B&W-Aanbiedingsformulier

Transcriptie

1 B&W.nr , d.d. 4 september 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Hoofdlijnennotitie Onderzoek DZB + bijlagen Verbeteracties DZB en Toekomstvisie DZB BESLUITEN Behoudens advies van de commissie SZC 1. Kennis te nemen van het rapport Hoofdlijnennotitie Onderzoek DZB, van Bureau Corgwell Consultancy & Management d.d. augustus In te stemmen met de constatering uit het rapport Hoofdlijnennotitie Onderzoek DZB dat de bedrijfsvoering DZB kan worden verbeterd door op drie punten te sturen: a. de verbetering van het negatieve subsidieresultaat b. de verhoging van de netto toegevoegde waarde c. de verlaging van het kosten niveau 3. Akkoord te gaan met de volgende in het rapport Hoofdlijnennotitie Onderzoek DZB voorgestelde maatregelen om de in beslispunt 2 genoemde punten te realiseren: a. Ten behoeve van de verbetering van het negatieve subsidieresultaat: de gemeentesecretaris opdracht te geven om vóór eind 2007 te onderzoeken of en hoe in de toepassing van de CAO Wsw een voordeliger functiegebouw structureel kan bijdragen aan het verlagen van het negatieve subsidieresultaat. b. Ten behoeve van de verhoging van de netto toegevoegde waarde: de gemeentesecretaris opdracht te geven actief te sturen op de uitvoering van motie 21, te weten (verplichte) inbesteding door gemeentelijke diensten bij DZB, tegen marktconforme tarieven, met als uitgangspunt dat de DZB daarbij toegevoegde waarde kan realiseren. c. Ten behoeve van de verhoging van de netto toegevoegde waarde: de gemeentesecretaris opdracht te geven in november 2007 een actieplan op te leveren waarin aangestuurd wordt op een verhoging van de Netto Toegevoegde Waarde. In het actieplan wordt in elk geval opgenomen: i. het inrichten van een taakgroep zoals bedoeld in bovengenoemd rapport (p. 6); een actieve taakgroep die een campagne voert richting organisaties en bedrijven in de Leidse regio; ii. het onderzoeken van sociale en economische voor- en nadelen van het beeïndigen van slecht renderende werkzaamheden; iii. het streven naar een meer divers portfolio van opdrachtgevers. d. Ten behoeve van een verlaging van het kostenniveau: de gemeentesecretaris opdracht te geven om voorstellen te doen voor structurele besparingen, met name door in het kader van het Rapport Strategisch huisvestingsplan , als onderdeel van Anders Werken, na te gaan of afstoten dan wel herontwikkeling van de locatie Le Pooleweg 11 tot een betere exploitatie leidt. 4. Akkoord te gaan met de volgende in het rapport Hoofdlijnennotitie Onderzoek DZB voorgestelde maatregelen: a. De gemeentesecretaris opdracht te geven om vóór eind 2007 invulling te geven aan de opdrachtgever - opdrachtnemer relatie tussen SOZA en DZB, mede in voorbereiding op de nieuwe Wsw;

2 b. De concerncontroller opdracht te geven te onderzoeken in hoeverre een deel van de Wsw-reserve ingezet kan worden voor investeringen. Tot op heden is het uitgangspunt dat deze reserve is geoormerkt voor investeringen die het gebouw aangaan. Het onderliggende bestedingsplan zou dan nogmaals moeten worden beoordeeld. 5. Vast te stellen de bedrijfsvoeringparagraaf DZB ten behoeve van de Bestuursrapportage over het eerste half jaar van Vast te stellen de notities Rapportage Verbeteracties DZB (DZB, september 2007) en Toekomstvisie DZB (SoZa en DZB, september 2007) 7. De raad met bijgaande brief het rapport Hoofdlijnennotitie Onderzoek DZB, en de notities Rapportage Verbeteracties DZB en Toekomstvisie DZB, aan te bieden. - Samenvatting (niet op persbriefing) Zie bijgevoegd persbericht.

3 Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Gemeenteraad van Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus PC Leiden Datum 6 september 2007 Contactpersoon N. van der Sluis Doorkiesnummer Onderwerp Aanbieding Hoofdlijnennotitie onderzoek DZB met Toekomst en Verbeteracties Geachte leden van de gemeenteraad, De wethouder van Sociale Zaken en Cultuur heeft namens het college van B&W toegezegd om uw raadscommissie Werk en Financiën informatie te geven over financiën, toekomstvisie en verbeterpunten DZB. Op 3 juli 2007 is in het college gesproken over ambtelijke voorstellen. Daarin werd de verwachting uitgesproken dat het tekort bij DZB over 2007 zou oplopen. Dit hebben wij u gemeld met onze brief d.d. 4 juli In deze brief gaven wij tevens aan dat de managementrapportage onvoldoende inzicht geeft in de structurele en incidentele factoren die van invloed zijn op de exploitatie van de DZB en dat het zomerreces nodig was om nadere analyses te laten uitvoeren om tot voorstellen aan de raad te komen. Voorstellen over of en hoe de exploitatie en bedrijfsvoering van DZB structureel kunnen worden verbeterd en op welke wijze begrotingsramingen en begrotingswerkelijkheid met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht. Na het inwinnen van verschillende offertes is op 19 juli 2007 opdracht verstrekt aan de heer Koops van Corgwell Consultancy & Management voor een doorlichtingsonderzoek naar de huidige en toekomstige financiële situatie van DZB en voor adviezen over (beheers-)maatregelen. Op 29 augustus jl. heeft het college kennis genomen van de resultaten van dit onderzoek, vastgelegd in de rapportage Hoofdlijnennotitie Onderzoek DZB uitgebracht. Deze doen wij u vertrouwelijk (i.v.m. concurrentiegevoelige informatie) als bijlage 1 bij deze brief toekomen. Voorts doen wij u als bijlage 2 toekomen de bedrijfsvoeringsparagraaf DZB ten behoeve van de bestuursrapportage Uit deze rapportage blijkt dat het verwachte tekort over 2007 uitkomt op 4,6 miljoen, waarvan 2 miljoen begroot (bestaande uit 1,3 miljoen op de Wsw en 0,7 miljoen op de huisvesting). Wij zijn van mening dat met bovengenoemd rapportages de beoogde transparantie in de financiële situatie wordt gegeven. De wijze waarop de cijfers zijn geordend en toegelicht biedt naar onze mening een integraal beeld van de kosten en inkomsten van de organisatie. Het rapport van Corgwell Consultancy & Management heeft als belangrijkste conclusie dat er drie factoren zijn die het exploitatietekort van de DZB verklaren: het negatieve subsidieresultaat, een lage structurele netto toegevoegde waarde mede veroorzaakt door incidentele tegenvallers, en een hoog kostenniveau. Een aantal maatregelen wordt voorgesteld om te komen tot een stabilisatie van het tekort en een verbetering van de bedrijfsvoering. Wij onderschrijven deze en geven hieronder weer op welke wijze wij deze aanbevelingen overnemen.

4 Loonkosten WSW-ers: maatregelen tegen negatieve subsidieresultaat Het consequent hanteren van de standaard schalen in de CAO Wsw voor de nieuwe instroom en het beperken van het aantal functiegroepen vormen samen de belangrijkste aanbeveling.. Sinds 2004 hanteert DZB voor de nieuwe instroom consequent de standaard schalen in de landelijke CAO. Wij laten de mogelijkheid onderzoeken van een versobering van het functiegebouw en zullen u daarover eind dit jaar nader informeren. Verhogen van de Netto Toegevoegde Waarde (NTW) De in 2007 verwachte lagere NTW wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele tegenvallers in de vorm van het verlies van de Baronie als grote klant en de brand in de kwekerij. Om de omzet te verbeteren heeft DZB meer opdrachtgevers nodig met werkzaamheden die de inverdiencapaciteit optimaliseren. Een kritische analyse van de afdelingen die op lange termijn weinig toegevoegde waarde vertonen moet voor eind dit jaar uitmonden in een voorstel. Daarbij zal uiteraard ook de capaciteit van de Wsw-werknemers in ogenschouw moeten blijven. Compensatie van het verlies van belangrijke klanten is in gang gezet, voornamelijk op het terrein van Food-verpakkingen. Daarbij is ingezet op het verwerven van een meer divers opdrachtgeverbestand teneinde te grote afhankelijkheid te voorkomen. De acquisitie van deze opdrachtgevers vraagt een agressiever campagne dan DZB gewend is. Bestaande plannen voor werkgeversbenadering en open dagen zullen derhalve geïntensiveerd worden waarbij de verhoging van de effectiviteit aandacht zal krijgen. Richting bestaande opdrachtgevers kunnen nieuwe contractonderhandelingen tot beter resultaat leiden. Wij onderschrijven dat gemeentelijke opdrachten daarin een belangrijke impuls geven. Verlagen kostenniveau Het rapport stelt dat de het hoge kostenniveau voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door de kosten van de locaties van waaruit DZB werkt. Met betrekking tot het re-integratiebeleid is naast private re-integratiebedrijven, een belangrijke rol weggelegd voor DZB als publiek reintegratiebedrijf. Op deze wijze wordt de fysieke infrastructuur van DZB benut ook in het kader van de WWB. Aanbevolen wordt de optimale huisvestingsbehoefte te onderzoeken en mogelijkheden voor verkoop van het hoofdgebouw. De inzet op mensontwikkeling en de beweging van binnen naar buiten vereist minimaal dat er voor mensen die niet in een regulier omgeving kunnen werken altijd de mogelijkheid bestaat voor beschut werken binnen de muren van het Sw-bedrijf. Wij achten het van belang om duidelijker in beeld te krijgen of en welke nieuwe producten met hoog rendement DZB kan ontwikkelen om de doelstelling als mensontwikkelingsbedrijf te ondersteunen. Hierover zal duidelijkheid moeten bestaan voordat opties kunnen worden afgewogen als verkoop, verhuur of herontwikkeling van het hoofdgebouw.. Het rapport geeft aan dat de exploitatie van DZB slechts op enkele punten significant afwijkt van Swbedrijven in het land. De besluitvorming over de huisvesting in de jaren 90 en de toepassing van de CAO, zijn oorzaken waarover de gemeenteraad in eerdere jaren is geïnformeerd en politiek verantwoording is afgelegd. Wij constateren dat het onderwerpen betreft die, zeker op korte termijn, moeilijk zijn te sturen. Wijzigingen in de huisvesting en de in verhouding hoge inschaling zullen pas op langere termijn een effect op het bedrijfsresultaat hebben. De genoemde inspanningen om de netto toegevoegde waarde te verbeteren zullen wel op kortere termijn hun vruchten moeten afwerpen. Hoewel de risico s in beeld zijn, zijn extra inspanningen op organisatorisch, strategisch en operationeel niveau nodig om de meerjarenontwikkeling te stabiliseren. De (beheers)maatregelen die de accountant heeft geadviseerd en de verbeteracties die door de directie van DZB zijn genomen zijn in lijn met de aanbevelingen genoemd in het rapport.

5 Naast de verwachte wetswijziging die per 1 januari 2008 de tweede fase van de modernisering van de Wsw afrondt, vormen bovengenoemde speerpunten de kern om de maatschappelijke en financiële positie van DZB de komende jaren te verstevigen. Voor een overzicht van de stand van zaken van de verbeteracties tussen 2002 en 2007 verwijzen wij u naar de notitie Rapportage Verbeteracties DZB, bijlage 3 bij deze brief. De context waarbinnen acties op de korte en lange termijn genomen kunnen worden is deels ingekleurd door verwachte wettelijke veranderingen in de Wet sociale werkvoorziening en andere wetten op het terrein van de sociale zekerheid. In bijlage 4, Toekomstvisie DZB presenteren we onze visie op de toekomst van DZB mede in het licht van deze ontwikkelingen. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Leiden, de secretaris, de burgemeester, Bijlagen: bijlage 1. Vertrouwelijk rapport Hoofdlijnennotitie Onderzoek DZB verricht door dhr. H. Koops van Corgwell Consultancy & Management, augustus bijlage 2. Bedrijfsvoeringparagraaf t.b.v. de bestuursrapportage 2007 gebaseerd op de halfjaarcijfers 2007 bijlage 3. Rapportage Verbeteracties DZB, september 2007 bijlage 4. Toekomstvisie DZB, september 2007

6 Toekomstvisie DZB September 2007, opgesteld door DZB en SoZa Inleiding Voor u ligt de korte notitie Toekomstvisie DZB. DZB mag terecht rekenen op een grote belangstelling van de raad zowel in haar activiteiten voor de doelgroep alsook bij het streven naar een financieel gezond gemeentelijk bedrijf. Volledigheidshalve wordt verwezen naar de Hoofdlijnennotitie Onderzoek DZB met een weergave van de bedrijfsvoering en de financiële ontwikkelingen en naar de notitie Re-integratie Leiden als organisatieonderdeel van DZB waarin de (financiële) positie van Re-integratie Leiden ten opzichte van DZB helder wordt weergegeven. Beide notities zijn aan de commissie toegestuurd. Deze notitie is geschreven om u inzicht te geven in de toekomst van DZB als uitvoeringsorganisatie voor de Wsw en als gemeentelijke dienst, bezien vanuit de huidige (wettelijke) ontwikkelingen ten aanzien van de regio, de modernisering van de Wsw, Anders Werken en de wensen van het college in het kader van Ruimte voor nieuw beleid. Belangrijkste doelen zijn: de verdere opbouw van DZB als mensontwikkelingsbedrijf; het strategisch inzetten op publieke re-integratie waarbij de uitvoering van de WWB en de Wsw ten opzichte van klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt samengebracht wordt ten behoeve van duurzame re-integratie; de juiste positionering van DZB binnen de Leidse organisatie ook ten opzichte van de regio de verbetering van de bedrijfsvoering van en verantwoording door DZB, gericht op: o verbetering van het subsidieresultaat o verhoging van de netto toegevoegde waarde o verlaging van het kostenniveau 1. DZB als organisatie DZB is een Sw-bedrijf dat de Wsw in volle breedte uitvoert (de Sw-functies beschut werken, detacheringen en begeleid werken) als ook aanvullende dienstverlening ontwikkelt, gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is dat de uitvoering van de Wsw de kerntaak is en dat de infrastructuur en expertise die in dat verband zijn ontwikkeld dienstig zijn aan de gemeente op het gebied van re-integratie. De infrastructuur en know-how van DZB op het terrein van mensontwikkeling, maken haar bij uitstek geschikt om ook de re-integratietaken in het kader van de WWB uit te voeren. DZB maakt gebruik van de wettelijke ruimte en ziet mogelijkheden om op regionale schaal producten te ontwikkelen voor diverse doelgroepen die ook zullen bijdragen aan een verhoging van de netto toegevoegde waarde. 1.1 Missie DZB DZB wil hét arbeidsontwikkelbedrijf zijn voor Leiden en de regio, waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zich zodanig kunnen ontwikkelen, dat zij kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast biedt DZB een gevarieerd aanbod van werk aan mensen voor wie een reguliere baan (nog) niet mogelijk is. DZB wil zich hierbij uitdrukkelijk richten op de onderkant van de arbeidsmarkt en ziet haar rol hierin als complementair aan de re-integratiebedrijven. 1.2 Visie DZB De komende jaren wil DZB een belangrijke speler in de keten van arbeidsontwikkeling naar arbeidsreintegratie zijn door het aanbieden van leer-werkplekken met een passende begeleiding. Deze leerwerkplekken kunnen zijn in het productiebedrijf van DZB of bij een externe opdrachtgever. Hierbij is

7 het mission statement Werken werkt van toepassing. Bovendien stelt DZB zichzelf ten doel om deze visie te realiseren met een zo positief mogelijk bedrijfsresultaat. 1.3 Aansluiting op de Re-integratievisie Investeren in mensen De scheidslijnen tussen de verschillende regelingen voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (WWB 1, Wsw, Wia en de WMO) vervagen in de praktijk steeds meer - niet alleen voor wat betreft het aanbod van arbeid, maar ook voor wat betreft de vraag naar arbeid. Centraal in de reintegratievisie Investeren in mensen (RV ) is het streven naar economische zelfstandigheid of tenminste zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van alle Leidse burgers. Alle klanten kunnen - ongeacht de sociale regeling die op hen van toepassing is - rekenen op een optimale dienstverlening en een passend traject. De klant staat centraal bij de dienstverlening door stroomlijning van de werkwijze, een integrale aanpak, en een zorgvuldige analyse van de klant met de mogelijkheid van een praktijkassesment en een gedifferenteerd aanbod aan goede re-integratieinstrumenten. Daarvoor zal naast de inzet van private re-integratiebedrijven ook ingezet worden op uitvoering van de dienstverlening door de gemeente zelf. De uitvoering van deze publieke re-integratie zal door Re-integratie Leiden van DZB worden verzorgd. Het kan bijvoorbeeld gaan om leerwerktrajecten, arbeidssimulaties en loonwaardebepalingen, waarbij een relatie wordt gelegd met het WWB of de WMO. Tevens wordt aangesloten bij de A/B- routering van het CWI, de ontwikkeling van een centraal werkgeversloket, waarin vacatures en kandidaten samengebracht worden, en versterking van de samenwerking in de keten. Alle inzet is gericht op duurzame uitstroom. Werkgeversloket DE WERKSLEUTEL voor werkgevers DZB heeft samen met de ketenpartners aan de basis gestaan van, én participeert dan ook in, het pas opgerichte werkgeversloket. Het werkgeversloket spant zich in om de werkzoekenden binnen drie tot maximaal negen maanden te bemiddelen naar regulier werk, een leerwerkbaan of een gesubsidieerde arbeidsplaats (inclusief plaatsing van Wsw-geïndiceerden op een begeleid werken of detacheringsplaats bij een reguliere werkgever). Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van het relatienetwerk van de samenwerkende ketenpartners: CWI, DZB, de gemeenten, Re-integratie Leiden, het ROC en het UWV. Voor DZB betekent de samenwerking in het Werkgeversloket dat een breder netwerk van werkgevers opgebouwd wordt. Dat is noodzakelijk om te komen tot een toename van het aantal opdrachtgevers ten behoeve van de verhoging van de netto toegevoegde waarde. Werkatelier Als uitwerking van de re-integratievisie wordt binnenkort in samenwerking met de ketenpartners werk en inkomen een werkatelier opgezet, bedoeld als diagnose-instrument voor werkzoekenden. DZB stelt ten behoeve van het werkatelier haar infrastructuur ter beschikking. In het werkatelier krijgen klanten o.a. de mogelijkheid een competentietest te doen en korte beroepsgerichte cursussen en trainingen te volgen. Ook kunnen klanten gedurende deze periode van maximaal zes weken relevante informatie krijgen over minimabeleid, kinderopvang en andere ondersteunende instrumenten. 1.4 Positionering Re-integratie Leiden In mei 2007 is met het aannemen van de re-integratievisie, akkoord gegaan met een scheiding van de activiteiten die DZB verricht ten behoeve van de Wsw en de WWB. Hierbij zijn de volgende afspraken gemaakt: 1. de administraties en geldstromen van de publieke re-integratie door Re-integratie Leiden voor WWB-klanten en de activiteiten van DZB voor Wsw-klanten blijven strikt gescheiden. 1 WWB = Wet Werk en Bijstand, Wsw = Wet sociale werkvoorziening, Wia = Wet inschakeling arbeidsgehandicapten, Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning.

8 2. alle medewerkers van Re-integratie Leiden worden gefinancierd vanuit de WWB. DZB-medewerkers die in de overhead van Re-integratie Leiden opereren, worden eveneens bekostigd uit de WWB. De vaststelling zal in de vorm van een contract geschieden. Dit betekent dat alle financiële consequenties voor zowel DZB, als de impact van de uitvoering van de activiteiten van Re-integratie Leiden voor het WWB-werkdeel bekend zijn. Zie voor verdere informatie de notitie Re-integratie Leiden als organisatieonderdeel van DZB d.d. 26 juni DZB en de gemeente Leiden 2.1 Plaats in de gemeentelijke organisatie DZB valt als instelling, samen met de Brandweer, rechtstreeks onder de Concerndirectie. In de opdrachtverlening zijn twee concerndirecteuren betrokken waartussen afspraken ten aanzien van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap zullen worden gemaakt. Opdrachtgever/ -nemer De opdrachtgever maakt afspraken met DZB over de te leveren prestaties. Deze zijn output gedefinieerd in termen van tijd, geld en kwaliteit en worden vastgelegd in managementcontracten. Deze managementcontracten tussen SOZA en DZB hebben nu (tot 1 januari 2008) de vorm van werkafspraken ofwel convenanten m.b.t. de WWB en de Wsw. Sturing op klantniveau in de Wsw is een nieuwe taak voor gemeenten. Deze managementcontracten zullen in de toekomstige situatie tussen de twee betreffende afdelingen afgesloten worden. Soortgelijke afspraken worden tevens met de afzonderlijke regiogemeenten gemaakt. In het licht van de nieuwe Wsw wordt de opdrachtgever opdrachtnemerrelatie versterkt en worden nieuwe afspraken gemaakt tussen concerndirectie, afdelingen en DZB als instelling. 2.2 Sturing De sturing op en binnen de DZB is gericht op het verbeteren van het subsidieresultaat, de verhoging van de netto toegevoegde waarde en de verlaging van het kostenniveau. Extern Extern wordt de sturing op twee manieren geregeld. Enerzijds via de programmabegroting en de twee managementcontracten, die m.b.t. de Wsw en de WWB worden afgesloten tussen DZB en de opdrachtgever. Dit geldt ook voor de regio als opdrachtgever. In dit kader vinden gesprekken plaats over de te behalen prestaties. Anderzijds wordt de sturing geregeld via een mandateringsregeling en de P&C-cyclus. P&C-cyclus De P&C-cyclus bestaat uit een perspectiefnota, een bedrijfsvoeringparagraaf in de bestuursrapportage, een jaarverslag en een sociaal jaarverslag. Intern stuurt de directie de Integraal Managers en de staf aan. Dit is vastgelegd in een directiestatuut. De sturing van de Integraal Managers is geregeld in hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Mandaten Gezien de positionering van DZB als instelling met een eigen directeur met voldoende bevoegdheden voor een doeltreffende bedrijfsvoering, zal er dit najaar een verdere uitwerking van de toe te kennen mandaten en ondermandaten moeten worden uitgewerkt en gerealiseerd. 3. Modernisering WSW

9 De modernisering van de Wsw leidt tot een opdracht om zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep buiten de beschermde werkomgeving van het Sw-bedrijf te laten werken ( Van binnen naar buiten ). Dit is bevorderlijk voor het welzijn van Wsw-werknemers, maar is ook een noodzaak om de voorziening op de lange termijn betaalbaar te houden en de wens om het instrument een explicieter functie te geven op de reguliere arbeidsmarkt. Wsw-geïndiceerden krijgen meer rechten door cliëntenparticipatie en de inzet van een persoonsgebonden budget voor hun plaatsing bij reguliere werkgevers om de drempels bij werkgevers weg te halen. De wetswijziging wordt naar verwachting per 1 januari 2008 van kracht. Ongeacht de uitkomst van de politieke discussie en de definitieve vorm van de wet is het duidelijk dat Sw-organisaties zich sterk zullen moeten richten op het ontwikkelen van hun medewerkers (ook wel mensontwikkeling genoemd) om zo te komen tot doorstroom van Wsw ers naar een zo regulier mogelijke werkplek. Naast de twee werkvormen die gericht zijn op externe plaatsingen: detacheringen en begeleid werken, blijft de beschutte (beschermde) werkplaats bestaan voor de groep die niet extern kan. Gemeenten worden met de modernisering financieel verantwoordelijk voor de Wsw en dit moet leiden tot een efficiëntere inzet van Wsw-middelen. De intensieve begeleiding van de Wsw-werknemers maakt dat de uitvoering nooit volledig kostendekkend zal zijn en door de huidige wijze van tekortfinanciering is een realistische weergave van de werkelijke kosten nauwelijks inzichtelijk. Voor de gemeente en regio is meer transparantie in de uitvoeringskosten wenselijk en bovendien noodzakelijk om het Wsw-budget optimaal in te kunnen zetten. Door meer transparantie in deze kosten is de gemeentelijke bijdrage beter te verklaren en zal de mogelijkheid om deze kosten op meer structurele wijze in de begroting op te nemen, waarschijnlijker worden. 4. DZB en de regio DZB is als uitvoeringsorganisatie voor de Wsw een belangrijke speler in de Leidse regio. Regionale samenwerking in de Wsw geeft, net als bij re-integratiebeleid, uniformiteit in het Wsw-beleid van de afzonderlijke gemeenten die gebruik maken van de dienstverlening van DZB. In het rapport Hoofdlijnennotitie Onderzoek DZB is het belang van de regio nogmaals benadrukt. De regiogemeenten wordt aangeraden zoveel mogelijk werkzaamheden onder te brengen bij DZB ten einde de netto toegevoegde waarde te vergroten. DZB moet daartoe volgens het rapport actiever concrete voorstellen doen aan de gemeenten voor de diensten die zij kunnen bieden. In het Portefeuillehoudersoverleg van 19 april 2007 is vastgesteld dat voor de toekomstige samenwerking met de regio een meerjarig commitment aan DZB nodig is om een kwalitatief goede uitvoering van de Wsw in deze regio te waarborgen. Een meerjarig commitment aan DZB zou minimaal een periode van vijf jaar moeten behelzen voor de uitvoering van de Wsw voor alle inwoners met een Wsw-indicatie c.q. de inwoners met een Wsw-indicatie van voor 1 januari Regiogemeenten zijn in de huidige situatie voor hun Wsw ers van vóór 1998 aangewezen op DZB. Met de modernisering van de Wsw kunnen de regiogemeenten er echter voor kiezen deze uitvoering elders te plaatsen. In het rapport Hoofdlijnennotitie Onderzoek DZB raadt de onderzoeker aan om met het oog op de nieuwe Wsw duidelijke overeenkomsten af te sluiten tussen gemeenten en DZB. Wanneer de nieuwe Wsw in werking is, kunnen ook commerciële aanbieders Wsw-diensten aanbieden. Voor de regio zijn onderstaande overige punten van essentieel belang voor een meerjarig commitment. 1. Betaling van de werkelijke uitvoeringskosten Wsw, op basis van een door DZB en op basis van de resultaten van voorgaande jaren te berekenen kostprijs, waarbij zowel de onrendabele top van

10 de huisvesting als het bedrijfsrisico voor rekening van de gemeente Leiden blijft, zolang DZB een gemeentelijke dienst blijft. 2. Instemming met een taakstelling voor een lokaal te realiseren: a. aantal arbeidsplaatsen voor detachering of begeleid werken in het kader van de Wsw, binnen de gemeente zelf, openbare scholen en gesubsidieerde instellingen; b. aantal opdrachten voor DZB met een streefcijfer voor de daarmee te realiseren netto toegevoegde waarde én c. de mogelijkheid van een bonus/malusregeling bij overschrijding c.q. onderschrijding van de taakstelling. De gunning van gemeentelijke opdrachten aan het Sw-bedrijf is een belangrijke stimulans om te zorgen voor voldoende werk voor de doelgroep (motie 21). Ook in de hiervoor genoemde Hoofdlijnennotitie wordt gesteld dat Leiden, doordat zij een Wsw-bedrijf binnen de gemeentelijke organisatie heeft, over een uitstekende mogelijkheid biedt om werk te creeren en tegelijk het bedrijfsresultaat van de DZB te verbeteren..hoewel dit uiteraard alleen voor Leiden geldt, is duidelijk dat de afweging (zoals in Leiden voorgesteld in het kader van Ruimte voor nieuw Beleid) om gemeentelijke taken af te stoten (bijvoorbeeld groenvoorziening en catering) nadelige gevolgen heeft voor de werkgelegenheid die het Sw-bedrijf kan bieden. Het voornemen dat het college in zijn voorstel voor Ruimte van nieuw beleid ten aanzien van DZB heeft uitgesproken gaat uit van een regierol in de vorm van een externe verzelfstandiging in een publiekrechtelijke organisatievorm (Gemeenschappelijke regeling in 2011 op de schaal Holland Rijnland/Rijnstreek). Op 10 juli jl. heeft de raad besloten over Ruimte voor nieuw beleid waar de regierol van de gemeente onderdeel van uitmaakt. Corgwell Consultancy & Management is in de genoemde Hoofdlijnennotitie terughoudend over het vormen van een gemeenschappelijke regeling of andere wijzigingen in de rechtsvorm. Een gemeenschappelijke regeling zou volgens het rapport een gecompliceerd proces van afregelen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden met zich meebrengen. Bovendien kampen ook de andere bedrijven met forse tekorten en zou een fusie of intensivering van de samenwerking op dit moment (financieel) geen voordeel bieden. 4.1 Samenwerking Sw-organisaties in de regio Op de regionale schaal van Holland Rijnland ligt een verdere afstemming en samenwerking tussen de Swbedrijven voor de hand. Zowel op het terrein van een gecoördineerde werkgeversbenadering, samen met de andere ketenpartners, als bij de ontwikkeling van nieuwe vormen van dienstverlening, een gezamenlijk scholingsaanbod voor het huidige personeel of de verdere stimulering van begeleid werken. In het regionale PHO is voorgesteld de mogelijkheden te verkennen van (verdere) samenwerking tussen De Maregroep, DZB en SWA bijvoorbeeld op het terrein van een gecoördineerde werkgeversbenadering, de omslag van productie- naar mensontwikkelingbedrijf en de acquisitie van begeleid werken en detacheringsplekken of nieuwe opdrachten. 5. Verantwoording De inhoudelijke en financiële verantwoording over DZB door het college aan de Raad vindt onder meer plaats middels de planning & control-cyclus en middels afzonderlijke besluitvorming. De raad heeft de wens uitgesproken vaker geïnformeerd te worden over de activiteiten en financiële situatie van DZB.

11 Jaarlijks worden er managementcontracten afgesloten en een convenant voor de uitvoering van de Wsw en de WWB. Deze contracten, convenanten en bijbehorende verantwoordingsdocumenten geven directie en bestuur de instrumenten in handen om te sturen op het verbeteren van het subsidieresultaat, verhogen van de netto toegevoegde waarde en verlagen van het kostenniveau. In 2008 betreft dat de volgende verantwoordingsmomenten: a. perspectiefnota, bedrijfsvoeringparagraaf ten behoeve van de bestuursrapportage en jaarrekening; b. verantwoording in de programmabegroting voor zowel uitvoering Wsw als WWB; c. uitvoeren van de Single Information Single Audit (SISA), rechtmatigheid uitvoering Wsw (waarschijnlijk met de modernisering sterk vereenvoudigd); d. verantwoording in het sociaal jaarverslag; e. uitvoeren van de interim-controle door de accountant; f. per maand de bedrijfsvoeringsresultaten DZB overleggen aan de concerndirectie en de portefeuillehouder; g. per kwartaal de resultaten van re-integratie WWB en Wsw voorleggen aan directeur SOZA (na 1 januari 2008 het afdelingshoofd Back Office). De Commissie zal per kwartaal worden voorzien van de bedrijfsvoeringsresultaten van DZB en de resultaten van Re-integratie Leiden. 5.1 Risico s en kansen De toekomstige ontwikkelingen brengen een aantal risico s en kansen met zich mee. De belangrijke beleidsmatige en strategische risico s en kansen worden hieronder opgesomd. Risico s De modernisering van de Wsw treedt naar verwachting per 1 januari 2008 in werking. Ongeacht de uitkomst van de politieke discussie en de definitieve vorm van de wet is het duidelijk dat Sworganisaties zich sterk zullen moeten richten op het ontwikkelen van hun medewerkers (ook wel mensontwikkeling genoemd) om zo te komen tot doorstroom van Wsw ers naar een zo regulier mogelijke werkplek. Gemeenten worden met de modernisering financieel verantwoordelijk voor de Wsw. De gemeente is verantwoordelijk voor de re-integratie van werknemers die hun indicatie kwijtraken. De intensieve begeleiding van de Wsw-werknemers maakt dat de uitvoering nooit volledig kostendekkend zal zijn. De afweging om gemeentelijke taken af te stoten (bijvoorbeeld groenvoorziening en catering) heeft nadelige gevolgen voor de werkgelegenheid die het Sw-bedrijf kan bieden. Dit geldt zowel op Leids niveau (uitvoering motie 21) als op regionaal niveau. DZB is binnen een aantal sectoren (chocolaterie, montage) sterk afhankelijk van één opdrachtgever. Zodra deze wegvalt, zoals in 2007 met de Baronie gebeurde, verdwijnen in één klap veel werk en inkomsten. Een verdere diversificatie van opdrachtgevers is noodzakelijk. Kansen DZB heeft in verhouding tot andere sw-bedrijven relatief veel mensen gedetacheerd. De beweging van binnen naar buiten in de nieuwe Wsw sluit derhalve goed aan op DZB en moet de komende jaren versterkt ingezet moeten worden. Het rapport Hoofdlijnennotitie Onderzoek DZB benadrukt het belang van het strak hanteren van de CAO schalen om het negatief subsidieresultaat te verbeteren. Daarnaast dient onderzocht te worden of het functiegebouw vereenvoudigd kan worden. De komende jaren wil DZB een belangrijke speler zijn in de keten van arbeidsontwikkeling naar arbeidsre-integratie door het aanbieden van leer-werkplekken met een passende begeleiding.

12 Deze leer-werkplekken kunnen zijn in het productiebedrijf van DZB of bij een externe opdrachtgever. De infrastructuur en know-how van DZB op het terrein van mensontwikkeling, maken haar bij uitstek geschikt om ook de re-integratietaken in het kader van de WWB uit te voeren voor diverse doelgroepen (diversificatie van producten). DZB is als uitvoeringsorganisatie voor de Wsw een belangrijke speler in de Leidse regio. Regionale samenwerking in de Wsw geeft, net als bij re-integratiebeleid, uniformiteit in het Wswbeleid van de afzonderlijke gemeenten die gebruik maken van de dienstverlening van DZB. DZB is een gemeentelijke dienst, wat het voor de gemeente Leiden mogelijk maakt om opdrachten te verstrekken zonder een aanbesteding. De gunning van (meer) gemeentelijke opdrachten aan het Sw-bedrijf is een belangrijke stimulans om te zorgen voor voldoende werk voor de doelgroep (motie 21) en leidt tot een vergroting van de netto toegevoegde waarde. Door meer transparantie in de uitvoeringskosten, vooral ook van de kosten doorbelastingen, is het Wsw-budget optimaler in te zetten voor het realiseren van het doel om meer Wsw-geïndiceerden bij een reguliere werkgever te plaatsen. Bovendien is de gemeentelijke bijdrage beter te verklaren en zal de mogelijkheid om deze kosten op meer structurele wijze in de begroting op te nemen, waarschijnlijker worden.

13 VERBETERPUNTEN DZB T.b.v. de Raadscommissie Werk en Financiën September 2007

14 Verbeteracties DZB 2007 Uw commissie heeft gevraagd om een overzicht van de verbeterpunten voortkomend uit de jaarstukken 2006 en een overzicht van oude verbeterpunten. Ter informatie voor de vergadering van de Raadscommissie Werk en Financiën d.d. 19 september 2007, legt DZB u het volgende overzicht voor. Het bestaat achtereenvolgens uit een inleiding, een overzicht verbeterpunten n.a.v. de jaarstukken 2006 en de nog openstaande verbeterpunten uit de periode In dit overzicht wordt verwezen naar een aantal relevante Collegebesluiten. Het betreft Collegebesluit , d.d. 19 juni 2007, waarbij uw Commissie de Evaluatie Businesspostactiviteiten DZB wordt aangeboden Collegebesluit , d.d. 26 juni 2007, Re-integratie Leiden als organisatieonderdeel van DZB Collegebesluit , d.d. 26 juni 2007, Inzet gelden amendementen Irrgang en Verburg/Bussemaker, Tweede Kamerleden Inleiding De kansen en bedreigingen die zich voordoen bij een organisatie als DZB, kunnen alleen gegrepen c.q. het hoofd geboden worden, als er een continue focus op verbeteringen van de performance aanwezig is. DZB is zich daar van bewust. Daarom is zij dan ook begonnen met het vormgeven van De beweging van binnen naar buiten, om medewerkers zoveel mogelijk richting regulier werk te begeleiden. Het starten van een afdeling Businesspost, naast een, vanuit het verleden, grote afdeling Detacheringen, is daar een voorbeeld van. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de Dienst Sociale Zaken van de gemeente Leiden/Leiderdorp en de regiogemeenten. In de met hen afgesloten convenanten voor de WSW wordt, net als bij van binnen naar buiten, een voorschot genomen op de modernisering van de WSW, zodat er op het vlak van de opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie en het voeren van regie versus het uitvoeren van beleid nu al ervaringen opgedaan worden, die de implementatie van de vernieuwde wet zullen vereenvoudigen. Naast deze twee belangrijke items wil DZB door een afslanking van het MT, een strategisch sterke directiestructuur creëren, waarbij Re-integratie Leiden met een eigen manager een aparte plaats krijgt, met een duidelijk van de WSW gescheiden geldstroom. Verder zal de directie, naast de directeur, bestaan uit een manager voor Productie en een manager voor Mensontwikkeling/Personeel en Organisatie. De manager Productie zal strategisch sturing geven aan de diverse productieafdelingen van DZB, inclusief Detacheringen, waarbij de hoofden van de afdelingen als integraal manager verantwoordelijk zullen zijn voor het behalen van hun targets op de terreinen van productie én mensontwikkeling. De samenwerking van de productieafdelingen onder één strategisch manager bevordert de onderlinge afstemming bij piek- en dalmomenten in de productie. Op deze wijze verwacht DZB slagvaardiger op te treden. Speerpunt daarbij in de komende periode: verbeteren van de omzet en daarmee de Netto Toegevoegde Waarde. DZB ziet de volgende mogelijkheden: De afdeling Verpakkingen en Chocolaterie, waar veel mensen werken die te veel belemmeringen ondervinden om bij een reguliere werkgever gedetacheerd te worden, is om deze reden erg belangrijk. Een uitgebreid plan om de bedrijfsprocessen daar te optimaliseren

15 en het verlies van de belangrijkste opdrachtgever te compenseren, is in gang gezet en DZB verwacht in het tweede deel van 2007 en de jaren daarna de NTW te kunnen verbeteren. Dit zal voornamelijk gebeuren door de verpakkingswerkzaamheden verder te differentiëren, waarbij DZB zich voornamelijk op het terrein van Food-verpakkingen zal presenteren. De start van Businesspost is financieel veelbelovend (zie Collegebesluit , d.d. 19 juni 2007, waarbij uw Commissie de Evaluatie Businesspost-activiteiten DZB is aangeboden). DZB zal zich in de komende periode nog meer op facilitaire dienstverlening richten, omdat daar zowel in het kader van Mensontwikkeling áls NTW het meeste rendement van te verwachten is. Door het winnen van de aanbesteding van de catering voor het Bio Sciencepark voor bedrijven zonder eigen cateringvoorzieningen, blijkt dat DZB binnen deze branche een uitstekende positie heeft. De populatie van de WSW verandert door de jaren. DZB ziet een toename van mensen die een psychische of psychiatrische handicap hebben. Dit betekent een heroriëntatie op de werkzaamheden die door deze groep uitgevoerd kan worden. Een van de pijlers is het realiseren van hoger gekwalificeerde, administratieve werkzaamheden in een prikkelarme omgeving. Hiervoor is samenwerking gezocht met een bedrijf dat voor andere organisaties dossiers opschoont en digitaliseert. Dit is een voorbeeld van werkzaamheden die DZB wel in huis moet halen, om tegemoet te komen aan de vraag om passende arbeid, terwijl het financiële rendement niet hoog is. DZB heeft zich in de afgelopen periode toegelegd om de infrastructuur ten dienste te stellen van het uitvoeren van o.a. WWB-re-integratietrajecten, verzorgd door haar re-integratieafdeling, Re-integratie Leiden. In dat kader is ook de Startwerklocatie opgezet in Hier doorlopen jongeren, die een WWB-uitkering aanvragen, bij DZB maximaal drie maanden een traject dat hen structuur en discipline bij brengt.

16 Verbeterpunten In het rapport van de accountant over de jaarrekening 2006 en het verantwoordingsdocument uitvoering WSW staan enkele aanbevelingen, te weten 1. Opbrengstverantwoording/toegevoegde waarde DZB 2. Doorbelasting overheadkosten betreffende afrekening WIW 3. Doorbelasting kosten reïntegratie WWB-werkdeel 4. Voorfinanciering overrealisatie WSW ten laste van WWB-werkdeel 5. Overschrijding herindicaties WSW 6. Formele onderrealisatie begeleid werken WSW 7. Personen die niet langer tot de doelgroep WSW behoren 8. Beschikbaarheid van personen op de wachtlijst WSW 9. Verbeteren van de audit-trail ad 1: De interne analyse van de externe opbrengsten werd op hoofdlijnen uitgevoerd. Een knelpunt voor verbetering van de interne controle is de huidige automatisering (met name de productiebesturingsmodule). Naar verwachting zal in het najaar van 2007 worden overgegaan tot implementatie van een nieuw productiebesturingssyteem, waardoor dit knelpunt wordt opgelost. De procedure rond de urenbrieven, waar een deel van de opbrengsten op wordt gebaseerd, zal zodanig worden aangepast dat de verantwoording beantwoordt aan de gestelde eisen. ad 2. Er is een andere methodiek van financiering voorgesteld aan de (regio)gemeente(n). Indien hierover overeenstemming wordt bereikt, zal de nacalculatie eenvoudiger verlopen en komt DZB aan dit punt tegemoet. ad 3: Dit is een van de onderwerpen waarover het College heeft besloten in Collegebesluit B&W nr , d.d. 26 juni 2007, Reintegratie Leiden als organisatieonderdeel van DZB, dat u is toegestuurd. ad 4 : De staatssecretaris heeft aangekondigd dat het per 1 januari 2008 mogelijk zal zijn het Werkdeel WWB in te zetten ten behoeve van voortrajecten in het kader van de WSW. In 2007 wordt door de inzet van het geld dat gepaard gaat met de amendementen Irrgang en Bussemaker/Verburg (Tweede Kamer), gezorgd voor voortzetting van de al aangegane dienstbetrekkingen, zonder dat hiervoor het Werk- of Inkomensdeel hoeft te worden ingezet. Dit is vastgelegd in Collegebesluit , d.d. 26 juni, Inzet gelden amendementen Irrgang en Verburg/Bussemaker, Tweede Kamerleden. ad 5: De data worden jaarlijks gecontroleerd. Er zijn in 2006 fouten geconstateerd die bij de invoer zijn gemaakt, op basis van verkeerde aanpassingen van de indicatiebesluiten van het CWI. De verantwoordelijk medewerker werkt niet meer bij de gemeente Leiden. Deze werkzaamheden waren in die tijd niet de verantwoordelijkheid van DZB. ad 6. In 2007 is DZB gestart met een vernieuwde aanpak van de wachtlijst, waarbij al in een vroegtijdig stadium wordt vastgesteld of Begeleid Werken op korte termijn tot de mogelijkheden behoort. Deze aanpak is nu onderdeel van de procedure. Op deze wijze kan ook makkelijker in het VODU worden aangegeven wat de verrichte inspanningen zijn geweest. ad 7. Met de dienst Sociale Zaken van de gemeente Leiden zijn afspraken gemaakt hoe WSWmedewerkers, die niet meer tot de doelgroep behoren, naar regulier werk worden begeleid. Dit zal worden uitgevoerd door een re-integratiebedrijf naar keuze van de betreffende Wswmedewerker. Overigens dient te worden opgemerkt dat betreffende personen wel hun dienstverband behouden, ook na het niet meer afgeven van de indicatie door het CWI en dat het financiële risico geheel bij DZB/de gemeente ligt, omdat de subsidie in 5 jaar tijd wordt afgebouwd.

17 ad 8. ad 9: In de nieuwe procedure rond wachtlijstbeheer worden geïndiceerden binnen twee maanden gesproken en wordt een eerste plan opgesteld voor plaatsing. In de periode daarna zal minimaal een keer per jaar een gesprek plaatsvinden, waarin het plan kan worden bijgesteld. De bevindingen van de accountant zullen onverkort worden overgenomen. Als handvat voor de rapportage wordt aangegeven wat gecontroleerd is, aan de hand van welk document, wat de bevindingen zijn en welke overwegingen tot de conclusie hebben geleid. Het realiseren van de verbeterpunten naar aanleiding van de jaarstukken geeft een positieve weerslag op de beheersing van de bedrijfsvoering. De effecten van deze verbeterpunten op de financiële positie zijn voor het merendeel marginaal. In de periode is een groot aantal verbeterpunten geformuleerd die als doel hadden de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Het overgrote deel van deze verbeterpunten is afgewikkeld. De verbeterpunten die nog open stonden zijn in een overzicht opgenomen. Het spreekt vanzelf dat bij de oude verbeterpunten, onderwerpen worden aangegeven die jaar in, jaar uit de blijvende aandacht van het management zullen vragen.

18 Overige verbeteracties die nog lopende zijn in 2007 Verbeteracties gegroepeerd Begindatum Einddatum Status Taken A. MISSIE, BELEID EN STRATEGIE Missie, visie en divisiestructuur zijn vastgesteld. Positionering Re-integratie Leiden binnen DZB is vastgesteld in Collegebesluit Re-Integratie Leiden als organisatieonderdeel van DZB, , d.d. 26 juni B. LEEF- & WERKMILIEU EN MANAGEMENTSTIJL B1. Het beoogde leef- & werkmilieu, cultuur en managementstijl tot stand brengen De gewenste cultuur en managementstijl is een voortdurend punt van aandacht. In de nieuwe divisiestructuur zal één manager Productie de afdelingsmanagers aansturen, die integraal verantwoordelijk zijn voor hun afdeling. De cultuur is daarbij aan verandering onderhevig. De integraal managers zijn zowel verantwoordelijk voor productie als het realiseren van mensontwikkeling. Dit vraagt meer aandacht voor de persoonlijke kansen en belemmeringen van de medewerkers. C. PERSONEEL C1. Functionerings- & beoordelingsgesprekken stelselmatig voeren In 2006 is gestart met het voeren van functioneringsgesprekken volgens het ARBOthermometersysteem. Dit systeem, dat voor een deel door DZB zelf is ontwikkeld, combineert de gesprekken in het kader van het functioneren en het Individueel Ontwikkelingsplan en is geheel digitaal opgezet. C2. Functiebeschrijvingen & -waarderingen Wsw en Wiw actualiseren Deze zijn vanaf 2003 verder geactualiseerd en nu bij. C3. Functiebeschrijving & -waardering ambtenaren op orde brengen Deze zijn vanaf 2003 verder geactualiseerd en nu bij, maar worden straks weer onderdeel van de aanpassingen in het kader van Anders Werken. C4. Tijdverantwoording ambtenaren invoeren Dit is praktijk sinds C7. Inactieve doelgroepleden en ambtenaren activeren Vanaf 2003 is er maandelijks op MT-niveau aandacht voor

19 alle medewerkers, die, om welke reden dan ook, inactief zijn. Hierbij worden er afspraken gemaakt voor re-integratie bij eventuele andere afdelingen. C8. Langdurige zieke Wsw-ers onder WAO-regime brengen Alle langdurig zieke WSW-ers zijn, voor zover mogelijk, onder het WAO-regime gebracht. In het overleg (zie punt C7), worden langdurig zieken, met hetzelfde doel, gemonitord, C13. Langdurig zieke ambtenaren onder WAO-regime brengen 1) Hierbij wordt dezelfde procedure als onder punt C8 gehanteerd. C14. Omzettingsmogelijkheden Wiw-gerechtigden in Wsw onderzoeken Voor alle WIW-ers is onderzocht of men bereid was mee te werken aan een indicatiestelling WSW. Dit heeft in 14 gevallen geleid tot een WSW-aanstelling. C15. ARBO-conformiteit borgen Door middel van de aanstelling van een veiligheidskundige zijn de arbeidsomstandigheden geborgd. D. INTERNE ORGANISATIE & PROCESGANG D1. Mandateringsschema (doormandateringen) actualiseren Lopend (ligt bij het Bureau Juridische Zaken ter toetsing, afhankelijk van de reorganisatie in het kader van anders Werken bij DZB) D30.Interne detacheringen omzetten in externe Zoals in de inleiding gememoreerd, is De beweging van binnen naar buiten een van de speerpunten bij DZB. Het is hierbij de bedoeling om mensen die dat aankunnen, zoveel mogelijk te begeleiden naar een werkplek buiten DZB. D33.Productiviteit medewerkers verbeteren De productiviteit van medewerkers is een continu punt van aandacht. DZB denkt hierbij voornamelijk aan het begeleiden van de medewerkers naar de best passende werkplek en, in het algemeen, terugdringen van ziekteverzuim. In verband met dit laatste punt is in 2005 het ziekteverzuimprotocol aangescherpt. Daarnaast doet DZB actief aan voorlichting door middel van een Gezondheidsdag en het regelmatig goedkoop serveren van zeer gezonde maaltijden, waarbij medewerkers de recepten meekrijgen. Verder wordt de productiviteit het best gediend door een goed gevuld

20 werkpakket, waarvoor constant aandacht is. D36. Dienstverlening door derden minimaliseren Gezien de hoge kosten die externe dienstverlening met zich meebrengt, wordt dit tot het minimum beperkt. Alleen Reintegratie Leiden werkt, door de wisselende stroom aan aangeboden trajecten, met een klein aantal flexwerkers, zodat juist in dat geval, zo goedkoop mogelijk gewerkt kan worden. Verder wordt in noodgevallen, als de levering van orders in de problemen komt, soms een beroep gedaan op uitzendkrachten. D37. Kostenbewustzijn activeren en in daden omzetten Het kostenbewustzijn komt vooral tot uiting door het zoveel mogelijk terugbrengen van het aantal ambtenaren in de afgelopen jaren. D39. Opdrachten met relatief hoge marge zien aan te trekken Een constante drijfveer van de verantwoordelijke managers. O.a. bij Groen en Post zijn deze hogere marges aan de orde. D40. Verkoopprijzen producten/diensten op beter niveau brengen Hiervoor geldt hetzelfde als bij D39. Gezien het feit dat veel producten en diensten worden geleverd aan de gemeente, is nauwe samenwerking voor wat betreft het te berekenen tarief een voorwaarde. E. LEVERANCIER VAN PRODUCTEN & DIENSTEN E1. Dienstenportfolio (m.b.t. arbeidsontwikkeling) samenstellen Portfolio is al een aantal jaren in gebruik (portfolio wordt aangepast op basis van de re-integratievisie en toekomstige opdrachten) F. FINANCIEEL F8. Bedrijvigheden die verlies opleveren stoppen tenzij In 2005 is Rederij Rembrandt verkocht i.v.m. voorzienbare problemen op het terrein van de continuïteit. In 2006 is de afdeling Confectie gesloten en de afdeling Businesspost gestart. F11. Interne detacheringstarieven op 'normaal' niveau brengen Hierbij wordt bedoeld de detachering van WIW-personeel naar interne afdelingen. Deze constructie was noodzakelijk in het kader van de WIW, maar is sinds de invoering van de

21 WWB niet meer van toepassing. F13. Werkprocessen ca. AO/IC-vastlegging actualiseren Deze zijn nu geactualiseerd. G. ARBEIDSONTWIKKELING VAN DE DOELGROEP G7.Implementeren nieuwe/geformaliseerde Wsw-uitvoeringsvereisten Zie inleiding w.b. voorbereidingen modernisering WSW 2008

22 Bedrijfsvoeringsparagraaf DZB tbv bestuursrapportage 2007 Algemeen De cijfers van het eerste halfjaar laten een continuering zien van het eerste kwartaal. Zowel de voordelige resultaten van de sector Interne Productie zetten door in het tweede kwartaal, als de nadelige resultaten bij de afdeling Groen. Ook de resultaten van detacheringen blijven achter, zowel qua volume, aantal plaatsen, als inleenvergoeding. 1. loonkosten/subsidie In- uitstroom WSW: de uitstroom in het eerste halfjaar is 13 fte s hoger dan de instroom. Hierdoor wordt de overrealisatie aan het begin van het jaar ingelopen. Op dit moment is deze nog 7,4 fte voor de gemeente Leiden. Hier verwacht men een nadelig resultaat van ,- Begroot Gerealiseerd SE/fte 1027, ,36 zij-instromers 39,73 34,46 subsidie per SE in september bekend Salariskosten ambtenaren:hier wordt zeer terug houdend mee geprognosticeerd, de CAO onderhandelingen die mogelijk effect kunnen hebben zijn vooralsnog niet in te schatten. 2. Netto Toegevoegde Waarde De toegevoegde waarde tot en met het tweede kwartaal 2007 voor de WSW is ,- Dit is lager dan begroot. Hieronder een overzicht verdeeld naar sector 1e halfjaar Toegevoegde waarde voor-/ Begroot Werkelijk Afwijking na deel Sector Interne Productie Sector VGO Verpakkingen/Chocolaterie Diversen Baronie Groen Onderhoud Sector Instroom en Trajecten Detacheringen V - N - N - V N SUBTOTAAL Opbrengst Stafafdeling V TOTAAL