging effect lokale stijging WWB'ers laten vervallen Aanvulling budgetvragende voorstellen: Vervallen taakstelling personeel Aanvulling dekkingsmaatregelen: 5% OZB verhoging vanaf % korting op alle beïnvloedbare budgetten Kadernota 2015: Nieuw beleid incidenteel Nieuw beleid structureel Formeel saldo inclusief nieuw beleid Een formeel saldo is het saldo van alle geraamde incidentele én structurele baten en lasten. 8 Kadernota 2015

9 MATERIEEL Materieel begrotingssaldo tot meicirculaire Herverdeeleffect gemeentefonds (betrekking op Cluster Werk en Inkomen) Suppletie uitkering (compensatie voor herverdeeleffect Gemeentefonds) Opvangen herverdeeleffect gemeentefonds binnen het sociaal domein Herverdeeleffect 3D Cumulatie uitkering (compensatie voor herverdeeleffect 3D) Opvangen herverdeeleffect 3D binnen sociaal domein Overige effecten meicirculaire 2015: Bruto effect meicirculaire (exclusief reeds genoemde posten) Te alloceren: Huishoudelijke hulp toelage Te alloceren: Gezond in de stad De stelpost verlaging effect lokale stijging WWB'ers laten vervallen Aanvulling budgetvragende voorstellen: Vervallen taakstelling personeel Aanvulling dekkingsmaatregelen: 5% OZB verhoging vanaf % korting op alle beïnvloedbare budgetten Kadernota 2015: Nieuw beleid structureel Materieel saldo inclusief nieuw (structureel) beleid Een materieel saldo is het structurele saldo. Dus uitsluitend de geraamde structurele baten en lasten. 9 Kadernota 2015

10 Algemene reserve Op basis van de meest actuele inschatting is onderstaand overzicht opgesteld. Hierin is geen rekening gehouden met de resultaatbestemming Rekening is gehouden met alle verplichtingen die door de Raad zijn vastgesteld. Algemene reserve Beginstand algemene reserve Toevoegingen: Bestemming resultaat 2014 Onttrekkingen Verplichtingen op basis van tussentijdse rapportages en/of separate raadsbesluiten: Onttrekking aan AR ter dekking kosten monumentenzorg (REO), verschuiving cf NJN2013. Dekking van de kosten voor het aanleggen van de geluidswal (conform raadsbesluit februari 2010) Gemeentelijke bijdrage herontwikkeling Pr. Bernardplein e.o. - Zuidelijk Molenveld III. (conform 15e wijziging begroting 2010) Opstellen middellange termijnvisies ruimte economie en wonen. (conform resultaatbestemming 2010/ NJN 2011) Bijdrage Doesburg 777 (conform Najaarsnota 2013) Revitalisatie Kloosterstraat, (conform raadsbesluit ) Uitvoering onderhoud haven. (conform raadsbesluit 2014) Dekking kapitaallasten onderwijshuisvesting (Begroting ) Stichting Achterhoeks toerisme (Conform 14e wijziging 2015) Revitalisering bedrijventerrein Verheullweg (Conform 8e wijziging 2015, ) pm Eindstand Kadernota 2015

11 Overzicht nieuwe beleidsvoorstellen Hieronder treft u een overzicht aan van ingediende beleidsvoorstellen. De volledig uitgewerkte voorstellen zijn opgenomen in de bijlage. Omschrijving voorstel (budgethouder) Programma Prioriteit Bedrag investering Jaar van uitvoering Termijn Jaarlast 2016 Jaarlast 2017 Jaarlast 2018 Jaarlast 2019 S/I 1) Intensivering Monumentenzorg. (Marinus Lenselink) 2) Algemene wet natuurbescherming. (Wim Roelofs) 3) Boombeheer. (Wim Roelofs) 4) Overig onderhoud wegen (uitvoering onkruidbestrijding verharding). (Wim Roelofs) 5a) Beleid openbare verlichting, ophoging exploitatiekosten. (Jaap de Boer) 5b) Beleid openbare verlichting, extra dotatie aan voorziening openbare verlichting. (Jaap de Boer) 6) Verkeersvoorzieningen Singels. (Antoon van Buren) 7) Beheer openbaar groen. (Wim Roelofs) 3 A I 2 A I 2 A S 2 A I 2 B S 2 B I 2 A I 2 A S 11 Kadernota 2015

12 Omschrijving voorstel (budgethouder) Programma Prioriteit Bedrag investering Jaar van uitvoering Termijn Jaarlast 2016 Jaarlast 2017 Jaarlast 2018 Jaarlast 2019 S/I 8a) Uitvoeringsbudget stadspromotie. (André Putker) 8b) Dekking uitvoeringsbudget stadspromotie door ophogen toeristenbelasting. (André Putker) 9) Stichting Centrum belang Doesburg (André Putker) 10) Beleef De Linies van Doesburg (Marinus Lenselink) 11) Middelen voor re-integratie en participatie (Marion Wolsing) 12) Machinaal vegen (Armand Rood) 13) Reparatie effecten werkkostenregeling (Rik Koolhof) 14) Verzekeringspremie eigen risico wia/wga (Rik Koolhof) 15) Budget werkloosheidsuitkeringen (Rik Koolhof) 16) OR-Budget, opleidingen en trainingen (Marianne van der Rol) 17) Budget langdurig verzuim (Marianne van der Rol) 3 A S 90 A S 3 A I 3 A I 4 A I 5 A I 5 B I 5 A S 5 A S 1 C S 5 A S 12 Kadernota 2015

13 Omschrijving voorstel (budgethouder) Programma Prioriteit Bedrag investering Jaar van uitvoering Termijn Jaarlast 2016 Jaarlast 2017 Jaarlast 2018 Jaarlast 2019 S/I 18) Tijdelijke extra capaciteit cluster financiën: 5 A I aanscherping accountantscontrole invoering vennootschapsbelasting 2016 (Rob Pere) 19) Software t.b.v. administratie 5 A I Vennootschapsbelasting (Erwin Heusinkveld) 20) Verhuizing Datacenter 5 A I (André Volman) 21) Uitbreiding formatie openbare orde & veiligheid 5 A I (Rob Pere) 22) Implementatie businesscase fysiek domein (Henk Groen) 90 A Pm Pm Pm Pm Totaal Nieuw beleid Kadernota Incidentele jaarlast Structurele jaarlast Kadernota 2015

14 14 Kadernota 2015

15 15 Kadernota 2015 Bijlagen

16 Nieuw beleidsvoorstel t.b.v. integrale afweging kadernota 2015 Onderwerp: 1ntensivering Monumentenzorg Contactpersoon en cluster M Lenselink Stadsontwikkeling Toelichting: De programmabegroting Stroomopwaarts vermeld dat het project intensivering van de monumentenzorg wordt gecontinueerd. Dat betekent onder andere dat het project voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten wordt afgerond. Om voor het gehele grondgebied van Doesburg de inventarisatie uit te voeten is een budget nodig van , - ( ,-/jr). Hiervoor wordt de bouwhistoricus van de gemeente Zutphen voor 2 jaar ingehuurd. Het college van Zutphen heeft schriftelijk laten weten hier geen bezwaar tegen te hebben. Afkomstig uit: College resultaten programma Gewenst SMART Met de aanvullende middelen kan het project aanwijzen gemeentelijke monumenten geformuleerd resultaat: gemeente breed worden uitgevoerd en worden afgerond. Het resultaat zal zijn een complete inventarisatie van potentiele gemeentelijke monumenten met als resultaat ruim 200 beschermde gemeentelijke monumenten. Prioriteit (NB/C) A (politiek belangrijk item). Beheersproduct: Monumentenzorg /34041 Prioriteit A: Prioriteit B: Prioriteit C: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item). Belangrijk project maar zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Lage prioriteit / wens. Begroot capaciteitsbeslag uren): Eigen cluster Andere clusters Personeel van derden Totaal Benodigde financiële middelen: In de lnvestenngssfeer Hoogte investeringsbedrag (excl. B1W) Economisch of maatschappelijk nut Vervangingsinvestenng (Ja / Nee) Afschnjvingstermijn In de expiotatiesfeer: Benodigd exploitatiebudget Incidenteel of structureel Te schrappen oud beleid (nieuw voor oud principe): Onderwerp: Toelichting: / Incidenteel Beheersproduct: Vrijval uren Vrijval budget Inleverdatum: Paraaf mana r: Paraaf portefeuillehouder,,,,,,,,/ 16

17 Nieuw beleidsvoorstel t.b.v. integrale afweging kadernota 2015 Onderwerp: Contactpersoon en cluster: Algemene wet natuurbescherming Wim Roelofs cluster Stadsontwikkeling Toelichting: Gemeente Doesburg moet de Nederlandse natuurwetgeving en het Natuurbeleid in de gemeentelijke organisatie implementeren. Hiervoor wordt momenteel een Natuurbeleidsplan geschreven waarna e.e.a. geïmplementeerd moet worden in de ambtelijke organisatie. Afkomstig uit: Collegeresultatenplan Businesscase fysiek domein. Gewenst SMART Het implementeren van Natuurwetgeving in de ambtelijke processen zoals geformuleerd resultaat: bestemmingsplannen, vergunning trajecten en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Prioriteit (A/BIC) Na implementatie is de Natuurwetgeving is er een relatie gelegd tussen Wabo, Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en faunawet (Ffw)) en het toetsen van ruimtelijke plannen. Tegelijkertijd is de ambtelijke organisatie op de hoogte hoe men de klant (aanvrager, overtreder) hierover kan informeren. De openbare ruimte zal worden onderhouden volgens een goedgekeurde Gedragscode. A Beheersproduct: Prioriteit A: Prioriteit B: Prioriteit C: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item). Belangrijk project maar zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Lage prioriteit / wens. Begroot capaciteitsbeslag uren): Eïen cluster Andere clusters 100 Personeel van derden Totaal Benodigde financiële middelen: In de investehngssfeer: Hoogte investenngsbedrag (excl BTW) Economisch of maatschappelijk nut M Vervangingsinvestering? (Ja / Nee) Afschrijvingstermijn In dee N N Incidenteel of Structureel voor oud principe): Vrijval Vnjval budget Z1Ij t O1$ 1 Inleverdatum: 1 23 april 2015 Paraaf manag 17

18 - V)U-=C i Nieuw beleidsvoorstel t.bv. integrale afweging kadernota 2015 Onderwerp: Contactpersoon en cluster: Boombeheer Wim Roelofs cluster Stadsontwikkeling Toelichting: Als eigenaar van de bomen in de openbare ruimte heeft de gemeente Doesburg een wettelijke zorgplicht. De bomen binnen onze gemeente hebben achterstallig onderhoud en zijn de oorzaak van veel klachten a.g.v. wortelopdruk en overlast bij erven en woningen. Om dit achterstallig onderhoud in te halen moet een extra financiële inspanning worden geleverd. In de voorbereiding is gekeken naar de noodzakelijkheid en wenselijk van het plan en de fasering hierin. Afkomstig uit: Bomen beleid en beheerplan Gewenst SMART geformuleerd resultaat: Prioriteit (A/B/C) Beheersproduct: Als eigenaar onderhoud de gemeente Doesburg haar bomen conform wettelijke eisen en normen zodat deze van geen invloed zijn op de veiligheid in de openbare ruimte. Met de gevraagde extra middelen kan de gemeente Doesburg voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor boomonderhoud. A Boombeheer Prioriteit A: Prioriteit B: Prioriteit C: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item). Belangrijk project maar zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Lage prioriteit / wens. Begroot capaciteitsbeslag uren): Eigen cluster Andere clusters Personeel van derden Totaal Benodigde financiële middelen: In de investeringssfeer: Hoogte investeringsbedrag (excl ,00 BTW) Economisch of maatschappelijk nut M Vervangingsinvestering? (Ja / Nee) N Afschrijvïngstermijn in de exploitatiesfeer: Benodigd exploitatiebudget Incidenteel of structureel Structureel voor 2016/2017/2018/2019/2020 Te schrappen oud beleid (nieuw voor oud principe): Onderwerp: Toelichting: N Beheersproduct: Vnjval uren Vjval budget 1 lnleverdatum 23 april 2015 Paraaf mand Parf porjefëqillehouder: 18

19 Nieuw beleidsvoorstel t.b.v. integrale afweging kadernota 2015 rud Onderwerp: Contactpersoon en cluster Overig onderhoud wegen (uitvoerinci onkruidbestrijding verharding) Wim Roelofs cluster Stadsontwikkeling Toelichting: Tot op heden wordt het onkruid op wegverharding bestreden met chemische middelen. Dit middel is ingaande verboden en er is geen alternatief voorhanden. Daarnaast heeft de gemeente Doesburg de ambitie om het gebruik van chemische middelen tot een minimum te beperken. Er wordt een beleidsplan geschreven waarin voorstellen tot alternatieven worden gedaan en waaruit het bestuur richting kan kiezen voor de inzet van middelen en materiaal. Dit beleidsplan wordt over enkele weken aangeleverd. Het huidige budget van ,00 is gebaseerd op chemische bestrijding en is niet toereikend voor het uitvoeren van alternatieven. Landelijk is de ervaring dat de beheerskosten fors stijgen bij het inzetten van niet-chemische middelen. Het geraamde extra budget ( ,00) voor uitvoering van het plan is gebaseerd op landelijk cijfers. Afkomstig uit: Collegeresultatenplan GRP Raadsbesluit(motie GL) gebruik chemische middelen Gewenst SMART geformuleerd resultaat: Het opstellen van een beleidsplan met alternatieven voor het niet chemisch bestrijden van onkruid op wegverharding. Het terugdringen/beperken van het gebruik van chemische middelen. Prioriteit (NBIC) Beheersproduct Onkruid bestrijden op wegverharding met niet-chemische middelen. A Overig onderhoud wegen Prioriteit A: Prioriteit B: Prioriteit C: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item). Belangrijk project maar zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Lage prioriteit / wens. Begroot capaciteitsbeslag uren): Eigen cluster Andere clusters Personeel van derden Totaal $ 2019 Benodigde financiële middelen: In de investenngssfeer Hoogte investenngsbedrag (excl 81W) Economisch of maatschappelijk nut M Vervangingsinvestenng? (Ja! Nee) N Afschnjvingstermgn N In de exploltatiesfeer Benodigd exploitatiebudget Incidenteel of structureel Structureel Te schrappen oud beleid (nieuw voor oud principe): Onderwerp: Toelichting: Beheersproduct: Vrijval uren Vrijval budget Inleverdatum: 23 april 2015 Paraaf manag Paraaf 19

20 Nieuw beleidsvoorstel t.b.v. integrale afweging kadernota 2015 Onderwerp: Contactpersoon en cluster Toelichting: Afkomstig uit: Gewenst SMART geformuleerd resultaat: Beleid openbare verlichting Jaap de Boer/cluster Stadsontwikkeling Uitvoering van scenario 4 van het beleidsplan openbare verlichting zorgt ervoor dat: er een geringere kans is op aansprakelijkstelling bij een ongeval, de gewenste beeldkwaliteit conform de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (NRK) wordt bereikt, de bezuinigingsdoelstelling op energie, van 5.000,-, wordt gerealiseerd en er in de binnenstad speciale verlichting kan worden aangebracht. Beleidsplan openbare verlichting Uitvoering geven aan het beleidsplan openbare verlichting Prioriteit (NBIC) Beheersproduct: B Openbare verlichting Prioriteit A: Prioriteit B: Prioriteit C: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item). Belangrijk project maat zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Lage prioriteit / wens. Begroot capaciteitsbeslag (uren): $ 2019 Eigen cluster Extra structurele formatie eigen cluster Andere clusters Personeel van derden Totaal Benodigde financiële middelen: In de investeringssfeer: Hoogte in * Economisch of t \ 9qingsinv In de Benodigd E Benodigd exploftatîe Totaal benodigd ex Incidenteel of structui ie Structureel Benodigd exploitatiebüdget Incidenteel of structureel incidenteel Te schrappen oud beleid (nieuw voor oud principe): Onderwerp: Toelichting: Beheersproduct Vrijval uren Vrijval budget Inleverdatum: 1 Paraaf manag Paraaf orte fuillehouder: 20

21 Nieuw beleidsvoorstel t.b.v. integrale afweging kadernota 2015 Onderwerp: Contactpersoon en cluster: Verkeersvoorzieningen Singels Antoon van Buren, cluster Stadsontwikkeling Toelichting: De getroffen verkeersmaatregelen in het in 2014 opgeleverde Singelproject zouden niet allemaal even doeltreffend zijn. Bij sommige weggebruikers is er na oplevering een gevoel van onveiligheid ontstaan. Omdat hier mogelijk gewenning een rol speelt, is besloten om in april 2016 de verkeerssituatie te evalueren en afhankelijk van de uitkomsten alsnog maatregelen te treffen. Afkomstig uit: Beraadslaging in de vergadering van de Raadscommissie VROM van 15 april 2015 Gewenst SMART geformuleerd resultaat: Prioriteit (NB/C) Beheersproduct: - Er is een zo veilig mogelijke verkeerssituatie op de singels gerealiseerd, waarbij optimaal rekening is gehouden met enerzijds de belangen van de weggebruiker en anderzijds met de belangen van de omwonenden. A?? xx?? WEGEN Prioriteit A: Prioriteit B: Prioriteit C: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item). Belangrijk project maar zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Lage prioriteit / wens. Begroot capaciteitsbeslag uren): Eigen cluster 100 Andere clusters Personeel van derden Totaal 100 Benodigde financiële middelen: In de investeringssfeer: Hoogte investeringsbedrag (excl. BTW) Economisch of maatschappelijk nut M Vervangingsinvestering? (Ja / Nee) Nee Afschrijvingstermijn N.v.t. In de exploitatiesfeer: Benodigd exploitatiebudget N.v.t. Incidenteel of structureel Incidenteel Te schrappen oud beleid (nieuw voor oud principe): Onderwerp: Toelichting: Beheersproduct: Paraaf m illehouder: 21

22 1 Nieuw beieidsvoorste t.b.v. integrale afweging kadernota 2015 Onderwerp: Contactpersoon en cluster: Toelichting: Afkomstig uit: Beheer openbaar groen Wim Roelofs cluster Stadsontwikkeling De gemeente Doesburg heeft het singelproject gerealiseerd en een gedeelte van Molenveld Zuid gerevitaliseerd. Met de inrichting van het groen in deze plannen is gekeken naar kwaliteit maar ook naar de beheersaspecten. A.g.v. areaalvergroting / veranderingen in deze plannen stijgen de kosten voor onderhoud openbaar groen. De gemeente Doesburg heeft besloten haar centrum te verfraaien met Hanging Baskets. Dit project wordt gefinancierd vanuit het budget Economische beleidsplan en Openbaar groen. Daarnaast is er een forse bijdrage vanuit de ondernemers en de Gestichten. De dekking vanuit het Economische beleidsplan wordt overgeheveld naar het budget Openbaar groen. Hiermee is geen rekening gehouden. Realisatie Singelproject en revitalisatie Zuidelijk Molenveld. Collegebesluit Evaluatie Hanging baskets Gewenst SMART De gemeente Doesburg onderhoud haar openbaar groen conform de geformuleerd resultaat: kwaliteitsbeelden zoals vastgesteld door de gemeenteraad in Prioriteit (NBIC) Beheersproduct: Met de gevraagde middelen zal de genoemde areaalvergroting kunnen worden opgenomen in het beheerprogramma. A Uitbesteed groenonderhoud Prioriteit A: Prioriteit B: Prioriteit C: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item). Belangrijk project maar zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Lage prioriteit / wens. Begroot capaciteitsbeslag uren): Eigen cluster Andere clusters Personeel van derden Totaal $ 2019 Benodigde financiële middelen: In de Investeringssfeer Hoogte investeringsbedrag (exol BTW) Economisch of maatschappelijk nut M Vervangingsinvestenng? (Ja! Nee) N Afschnjvingstermijn N In de exploltatiesfeer Benodigd exploitatiebudget Incidenteel of structureel Structureel Te schrappen oud beleid (nieuw voor oud principe): Onderwerp: Toelichting: Beheersproduct: Vrijvat uren Vrijvat budget Inleverdatum: 1 23 april 2015 Paraaf mana) Paraaf portefeuillehouder: 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 Nieuw beleidsvoorstel t.b.v. integrale afweging kadernota 2015 Onderwerp: Contactpersoon en cluster: Toelichting: Middelen voor re-integratie en participatie Marion Wolsing Cluster SBO Het is van groot belang om onverminderd in te zeilen op de re-integratie en participatie van mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. Opdracht vanuit de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen te begeleiden naar regulier werk. Om dit doel te bereiken moet er worden geïnvesteerd in de ontwikkeling, begeleiding en bemiddeling naar werk van de uitkeringsgerechtigden. Investeren in uitstroom naar werk heeft een positief effect op het BUIG budget en is hard nodig gezien de stijging van het uitkeringsbestand. Een drietal ontwikkelingen veroorzaken een sterk verminderd beschikbaar budget voor re-integratie: 1. De beschikbare middelen voor re-integratie zijn door het rijk fors gekort: van in 2010 naar in 2014 ( dit betreft uitsluitend het re integratiedeel, dus exclusief het budget voor Inburgering en voor educatie). 2. Vanaf 2015 is de Wet participatiebudget ingetrokken en worden de participatiemiddelen en de middelen voor de WSW via een integratieuitkering Sociaal domein aan de gemeente toegekend. In Doesburg is er voor gekozen om vanaf 2015 de kosten voor Presikhaaf Bedrijven volledig te financieren vanuit de integratie-uitkering Sociaal domein. 3. In 2010 is besloten om een deel van de interne personeelskosten te financieren vanuit het participatiebudget. Destijds een logische keuze gezien het ruime beschikbare budget. In 2015 zijn er voldoende middelen. Voor 2016 is er geen budget meer beschikbaar voor de re-integratie-activiteiten voor de overige doelgroepen binnen de Participatiewet. Op basis van de ervaringen in 2014 en 2015 is er minimaal een bedrag van nodig voor de inkoop van re-integratie instrumenten. In dit bedrag is de inzet van nieuwe instrumenten Participatiewet al opgenomen. Voorstel is om de volgende bedragen toe te voegen aan de integratie-uitkering Sociaal domein: voor 2016 een bedrag van voor 2017 een bedrag van voor 2018 een bedrag van Deze bedragen zijn gebaseerd op de ramingen voor 2016 tot en met 2018, waarbij vanaf 2017 er weer een lichte stijging is van het beschikbare budget. Afkomstig uit: Gewenst SMART - het bedrag dat vrij komt wordt besteed aan de inkoop van tegeformuleerd resultaat: integratievoorzieningen zoals o.a.: beroepsgerichte scholing, sollicitatietraining, diagnostiek, coaching, medisch en arbeidsdeskundig advies - Het inzetten van deze voorzieningen bevordert de uitstroom uit de PW en vermindert de druk op het BUIG budget (het budget van waaruit de uitkeringen worden betaald). Prioriteit (NBIC) A Beheersproduct: Prioriteit A: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item). 29

30 Prioriteit B: Prioriteit C: Belangrijk project maar zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Lage prioriteit / wens. Begroot capaciteitsbeslag (uren): Eigen cluster Andere clusters Personeel van derden Totaal Benodigde financiële middelen: In de investeringssfeer: Hoogte investeringsbedrag (excl. BTW) Economisch of maatschappelijk nut Vervangingsinvestering? (Ja / Nee) Afschriivinqstermijn In de exploitatiesfeer: Benodigd exploitatiebudget Incidenteel of structureel : : : incidenteel Te schrappen oud beleid (nieuw voor oud principe): Onderwerp: Toelichting: Beheersptoduct: Vrijval uren Vrijval budget Inleverdatum: Paraaf fanar: Paraaf portefeuillehouder: 30

31 Middelen participatie April Oorspronkelijke budget Participatie Aanpassing na - septembercirculaire Structurele besparing personeelskosten Wsw bijdrage GR bijdrage zoals - verwerkt in de meerjarenbegroting bij modulaire afbouw (zie college advies Toekomst Presikhaaf bedrijven april 2015) Resterende middelen na kosten 5w Aanvullend beschikbaar: Meeneemregeling Nog beschikbare middelen om exploitatieresultaat te dekken Totaal beschikbaar voor (nieuwe) taken participatiewet 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53