Omgevingsdienst Regio Arnhem

Transcriptie

1 Omgevingsdienst Regio Arnhem

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op de Ie begrotingswijziging Toelichting op de lasten Toelichting op de baten 6 3. Overzicht van Baten en Lasten 217 na Ie wijziging Ondertekening n Bijlage 1. Bijdrage primair proces per deelnemer na Ie wijziging Bijlage 1.1 Bijdrage RVMK 217 per deelnemer 13 Bijlage 1.2 Bijdrage Implementatie Omgevingswet 13 Bijlage 1.3 Bijdrage ORM Bijlage 1.4 Bijdrage EED 217 obv uitkering gemeentefonds 14 Ie begrotingswijziging 217, vastgesteld door Algemeen Bestuur d.d

3 1. Inleiding Op 8 juli 216 heeft u de Meerjaren programmabegroting vastgesteld. Naar aanleiding van de jaarresultaten 216, de ingevulde werkprogramma's van onze partners en diverse overige wijzigingen treft u hierbij een voorstel tot wijziging van de begroting aan. De wijzigingen zullen niet leiden tot een wijziging van het vastgesteld uurtarief van 77,85. Wel wordt rekening gehouden rngf s6n tekort V3n C Dit tekort wordt voor^! vsroorzs^kt door externs fbctcren zosls de verhoging van de pensioenpremie en de regeling woonwerk-verkeer. Voorgesteld wordt om de post "onvoorzien" van 6. in te zetten. Om de begroting sluitend te krijgen zal vervolgens worden voorgesteld om het resterende tekort van 292. te onttrekken aan de algemene reserve. Uiteraard zal ODRA zich inspannen om het tekort zo veel mogelijk te beperken. 2. Toelichting op de Ie begrotingswijziging 217 De scheiding tussen de exploitatielasten en baten en de "programmalasten en -baten" zoals de budgetten WABO die gemeenten Arnhem en Lingewaard ter beschikking stellen zijn mede op verzoek van onze accountant samengevoegd in één overzicht. In financieel opzicht heeft deze verschuiving geen voor- of nadelen tot gevolg. Alleen die posten waar een wijziging in het budget wordt voorgesteld zullen worden toegelicht. 2.1 Toelichting op de lasten In de in juli 216 vastgestelde begroting 217 werd rekening gehouden met een productieve formatie van 111,55 fte. Nu de werkprogramma's 217 voor de partners zijn opgesteld blijkt dat er een toename van het aantal productieve fte's van 4,78 benodigd zal zijn. Daarnaast zal er vanwege diverse overige te verwachten ontwikkelingen per saldo een toename van het aantal productieve fte's van,72 benodigd zijn. In totaal zal het aantal productieve fte met 5,5 toenemen ten opzichte van de vastgestelde begroting. De toename van het aantal productieve fte zal op diverse posten een verhoging van de lasten tot gevolg hebben. Naast de stijging van de lasten door de toename van het aantal productieve fte is in deze wijziging ook rekening gehouden met de jaarresultaten 216 en overige te verwachten ontwikkelingen. 1. Salariskosten en inhuur derden De kosten van salarissen en inhuur derden stijgen ten opzichte van de primitieve begroting 217 met naar en bedrag van Voor ongeveer 48. wordt deze stijging veroorzaakt door de toename van het aantal productieve fte. Daarnaast is gebleken dat de bruto salariskosten die in 217 zullen worden uitbetaald 25. hoger zijn dan waar bij de opstelling van de begroting 217 rekening mee was gehouden door onder andere de niet voorziene stijging van de pensioenpremies. Daarnaast hebben er diverse functiewijzigingen (o.a. door functiewaardering) plaatsgevonden waardoor de lasten met ongeveer 13. zijn gestegen. Het restant van 5. kan worden verklaard omdat vacatures voor gemiddeld schaal 1 worden ingeschat terwijl dit in de primitieve begroting gemiddeld schaal 9 was. 2. Opleidingskosten De opleidingskosten zijn gebaseerd op 2% van de brutosalariskosten. Als gevolg van de stijging van de salariskosten zullen deze kosten met 16.6 naar Ie begrotingswijziging 217, vastgesteld door Algemeen Bestuur d.d

4 3. Algemene personeelskosten De algemene personeelskosten zullen stijgen met een bedrag van 11.4 naar De kosten zullen met een bedrag van 48.6 dalen op basis van de resultaten 216. Daarentegen zullen ze stijgen met 6. omdat onlangs tussen de werkgevers en werknemers van alle omgevingsdiensten in Gelderland is overeengekomen om met ingang -1 : -in^-7 ^w^^ i-, r-. oar» \/ör.i.">qhinn x/nn Ho l^ncfpin \f:>.n wnnn-wprkv/prkppr vai 1 J. I I tci J- J *_» V l,*^ y UtJt 1 ^-^X. -^^i t v ^..y... ^ ^.. ^ ^ ^ voor alle werknemers die in dienst zijn van een Omgevingsdienst. De kosten op jaarbasis voor deze regeling zullen 8. bedragen. Voor de periode vanaf 1 mei is daarom een bedrag van 6. opgenomen. Dit bedrag is inclusief de kosten van een overgangsregeling voor medewerkers die gebruik maakten van de "oude" regeling. Voorgesteld wordt om deze lasten te dekken uit de post onvoorzien. 4. Overige uitgaven De kosten die zijn opgenomen voor overige uitgaven zoals contributies en lidmaatschappen, porti, abonnementen ed. kunnen op basis van de resultaten 216 met 32. worden verlaagd naar een bedrag van Huisvesting (gastheer) De kosten van huisvesting kunnen op basis van de resultaten van 216 met 22. worden verlaagd naar een bedrag van Ondersteunende taken (gastheer) Op basis van de resultaten 216 dienen de kosten van ondersteunende taken, met name door een toename in de kosten voor de financiële administratie die de gastheer voor ODRA uitvoert, met 16. stijgen naar een bedrag van ICT (gastheer) In 216 zijn met name de kosten voor ICT-licenties dei de gastheer in rekening brengt. De raming voor 217 dient daarom met 58. naar een bedrag van 95. te worden bijgesteld. 8. ICT (overig) Op basis van de werkelijke uitgaven in 216 kan deze raming voor ICT-uitgaven die in eigen beheer plaatsvinden worden verlaagd met 5. naar een bedrag van Wagenpark De lasten voor het wagenpark kunnen op basis van de resultaten 216 met een bedrag van 9.5 worden verlaagd tot een bedrag van Kosten accountant en overige advieskosten (voorheen kosten accountant en financieel advies). Naast de kosten voor de accountant worden op deze post vooral advieskosten van derden geboekt in de breedste zin van het woord. Op basis van de resultaten in 216 is het daarom noodzakelijk om deze post met 5. te verhogen naar 1.. Ie begrotingswijziging 217, vastgesteld door Algemeen Bestuur d.d

5 11. Onvoorzien Onder punt 3 wordt melding gemaakt van de kosten die verband houden met de regeling woon-werkverkeer voor de Gelderse Omgevingsdiensten voor een bedrag van 6.. Voorgesteld wordt om deze onvoorzien uitgaven te dekken uit de post onvoorzien. 12. Bijdrage Bovenregionale Taken De bijdrage voor bovenregionale taken zoals Kennis en Portaal, Ketenhandhaving, Kwaliteit, BSBm en P&O dient op basis van afspraken die zijn gemaakt binnen het Gelderse Stelsel met een bedrag van 2.4 te worden verhoogd naar Dotatie/Onttrekking aan voorzieningen Wegens het vertrek van voormalig medewerkers van provincie Gelderland zal er een bedrag van 1.2 minder aan deze voorziening worden onttrokken. De onttrekking voor 217 bedraagt na wijziging Lasten Externe Veiligheid In de primitieve begroting 217 is rekening gehouden dat naast de kosten van formatie (uren x tarief) ook een bedrag van 15. aan overige goederen en diensten zou worden besteed. Nu blijkt dat er alleen kosten worden gemaakt van inzet van personeel. 15. Lasten RVMK Naast kosten voor overige goederen en diensten ad 88.9 wordt een deel van de kosten ad 16.1 (uren x tarief) gemaakt voor inzet van personeel. 16. Lasten ORM Met de vaststelling van de 2^ begrotingswijziging 216 is besloten om een bedrag van 71.3 op te nemen voor de kosten van ORM ter dekking van kosten van vakberaden e.d.. In deze begrotingswijziging worden deze kosten nu ook opgenomen. begrotingswijziging 217, vastgesteld door Algemeen Bestuur d.d

6 2.2.1 Toelichting op de baten 1. Baten Partners De baten van de partners zijn met een bedrag van 15. naar boven bijgesteld tot een bedrag van als gevolg van de opgestelde werkprogramma's. In het overzicht "biidraqen per partners is aangegeven welke mutaties er in financieel opzicht hebben plaatsgevonden. De gemeenten Doesburg, Overbetuwe, Zevenaar en provincie Gelderland hebben in de werkprogramma's 217 aangegeven dat zij meer producten van ODRA willen afnemen voor in totaal een bedrag van ten opzicht van de oorspronkelijke input. Omdat vooraf moeilijk in te schatten is of de gevraagde productie ook daadwerkelijk geleverd zullen worden wordt bij de voorschotnota's de oorspronkelijke opgenomen bedragen in rekening gebracht. Indien blijkt dat voor deze partners daadwerkelijk meer uren/producten zijn geleverd zal op basis van nacalculatie een aanvullende factuur worden gestuurd. Onder punt 3 "partners extra milieutaken" worden deze aanvullende inkomsten geraamd. 2. Baten Partners extra bouwtaken Op basis van de resultaten van 216 is gebleken dat er door de aantrekkende economie meer werkzaamheden voor bouwgerelateerde taken worden verricht. Het betreft in 216 met name gemeente Arnhem. Voor 217 is een inschatting gemaakt dat er voor een bedrag van aan extra bouw gerelateerde producten zullen worden afgenomen. Uiteraard zullen deze op basis van nacalculatie met de betreffende partners worden afgerekend. 3. Baten Partners extra milieutaken Onder punt 1 "Baten Partners" is vermeld dat gemeenten Doesburg, Overbetuwe, Zevenaar en provincie Gelderland meer uren/producten willen afnemen dan oorspronkelijk geraamd. De baten voor een bedrag van zijn onder dit punt opgenomen en worden alleen gefactureerd indien er daadwerkelijk meer uren/producten voor deze partners zijn geleverd. 4. ISV-Arnhem In de l"" begrotingswijziging 216 is een ten onrechte opgenomen bedrag voor werkzaamheden ISV-Arnhem uit de begroting geschrapt. In deze wijziging wordt als gevolg van het besluit in 216 dit bedrag structureel uit de begroting gehaald voor een bedrag van Derden Externe Veiligheid Op basis van de nu bekende gegevens kan het bedrag dat aan subsidie zal worden ontvangen ten behoeve van externe veiligheid met 5.4 verhoogd kunnen worden naar Derden Bovenregionale taken Ten behoeve van een 3-tal omgevingsdiensten in Gelderland verricht ODRA taken voor wat betreft complexe handhaving. Daarnaast verricht ODRA een aantal werkzaamheden in het kader van VVGB voor de Gelderse Omgevingsdiensten. Op basis van de werkprogramma's 217 dient de oorspronkelijke raming van met 25.2 naar beneden te worden bijgesteld. Ie begrotingswijziging 217, vastgesteld door Algemeen Bestuur d.d

7 7. Derden RVMK De ontvangsten voor RVMK van oorspronkelijk 15. wordt met deze wijziging gesplist in een bedrag dat ontvangen wordt voor uren x tarief ( 16.1) en een bedrag van 89.4 voor overige goederen en diensten. In totaal blijft het bedrag gelijk aan het oorspronkelijke bedrag van 15.. (zie ook punt 15 lasten en punt 16 baten). 8. Derden EED In het kader van EED gelden zal in 217 een bedrag van aan bijdragen worden ontvangen. 9. Derden Overig Personeel van ODRA levert op aanvraag diensten voor wat betreft juridische ondersteuning en taken in het kader van bouw aan andere omgevingsdiensten en gemeenten. De opbrengsten die op basis het voorgaande jaar wordt verwacht bedragen Voor werkzaamheden in het kader van BSV (Bureau Sanering Verkeerslawaai) worden inkomsten verwacht voor een bedrag van Energie ODNL Op basis van recente informatie is bekend geworden dat ODRA aanspraak kan maken op een bedrag van 8.6 dat ontvangen zal worden van ODNL ten behoeve van de inzet op energie. 12. Overige inkomsten De inkomsten die worden geraamd op deze post betreffen vooral de bijdrage in de harmonisatiekosten die in rekening wordt gebracht bij de partners van ODRA. De bijdrage op basis van de huidige inzichten kan met 5.9 worden verhoogd naar Bijdrage frictiekosten Gemeente Arnhem heeft in 217 op een aantal taken een bezuiniging doorgevoerd. Als gevolg daarvan zou Arnhem een bijdrage in de frictiekosten betalen dat in 3 jaar zou worden afgebouwd. In punt 3 onder het kopje lasten is gemeld dat door een toenemende vraag naar bouw gerelateerde producten door met name gemeente Arnhem de bijdrage is verhoogd. Door een toenemende vraag van Arnhem kunnen, mits Arnhem dit jaar ook een grotere afname dan begroot heeft, de frictiekosten komen te vervallen. 14. Onttrekking aan reserves Alle bovenstaande mutaties kunnen niet worden doorgevoerd zonder een verhoging van het vastgesteld uurtarief van 77,85. ODRA vindt een tussentijdse aanpassing van het tarief ongewenst. Om de begroting sluitend te krijgen wordt nu voorgesteld om bij een eventueel tekort een bedrag van maximaal 292. aan de Algemene reserve te onttrekken. 15. Baten externe Veiligheid Zie punt 14 bij lasten (geen budgettaire consequenties) Ie begrotingswijziging 217, vastgesteld door Algemeen Bestuur d.d

8 16. Baten RVMK Zie 15 bij lasten (geen budgettaire consequenties) 17. Baten ORM Dit betreft de dekking van de kosten die onder punt 16 bij de lasten is genoemd. Voor,-.-..-!ï^a^f.-.!-/-]pp. ^jjppp. pï-ipf dsslnsmends oartners verrekend. Ie begrotingswijziging 217, vastgesteld door Algemeen Bestuur d.d

9 3. Overzicht van Baten en Lasten 217 na Ie wijziging 217 Rekening Begroting Ie Begroting Wijziging 217 na 217 Ie wijziging Lasten Salariskosten Inhuur personeel Opleidingskosten Algemene Personeelskosten Overige Uitgaven Huisvesting (gastheer) Ondersteunende taken (gastheer) ICT (gastheer) ICT (overig) Wagenpark Accountant en overige advieskosten Onvoorzien n u Bijdrage Bovenregionale Taken Dotatie/onttrekking aan voorzieningen Dotaties aan reserves Doorbelasting aan projecten Lasten Provincie Milieumetingen Lasten WABO Arnhem Lasten WABO Lingewaard Lasten Externe Veiligheid Lasten RVMK Lasten ORM Lasten Implementatie Omgevingswet Lasten Overige projecten Lasten Incidenteel Lasten Exploitatie Ie begrotingswijziging 217, vastgesteld door Algemeen Bestuur d.d

10 Rekening 216 Begroting 217 Ie Wijziging 217 Begroting 217 na Ie wijziging Baten Baten Partners Baten partners extra bouwtaken Baten partners extra milieutaken Derden Nijmegen Derden ISV-Arnhem Derden Externe Veiligheid Derden Bovenregionale Taken Derden RVMK Derden EED Derden Overig Derden BSV Energie ODNL Overige Inkomsten Bijdrage frictiekosten Onttrekking aan reserves , ^^'^Jt «_> O t_r ÜÜ Baten Provincie Milieumetingen Baten WABO Amhem Baten WABO Lingewaard Baten Externe Veiligheid Baten RVMK Baten ORM Baten Implementatie Omgevingswet Baten Overige projecten Baten Incidenteel Baten Exploitatie Geraamd totaal van Baten en Lasten Aantal productieve fte Aantal productieve uren per fte Uurtarief 111, ,85 117, ,85 Ie begrotingswijziging 217, vastgesteld door Algemeen Bestuur d.d

11 4. Ondertekening Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst regio Arnhem van 6 juli 217, Ie begrotingswijziging 217, vastgesteld door Algemeen Bestuur d.d

12 Bijlage 1. Bijdrage primair proces per deelnemer na Ie wijziging 217 Bijdragen per deelnemer 217 Ie begrotingswijziging 217 primair proces RVMK Implementatie WABO Totaal Omgevingswet M ilieumetingen per partner Ie wijziging EED ORM Totaal na 'e wijziging Verschil "fe wijziging primair proces perp srtner tov primitieve ' 17 begroting 217 Gemeente Amhem Gemeente Doesburg Gennete Duiven Gemeente Lingewaard Gemeente Overbetuwe -4813C --D ^95.5 Gemeente Renkum Gemeente Rheden lo.tjo Gemeente Rijnwaarden --B Gemeente Zevenaar r r Gemeente Westervoort ^ Provincie Gelderland Gemeente Rozendaal -4-4 Gemeente M ontferland Derden Nijmegen Q Derden Externe Veiligheid --B8.5 --B8.5 Derden Bovenregionale Taken Derden Overig Baten partners extra bouwtaken B aten partners extra milieutaken Derden Energie ODNL Derden ISV-Amhem Frictiekosten Arnhem Onttrekking reserves Overig J tl.ooo B T C B c ^ co.ooo -5.9 Totaal bijdrage partners DVO

13 Bijlage 1.1 Bijdrage RVMK 217 per deelnemer Specificatie bijdrage RVM K 217 o bv aantal inwo ner Aantal inwoners per bijdrage RVM K Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Duiven Gemeente Lingewaard Gemeente Overbetuwe Gemeente Renkum Gemeente Rheden Gemeente Rijnwaarden Gemeente Rozendaal Gemeente Westervoort Gemeente Zevenaar Gemeente IVI ontferland t , -2.6, -5.9, -1.6, -1.9, -7.3, -1.1, -2.5, -4, -3.5, -7.5,, -8.2, Totaal , Bijlage 1.2 Bijdrage Implementatie Omgevingswet Specificatie bijdrage Implementatie Omgevingswet 217 Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg -4 Gemeente Duiven -8 Gemeente Lingewaard Gemeente Overbetuwe -3.3 Gemeente Renkum -7.2 Gemeente Rheden -3.1 Gemeente Rijnwaarden -13 Gemeente Rozendaal Gemeente Westervoort -4 Gemeente Zevenaar -19 Provincie Gelderland Totaal -75.

14 Bijlage 1.3 Bijdrage ORM 217 Specificatie bijdrage OR IVI 217 obv aantal inwoners Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Duiven Gemeente Lingewaard Gemeente Overbetuwe Gemeente Renl(um Gemeente Rheden Gemeente Rijnwaarden Gemeente Rozendaal Gemeente Westervoort Gemeente Zevenaar Provincie Gelderland Totaal -713 Bijlage 1.4 Bijdrage EED 217 obv uitkering gemeentefonds Specificatie bijdrage EED 217 obv uitkering uit gemeentefonds Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Duiven Gemeente Lingewaard Gemeente Overbetuwe Gemeente Renkum XI.OOO Gemeente Rheden Gemeente Rijnwaarden Gemeente Rozendaal Gemeente \Afestervoort Gemeente Zevenaar Provincie Gelderland Totaal Ie begrotingswijziging 217, vastgesteld door Algemeen Bestuur d.d

15 Ie begrotingswijziging 217, vastgesteld door Algemeen Bestuur d.d

16 ) I