Voorgesteld wordt deze financiële consequenties, als bijsturingsopgave op te nemen in de Bestuursrapportage 2014.

Transcriptie

1 DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT Datum 22 april 2014 Begrotingsprogramma Verkeer en vervoer Betreft VRI plan Samenvatting Met dit voorstel worden de noodzakelijke vervangingen van verkeersregelinstallaties beschreven en een voorstel gedaan om deze op te nemen in de begroting. Door een realistischere afschrijvingstermijn te hanteren is het mogelijk dit budgettair neutraal uit te voeren. Wel dient een aantal vervallen activa te worden afgeboekt ten laste Voorgesteld wordt deze financiële consequenties, als bijsturingsopgave op te nemen in de Bestuursrapportage Wat is de aanleiding? In de "Voortgangsrapportage Uitvoeringsacties en Uitvoeringsprogramma VRI" (29 april 2013) is de Raad geïnform eerd over de m eerjarenplanning (en financiering) van de verkeersregelinstallaties. De huidige begroting voorziet niet in een meerjarig investeringsplan en onvoldoende middelen voor de uitvoering hiervan. De laatste (grote) herijking en kredietaanvraag stamt uit 2008 en de financiering van de VRIs is vaak incidenteel (ad hoc) geregeld. Met dit voorstel trachten wij inzichtelijk te maken welke vervangingen op termijn noodzakelijk zijn en doen wij een voorstel om deze investeringen te financieren. Verder is in het huidige beleid vastgesteld dat indien complete vervanging van de verkeersregelinstallatie aan de orde is, eerst wordt geëvalueerd of het noodzakelijk is dat de verkeersregelinstallatie in de huidige vorm terug komt, of dat ook kan worden gekozen voor een andere (ongeregelde) kruispuntvorm. Dit heeft gevolgen voor de exploitatie, omdat reconstructies direct in de exploitatie gedekt worden, in tegenstelling tot investeringen in VRI's die geactiveerd en afgeschreven worden. 2. Wat willen we bereiken? Een gedegen meerjarenplanning m et financiering voor alle VRIs van de gemeente Dordrecht. 3. Wat gaan we daarvoor doen? Voor de komende jaren wordt voorgesteld om de financiering van verkeersregelinstallaties beter/anders te regelen. Hiertoe is reeds in de vastgestelde Voortgangsrapportage Uitvoeringsacties en Uitvoeringsprogramma een voorzet gegeven. Uitgangspunt is dat er niet meer steeds apart krediet wordt aangevraagd voor het vervangen van één of meerdere verkeersregelinstallaties en incidentele dekking wordt verm eden. Er is een meerjarenplan gemaakt, waarbij op basis van de afschrijvingstermijnen van verkeersregelinstallaties is vastgesteld welke installatie in welk jaar dient te worden vervangen. De ramingen zijn bovendien aangepast aan huidige marktprijzen, die over het algemeen lager liggen dan eerder aangegeven. Op deze wijze is per jaar inzichtelijk hoeveel installaties moeten worden vervangen en welke kosten daarmee gem oeid zijn. Pagina 116 F 8 G C 3 2 O

2 Met dit voorstel trachten wij de benodigde financiering in de meerjarenbegroting op te kunnen nem en. In beginsel zal hiervoor een verhoging van het exploitatiebudget noodzakelijk zijn (bij kaderbrief/ begroting 2015). Echter door een aantal bijkomende effecten en een voorgestelde wijziging in het afschrijvingsbeleid kan dit voor de huidige meerjarenbegroting toch neutraal worden uitgevoerd. a. Inspraak en com municatie N. v.t. b. Vervolgtraject besluitvorm ing N. v.t. c. Inciusiefbeleid N.v.t. 4. Wat mag het kosten? De financiering van VRI projecten is in het verleden op verschillende manieren geregeld. Hierdoor is de dekking voor toekom stige vervangingen niet goed geregeld. Voor investeringen die in het verleden gedekt zijn uit reserves (bijv. SI), is nu geen exploitatieruim te beschikbaar voor de vervanging. In de huidige m eerjarenbegroting zijn geen vervangingskredieten opgenomen. Met dit voorstel worden de toekomstige vervangingen geheel opgenomen in de investeringsplanning van de begroting en worden de kapitaallasten hiervan gedekt in de exploitatie. 4.1 Uitvoeringsprogramma In mei 2013 heeft de raad ingestemd met het herbestemmen van het vrijgevallen kredieten uit 2008, ten behoeve van de vervanging van verkeersregelinstallaties in 2014 en 2015 (5 locaties). Daarbij is ook de genoemde Voortgangsrapportage Uitvoeringsacties en Uitvoeringsprogramma vastgesteld. In datzelfde kader heeft de raad in juni 2013 ingestemd m et het herbestemmen van vrijgevallen middelen uit de reserve SI voor (o. a.) het verwijderen van een aantal verkeersregelinstallaties. Daarmee is het uitvoeringsprogram ma voor het lopende jaar en begin 2015 gedekt. In de Voortgangsrapportage is een aanzet gegeven voor een m eerjarenplanning en financiering van de overige verkeersregelinstallaties. Deze rapportage is voor dit voorstel geactualiseerd. In onderstaande tabel zijn de verwachte vervangingsinvesteringen voor de periode tot en met 2018 opgenom en: Tabel: vervangingsinvesteringen jaar locaties bedr ag Laan der VN/W eeskinderendijk, Laan der VN! Amperestraat, Oranjelaan/Parklaan, Krispijnseweg/ Mauritsweg Oranjepark, Oranjelaan/Noordendijk, Krispijnseweg/ Brouwersdijk, Merwedestaat/Maasstraat en Verkeerscomputer Hugo de Grootlaan/W eeskinderendijk, Merwedestraat/ Rondweg- W est, Copernicusweg/Trompweg, N271/ Dordtse-Kil III Rijstrooksignalering PH-brug, Rijksstraatweg/K.Onnesweg, Rijksstraatweg/P.Zeemanweg, Groen van Prinsterenweg Subtotaal meerjaren begroting C Pagina 2/6

3 Tabel: vervangingsinvesteringen jaar locaties bedrag 2019 Spoorwegovergang/Krommedijk, M.H. Trompweg 2020 Hugo van Gijnweg/Talmaweg 2021 Mijlweg/Copernicusweg 2022 Reeweg Oost, Laan der VN-F. Blankers Koenweg, Laan der VN- Overkampweg-N Laan der VN - Nassauweg 2024 Provincialweg - Vissersdijk, Mijlweg - Wieldrechtseweg, Oranjelaan - Ban kastraat 2025 Dudokplein, Dokweg - Wilgenbos, Burg. de Raadtsingel-Stationsweg- Singel Laan der VN-Karel Doormanweg, Laan der VN - Thorbeckeweg, 2026 Provincialeweg op- en afritten N342, Provincialeweg/Hastingsweg/ Noordhoevelaan, Provincialeweg/Recklinghausenweg, Laan der VN! Thorbeckeweg 2027 Sportplein 2028 Mijlweg/van Leeuwenhoekweg, Mijlweg/ Nijverheidstraat, Glazenplein 2029 Mijlweg/Fietsbrug, Mijlweg/Copernicusweg Totaal meerjarenbegroting Wij stellen voor de genoemde kredieten te verstrekken en deze op te nemen in de periode tot en met Voorgesteld wordt de kredieten vanaf 2019 te zijner tijd op te nemen onder de routine-investeringen bij de jaarlijkse vaststelling van de begroting. 4.2 Dekking De dekking van de kapitaallasten als gevolg van deze investeringen bestaat uit een aantal onderdelen: 1. Bij de jaarrekening 2013 worden een zestal openstaande kredieten afgesloten met een voordelig resultaat, waardoor kapitaallasten vervallen. 2. De levensduur en daarmee de afschrijving van verkeersmeubilair is langer dan nu wordt gehanteerd. 3. Er ontstaat vrijval op kapitaallasten, als gevolg van het afboeken van ten onrechte geactiveerde onderdelen. Hierdoor ontstaat anderzijds een eenmalig nadeel i.v.m. het afboeken van deze activa. 4. De vrijval zoals hierboven beschreven kan de kapitaallasten van de investeringen binnen de huidige meerjarenbegroting dekken. Alleen het afboeken van de vervallen activa zal in 2014 tot een extra kostenpost leiden, die niet gedekt kan worden. Dit wordt in de volgende paragraaf toegelicht. In de periode nâ 2018 (buiten het kader van de huidige meerjarenbegroting) zullen de kapitaallasten als gevolg van dit vervangingsplan oplopen met ongeveer deze aanpassingen mee te nem en bij het opstellen van de toekomstige begrotingen, en op dat moment van dekking te voorzien. Pagina 316

4 4.3 Verwijderde activa en niet activeerbare kosten In h et ver l ed en i s een aan t al r ec ons t r u c ti es ( ver k eer s k u n di g e aan p as s in g en ) geac t i veer d. O p gr on d van de B BV is di t on j ui s t. D ez e k os ten d i en en d i rec t t en l as t e van d e exp l oi t ati e t e wor d en g eb r ac h t. D aar n aas t z i j n b i j een aan t al r ec on s tr u c t i es d e b es t aa n d e V R I s i n m i d d e l s ver w i j d er d. O p d at m o m en t d i e n t d e r e s t er en d e boek w aar d e d i r ec t t en l as t e van d e exp l oi t at i e t e w or d en g eb r ac h t. In d e on d er s t aan d e t ab el i s aan g eg even w el k e on d er d el en t en on r ec h t e z i j n op g en om en op d e b al an s e n d u s t en l a s t e van d e e xp l oi t at i e m oet en w or d en af g eb oek t. Tabel: af te boeken activa omschrijv ing krediet/actief boekwaarde oorzaak VR197/Bagijnhof/Sarisgang/Achterom verwijderd VR198/Spuiboulevard/Spuiweg verwijderd VRIOO/Baanhoekweg oversteekplaats kosten reconstructie VRIO2/Spuiweg/Singel/Tunnel verwijderd (rotonde) VRIO2/Aanpassing Krispijnseweg kosten reconstructie VRIO2/Reconstructie bij verkeerslichten kosten reconstructie VRIO2/Aanpassing Rijksstraatweg/ Onnesweg kosten reconstructie VRIO2/Geregelde oversteekplaats kosten reconstructie Investeringsprojecten DRS/VRI vervangen door KAR Plaatsing verkeerscomputer te vervangen in VRI Tunnel Zuid te verwijderen in PROJ VRI Burgemeester de Raadsingel- D weg-transvaaistraat-toulonselaan kosten reconstructie Totaal Een k l ein d eel k an g edek t w ord en b i nn en d e h u i d i g e exp l oit at i e. W i j s t el l en voor h et al s b ij s t u r in g s op gave op t e n em en in d e Bes t u u rs r ap p or t ag e Afschrijvingstermijnen V oor al l e V R I - i n ves t er i n g en w or d t n u een t er m i j n van 20 j aar g eh an t eer d. D at g eef t een aa n t al p r o b l em e n : - Voor I C T - m i d d el en ( d e c en tr al e c om p u t er / s er ver ) i s d e w er k el i j k e l even s d u u r k o r t e r ( m ax i m a a l 1 0 j aa r ) ; - D e l eve r an c i er s van v er k eer s r eg el au t om at en g ar an d er en m a xi m aal 15 j a ar on d er s t eu n i n g en ve r van g en d e on d er d el en. I n d i en on d er d e l en h et b eg even i s ver v r oe g d e ve r va n g i n g n ood z ak el i j k ; - D e l even s d u u r van ver k eer m eu b i l ai r ( m as t en en l an t aar n s ) i s l an g er d an 2 0 j aar. H i er van i s d e l even s d u u r z ek er 3 0 j aar. W i j s t ell en d aar om voor d e af s c h r i j vin g s t er m ij n en i n af w i j ki n g op de h u i d ig e n ot a af s c h r i j ven en w aar d e r en d e vol g en d e t er m i j n en t e h an t e r en en d i t m ee t e n em en b i j d e eer s t vol g en d e w i j z i g i n g van d e n ot a: - V er k eer s c om p u t er ( c en t r al e) 10 j aar - V er k e er m eu b i l ai r 3 0 j aar Pagina 4 / 6

5 We stellen voor de afschrijvingstermijn van de verkeersregelautomaat niet te wijzigen. Daarmee wordt het risico geaccepteerd dat storingen na 15 jaar niet kunnen worden verholpen en vervanging (m et spoed) noodzakelijk is. Om te voorzien in vervanging van verkeersregelapparatuur ná de gegarandeerde term ijn van 15 jaar en binnen de begrote termijn van 20 jaar, is in de investeringsplanning Uiteraard wordt pas tot vervanging overgegaan indien dit echt noodzakelijk is (m. a.w. reparatie te kostbaar of onmogelijk) Reconst ructies In het huidige beleid is vastgesteld dat bij de complete vervanging van de verkeersregelinstallatie eerst wordt geëvalueerd of het noodzakelijk is dat de verkeersregelinstallatie in de huidige vorm terugkomt, of dat ook kan worden gekozen voor een andere (ongeregelde) kruispuntvorm. Dit heeft gevolgen voor de exploitatie, om dat reconstructies niet geactiveerd worden en direct in de exploitatie gedekt worden, in tegenstelling tot investeringen in VRI's. M. a.w. het investeringskrediet moet worden om gezet in een exploitatiebudget, m ét dekking. Kleine reconstructies kunnen gedekt worden uit het budget 'functionele wijzigingen". Voor grotere reconstructies zal per geval een apart Raadsbesluit gevraagd worden. Op dit moment is één grotere reconstructie aan de orde. Medio 2013 is onderzocht of de verkeersregelinstallatie Hugo de Grootplein in de huidige vormgeving gehandhaafd dient te worden, of dat er ook andere oplossingen mogelijk zijn. Mede op basis van intensiteiten en daaraan gekoppeld de oversteekbaarheid is geconcludeerd dat de installatie kan worden verwijderd. Echter, er kan niet worden volstaan met het simpelweg verwijderen van de installatie. Er is een ontwerp gemaakt voor een reconstructie van het Hugo de Grootplein om het verkeer in de nieuwe situatie op een goede en veilige manier te kunnen afwikkelen. Voor de Wij stellen voor de dekking hiervan af te wegen bij de begroting Fatale beslisdatum N.v.t. 6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen: - ontwerp besluit; - wijziging begroting Voorstel Gezien het bovenstaande stellen wij u voor: 1. bijsturingsopgave op te nem en in de Bestuursrapportage 2014; 2. ten gunste van de exploitatie; 3. krediet te verlenen voor de vervangingsinvesteringen 2015 tot en met 2018, ter De kapitaallasten hiervan te dekken binnen de bestaande begroting; 4. in te stemmen met het opnemen van de genoemde vervangingsinvesteringen vanaf 2019 onder de routine-investeringen van de m eerjarenbegroting; Pagina 516

6 5. in afwijking van de tabel bij de nota afschrijven en waarderen de volgende afschrijvingstermijnen te hanteren en deze mee te nemen bij de eerstvolgende wijziging van de nota: verkeersm eubilair 30 jaar i.p. v. 20 jaar; verkeerscomputer 10 jaar i.p.v. 20 jaar; 6. in te stem men met bijgevoegde begrotingswijziging met nr ; 7. de reconstructie Hugo de Grootplein. J Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht de secretaris de burgárneester 7 M.M. van der Kraan Pagina 616