Verlenging Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur

Transcriptie

1 Samenvatting: Inleiding: In november 2008 heeft uw college de intentieverklaring Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur ondertekend waardoor onze gemeente vanaf 2009 deelneemt aan de regeling combinatiefuncties. Met het ondertekenen van de intentieverklaring heeft de gemeente Heusden aangegeven haar uiterste best te doen om in 2012 tenminste 6,6 fte aan combinatiefuncties gerealiseerd te hebben. Van de salariskosten komt, vanaf 2010, 60% voor rekening van de gemeente. Er is een pilot opgezet die loopt van 1 september 2009 tot 1 juli Op 9 maart 2010 heeft uw college besloten om voor de deelname na afloop van deze pilot vijf opties uit te werken. Op basis van deze uitwerking en de resultaten van de pilot zal tijdens de voorjaarsnota een beslissing worden genomen over onze toekomstige deelname aan de Impuls vanaf 1 januari Over de periode tussen 1 juli 2010 en 1 januari 2011 is nog geen besluit genomen. Dit voorstel heeft betrekking op de verlenging van onze deelname aan de Impuls voor de bovengenoemde periode. Afweging: Doordat er op dit moment geen duidelijkheid is over onze deelname aan de Impuls gedurende de rest van 2010 en de volgende jaren, kan er door de werkgevers ook geen duidelijkheid gegeven worden omtrent de verlenging van de arbeidsovereenkomsten van de combinatiefunctionarissen. Ook wanneer er tijdens de voorjaarsnota een positief besluit wordt genomen over de deelname aan de impuls in 2011 en verder, is er over de periode tussen 1 juli 2010 en 1 januari 2011 geen duidelijkheid. Dit zorgt voor onzekerheid bij de combinatiefunctionarissen, waardoor de kans bestaat dat zij besluiten een andere werkgever te zoeken. De huidig werkgevers, Stichting de Schroef en de Aleph, maar ook wij als gemeente, lopen het risico om deze drie functionarissen te verliezen. Dit heeft tot gevolg dat huidige combinatiefunctionarissen naar alle waarschijnlijkheid in 2011 niet meer beschikbaar zullen zijn. Hierdoor gaat alle tijdens de pilotperiode opgebouwde kennis en ervaring verloren. Door het instellen van een overbruggingsperiode tussen 1 juli 2010 en 1 januari 2011 wordt de continuïteit gewaarborgd en kunnen de huidige drie combinatiefunctionarissen worden behouden in afwachting van het besluit van de raad over deelname aan de Impuls vanaf 2011 en in welke vorm. Wanneer tijdens de voorjaarsnota wordt besloten om de deelname aan de Impuls voort te zetten, kunnen de arbeidsovereenkomsten van de drie functionarissen verlengd worden en hoeft er niet extra geïnvesteerd te worden in nieuwe werknemers. Zo blijft ook de opgebouwde kennis en ervaring behouden. De begeleiding van de combinatiefunctionaris cultuur zal ook tijdens de overbruggingsperiode uitgevoerd worden door de Aleph. Voor wat betreft de begeleiding van de combinatiefunctionarissen sport wordt voorgesteld om opnieuw consultancy Loomans & van Dijk in te huren omdat structurele borging in de (werkgevers)organisatie nog niet mogelijk is. Deze borging is in 2010 alleen mogelijk bij een groei van drie naar vier fte aan combinatiefunctionarissen, conform de intentieverklaring. In de overbruggingsperiode tot 1 januari 2011 wordt echter uitgegaan van consolidatie van de huidige situatie (3 fte), in afwachting van het besluit van de raad over deelname aan de Impuls vanaf /2

2 Advies: in afwachting van de besluitvorming in het kader van de voorjaarsnota de deelname aan de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur te verlengen tot 1 januari 2011, hiervoor een subsidie van ,- te verlenen aan Stichting de Schroef en ,- aan De Aleph, onder voorwaarden dat zij als werkgevers van de combinatiefunctionarissen verantwoordelijk zijn voor de verlenging van de arbeidscontracten tot uiterlijk 1 januari 2011 en, dat de gemeente geen aansprakelijkheid accepteert voor de eventuele financiële consequenties voortvloeiende uit deze arbeidscontracten en onder de voorwaarde dat na afloop van de verlenging een financiële verantwoording wordt overlegd, de kosten van deze verlenging te dekken uit de middelen die hiervoor vanuit het Rijk worden ontvangen, voor de begeleiding van de twee combinatiefunctionarissen sport gedurende de overbruggingsperiode consultancy Loomans & van Dijk in te huren. 2/2

3 Collegevoorstel Inleiding: In november 2008 heeft uw college de intentieverklaring Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur ondertekend waardoor onze gemeente vanaf 2009 deelneemt aan de regeling combinatiefuncties. Met het ondertekenen van de intentieverklaring heeft de gemeente Heusden aangegeven haar uiterste best te doen om in 2012 tenminste 6,6 fte aan combinatiefuncties gerealiseerd te hebben. Van de salariskosten komt, vanaf 2010, 60% voor rekening van de gemeente. Er is een pilot opgezet die loopt van 1 september 2009 tot 1 juli Op 9 maart 2010 heeft uw college besloten om voor de deelname na afloop van deze pilot vijf opties uit te werken. Op basis van deze uitwerking en de resultaten van de pilot zal tijdens de voorjaarsnota een beslissing worden genomen over onze toekomstige deelname aan de Impuls vanaf 1 januari Over de periode tussen 1 juli 2010 en 1 januari 2011 is nog geen besluit genomen. Dit voorstel heeft betrekking op de verlenging van onze deelname aan de Impuls voor de bovengenoemde periode. Feitelijke informatie: Op dit moment zijn er drie combinatiefunctionarissen actief binnen onze gemeente. Twee sportfunctionarissen zijn in dienst van Stichting de Schroef en één cultuurfunctionaris is in dienst van de Aleph. De dienstverbanden van de cultuurfunctionaris en één sportfunctionaris eindigen van rechtswege op 1 juli Het dienstverband van de andere sportfunctionaris (Maaike Walters) eindigt van rechtswege op 12 augustus Op grond van artikel 4 uit de arbeidsovereenkomst dienen partijen tenminste 3 maanden voor het einde van deze overeenkomst met elkaar te overleggen over mogelijke verlenging. Dit betekent dat voor 31 maart 2010, respectievelijk 12 mei 2010 dit overleg moet plaatsvinden. Indien dan geen beslissing wordt genomen over al dan niet verlengen van het contract, wordt uiterlijk een maand voor het einde van het contract ( dus voor 1 juni, respectievelijk 12 juli) door de werkgever aangezegd of verlenging van het contract wordt gewenst. Wanneer een dergelijke aanzegging achterwege blijft, wordt het contract stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur met een maximum van één jaar. Omdat pas op 22 juni besluitvorming in het kader van de voorjaarsnota plaats vindt over de deelname aan de Impuls vanaf 1 januari 2011, kan er voor 1 juni geen duidelijkheid gegeven worden. Dit betekent dat de dienstverbanden op 1 juli respectievelijk 12 augustus zullen eindigen. Als de raad besluit om in 2011 door te gaan met de Impuls, is de kans groot dat de huidige combinatiefunctionarissen inmiddels ander werk hebben gevonden en dat daarmee alle opgedane kennis en ervaring uit de pilot verloren gaat. Om de continuïteit te waarborgen wordt voorgesteld om, in afwachting van het besluit van de raad, de deelname aan de Impuls met een half jaar te verlengen tot 1 januari Ten aanzien van het arbeidscontract van Maaike Walters bestaat nog een complicerende factor omdat het arbeidscontract al 3 jaar loopt en bij verlenging derhalve omgezet moet worden in een vast contract. Onze adviseur, consultancy Loomans & van Dijk heeft hierover advies ingewonnen bij de WOS, werkgeversorganisatie in de sport. Deze adviseert om een contract voor onbepaalde tijd af te sluiten, waarbij duidelijk wordt vastgelegd dat de overeenkomst gekoppeld is aan een bepaalde financiering. Vervalt de financiering dan vervalt ook de grondslag van de overeenkomst. De WOS is bereid hierin te ondersteunen zodat een en ander duidelijk wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. 1/4

4 Gedurende de pilotperiode is de begeleiding van de combinatiefunctionaris cultuur verzorgd vanuit de professionele organisatie van de Aleph. Omdat Stichting de Schroef een vrijwilligersbestuur heeft is door uw college op 3 november het besluit genomen om voor de begeleiding van de twee combinatiefunctionarissen sport, tot uiterlijk 1 juli 2010, consultancy Loomans & van Dijk BV in te huren. Daarnaast is besloten naar een structurele borging in de (werkgevers)organisatie van het begeleidingstraject combinatiefunctionarissen toe te werken. Thans is een nieuwe offerte ( ,- exclusief BTW) ontvangen van consultancy Loomans & van Dijk BV voor de begeleiding van de twee sportfunctionarissen tot 1 januari Afweging: Doordat er op dit moment geen duidelijkheid is over onze deelname aan de Impuls gedurende de rest van 2010 en de volgende jaren, kan er door de werkgevers ook geen duidelijkheid gegeven worden omtrent de verlenging van de arbeidsovereenkomsten van de combinatiefunctionarissen. Ook wanneer er tijdens de voorjaarsnota een positief besluit wordt genomen over de deelname aan de impuls in 2011 en verder, is er over de periode tussen 1 juli 2010 en 1 januari 2011 geen duidelijkheid. Dit zorgt voor onzekerheid bij de combinatiefunctionarissen, waardoor de kans bestaat dat zij besluiten een andere werkgever te zoeken. De huidig werkgevers, Stichting de Schroef en de Aleph, maar ook wij als gemeente, lopen het risico om deze drie functionarissen te verliezen. Dit heeft tot gevolg dat huidige combinatiefunctionarissen naar alle waarschijnlijkheid in 2011 niet meer beschikbaar zullen zijn. Hierdoor gaat alle tijdens de pilotperiode opgebouwde kennis en ervaring verloren. Door het instellen van een overbruggingsperiode tussen 1 juli 2010 en 1 januari 2011 wordt de continuïteit gewaarborgd en kunnen de huidige drie combinatiefunctionarissen worden behouden in afwachting van het besluit van de raad over deelname aan de Impuls vanaf 2011 en in welke vorm. Wanneer tijdens de voorjaarsnota wordt besloten om de deelname aan de Impuls voort te zetten, kunnen de arbeidsovereenkomsten van de drie functionarissen verlengd worden en hoeft er niet extra geïnvesteerd te worden in nieuwe werknemers. Zo blijft ook de opgebouwde kennis en ervaring behouden. De begeleiding van de combinatiefunctionaris cultuur zal ook tijdens de overbruggingsperiode uitgevoerd worden door de Aleph. Voor wat betreft de begeleiding van de combinatiefunctionarissen sport wordt voorgesteld om opnieuw consultancy Loomans & van Dijk in te huren omdat structurele borging in de (werkgevers)organisatie nog niet mogelijk is. Deze borging is in 2010 alleen mogelijk bij een groei van drie naar vier fte aan combinatiefunctionarissen, conform de intentieverklaring. In de overbruggingsperiode tot 1 januari 2011 wordt echter uitgegaan van consolidatie van de huidige situatie (3 fte), in afwachting van het besluit van de raad over deelname aan de Impuls vanaf Kosten Door de werkgevers van de combinatiefunctionarissen, Stichting de Schroef en de Aleph, is een begroting opgesteld voor de overbruggingsperiode. Deze begroting is bijgevoegd. In deze begroting wordt een totale bijdrage van de gemeente gevraagd van ,- ( ,- voor sport en ,- voor cultuur). Voor dit bedrag kunnen de huidige drie combinatiefunctionarissen in ieder geval tussen 1 juli respectievelijk 12 augustus 2010 en 1 januari 2011 in dienst blijven bij hun werkgevers. De kosten voor begeleiding van de sportfunctionarissen door consultancy Loomans & van Dijk tot 1 januari 2011 bedragen (excl. BTW) 2/4

5 Inzet van middelen: De bovengenoemde kosten kunnen gedekt worden uit de rijksbijdrage 2010 ad ,-. Vanuit de Impuls brede scholen, sport en cultuur wordt 40% van de salariskosten vergoed. Aangezien de pilotperiode tot 1 juli 2010 doorloopt en voor 100% wordt betaald vanuit de Impuls 2009, is de rijksbijdrage 2010 volledig inzetbaar voor de overbruggingsperiode. Deze bijdrage is voldoende om deze zes maanden te bekostigen. In mei zal deze rijksbijdrage, gebaseerd op de inzet van vier fte s aan combinatiefunctionarissen, worden ontvangen. Het gaat hier om een structurele bijdrage waaraan weinig regels zijn verbonden. Zo hoeft er over deze bijdrage geen verantwoording te worden afgelegd en hoeven deze middelen, wanneer deze niet volledig worden gebruikt, of wanneer het vastgestelde aantal fte s niet wordt behaald, niet terugbetaald te worden. In bijgevoegde memo van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) wordt bovenstaande toegezegd. De kosten voor begeleiding door consultancy Loomans & van Dijk kunnen gedekt worden uit de reeds in 2009 ingeboekte opdracht aan Loomans & van Dijk om een doorkijk te maken naar de sport in Heusden in ad 9.000,- Aan deze opdracht wordt op dit moment geen prioriteit gegeven en derhalve stellen wij voor om deze uren in te zetten voor de begeleiding van de sportfunctionarissen. Het resterende bedrag ad 6.000,- kan gedekt worden uit de rijksbijdrage Het financiële plaatje voor de overbruggingsperiode komt er dan als volgt uit te zien. Totaal te ontvangen Rijksbijdrage ,- Reeds ingeboekte opdracht aan Loomans & van Dijk 9.000,- Totaal ,- Kosten overbruggingsperiode combinatiefuncties ,- Kosten begeleiding ,- Over 6.972,- Door de inzet van de financiële middelen op bovenstaande manier, kunnen we de continuïteit van de combinatiefunctionarissen veilig stellen tot 1 januari 2011 in afwachting van de besluitvorming in het kader van de voorjaarsnota. Ten behoeve van de voorjaarsnota worden de vijf opties uit het voorstel van 9 maart 2010 uitgewerkt. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 3/4

6 BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 06 april 2010; besloten: - in afwachting van de besluitvorming in het kader van de voorjaarsnota de deelname aan de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur te verlengen tot 1 januari 2011, - hiervoor een subsidie van ,- te verlenen aan Stichting de Schroef en ,- aan De Aleph, onder voorwaarden dat zij als werkgevers van de combinatiefunctionarissen verantwoordelijk zijn voor de verlenging van de arbeidscontracten tot uiterlijk 1 januari 2011 en, - dat de gemeente geen aansprakelijkheid accepteert voor de eventuele financiële consequenties voortvloeiende uit deze arbeidscontracten en onder de voorwaarde dat na afloop van de verlenging een financiële verantwoording wordt overlegd, - de kosten van deze verlenging te dekken uit de middelen die hiervoor vanuit het Rijk worden ontvangen, - voor de begeleiding van de twee combinatiefunctionarissen sport gedurende de overbruggingsperiode consultancy Loomans & van Dijk in te huren. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 4/4

7 Project begroting Brede Impuls Heusden periode 1/ / Rijksbijdrage ,00 verwacht saldo overschot pilot 1/ / De Schroef 0,00 verwacht saldo overschot pilot 1/ / Trefpunt 0,00 Totaal beschikbaar voor CF's Heusden ,00 Cultuur Sport Totaal toelichting aantal FTE's 0,83 2,00 2,83 inkomsten 1 subsidie gemeente , , ,00 2 verwacht positief saldo Trefpunt resp.de Schroef 0, , ,00 3 totaal beschikbaar , , ,00 4 sport 5 deelnemersbijdragen clinics d'oultremont, Mikz, MFA 't Palet etc. 0,00 500,00 500,00 6 vaste bijdrage d'oultremont sport 0, , ,00 aanvraag voor bijdrage van 5.000,- per kalenderjaar nog niet geaccordeerd, vandaar slecht beperkt bedrag opgenome 7 vaste bijdrage MFA Vliedberg Vlijmen sport 0,00 250,00 250,00 aanvraag voor bijdrage van 5.000,- per kalenderjaar nog niet geaccordeerd, vandaar slecht beperkt bedrag opgenome 8 cultuur 9 deelnemersbijdragen clinics d'oultremont, Mikz, MFA 't Palet etc ,00 0, ,00 10 vaste bijdrage d'oultremont cultuur 500,00 0,00 500,00 aanvraag voor bijdrage van 5.000,- per kalenderjaar nog niet geaccordeerd, vandaar slecht beperkt bedrag opgenome 11 vaste bijdrage MFA Vliedberg/Voetius cultuur 250,00 0,00 250,00 aanvraag voor bijdrage van 5.000,- per kalenderjaar nog niet geaccordeerd, vandaar slecht beperkt bedrag opgenome 12 totale inkomsten , , ,00 13 Uitgaven personeelskosten 14 loonkosten 3 fte , , ,00 15 verwerkingskosten salarisadministratie 50,00 300,00 350,00 25,- per maand x 2 excl. BTW 16 reiskosten 0,00 600,00 600,00 17 telefoon 250,00 600,00 850,00 6 x 50,- per maand per fte 18 congreskosten 100,00 250,00 350, totaal , , ,00 21 kosten trainers/docenten/accomm./materialen 6.600, , ,00 De kosten voor cultuur betreffen 6 series workshops van elk 2 groepen waarbij de series steeds uit meerdere lessen be 22 totaal , , ,00 overige kosten/overhead 23 secretariaat bestuur 0,00 250,00 250,00 24 kantoorkosten 150,00 500,00 650,00 25 publiciteit en communicatie 250,00 250,00 500,00 26 website 0,00 250,00 250,00 27 overige 250,00 750, ,00 declaraties en overige kosten (geldt mogelijk alleen voor Schroef) 28 afschrijvingen 250,00 500,00 750,00 bestaande investeringen 29 totaal 900, , ,00 30 totale uitgaven , , ,00 31 verwacht resultaat 1.100, , ,

8

9