2*. Raadsvoorstel GEMEENTE LEUNINGEN. Jaarrapportage 2015 en eindafrekening decentralisaties Wmo en Jeugd. Raadsvergadering 12 juli 2016

Transcriptie

1 GEMEENTE 2*. LEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Jaarrapportage 2015 en eindafrekening decentralisaties Wmo en Jeugd Raadsvergadering 12 juli 2016 Nummer(agenda) Commissie 1 Registratienummer BW Datum 27 juni 2016 Registratiecode muiiiniiiiiiii iniii Commissie 2 Auteur Stefan Stevens Datum Status Openbaar B&W-vergadering 7 juni 2016 Persgesprek 7 juni 2016 Portefeuillehouder G.J.M. Hendriks Samenvatting 2015 was het eerste jaar van de transities, waarin veel veranderingen hebben plaatsgevonden. Het Sociaal Team, de gemeentelijke backoffice en zorgpartners hebben op veel niveaus moeten schakelen. We zijn er gezamenlijk in geslaagd om de beoogde zorgcontinuïteit te borgen. In de uitvoering is hard gewerkt om de burgers de zorg te geven die nodig is. Financieel gezien zijn we ondanks de bezuinigingen van het Rijk binnen het beschikbare budget gebleven. Dit komt met name door onderbesteding bij de 'klassieke' Wmo (hulp bij het huishouden en hulpmiddelen), bij beschermd wonen en bij de realisatie bij de Combinatie (ambulante begeleiding en jeugdhulp en dagbesteding) en voor de gemeente Beuningen onderbesteding bij de dure C- zorg- Besluit om 1. De definitieve Jaarrapportage 2015 Wmo, Jeugdhulp, Beschermd wonen regio Nijmegen en lokale verantwoording Sociaal Domein gemeente Beuningen 2015 vast te stellen. 2. De eindafrekening 2015 voor de Combinatie regionaal vast te stellen op een bedrag van 6 25,5 miljoen. 3. Regionaal een bedrag van C 2,5 miljoen terug te vorderen van de Combinatie. 4. Kennis te nemen van de door centrumgemeente Nijmegen vastgestelde eindafrekening beschermd wonen. 5. Kennis te nemen van de door gemeente Nijmegen vastgestelde regionale eindafrekening blok C op een totaalbedrag van C ,-. 6. In te stemmen met het lokale effect van de regionale verevening blok C; te weten een bedrag van C te ontvangen door de gemeente Beuningen van de gemeente Nijmegen. Inleiding Met de regionale Jaarrapportage geeft het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) inzicht in de geleverde zorg en ondersteuning in 2015 in de regio Nijmegen. Zoals regionaal afgesproken gaat de rapportage over 'betaalbaarheid', één van de drie kernthema's uit de beleidsnota "Kracht door verbinding". De rapportage gaat niet over de andere twee kernthema's; toegankelijkheid en kwaliteit. De gepresenteerde productiegegevens hebben betrekking op de contracten die de zeven gemeenten in de regio hebben afgesloten voor de (nieuwe) Wmo 2015 en de jeugdhulp. Daarnaast rapporteert het ROB over Beschermd wonen (Wmo). Dit is een verantwoordelijkheid van Nijmegen als centrumgemeente. Vanuit de regionale verantwoording is een lokale verantwoording Sociaal Domein gemeente Beuningen 2015 opgesteld, waarbij we vanuit de lokale bevindingen uitleg geven aan het verloop van de transitie van het sociaal domein in Beoogd effect Doel van dit voorstel is om regionaal en lokaal inzicht te geven in het verloop van de transitie van het sociaal domein (zorg en welzijn) in 2015 en de gemeenteraad hierover te informeren. Argumenten 1.1 Voor verdere doorontwikkeling van de decentralisatie is regionaal en lokaal inzicht belangrijk Het jaar 2015 was in vele opzichten een bijzonder jaar. Om de zorg te kunnen bieden werden in 2014 contracten gesloten met aanbieders; gezamenlijk als Combinatie, de 170 'kleine aanbieders' van ambulante Wmo (begeleiding en dagbesteding) en Jeugdhulp en de partijen die jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en beschermd wonen voor volwassenen leveren. Het Sociaal Team Beuningen werd verantwoordelijk voor de toeleiding naar Wmo en Jeugdhulp. De toegang tot beschermd wonen GGZ voor volwassenen is bij de GGD belegd. Backoffices bij gemeenten en aanbieders moesten aan

2 de slag met het nieuwe stelsel en alle onduidelijkheid die daarbij hoort zoals het inregelen van de (ICT)- systemen, een nieuwe manier van financiering, het opstellen en uitrollen van administratieve en financiële werkprocessen en protocollen. Veel tijd en energie zat daarnaast in het leren kennen van elkaar, met aandacht voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van elke partij en de manier van werken die daarbij hoort. 1.2 Voor meerjarenbeleid is het verstandig om voorzichtige conclusies te trekken na één jaar ervaring. Onze opdracht voor 2015 was om de zorg voor de Beuningse cliënten te continueren en er voor te zorgen dat aanbieders dit konden realiseren. Tot nu toe is dat gelukt en ook nog binnen de afgesproken budgetten ondanks forse bezuiniging. Ons vooruitzicht in 2014 was dat we met een fiks tekort zouden uitkomen. Dit beeld van gemeentelijke overschotten is landelijk zichtbaar. Voor de komende jaren willen we voorzichtig zijn hier overhaaste conclusies aan te verbinden. Ook al omdat we regionaal zien dat met name bij jeugdhulp vanaf eind 2015 de aantallen cliënten neigen naar het niveau van eind Voor blok B is er een contract gesloten met de Combinatie, het samenwerkingsverband van (in 2015) 18 zorgaanbieders. De Combinatie heeft hiervoor een voorschot ontvangen van C 29,6 miljoen. De zorg en ondersteuning die de Combinatie heeft geleverd in 2015 heeft zij verantwoord aan de regiogemeenten en kwam uit op C 23,3 miljoen. In totaal dus een onderproductie van C 6,3 miljoen Voor de grote zorgpartijen is het Regionale Transitiearrangement (RTA) van toepassing Er zijn contractueel afspraken gemaakt over hoe om te gaan met deze onderproductie. Op de eerste plaats is het zogenaamde Regionale Transitiearrangement (RTA) toegepast. Het RTA is een afspraak die het Rijk en de gemeenten in 2014 via een bestuurlijk akkoord met elkaar hebben gemaakt met als doel om binnen de Jeugdsector zowel "zorgcontinuïteit (aan de cliënten) als "systeemcontinuïteit" (voorkomen dat zorgaanbieders failliet gaan) te bieden. Hiervoor is afgesproken dat instellingen budgetgaranties ontvangen van minimaal 80 0 Zo (variërend per zorgvorm). Het RTA is als volgt toegepast: als de productie van een zorgaanbieder in 2015 voor de regio lager was dan de RTA-garantie, is het budget van het RTA toegepast. Dit betreft regionaal een bedrag van C 2,2 miljoen. De C 6,3 miljoen onderproductie van de Combinatie daalt hierdoor naar C 4,1 miljoen. 2.3 Voor de Combinatie is een bandbreedte van 10 0 Zo marge afgesproken. Daarnaast is met de Combinatie een productie-bandbreedte van 10 0 Zo afgesproken: als de productie binnen de 90 0 Zo en Zo van de afgesproken productie (nulmeting) ligt, kunnen ze het ontvangen voorschot behouden en vindt er geen verrekening (terugvordering of nabetaling) plaats. Buiten deze marges is vastgelegd dat er een gesprek volgt dat kan leiden tot aanpassing van het reeds versterkte budget. Omdat het bedrag binnen de bandbreedte (C 1,6 miljoen) niet wordt meegerekend, leidt ook dit tot een lager bedrag aan onderproductie; van C 4,1 naar C 2,5 miljoen. 3. Voor onderproductie is terugvorderen mogelijk na gesprekken met de Combinatie Aangezien de onderproductie van de Combinatie buiten de bandbreedte valt, is er een gesprek gevoerd. Basis voor dat gesprek was de onderproductie van de Combinatie en de financiële vertaling daarvan. De regio heeft aangegeven het bedrag van C 2,5 miljoen terug te vorderen van de Combinatie met als belangrijkste onderbouwing : «Niet betalen voor zorg die onder een andere wet gedeclareerd is (zie pagina 13 Jaarrapportage)» Niet betalen voor zorg die niet geleverd is, waarbij de RTA-garanties en de 10 0 Zo marge gerespecteerd worden De gesprekken met de Combinatie lopen nog en zijn nog niet afgerond. Derhalve is de uitkomst over de definitieve terugvordering nog niet duidelijk. Onderstaande tabel geeft de bedragen weer: Wmo ± Jeugd (bedragen * C 1.000) Budget Realisatie Verschil Combinatie BI en B2 Wmo Combinatie BI en B2 Jeugd Combinatie BI en B RTA afspraak Jeugd

3 Waarvan binnen 10 0 Zo marge Onderbesteding Combinatie Het effect van de terugvordering verschilt per gemeente. Dit hangt samen met het voorschot dat elke gemeente vooraf aan de Combinatie betaald heeft. Berg en Dal ontvangt C Beuningen ontvangt C Druten ontvangt C Heumen ontvangt C Mook en Middelaar betaalt C Nijmegen ontvangt C Wijchen betaalt C Voor regiomeenten is het voor de toekomstige decentralisatie Beschermd Wonen van belang om geïnformeerd te worden. Voor beschermd wonen GGZ gaat centrumgemeente Nijmegen over 2015 per saldo C 1,2 miljoen terugvorderen, waar er minder zorg geleverd is dan ingekocht en bevoorschot. Dit bedrag is nog onder voorbehoud: nog niet alle controleverklaringen zijn ontvangen en nog niet alle controlewerkzaamheden zijn afgerond. Voor de regiogemeenten heeft dit geen direct financieel effect. 5. Voor alle regiogemeenten heeft eindafrekening van blok C gevolgen voor effecten op de verevening. Namens de regio heeft gemeente Nijmegen in 2015 de subsidies voor blok C verleend en nu, na afloop van het jaar en na ontvangst van de verantwoordingen, ook vastgesteld. De totale vaststelling komt uit op een bedrag van C 26,2. miljoen. Aangezien er een bedrag van C 25,3. miljoen aan voorschotten is verleend, moet er nog een bedrag van C 0,9 miljoen worden nabetaald aan de verschillende aanbieders. De zorg op de zogeheten veegcontracten maakt ook deel uit van de regionale verevening. De verantwoorde zorg bedraagt C 1,1 miljoen. Het gereserveerde budget hiervoor bedraagt C 0,7 miljoen zodat de kosten C 0,4 miljoen hoger uitkomen. De subsidie nabetaling en de hogere kosten van de veegcontracten van in totaal C 1,3 miljoen worden volgens de gemaakte afspraken over alle gemeenten verevend. 6. Voor de regiogemeenten is instemmen met effect verevening blok C nodig voor een gelijke regionale verdeling. De nabetaling van bovenstaand bedrag leidt tot een herverdeling tussen de gemeenten. Voor gemeente Beuningen betreft het effect van de verevening een bedrag van C te ontvangen aan de gemeente Nijmegen; a. Beuningen ontvangt C b. Druten ontvangt C c. Berg en Dal betaalt C d. Heumen betaalt C e. Mook betaalt C f. Wijchen betaalt C Kanttekeningen Omdat in het 3e en 4e kwartaal van 2015 de zorginzet bij met name jeugdhulp op gang is gekomen en de vergrijzing op de lange termijn doorzet, verwachten we dat dit zich ook doorzet naar de zorginzet in Hoewel we dit jaar verder gaan met transformeren en verbeteren, zal het lastig worden om in 2016 binnen het budget te blijven. Dit komt ook omdat er in 2016 verder is bezuinigd ten opzichte van vorig jaar. De management-rapportages van 2016 gaan ons duidelijk maken of we binnen het budget blijven. Financiën Met deze eindafrekening en subsidievaststelling blijft de gemeente Beuningen binnen het totaal beschikbare budget voor het sociale domein. Zie onderstaande tabel:

4 Totaal financieel beeld 2015 alle bedragen x Wmo Jeugd Totaal PGB C57 C49 C 106 Eigen bijdrage 6-91 CO C -91 Kleine aanbieders C -138 C97 e-4i Combinatie C 173 C-40 C 133 Cl reg. -1- Cl bovenreg. -1- C2 C211 C211 Landelijke zorg f LTA C49 C96 č 145 Totaal C 50 C 413 C 463 In bovenstaande tabel staat niet de volledige financiële uitkomst van de drie decentralisaties weergegeven. De jaarrapportage richt zich op enkele onderdelen. Bovenop bovenstaand voordeel heeft de Werkbedrijf gemeente Beuningen ook geld overgehouden binnen het Reïntegratie schommelfonds, de middelen voor Wtcg en CER (onderdeel van de decentralisatie WMO nieuw). Op beide budgetten resteert een bedrag van ongeveer C 0,6 miljoen. Aangezien bij de start van de transitie veel onzekerheid bestond over de risico's van de decentralisaties is de gemeente Beuningen voorzichtig met deze vooraf bekende Breed WSW overschotten omgegaan. Het betreft hier ook de enige overschotten binnen de drie volledige decentralisaties. Een deel van de middelen Wtcg f CER zijn wel overgeheveld naar de bijzondere bijstand voor o.a. de compensatie eigen bijdrage dagbesteding ouderen en voor de financiering van de hogere kosten van de Collectieve Zorgverzekering Minima. Aanvullend heeft de gemeente Beuningen ook geld overgehouden op blok A en de arbeidsmatige dagbesteding die door het Werkbedrijf wordt uitgevoerd (ongeveer C 0,2 miljoen). Werkbedrijf AMD Blok A Blok B Combinatie C173 Blok B KA V- C138 PGB C57 E landelijktae96 3 Blok B Combinatie -/- C Blok B KA C 97 BlokC (C 389-/-C178) PGB PARTICIPATIEWET WMO nieuw Jeugdwet In bovenstaand schema staat per decentralisatie grafisch weergegeven welke kosten de gemeente Beuningen maakt. In n(^h Het financieel voordeel dat ontstaat voor de gemeente gekleurde kader staan de onderdelen die in de jaarrapportage zijn Beuningen is C 0,3 miljoen hoger dan in de jaarrekening uitgewerkt mee rekening is gehouden. Dit komt doordat in de jaarrapportage bekend is geworden welke bedragen de gemeente Beuningen nog terugontvangt als gevolg van de werkelijke zorguitgaven blok B Combinatie en blok C. C49 Tijdspad Er moeten nog afspraken met de Combinatie worden gemaakt over de wijze waarop het bedrag teruggevorderd wordt. Er zijn verschillende manieren mogelijk: factuur ineens, verrekenen met maandelijkse voorschotten 2016, etc. Besprekingen herover zijn nog gaande. Communicatie De jaarrapportage 2015 (nieuwe) Wmo - Jeugdhulp - Beschermd wonen - regio Nijmegen is besproken met de aanbieders en zij hebben deze onderschreven. Ook is de concepttekst van de rapportage voorgelegd aan een delegatie van de aanbieders en met hen besproken. Hun opmerkingen zijn waar mogelijk verwerkt in de rapportage. De Cliëntenraad Beuningen wordt actief geïnformeerd en om advies gevraagd volgens de reguliere raadscyclus. A

5 Evaluatie In 2016 gaan we wat betreft de nieuwe Wmo-maatwerkvoorzieningen (begeleiding, dagbestedingen kortdurend verblijf, exclusief beschermd wonen) en individuele Jeugdhulpvoorzieningen werken met de productiemonitor van Initi8. Deze werkt op basis van het berichtenverkeer. Omdat het berichtenverkeer in 2015 nog niet operationeel was, kon het niet als bron van de gegevens dienen. De verwachting is dat het berichtenverkeer medio zomer 2016 operationeel zal zijn. Vanaf dat moment zal het berichtenverkeer de bron van de sturingsinformatie worden. Dat is ook het moment waarop de financiële informatie uitgebreid wordt met kwaliteitsinformatie. Op dit moment wordt er gewerkt aan het operationeel maken van de kwaliteitsind icatoren. Bijlagen 1. Jaarrapportage 2015 Wmo Jeugdhulp Beschermd wonen (atl ) 2. Verantwoording Sociaal Domein 2015 gemeente Beuningen (atl ) Routingformulier: ATI Burgemeester en wethouders, Dyanne Koeken secretaris Carol van Eert burgemeester Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 12 juli 2016.