2 e Begrotingswijziging 2016

Transcriptie

1 2 e Begrotingswijziging 2016 Datum: 1 juli 2016

2

3 1. Inleiding De primitieve begroting 2016 is opgesteld in april In de 1 e begrotingswijziging 2016 zijn de structurele effecten van de 1en 2 e Bestuursrapportage 2015 verwerkt. Daarnaast is de begroting geactualiseerd naar aanleiding van het implementatieplan Maatwerk in Brandweerzorg. De 1 e begrotingswijziging 2016 was qua saldo neutraal. Inmiddels zijn incidentele meevallers naar voren gekomen, met name door externe factoren en latere besluitvorming dan voorzien m.b.t. Maatwerk in Brandweerzorg. Zo zijn de kapitaallasten incidenteel lager dan begroot. Deze incidentele meevallers zijn hard nodig om tegenvallers (zowel structureel als incidenteel) in 2016 op te kunnen vangen. Voor 2016 slagen we daar in. In deze 2 e begrotingswijziging 2016 worden de effecten van de 1 e bestuursrapportage 2016 verwerkt. Onderdeel hiervan zijn de effecten van de jaarrekening De 2 e begrotingswijziging 2016 is qua saldo neutraal. Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage wordt verlaagd, omdat in de loop van 2015 sprake is geweest van het overdragen van diverse taken van de GHOR naar de GGD. Afgesproken is dat deze overdracht van taken voor de deelnemende gemeenten kostenneutraal zou zijn. De lasten ad voor piketten zouden samen met de bijbehorende gemeentelijke bijdrage overgedragen worden aan de GGD. In de primitieve begroting 2016 van VRZ is het budget voor de piketten afgeraamd. De aframing van de gemeentelijke bijdrage wordt in deze begrotingswijziging verwerkt. De oude regionale bijdrage ad 15 per inwoner (CBS ) wordt met 0,12 aangepast tot 14,88. Onderstaand een tabel met de nieuwe bedragen voor de gemeentelijke bijdrage. Onderstaand een tabel met de nieuwe bedragen voor de gemeentelijke bijdrage Bijdrage aan Veiligheidsregio Zeeland Bijdrage 2016 oud Mutatie VRZ/GGD Bijdrage 2016 nieuw Gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg in 2016 Totaal gemeentelijke bijdrage in 2016 Gemeente Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal De gemeentelijke bijdrage 2016 wordt gewijzigd. In de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland (artikel 28, lid 7) is opgenomen dat een begrotingswijziging voor zienswijze moet worden voorgelegd aan de deelnemende gemeenten in geval van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. In deze 2 e begrotingswijziging 2016 wordt de gemeentelijke bijdrage verlaagd. Om die 3

4 reden wordt deze begrotingswijziging niet voorgelegd aan de gemeenteraden. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur wordt de 2 e begrotingswijziging 2016 ter informatie aan de gemeenteraden gezonden. Totaaloverzicht van baten en lasten per economische categorie Som van Begroting 2016 Kolomlabels Rijlabels Begroting 2016 BW Eindtotaal Saldo van baten en lasten Lasten Niet in te delen lasten Loonbetalingen en sociale premies Werkelijk betaalde rente Afschrijvingen Personeel van derden Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Baten Vergoeding voor personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten van het Rijk Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-rijk) Overige inkomensoverdrachten Mutatie reserves Lasten Reserveringen Baten Reserveringen Investeringen Lasten Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Baten Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet Rijk) Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten Eindtotaal Totaaloverzicht van baten en lasten per programma Som van Begroting 2016 Kolomlabels Rijlabels Begroting 2016 BW Eindtotaal Saldo van baten en lasten Lasten Programma Veiligheid Programma Bevolkingszorg Programma GMZ Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Baten Programma Veiligheid Programma GMZ Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutatie reserves Lasten Programma GMZ Baten Programma Veiligheid Programma GMZ Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Investeringen Lasten Investeringen Baten Investeringen Eindtotaal

5 Onderscheid incidenteel en structureel Het overzicht incidentele lasten en baten geeft inzicht in de mate waarin er sprake is van materieel evenwicht. Materieel evenwicht, of een reëel sluitende begroting, blijft een belangrijk uitgangspunt. Materieel evenwicht houdt in dat structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Incidentele lasten mogen worden gedekt door incidentele baten, waaronder onttrekkingen aan de reserves. Voor het begrip incidenteel moet gedacht worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen (art.19 BBV). Mutaties in 2016 worden onderscheiden in incidenteel (I) en structureel (S). Mutaties zijn als incidenteel aangemerkt als deze geen gevolg hebben voor de begroting Ook zijn mutaties als incidenteel aangemerkt als bijvoorbeeld een mutatie wel structureel van aard is, maar er al rekening mee is gehouden bij het opstellen van de begroting Som van Begroting 2016 Kolomlabels Rijlabels I S Eindtotaal 1. Programma Veiligheid Lasten Niet in te delen lasten Loonbetalingen en sociale premies Werkelijk betaalde rente Afschrijvingen Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Baten Vergoeding voor personeel Overige goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Programma Bevolkingszorg Lasten Loonbetalingen en sociale premies Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Programma GMZ Lasten Loonbetalingen en sociale premies Afschrijvingen Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Reserveringen Baten Vergoeding voor personeel Reserveringen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lasten Niet in te delen lasten Baten Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-rijk) Investeringen Lasten Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Baten Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet Rijk) Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten Eindtotaal In de 2 e begrotingswijziging 2016 worden een nadelig saldo van aan structurele mutaties afgedekt met een voordelig saldo van aan incidentele mutaties. Belangrijkste oorzaken voor het structurele tekort zijn de structurele verhoging van de ABP-premie ( in 2016; vanaf 2017), de structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage ( ) en de bijdrage van VRZ aan het werkbudget van het Veiligheidsberaad ( ). Omdat in 2016 de verhoging van de ABP-premie is meegenomen vanaf april 2016 en in 2017 over een heel jaar gerekend moet worden, zal vanaf 2017 het structureel nadelig saldo bedragen. 5

6 Voorgesteld wordt de post Onvoorzien van in 2016 incidenteel in te zetten om deze structurele lasten deels af te dekken. Voorgesteld wordt een extra taakstelling op te nemen van vanaf 2017 om de structurele nadelen van deze begrotingswijziging af te dekken. Overzicht van baten en lasten per programma per economische categorie Som van Begroting 2016 Kolomlabels Rijlabels Begroting 2016 BW Eindtotaal 1. Programma Veiligheid Lasten Niet in te delen lasten Loonbetalingen en sociale premies Werkelijk betaalde rente Afschrijvingen Personeel van derden Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Overige verrekeningen Baten Vergoeding voor personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten van het Rijk Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-rijk) Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Programma Bevolkingszorg Lasten Loonbetalingen en sociale premies Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Programma GMZ Lasten Loonbetalingen en sociale premies Afschrijvingen Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Reserveringen Baten Vergoeding voor personeel Overige goederen en diensten Reserveringen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lasten Niet in te delen lasten Baten Inkomensoverdrachten van het Rijk Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-rijk) Reserveringen Investeringen Lasten Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Baten Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet Rijk) Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten Eindtotaal

7 Toelichting Langs de lijn van de programmabegroting 2016 treft u een toelichting aan op hoofdlijnen. Mutaties kleiner dan worden niet altijd toegelicht. Lasten 1. Programma Veiligheid 000 Niet in te delen lasten N Taakstelling bedrijfsvoering algemeen N In de 1 e begrotingswijziging 2016 is een structureel voordeel zichtbaar geworden. Dit voordeel wordt voor ingezet om deze taakstelling verder te realiseren. Hiermee is in de begroting 2017 al rekening gehouden. Taakstelling huisvesting (budgettair neutraal) N Deze taakstelling van heeft betrekking heeft op de nog te realiseren besparing op de kosten van de hoofdlocatie van VRZ. De verwachting is dat deze taakstelling in 2016 gerealiseerd kan worden door lagere huurkosten. De taakstelling is daarom verrekend met de huurkosten op economische categorie 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten. Deze mutatie is daarmee budgettair neutraal. 110 Loonbetalingen en sociale premies (lasten) N CAO-stijging N Met ingang van 2016 is er een definitief akkoord over de salarisstijging van 3% conform de Caoafspraken. Hiervan was al 2,14% voorzien in de eerste Begrotingswijziging Daarom worden de salarislasten nu met 0,86% verhoogd. Dit betreft een structureel nadeel maar is al voorzien in de begroting Pensioenpremie verhoging N Vanaf 1 april 2016 zorgt de stijging van het werkgeversgedeelte van de pensioenpremies met 0,7% voor een structureel nadeel. Hiermee is nog geen rekening gehouden in de begroting Vacatureruimte V Het bedrag dat vrijvalt als gevolg van bestaande vacatures die tot op heden nog niet zijn ingevuld en/of in de loop van 2016 zullen worden ingevuld bedraagt incidenteel Dagbezetting Vlissingen-Olympiaweg V In Maatwerk in brandweerzorg is rekening gehouden met het verbeteren van de dekking in Vlissingen door tijdens kantooruren een dagbezetting te stationeren. In de praktijk zijn diverse invullingen mogelijk. In de begroting 2016 is rekening gehouden met het medio 2016 realiseren van deze maatregel voor een bedrag van Omdat de realisatie van deze maatregel later zal plaatsvinden wordt in 2016 incidenteel rekening gehouden met lagere kosten van Landelijk kader fleetmap N De aangewezen gebruikers van C2000; de politie, de brandweer, de ambulancediensten en een vertegenwoordiging van het ministerie van Defensie, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het landelijk verbetertraject Landelijk Kader Fleetmap. Bij een bovenregionaal grootschalig incident worden regionale werkprocessen beter op elkaar afgestemd en vastgelegd in een nieuwe versie van 7

8 het Landelijk Kader Fleetmap (LKF). Het LKF-Brandweer zal regionaal geïmplementeerd moeten worden in Vanwege de vernieuwing van het C2000 netwerk is haast geboden bij de implementatie. Het project moet daarom binnen enkele maanden gerealiseerd worden. Dit kost incidenteel in Reductie ongewenste en nodeloze uitrukken (STOOM) N De Veiligheidsregio heeft de ambitie om het aantal onterechte meldingen de komende jaren verder te reduceren. De Veiligheidsregio onderzoekt daarom, in samenwerking met Brandweer Nederland, welke maatregelen er kunnen worden genomen en hoe deze het beste kunnen worden doorgevoerd. Het landelijk project STOOM ( Structureel Terugdringen van Onechte en Ongewenste Meldingen ) helpt de brandweerkorpsen, veiligheidsregio's en gemeenten bij het stimuleren en ondersteunen van het verder terugdringen van het aantal ongewenste en onechte meldingen. Er is 0,5 fte extra opgenomen voor de reductie van nodeloze uitrukken vanaf medio Verder wordt het voordeel op de inkomsten voor OBMS van tijdelijk ingezet om een hele FTE ervan te maken. Dit kost in 2016 incidenteel , en Hiermee is rekening gehouden in de begroting Arbeidsveiligheid N Arbeidsveiligheid, waaronder arbeidshygiëne, is een nieuwe ontwikkeling waar de Rijksoverheid, op grond van de Arbowet, nadrukkelijke aandacht voor heeft. Hiervoor is ondersteunende capaciteit noodzakelijk. Op dit moment wordt een handmatige registratie van bijna-ongevallen en ongevallen bijgehouden maar er is geen capaciteit voor opvolging van onderzoek en voorstellen tot maatregelen. In dit verband moet ook het ontbreken van opvolging van de monobrandweeraspecten uit de multi-onderzoekevaluaties worden genoemd. In de Arbowet is geen kengetal genoemd waaraan een organisatie zich moet houden. De wet geeft aan dat de capaciteit afgestemd moet zijn op de risico s in de bedrijfsvoering. In 2017 en 2018 wordt bezien op welke wijze de arbeidsveiligheid binnen VRZ kan worden ingebed. Om dit te bezien is tijdelijke capaciteit benodigd van 1 fte, te starten in de 2 e helft van 2016 t/m 1 e helft Onderzocht zal worden of samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond mogelijk is. Waterongevallenbestrijding N Gezien de voortdurende aandacht en de verschillende rijksinspecties voor de risicovolle taak Brandweerduiken i.c.m. de gemaakt RI&E wordt aan deze taak de komende jaren meer aandacht besteed. Met de aandacht die, qua procedures, geoefendheid en eenheid van apparatuur, nodig is om van de vier voormalige gemeentelijke duikteams één duikteam met 4 ploegen te maken, verdient deze zeer risicovolle taak maximale aandacht van een materiedeskundige. De kosten bedragen vanaf medio Vanaf 2017 is in de begroting 2016 structureel rekening gehouden met (0,67 fte). Capaciteit vakbekwaamheid N In verband met ontwikkelingen als invoering van de elektronische leeromgeving, versterking van het brandweeronderwijs, opleiden voor de Zeeuwse TS en TS2 en kennisregie op het terrein van vakbekwaamheid is 0,5 fte extra structureel opgenomen voor vakbekwaamheid (mede op basis van landelijke kengetallen). Uitgegaan wordt van invulling met ingang van medio In de begroting 2017 is al rekening gehouden met Gebruiksersonderhoud gebouwen N Het team facilitair is o.a. belast met het (klein) onderhoud van gebouwen (hoofdlocaties en alle brandweerkazernes). Voor dat klein onderhoud werden tot nu toe aannemers, installateurs, e.d. ingeschakeld om daadwerkelijk onderhoud uit te voeren. In de praktijk is gebleken dat hiervoor enerzijds toch aansturing vanuit facilitair nodig is en anderzijds dat sommige werkzaamheden pas later worden uitgevoerd en niet direct, terwijl daar vanuit de organisatie wel behoefte aan is. Op 8

9 basis daarvan is besloten een deel van het werk in eigen beheer te gaan uitvoeren. Dat betekent dat er een extra medewerker bij facilitair wordt aangesteld die zelf diverse werkzaamheden kan gaan uitvoeren. Dat is efficiënter en onze klanten (veelal de vrijwilligers op de diverse posten) kunnen daardoor sneller bediend worden. De kosten van de extra medewerker ( voor een half jaar) worden gedekt door verlaging van diverse onderhoudsbudgetten. Per saldo is de aanstelling van deze medewerker budgettair structureel neutraal. Compensatie consignatie dagdienst N Veiligheidsregio Zeeland kent op 4 locaties een bestuurlijk vastgestelde dagbezetting voor repressie. De locaties zijn: Borssele, Goes, Middelburg (Stromenweg) en Terneuzen. Een aantal medewerkers is aangewezen om repressieve werkzaamheden te verrichten voor de dagbezetting. Deze medewerkers zijn verplicht om tijdens hun dagdienst oproepbaar te zijn, ook tijdens de lunchpauze. Voor het bereikbaar en beschikbaar zijn tijdens de pauze heeft de medewerker recht op een vergoeding volgens hoofdstuk 20 van de CAR-UWO. Er is overeenstemming bereikt over een compensatiemaatregel over de periode 2013 tot heden die kost. Hiervan was al voorzien ten laste van de reserve vernieuwing. Dit budget is doorgeschoven uit De meerkosten van zijn opgenomen als incidenteel nadeel. Reductie nodeloze uitrukken V De Veiligheidsregio heeft de ambitie om het aantal onterechte meldingen de komende jaren verder te reduceren. De Veiligheidsregio onderzoekt daarom, in samenwerking met Brandweer Nederland, welke maatregelen er kunnen worden genomen en hoe deze het beste kunnen worden doorgevoerd. Het landelijk project STOOM ( Structureel Terugdringen van Onechte en Ongewenste Meldingen ) helpt de brandweerkorpsen, veiligheidsregio's en gemeenten bij het stimuleren en ondersteunen van het verder terugdringen van het aantal ongewenste en onechte meldingen. De besparing die nog kan worden gerealiseerd is structureel geraamd op vanaf In 2016 wordt rekening gehouden met de helft, Risico- en crisisbeheersing V Een medewerker van de afdeling Risico- en crisisbeheersing wordt uitgeleend ten behoeve van het programma Deltawateren en wordt afgedekt binnen dit programmabudget. Deze capaciteit wordt maar deels vervangen in 2016, waardoor er een voordeel ontstaat van Maritieme Veiligheid (budgettair neutraal) N Binnen het programma Maritieme Veiligheid zijn enkele projectmedewerkers aangesteld. De personeelslasten worden gedekt uit het programmabudget dat is begroot op economische categorie 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Veerkrachtig Zeeland (budgettair neutraal) N Een medewerker van de afdeling Risico- en crisisbeheersing wordt uitgeleend ten behoeve van het programma Veerkrachtig Zeeland. Het programmabudget dat is begroot op economische categorie 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten wordt hiervoor aangewend. Overig N Dit betreft m.n. kleine verschillen tussen werkelijkheid en begroting als gevolg van wijzigingen in de inschaling van medewerkers. 210 Werkelijk betaalde rente (lasten) V Vanwege vertraging in de uitvoering van de investeringen zijn er tot op heden geen leningen aangetrokken. Daarnaast is er sprake van een buitengewoon lage rente. Dit levert een incidenteel voordeel op in

10 230 Afschrijvingen (lasten) V De afschrijvingen zijn incidenteel naar beneden bijgesteld op basis van de jaarrekening Het investeringsplan 2015 bedroeg oorspronkelijk 7,9 miljoen. Hiervan is in 2015 door o.a. (juridische) problemen rond aanbestedingen, vertraging bij Maatwerk in brandweerzorg en de vorming van de servicecentra MTL in 2015 uiteindelijk 1,9 miljoen gerealiseerd. De afschrijvingslasten voor het programma Veiligheid in 2016 zijn hierdoor incidenteel lager dan begroot. 300 Personeel van derden (lasten) N Inhuur i.v.m. projecten N Voor o.a. de volgende projecten ontwikkeling risicodashboard, ontwikkeling digitale inspectietool en de implementatie van pagers met terugmelding wordt rekening gehouden met de kosten van personeel van derden. Inhuur i.v.m. vervanging N Om de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen verrichten wordt een deel van de vacatures tijdelijk ingevuld door externe inhuur. Harmonisering DBK en geo-informatie (reserve vernieuwing) N Het project harmonisering DBK en geo-informatie wordt uitgevoerd ten laste van de reserve vernieuwing. Ultimo 2015 bedroeg het restant-budget Het project is nog niet afgerond. Het restant-budget wordt daarom doorgeschoven naar Inkoopondersteuning (bestedingsplan reserve transitie) N Door de regionalisering en de verlate besluitvorming rond Maatwerk in Brandweerzorg is er sprake van uitstel van vervangingen en is een vervangingsachterstand ontstaan, waardoor er een piek aan te vervangen (brandweer)voertuigen en brandweermateriaal in de komende jaren aankomt. Veel (brandweer)materiaal en -materieel is verouderd. Voor ondersteuning in het inkoopproces voor het wegwerken van de achterstand is tijdelijk extra capaciteit benodigd. Project versterking brandweeronderwijs (bestedingsplan reserve transitie) N Voor de certificering van het opleidingsinstituut en de implementatie van de electronische Leeromgeving (ELO) is incidenteel nodig, zodat vanaf 2017 de leergangen nieuwe stijl kunnen plaatsvinden. Op landelijk niveau is de ELO in 2014 aanbesteed, maar nu pas kan dit worden uitgevoerd. Procesoptimalisatie (budgettair neutraal) N Op de begroting 2016 is een incidenteel budget beschikbaar voor procesoptimalisatie op economische categorie 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten. Dit budget wordt ingezet voor de inhuur van personeel via economische categorie 300 Personeel van derden, o.a. voor de implementatie van Maatwerk in brandweerzorg, de Taskforce duiken, verbeteren van de communicatie, implementatie Corsa Bestuur en kwaliteitsverbetering van de rapportage crisisbeheersing Maritieme Veiligheid (budgettair neutraal) N Binnen het programma Maritieme Veiligheid wordt rekening gehouden met de inhuur van projectondersteuning voor een bedrag van voor het Europees project MIRG-EX. De extra inhuurkosten worden gedekt uit de beschikbare vooruitontvangen bedragen op de balans via 423 Overige inkomensoverdrachten. 10

11 Veerkrachtig Zeeland (budgettair neutraal) N Binnen het programma Veerkrachtig Zeeland wordt rekening gehouden met de inhuur voor communicatiewerkzaamheden voor een bedrag van De extra inhuurkosten worden gedekt uit het programmabudget dat is begroot op economische categorie 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten. Hierbij moet worden opgemerkt dat het programmaplan nog niet officieel is vastgesteld. Het geld is echter wel in de begroting 2016 beschikbaar. De inzet voor communicatie wordt gebruikt om de website Zeeland Veilig te actualiseren. De website zal in nde toekomst ondersteunend zijn voor de uitvoering van het programma Veerkrachtig Zeeland. Overig Dit betreft een kleine overschrijding N 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten (lasten) N Telefoonkosten (structureel) N Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 bleek dat de telefoonkosten (vast & mobiel) hoger waren dan begroot, realisatie tegenover begroot Vervolgens is de begroting 2017 ook de realisatie aangepast. De exploitatiecijfers t/m april 2016 laten geprognoticeerd een nadelig verschil van zien voor Onderdeel van de besparing was het opzeggen van alle vaste telefoonlijnen, inmiddels is dit besluit herzien. Dit besluit is herzien in verband met de borging van de bereikbaarheid van alle brandweerposten. In overleg met een provider wordt nu onderzocht of een deel van vaste telefoonlijnen KPN in een goedkoper abonnement gevat kunnen worden. Dit zal dan voor het eerst in 2017 een besparing kunnen opleveren. Schoonmaakkosten(structureel) N Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 bleek dat de schoonmaakkosten hoger waren dan begroot. Vervolgens is de begroting 2017 aan de realisatie aangepast. Nu wordt de begroting 2016 aangepast aan de realisatie. Software & licenties N Pagers met terugmelding en paraatheid ( N) In 2016 worden pagers met terugmelding aangeschaft om beter inzicht te verkrijgen in de paraatheid bij meldingen. De beheerkosten hiervoor bedragen structureel vanaf 2017 en zijn opgenomen in de begroting In 2016 wordt rekening gehouden met Voor de oude pagers waren geen beheerskosten noodzakelijk. Deze kosten waren daarom nog niet opgenomen in de begroting Software en licenties ( N) Ten behoeve van het opleiden van de bevolkingszorgfunctionarissen bedraagt het aantal licenties binnen AG5 circa 330. Dit levert een incidenteel nadeel op van Onderzocht wordt of er goedkopere alternatieven zijn. Industrie, transport en ruimte ( N) Dit betreft een eenmalige licentie voor software voor het in kaart brengen van natuurbrandrisico s. Facilitair ( N) Omdat de software van Xential niet meer wordt gebruikt zijn de resterende licentiekosten voor anderhalf jaar afgekocht voor (incidenteel). 11

12 Huur HV-voertuig N VRZ huurt in 2016 een hulpverleningsvoertuig van de Veiligheidsregio Twente voor het gebied Schouwen-Duiveland. In 2017 zal daarvoor een hulpverleningsvoertuig worden aangeschaft. Kantoormeubilair N Abusievelijk is de post kantoormeubilair niet meegenomen in de begroting 2016, dit geeft een nadeel van In de begroting van 2017 is met deze post rekening gehouden. Kwaliteitsslag Industrie, transport en ruimte N Voor het jaar 2016 zullen er kosten worden gemaakt voor een extra kwaliteitsslag. Op 14 april 2016 treedt de wet Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH) in werking. In deze wet worden er kwaliteitscriteria voor medewerkers genoemd waaraan men moet voldoen. Iedere medewerker ITR zal getoetst worden aan de hand van deze criteria. In het opleidingsplan is er rekening gehouden als gevolg van kwaliteitsborging van de medewerkers. Naar verwachting zal de kwaliteitsslag incidenteel kosten. Beveiliging onroerende zaken N Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 bleek dat de beveiligingskosten hoger waren dan begroot. De realisatie bedroeg tegenover begroot Vervolgens is de begroting 2017 ook aan de realisatie aangepast. Nu wordt de begroting 2016 aangepast aan de realisatie. Dit geeft een nadeel van in In verband met het informatiebeveiligingsbeleid C2000 zal het abonnement op de beveiligingsmeldkamer met 22 posten worden uitgebreid. De structurele kosten voor het abonnement, alarmopvolging en onderhoud worden geschat op vanaf In de begroting van 2017 is met deze structurele verhoging geen rekening gehouden. Kosten bedrijfsafval N Er is een meer reële inschatting gemaakt van de kosten bedrijfsafval. De structurele kosten op jaarbasis bedragen Dit geeft een structureel nadeel van Informatiebeveiligingsplan N Voor de uitvoering van het informatiebeveiligingsplan wordt voor 2016 incidenteel opgevoerd. Verzekeringskosten V De verzekeraar heeft met terugwerkende kracht een aantal verzekerde waarden van met name gebouwen verlaagd. In 2016, is over 2015, nog een creditnota ontvangen en de verzekeringskosten over 2016 zijn als gevolg van de lagere verzekerde waarden lager. Dit resulteert in een incidentele meevaller van De verzekeringspolissen lopen in 2016 af. Dit jaar vindt een aanbesteding plaats voor de nieuwe periode vanaf Lidmaatschap Brandweerkamer (HRM) N In de Brandweerkamer maken 25 bestuurlijke vertegenwoordigers van de 25 Veiligheidsregio s en twee adviseurs zich sterk voor goed werkgeverschap voor zowel de beroeps brandweermannen en vrouwen als de vrijwilligers bij de brandweer. Aanleiding voor de oprichting is het opgaan van lokale brandweerkorpsen in de regionale brandweer per 1 januari De Veiligheidsregio s zijn vanaf deze datum werkgevers voor het brandweerpersoneel. De Brandweerkamer is 17 september 2014 opgericht. Taakstelling huisvesting (budgettair neutraal) V Deze taakstelling van heeft betrekking heeft op de nog te realiseren besparing op de kosten van de hoofdlocatie van VRZ. De verwachting is dat deze taakstelling in 2016 gerealiseerd kan 12

13 worden door lagere huurkosten. De taakstelling is daarom verrekend met de huurkosten op economische categorie 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten. Deze mutatie is daarmee budgettair neutraal. Doorschuiven van projecten n.a.v. de jaarrekening 2015 (dekking reserves) N De volgende projecten worden uitgevoerd ten laste van de reserves vernieuwing of crisisorganisatie. Ultimo 2015 bedroeg het restant-budget Maatwerk in brandweerzorg Reserve Vernieuwing Evaluatie ROL-regeling Reserve Vernieuwing Harmonisering brandweerprocessen Reserve Vernieuwing Harmonisering arbo-processen (RI&E) Reserve Vernieuwing Actualiseren sectie brandweer Reserve Crisisorganisatie Extra kosten hoofdstructuur Reserve Crisisorganisatie Deze projecten zijn nog niet afgerond. De restant-budgetten worden daarom doorgeschoven naar Bijscholen opleidingsinstructeurs (bestedingsplan reserve transitie) N Door de regionalisering en de verlate besluitvorming rond Maatwerk in Brandweerzorg was minder capaciteit beschikbaar voor de bijscholing van opleidingsinstructeurs (vakbekwaam worden). Voor bijscholingen is nodig. Implementatie zal plaatsvinden in de 2 e helft van 2016 en de 1 e helft In 2016 wordt daarom rekening gehouden met Vakbekwaamheid Maatwerk in Brandweerzorg (bestedingsplan reserve transitie) N In het kader van Maatwerk in Brandweerzorg, waarin wordt voorgesteld op een aantal posten met nieuwe, andere voertuigen te werken zoals de Zeeuwse TS en de TS2, zijn extra vakbekwaamheidstrajecten nodig. Er wordt rekening gehouden met aan extra kosten. Procesoptimalisatie (budgettair neutraal) V Op de begroting 2016 is een incidenteel budget beschikbaar voor procesoptimalisatie op economische categorie 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten. Dit budget wordt ingezet voor de inhuur van personeel via economische categorie 300 Personeel van derden. Maritieme Veiligheid (budgettair neutraal) V Binnen het programma Maritieme Veiligheid wordt rekening gehouden met extra personeelslasten en de inhuur van projectondersteuning. De extra p-lasten van worden gedekt uit het programmabudget dat is begroot op economische categorie 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten. Daarnaast wordt er incidenteel rekening gehouden met extra kosten voor een bedrag van waarvoor de beschikbare vooruit ontvangen bedragen op de balans via 423 Overige inkomensoverdrachten worden aangewend Veerkrachtig Zeeland (budgettair neutraal) V Binnen het programma Veerkrachtig Zeeland wordt rekening gehouden met extra personeelslasten en inhuur voor communicatiewerkzaamheden, samen voor een bedrag van Deze kosten worden gedekt uit het programmabudget dat is begroot op economische categorie 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten. Overig N Dit betreft het saldo van kleine over- en onderschrijdingen, zowel incidenteel als structureel. De structurele over- en onderschrijdingen zijn voorzien in de begroting

14 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (lasten) N Werkbudget Veiligheidsberaad N Het werkbudget van het Veiligheidsberaad bedraagt Dit werkbudget is beschikbaar voor de periode VRZ betaalt hieraan, net als de andere 24 Veiligheidsregio s, jaarlijks maximaal Maximaal omdat als er minder bestedingsvoorstellen in een jaar zijn de bijdrage van de Veiligheidsregio s lager zal zijn. Met de extra kosten is nog geen rekening gehouden in de begroting 2017 van VRZ. In 2016 is dit incidenteel gedekt. Het Veiligheidsberaad is momenteel van plan de volgende activiteiten te bekostigen uit het werkbudget: - Uitwerking thema Strategische Agenda Verminderde zelfredzaamheid, Evaluatie Handreiking evenementenbeleid, Ondersteuning managementraad bevolkingszorg, Programmaplan Geovoorziening N Aan de veiligheidsregio s is in het Veiligheidsberaad gevraagd in te stemmen met het programmaplan Geovoorziening, inclusief een jaarlijkse bijdrage van Voor dit bedrag worden op landelijk niveau geografische gegevens efficiënter beschikbaar gesteld en beheerd doormiddel van een centrale portaalfunctie. Daarnaast zal het programma waar nodig landelijk advies geven over de implementatie en gebruik van geografische gegevens en in grote mate bijdragen aan standaardisatie. De belangrijkste meerwaarde is: - Landelijk uniforme, actuele en toegesneden geodata (bij aanvang ruim 50 landsdekkende kaartlagen, waaronder verplichte basisregistraties en tweejaarlijks een hoge resolutie luchtfoto), met een eenmalige inspanning in plaats van 25 keer; - 1 loket voor het beschikbaar krijgen en houden van alle belangrijke geodata, inclusief advisering over het gebruik van die geodata in de eigen werkprocessen zoals Business Intelligence en de totstandkoming van digitale bereikbaarheidskaarten. - Een sterke gezamenlijke vertegenwoordiging richting bronhouders, medeoverheden en andere partijen. Dit maakt de gezamenlijke veiligheidsregio s tot een professionele samenwerkings- en gesprekspartner die er toe doet; - Geborgde beheersorganisatie voor technisch onderhoud en functionele inrichting. - Gezamenlijke voorbereiding op de invoering van de omgevingswet (beoogd in 2018) en het programma De Laan van de Leefomgeving van de Rijksoverheid; - Modernisering van de risicokaart en generalisering van de digitale bereikbaarheidskaart van de brandweer. - Gezamenlijk expertise op bouwen, waardoor veiligheidsregio s slimmer en gemakkelijker van elkaar kunnen leren. De veiligheidsregio s worden gevraagd om jaarlijks bij te dragen aan het programma Geo. Hierbij wordt er uitgegaan dat alle 25 regio s deelnemen. De uiteindelijke definitieve verdeelsleutel wordt in het Veiligheidsberaad vastgesteld. 14

15 Baten 300 Vergoeding voor personeel (baten) V Zwangerschapsverlof (incidenteel) V Vanwege het opnemen van zwangerschapsverlof door diverse medewerkers ontvangt VRZ een uitkering van het UWV. Dit levert een incidenteel voordeel op. Deze uitkering wordt ingezet ter dekking van de inhuur van personeel om het ontstane personele gat op te vangen. 340 Overige goederen en diensten (baten) V Cursusgelden V In 2016 wordt er rekening gehouden met eenmalig meer ontvangsten voor OCR-opleidingen. Overig V Dit betreft het saldo van diverse kleine over- en onderschrijdingen. Met de structurele over- en onderschrijdingen is in de begroting 2017 rekening gehouden. 423 Overige inkomensoverdrachten (baten) V Verhoging bijdrage project Externe Veiligheid (BEVI) V Wegens een nieuwe landelijke verdeelsleutel van de totaalsubsidie per partner ontvangt VRZ in het jaar 2016 een incidenteel hogere bijdrage. Nog niet duidelijk is of dit structureel het geval zal zijn. Dit laatste is afhankelijk van de werkzaamheden die wij hiervoor uitvoeren. Vergoedingen aansluitingen OBMS V Op basis van de behaalde realisatie over de afgelopen jaren is gebleken dat de inkomsten uit OBMS te laag zijn begroot. Verwacht wordt dat er ongeveer structureel extra binnen komt. Hiermee is nog geen rekening gehouden in de begroting VRZ heeft vanuit het Veiligheidsberaad een brief ontvangen met nadere informatie over de inrichting van het Openbaar Meldsysteem (OMS) bij veiligheidsregio s In de afbakening van taken tussen Landelijk Meldkamer Organisatie (LMO) en veiligheidsregio s kwam naar voren dat de baten van het Openbaar Meldsysteem (OMS) bij de veiligheidsregio s verschillend worden verantwoord. Vanuit het Veiligheidsberaad wordt aangekondigd dat nader onderzoek wordt gedaan naar de wijze hoe de OMS binnen veiligheidsregio s is ingericht. Daarnaast wordt onderzocht of de doorberekening aan de OMS-gebruikers terecht plaatsvinden. Voor VRZ bestaat het risico dat opbrengsten vanuit het OMS minder kunnen worden, doordat de landelijke doorberekeningen aan de gebruikers van OMS lager uitvallen. (in de benchmark tussen drie veiligheidsregio s: Midden- en West-Brabant, Zuid-Holland Zuid en Zeeland, was juist naar voren gekomen dat Zeeland lagere opbrengsten OMS had dan de andere twee veiligheidsregio s. Daarna was actie ondernomen om de OMS opbrengsten te gaan verhogen). Het Algemeen Bestuur zal over de uitkomsten van het onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de huidige inrichting van het OMS worden geïnformeerd, alsmede over de gevolgen hiervan voor VRZ. De verwachting is dat het onderzoek begin juni 2016 is afgerond Maritieme Veiligheid (budgettair neutraal) V Binnen het programma Maritieme Veiligheid wordt rekening gehouden met extra kosten in Hiervoor worden de beschikbare vooruit ontvangen bedragen op de balans via 423 Overige inkomensoverdrachten aangewend. 15

16 Overig Dit betreft het saldo van diverse kleine overschrijdingen N 600 Reserveringen (baten) V Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de reserves, verderop in dit document. 16

17 Lasten 2. Programma Bevolkingszorg 110 Loonbetalingen en sociale premies (lasten) N CAO-stijging Met ingang van 2016 is er een definitief akkoord over de salarisstijging van 3% conform de Caoafspraken. Hiervan was al 2,14% voorzien in de eerste Begrotingswijziging 2016, daarom worden de salarislasten nu met 0,86% verhoogd. Dit betreft een structureel nadeel maar is al voorzien in de primitieve begroting Pensioenpremie verhoging Vanaf 1 april 2016 zorgt de stijging van het werkgeversgedeelte van de pensioenpremies met 0,7% voor een structureel nadeel. 300 Personeel van derden (lasten) N In 2015 is een langdurig zieke medewerker vervangen door middel van externe inhuur. Met ingang van 2016 is deze medewerker weer aanwezig. In verband met de afrondende werkzaamheden in de eerste maand ten behoeve van deze vervanging wordt er een incidenteel nadeel verwacht. 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten (lasten) N Dit betreft het saldo van diverse kleine overschrijdingen. 424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (lasten) V De werkelijke bijdrage aan het IFV voor Crisis-communicatie blijkt structureel lager uit te vallen. 17

18 Lasten 3. Programma GMZ 110 Loonbetalingen en sociale premies (lasten) N CAO-verhoging N Met ingang van 2016 is er een definitief akkoord over de salarisstijging van 3% conform de Caoafspraken. Hiervan was al 2,14% voorzien in de eerste Begrotingswijziging Daarom worden de salarislasten nu met 0,86% verhoogd. Dit betreft een structureel nadeel maar is al voorzien in de primitieve begroting Pensioenpremie verhoging N Vanaf 2016 zorgt de stijging van het werkgeversgedeelte van de pensioenpremies met 0,7% voor een structureel nadeel. Onregelmatigheidstoeslagen N De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in ambtenarenzaken, heeft bepaald dat ambtenaren in een vakantieperiode vakantiegeld over onregelmatigheidstoeslagen betaald moeten krijgen. In verband met deze jurisprudentie wordt er op dit moment gewerkt aan het bereken en uitbetalen van in het verleden niet betaalde ORT tijdens verlof. Er is een schatting opgenomen van voor 2016 (incidenteel). (Tijdelijke) uitbreiding formatie N Met de Nationale Politie is overeengekomen dat zij 1 fte voor het ICT-beheer leveren. Zij kunnen niet aan deze verplichting voldoen in menskracht, maar hebben daarvoor wel de financiële middelen ter beschikking. In goed overleg met de Nationale Politie wordt voorgesteld dat VRZ tijdelijk een ICTbeheerder werft en benoemt en dat de Nationale Politie de loonkosten daarvan betaalt (100%). Harmonisering brandweerprocessen als onderdeel van de nieuwe GMK N Dit is nodig om te komen tot een optimaal functionerende toekomstbestendige GMK met heldere afgestemde taken met de diverse kolommen en goed ingericht beheer, waarbij vakmanschap op straat en op de meldkamer centraal komt te staan. Dit wordt bereikt door samenhang te creëren tussen alle regionale ontwikkelingen (procesverbeteringen en harmonisatieprocessen), de samenvoeging meldkamers MWB/VRZ en de landelijke meldkamerontwikkeling. De directies van MWB en VRZ hebben onderling afgesproken dat VRZ voor 0,25 fte zal participeren in het programmaplan Terug naar de bedoeling in 2016 en er is 1 fte tijdelijk benodigd in 2016 voor harmoniseren brandweerprocessen. Deze kosten worden in 2016 gedekt uit de reserve Meldkamer. Functioneel beheerder GMS (budgettair neutraal) N De inhuur van de functioneel beheerder GMS is beëindigd vanaf april De functie is intern opgevuld. Hiervoor was vacatureruimte beschikbaar. Het budget van was tijdelijk begroot op economische categorie 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten. De lasten worden gerealiseerd op economische categorie 110 Loonbetalingen en sociale premies. 230 Afschrijvingen (lasten) V Effecten jaarrekening N In de jaarrekening 2015 zijn activa toegerekend aan het programma GMZ voor een bedrag van Deze kosten worden gedekt binnen het programma. 18

19 Lagere investeringen V Door lagere investeringen dan begroot in 2015 zijn de afschrijvingslasten incidenteel lager. Hier tegenover staat een lagere onttrekking dan begroot aan de reserve afschrijving. 300 Personeel van derden (lasten) V Inhuur functioneel beheerder GMS V De inhuur van de functioneel beheerder GMS is beëindigd vanaf april De functie is intern opgevuld. Hiervoor was vacatureruimte beschikbaar. Dit voordeel is structureel. Hiermee is in de begroting 2017 al rekening gehouden. Inhuur GMZ beheer ICT V In de begroting wordt in het kader van het in stand houden van de Meldkamer rekening gehouden met de noodzakelijke investeringen in ICT. Hierbij wordt rekening gehouden met de inhuur van ICTexpertise bij de implementatie van deze investeringen. Omdat de raming voor de investeringen wordt verlaagd, wordt ook de raming voor de externe inhuur om deze investeringen te implementeren verlaagd naar , een verlaging met (incidenteel). Inhuur centralisten bij ziekte (24-uurs rooster) V Op basis van ervaringscijfers wordt de raming van bijgesteld naar (incidenteel). 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten (lasten) V Cursus- en opleidingskosten N Hiervoor is beschikbaar. In 2016 vinden opleidingen voor de calamiteiten coördinator (Caco) plaats voor Voor overige opleidingen wordt in 2016 rekening gehouden met In totaal is er sprake van een incidenteel nadeel van Software en licenties N Het 24x7 support contract op het GMS-cluster is aan vervanging toe. Afhankelijk van de ontwikkelingen en de planning voor de gemeenschappelijke meldkamer in Bergen op Zoom zal het huidige cluster nog vervangen worden of in onderhoud gehouden moeten worden om de continuïteit van de meldkamer te kunnen waarborgen. Ondertussen worden de onderhoudskosten van het huidige cluster elk jaar meer omdat de reservedelen steeds schaarser worden. Voorlopig wordt rekening gehouden met een structureel nadeel van Functioneel beheerder GMS (budgettair neutraal) V De inhuur van de functioneel beheerder GMS is beëindigd vanaf april De functie is intern opgevuld. Hiervoor was vacatureruimte beschikbaar. Het budget van was tijdelijk begroot op economische categorie 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten. De lasten worden gerealiseerd op economische categorie 110 Loonbetalingen en sociale premies. 19

20 Baten 300 Vergoedingen voor personeel (baten) N Vergoeding inhuur Functioneel beheerder GMS N De inhuur van de functioneel beheerder is beëindigd vanaf april De inhuur kosten tot die tijd bedragen circa De functie is inmiddels intern opgevuld. Hiervoor was vacatureruimte beschikbaar. Deze kosten worden niet meer doorberekend aan de Politie (60%), waardoor een structureel nadeel op de baten ontstaat van Hiermee is in de begroting 2017 al rekening gehouden. Vergoeding 1 fte beheer ICT V Met de Nationale Politie is overeengekomen dat zij 1 fte voor het ICT-beheer leveren. Zij kunnen niet aan deze verplichting voldoen in menskracht, maar hebben daarvoor wel de financiële middelen ter beschikking. In goed overleg met de Nationale Politie wordt voorgesteld dat VRZ tijdelijk een ICTbeheerder werft en benoemt en dat de Nationale Politie de loonkosten daarvan betaalt (100%). Vergoeding inhuur beheer ICT N In de begroting wordt in het kader van het in stand houden van de Meldkamer rekening gehouden met de noodzakelijke investeringen in ICT. Hierbij wordt rekening gehouden met de inhuur van ICTexpertise bij de implementatie van deze investeringen. Omdat de raming voor de investeringen is verlaagd, wordt ook de raming voor de externe inhuur om deze investeringen te implementeren verlaagd. De Nationale Politie draagt 60% bij aan deze kosten. Deze bijdrage wordt daarom verlaagd tot , een verlaging met (incidenteel). Mutaties reserves N 600 Reserveringen (lasten) V Toevoeging reserve afschrijving GMZ V Op dit moment wordt een investering van circa voorzien in De Nationale Politie draagt hieraan 60% bij. De raming voor de netto-investeringen in ICT bedraagt Dekking van de afschrijvingslasten vindt plaats uit de reserve afschrijving. De reserve afschrijving wordt op het moment van investeren gevoed uit de reserve Meldkamer. Het is niet helemaal te voorzien in hoeverre investeringen noodzakelijk zijn. Als investeringen achterwege kunnen blijven, blijven de middelen in de reserve Meldkamer. Budget: 2016 Werkelijk Restant budget Eindejaars prognose Budget - Prognose 7036 Plan van aanpak Meldkamer Aankoop duurzame goederen en diensten (Inc.) V Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten (niet- (Inc.) N Eindtotaal V 600 Reserveringen (baten) N V/N Onttrekking reserve afschrijving GMZ N 20

21 De afschrijvingen zijn incidenteel lager door lagere investeringen dan begroot in Hier tegenover staat een lagere onttrekking dan begroot aan de reserve afschrijving. De onttrekking aan de reserve afschrijving wordt verlaagd met van tot Onttrekking reserve Meldkamer N De onttrekking aan de reserve Meldkamer in 2016 wordt verlaagd met van tot De reserve Meldkamer is benodigd om de GMZ op een verantwoorde manier tot en met 2019 in stand te houden. RAV-Zeeland heeft hiervoor in 2013 al eenmalig middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van het saldo van de toenmalige reserve RAK. Deze middelen zijn opgenomen in de reserve Meldkamer. Het saldo van de reserve Meldkamer bedraagt ultimo Omdat de verwachting is dat de GMZ tot en met 2019 in Middelburg blijft, is deze reservering nodig om een periode van 4 jaar te overbruggen (2016 t/m 2019). De verwachting is dat het saldo van de reserve Meldkamer voldoende is om de periode tot en met 2019 te overbruggen en dat in deze jaren in principe geen beroep gedaan hoeft te worden gedaan op een extra gemeentelijke bijdrage. Verder uitstel van het moment van overdracht kan mogelijk tot financiële tekorten leiden omdat het saldo van de reserve dan ontoereikend wordt. In 2020 zal budget worden overdragen i.v.m. de overdracht van de meldkamer. Het is nog niet duidelijk wat de hoogte van het over te dragen budget is. Met de volgende uitgaven is rekening gehouden (bestedingsplan reserve Meldkamer). Over de noodzakelijke investeringen en de benodigde inhuur daarbij in de periode is nog veel onzekerheid, ook gelet op de samenwerkingsmogelijkheden met de VR Midden-West-Brabant. Hiervoor is, rekening houdend met een bijdrage van de Nationale Politie in de kosten, nog circa beschikbaar. Begroting BW Verschil Totaal Investeringen ICT Investeringen ICT-infrastructuur Bijdrage Nationale Politie Aandeel VRZ Ondersteuning ICT-beheer Ondersteuning ICT-beheer Bijdrage Nationale Politie Aandeel VRZ Incidentele kosten centralisten Extra formatie obv PvA GMZ Inhuur centralisten bij ziekte Prognose resultaat programma GMZ ultimo Harmonisering processen brandweer Bijdrage programma "terug naar de bedoeling" Totale kosten Saldo reserve Meldkamer per Onttrekking reserve Meldkamer Saldo reserve Meldkamer per