Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Transcriptie

1 Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 25 oktober 2016 De heer drs. M. Peters RA Mevrouw A. Büthker

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemene voorschriften Inrichting controle Uitgangspunt onderzoek Accountantsproducten Berichtenverkeer Typering tijd Contractvormen, voorschot en declaratie Huishoudelijke Hulp oktober Regio Rijk van Nijmegen

3 1. Inleiding Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdzorg. Gemeenten sluiten contracten met zorgleveranciers voor de te leveren zorg, Dit zorgt voor vraagstukken op het gebied van rechtmatigheid, verantwoording en controle. De basis voor de controle ligt in het berichtenverkeer. Voor de zorginstellingen waarbij het berichtenverkeer nog niet operationeel is, zijn er in dit document specifieke richtlijnen opgenomen voor de verantwoording van de gerealiseerde productie. Daarnaast zijn er specifieke richtlijnen opgenomen voor de accountant voor het uitvoeren van de controle op de verantwoording van de gerealiseerde productie. De algemene voorschriften dienen als hulpmiddel voor de controle door de accountant en voor de verantwoording door de zorginstellingen. De opgenomen algemene voorschriften hebben zowel betrekking op Jeugd als op Wmo. Binnen de Wmo bestaat er een specifiek onderdeel dat Beschermd wonen wordt genoemd. Beschermd wonen heeft een eigen beleid en daarbij ook eigen regels. In de algemene voorschriften zullen de specifieke bepalingen met betrekking tot Beschermd wonen apart worden vermeld. 25 oktober Regio Rijk van Nijmegen

4 2. Algemene voorschriften 2.1 Inrichting controle De afdeling Interne controle binnen de gemeente stelt op basis van de risicoinventarisatie een controleplan op. De controle valt daarbij in drie onderdelen uiteen: Interne control voor de bij de gemeente achterblijvende risico s; Van de externe accountant van de instellingen vragen wij een controleverklaring bij de geleverde zorg (juistheidscontrole); Materiële controles die uitgevoerd worden op de inhoud van de geleverde zorg. Alle bevindingen zullen samengevat worden door Interne controle om tot een rechtmatigheidsoordeel van de Wmo, Jeugd en Beschermd wonen te komen. 2.2 Uitgangspunt onderzoek Bij de zorgvormen die vallen in blok B 1 is het niet noodzakelijk om controle op prijs plaats te laten vinden, aangezien de prijs vooraf vast ligt. In het verantwoordingsformulier dient de prijs wel aangegeven te worden. Voor de zorgvormen voor blok C dient er ook controle op prijs plaats te vinden, aangezien de prijs verschillend is per zorginstelling. Bij zowel de zorgvormen van blok B als van blok C wordt van de accountant gevraagd om te controleren op de uren, etmalen, dagdelen, trajecten, aanwezigheidsdagen, etc. Het uitgangspunt van het onderzoek van de accountant is derhalve niet een controle op cliëntniveau, de accountant voert een controle uit op totaalniveau. Van de accountant wordt wel verwacht dat hij tijdens zijn controle verkregen informatie op cliëntniveau betrekt bij zijn oordeelsvorming. 1 De regio Rijk van Nijmegen heeft de vormen van zorg onderverdeeld in de zorgblokken A, B en C. Waarbij blok A lokaal wordt gecontracteerd en ook lokaal wordt uitgevoerd. Blok B wordt regionaal gecontracteerd en lokaal uitgevoerd. Blok C wordt regionaal gesubsidieerd en ook regionaal uitgevoerd. 25 oktober Regio Rijk van Nijmegen

5 Daarnaast wordt van de accountant verwacht dat deze de periodeafgrenzing controleert. Indien in het verantwoordingsformulier 2016 zorg is verantwoord over 2015, dient dit expliciet gemeld te worden. 2.3 Accountantsproducten Algemeen Beeld Wat betreft Beschermd wonen dient er verantwoording afgelegd te worden aan de Centrum gemeente Nijmegen. Eén controleverklaring voor centrum gemeente Nijmegen. Eén verantwoordingsformulier voor centrum gemeente Nijmegen dit kan in hetzelfde verantwoordingsformulier opgenomen worden als de overige producten voor WMO Jeugd. Dus bijvoorbeeld het RIBW levert één declaratie in met daarin opgenomen zowel de producten voor WMO als de producten voor WMO beschermd wonen. 25 oktober Regio Rijk van Nijmegen

6 2.3.2 Op te leveren producten De Regio Rijk van Nijmegen: 1. past het landelijk controleprotocol toe (in de bijlagen is het protocol als bijlage toegevoegd). 2. Past het landelijk verantwoordingsformulier toe. (in de bijlage is het landelijk verantwoordingsformulier toegevoegd). 3. vraagt van alle zorginstellingen een controleverklaring, tenzij de zorginstelling onder de omzetgrens blijft. Voor de Regio Rijk van Nijmegen bedraagt de omzetgrens Dit houdt in dat indien een instelling voor de regio als geheel meer dan omzet behaald er een controleverklaring overgelegd moet worden Aanlevertermijnen De regio Rijk van Nijmegen hanteert de volgende aanlevertermijnen: 1. Het concept regionale verantwoordingsformulier uiterlijk 1 maart 2017 aanleveren. 2. Het gewaarmerkte regionale verantwoordingsformulier voorzien van een controleverklaring uiterlijk 1 april 2017 aanleveren. 3. Voor de huishoudelijke hulp vragen wij aanvullend om op 1 april 2017 de klachtenregistratie aan te leveren. 2.4 Berichtenverkeer Zorgleverancier en gemeente wisselen iwmo/ijw-berichten uit via de landelijke infrastructuur, met gebruikmaking van de knooppunten Gemeentelijk Gegevensknooppunt en VECOZO Schakelpunt. Binnen deze overeenkomst worden de volgende berichten gehanteerd: Wmo: Toewijzing WMO-ondersteuning Wmo: Start ondersteuning en Stop ondersteuning, Wmo: Facturatie WMO-ondersteuning, Jeugd: Toewijzing jeugdhulp en Verzoek om toewijzing jeugdhulp, Jeugd: Start jeugdhulp en Stop jeugdhulp, Jeugd: Facturatie jeugdhulp, Facturatie DBC Zorgleverancier hanteert in het berichtenverkeer de AGB-code. De zorg wordt altijd ondersteund met een toewijzingsbericht. De declaratie van geleverde zorg is gekoppeld aan het toewijzingsbericht De zorg wordt per maand gedeclareerd en binnen twee maanden na afloop van de maand waarin de zorg geleverd is. Dit geldt ook wanneer een instelling een voorschot ontvangt. Het niet tijdig declareren kan leiden tot opschorten van het voorschot. 25 oktober Regio Rijk van Nijmegen

7 De berichten kunnen dagelijks naar de gemeente worden verstuurd. De productbeschrijvingen en productcodes zijn van toepassing zoals gepubliceerd. De productiegegevens worden in het voor de gemeente van toepassing zijnde informatiesysteem voor opgenomen. Binnen het informatiesysteem worden de aangeleverde cijfers gevalideerd op basis van de afgegeven zorgtoewijzing. Voor de zorg die is vastgelegd in de afgegeven zorgtoewijzing is een maximum aan aantallen opgenomen wat de zorginstelling maximaal mag declareren. De zorginstelling mag alleen de uren/dagdelen/etmalen/dagen declareren die daadwerkelijk zijn geleverd, ook al is dit niet het maximum. Stel de zorginstelling heeft een zorgtoewijzing gekregen waarin een maximum van 15 uur staat, de zorginstelling levert maar 10 uur, dan mag er maar 10 uur gedeclareerd worden. De accountant zal daarnaast controle uitvoeren of de geleverde uren, dagdelen, etmalen, dagen, etc. niet boven het maximum van de zorgtoewijzing liggen. 2.5 Typering tijd Met de zorginstellingen zijn afspraken gemaakt omtrent de declaratie van de tijd. Hierbij is duidelijk gemaakt welke tijd onder welke categorie vallen. Daarnaast is daarbij duidelijk gemaakt welke tijd gedeclareerd mogen worden door de zorginstellingen aan de gemeente. Hieronder worden de begrippen nader uitgewerkt: In samenspraak met de zorginstellingen is afgesproken dat zorginstellingen alleen de direct cliëntgebonden tijd kunnen declareren. Het is daarom van belang om duidelijk te maken welke tijd hier onder verstaan en welke tijd tot indirect cliëntgebonden tijd worden gerekend. Direct cliëntgebonden tijd: hieronder valt de tijd waarin een zorginstelling contact heeft met de cliënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten van de cliënt. Onder direct cliëntgebonden tijd vallen de volgende aspecten: face-to-face contact, telefonisch contact en elektronisch contact. Onder indirect cliëntgebonden tijd verstaan we de tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment waarbij de cliënt (of het systeem van de cliënt) zelf niet aanwezig is. Onder indirect cliëntgebonden tijd valt: het voorbereiden van een activiteit, verslaglegging in het kader van een activiteit, reistijd van en naar de patiënt, multidisciplinair overleg of eindverslaglegging van een behandeltraject. De indirect cliëntgebonden tijd kan alleen gedeclareerd worden voor de producten in de basis GGZ. Naast bovengenoemde typeringen van tijd kan er ook nog sprake zijn van algemeen indirecte tijd. Algemene indirecte tijd is wel cliëntgebonden, maar heeft geen betrekking op de uitvoering van een directe behandelactiviteit. 25 oktober Regio Rijk van Nijmegen

8 De zorginstellingen mogen de direct cliëntgebonden tijd declareren, alle indirecte tijd zijn verdisconteerd in het tarief. Voor de basis- en specialistische- GGZ geldt een uitzondering, daarbij mag zowel directe als indirecte tijd gedeclareerd worden. 2.6 Contractvormen, voorschot en declaratie Binnen de Wmo en Jeugdhulp zijn er in samenspraak met de zorginstellingen de volgende afspraken gemaakt: Zelfstandige aanbieders declareren op basis van geleverde zorg, het zogeheten van p x q principe (prijs x hoeveelheid). Met de Combinatie, waaronder ook een deel van de Jeugdhulp en Wmo valt, is één contract met vijf blokkenafgesloten. De Combinatie ontvangt maandelijks een voorschot., Centraal staat hierbij het behalen van een overeengekomen resultaat zoals vastgelegd in het contract. De geleverde zorg wordt via het berichtenverkeer verantwoord. Naast de inkoop heeft er aanbesteding plaats gevonden via subsidie. De regio gemeente verstrekt een subsidie aan de zorginstelling, aan de hand van dit bedrag dient de zorginstelling de zorg te leveren. Bij Beschermd wonen wordt er door de Centrum gemeente Nijmegen een vast budget vastgesteld, wat wordt verstrekt aan de zorginstelling. Voor het grote deel van de zorginstellingen vindt er maandelijkse bevoorschotting plaats. Maandelijks wordt dan 1/12 van het budgetplafond aan de zorginstelling verstrekt. Voor een klein aantal zorginstellingen geldt facturatie door middel van p x q. Bij de zorginstellingen waar dit voor geldt, is tevens het budgetplafond van toepassing. 2.7 Huishoudelijke Hulp Omdat de huishoudelijke hulp onderdeel uitmaakt van de WMO voorzingen, nemen we de productie van de huishoudelijke hulp tevens mee in de productieverantwoording In het verantwoordingsformulier zijn daarvoor een tweetal producten aangemaakt. Voor die leveranciers die de huishoudelijke hulp voor de gemeente Nijmegen leveren vragen wij specifiek om bij het uitvoeren van de steekproef vast te stellen of het plan van aanpak in het cliëntendossier aanwezig is. 25 oktober Regio Rijk van Nijmegen