Aanvraag subsidieverlening Beleidskader eerstelijnscentra op grootschalige nieuwbouwlocaties Naam subsidieontvanger: Subsidienummer VWS

Transcriptie

1 Voorblad Aanvraag subsidieverlening 2015 Beleidskader eerstelijnscentra op grootschalige nieuwbouwlocaties 2015 Naam subsidieontvanger: Subsidienummer VWS De volledig ingevulde formulieren stuurt u aan: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Directie Bedrijfsvoering Postbus BA Den Haag Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra20151/

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Bestuursverklaring Pagina 3 Administratieve gegevens Pagina 4 Verzekerdeninstroom & populatie Pagina 5 Zorgaanbod samenwerkingsverband Pagina 6 Geïntegreerde zorg Pagina 7 Opbrengsten Pagina 8 Verlies- en Winstrekening Pagina 9 Personeelskosten 2014 Pagina 10 Personeelskosten 2015 Pagina 11 Analyse verschillen personeel Pagina 12 Overige kosten Pagina 13 Projectie lange termijn Pagina 19 Kostenplaatsen (optioneel) Pagina 26 Bijlage: normkosten 2014 (bij kostenafdracht) Pagina 27 Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra20152/

3 BESTUURSVERKLARING Bestuursverklaring Het bestuur van (naam instelling): 0 Verklaart: a) Kennis te hebben genomen van de nadere bepalingen en voorwaarden Kaderrekening VWS subsidies en Beleidskader geïntegreerde eerstelijnscentra op grootschalige Nieuwbouwlocaties b) Te voldoen aan de subsidievoorwaarden. c) De subsidieaanvraag overeenkomstig de subsidievoorwaarden, voorschriften, aanwijzingen en verplichtingen te hebben opgesteld. d) Dat voor het subsidie-object op basis van de eerdere subsidieregelingen via CvZ of VWS geen* subsidie is ontvangen. wel* subsidie is ontvangen, vanaf (kalenderjaar waarop subsidie betrekking heeft) Voor deze, Naam Functie Handtekening Plaats: Datum: * aankruisen wat van toepassing is Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra20153/

4 Administratieve gegevens ADMINISTRATIEVE GEGEVENS RECHTSPERSOON DIE SUBSIDIE IN ONTVANGST NEEMT: Naam instelling Adres Postcode Plaats Telefoonummer Kamer van Koophandel registratienummer Contactpersoon instelling (naam) Bankrekeningnummer Telefoonnummer contactpersoon Faxnummer contactpersoon adres contactpersoon GEGEVENS SUBSIDIE-OBJECT: Naam instelling Adres Postcode Plaats Telefoonummer Contactpersoon instelling (naam) Telefoonnummer contactpersoon Totaal ontvangen subsidie Let op! Alleen van toepassing indien u inclusief 2014 reeds 5 of 6 jaar subsidie heeft ontvangen van VWS en u ook voor 2015 in aanmerking wenst te komen voor subsidie conform het Beleidskader Beleidskader eerstelijnscentra op grootschalige nieuwbouwlocaties jaar bedrag status* Subsidie VWS 2009 Subsidie VWS 2010 Subsidie VWS 2011 Subsidie VWS 2012 Subsidie VWS 2013 Subsidie VWS 2014 Totaal ontvangen/te ontvangen subsidie * status melden: ontvangen, in behandeling, nog in te dienen declaratie U kunt over de gehele subsidieperiode in totaal niet meer dan subsidie ontvangen. Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra20154/

5 Verzekerdeninstroom & populatie Discipline Verzekerdeninstroom & Populatie ultimo ultimo ultimo realisatie begroting begroting Woningen* Opgeleverde woningen Bewoond Populatie* Gemiddeld aantal inwoners per woning Inwoners Instroom 0 0 Ingeschreven patiënten Niet-woonachtig in achterstandswijk 0 jaar tot 65 jaar jaar tot 75 jaar jaar en ouder Totaal niet-achterstandswijk Achterstandswijk 0 jaar tot 65 jaar jaar tot 75 jaar jaar en ouder Totaal achterstandswijk Totaal, ingeschreven patiënten ultimo jaar Toename ingeschreven patiënten per jaar dec mrt jun sep dec-15 Ingeschreven per kwartaal* Instroom per kwartaal * als peildatum kan zowel laatste dag van kwartaal worden gehanteerd of Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra2015 5/

6 Zorgaanbod Zorgaanbod samenwerkingsverband Geef aan welke disciplines worden gecontracteerd en aard contract: Huisartsen Fysiotherapeuten Oefentherapeuten Verloskundigen Apothekers Logopedisten Eerstelijnspsycholoog Alg. maatschappelijk werk Wijkverpleging/thuiszorg Dietisten Ja/ Nee Vanaf (jaar)* In loondienst (Ja/Nee) Aard contract ** * Vanaf welk jaar aan het centrum verbonden c.q. vanaf de opening ** Invullen: In loondienst, kostenafdracht, op basis van samenwerkingsovereenkomst Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra2015 6/

7 Geintegreerde zorg Discipline Geïntegreerde zorg In zoverre relevante informatie is opgenomen in het zorgaanbodplan (c.q. business plan, activiteitenplan) kan hiernaar worden verwezen. Welke geïntegreerde zorg wordt voorzien? Toelichting Het spreekt voor zich dat de implementatie van geïntegreerde zorg in een nieuw gezondheidscentrum in een grootschalige nieuwbouwwijk niet vanaf de start kan worden ontwikkeld en gerealiseerd. Gevraagd wordt dan hier aan te geven wel uitgangspunten men hanteert en, dat mede gelet op de verwachte populatie, welke accenten zullen worden gelegd zoals bijvoorbeeld ouderenzorg, Diabetes II, psychosociale problemen e.d. Indien een centrum al wel in een verder stadium is, dienen contrete activiteiten die worden uitgevoeden te worden benoemd. Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra2015 7/

8 Opbrengsten Discipline Opbrengsten Omzet disciplines ILD Afdracht* Huisartsenzorg Inschrijftarieven en consulten, exclusief POH-S en POH-GGZ - - Nee - 50,6% Module POH-S - - Nee - 42,3% Module POH-GGZ en consulten POH-GGZ - - Nee - 30,7% Gecontracteerde keten-dbc's - - Nee - Overige verrichtingen - - Nee - 50,6% Inkomsten ANW diensten (alleen bij loondienstcentra) - - Nee nvt Overige baten (alleen bij loondienstcentra) - - Nee nvt SUB-TOTAAL - - Nee - - Fysiotherapie - - Nee ,9% - - Oefentherapeut & Cesar/Mensendieck - - Nee ,4% - - Verloskundigen - - Nee ,5% - - Apothekers - - Nee ,4% - - Logopedisten - - Nee ,9% - - Eerstelijnspsycholoog - - Nee ,6% - - Overige: - - Nee TOTALE OPBRENGSTEN ALLE DISCIPLINES TEZAMEN Onderhuur (op basis van reeds bestaande toezeggingen) Overige inkomsten (toelichten, bijvoorbeeld ANW bij loondienst) Subsidies e.d. niet zijnde subsidie met betrekking tot deze aanvraag NZa-beleidregel geïntegreerde eerstelijns zorgproducten Subtotaal Subsidie TOTAAL OPBRENGSTEN * Afdracht: Voor de disciplines Huisartsenzorg, Verloskunde en Logopedie bestaan maximum tarieven en kostennormen. Voor de overige disciplines wordt uitgegaan van de historische normen. Vanwege de wijziging in financiering huisartsenzorg vanaf 2015 wordt ter bepaling van het kostendeel uitgegaan van de omzet onder aftrek van een inkomensdeel conform de norm op basis van het gemiddeld aantal patiënten. Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra2015 8/

9 Verlies- & Winst Verlies- en Winst verschil Opbrengsten Disciplines Huuropbrengsten Overige opbrengsten Subsidies e.d. niet betreffende deze aanvraag NZa-beleidregel geïntegreerde eerstelijns zorgproducten Berekende subsidie (deze aanvraag) Totaal verschil Kosten personeelskosten (incl. schoonmaakpersoneel) huisvestingskosten automatiseringskosten Overige kosten Totaal kosten Resultaat voor dotatie egalisatiereserve Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra2015 9/

10 Personeelskosten 2014 Personeelskosten 2014 Functiegroep Aantal FTE In Loondienst Niet in** Totaal 2014 Centrum HA APO Fysio Oefen ILD* omvang Lasten Loondienst Werkgever Jaarlasten Huisartsen Praktijkondersteuning Somatiek Praktijkondersteuning GGZ Huisartsassistenten Fysiotherapeuten Cesar/Mensendieck therapeuten Verloskundigen Apothekers Apothekersassistenten Logopedisten Eerstelijnspsycholoog Directie Manager Cöordinator Administratie Receptionist Schoonmaak Overige personeelskosten*** TOTAAL - - * ILD = In LoonDienst ** Het gaat hier inzet van externen zoals uitzendkrachten, extern ingehuurd personeel, adviseurs e.d. *** De overige personeelkosten betreffen o.a.: reiskosten, bij- en nascholing, werving en selectie, kosten ziekteverzuim e.d. Deze kosten kunnen zowel als onderdeel van de salariskosten worden meegenomen of aparte worden opgegeven onder deze post. Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra /

11 Personeelskosten 2015 Personeelskosten 2015 Functiegroep Aantal FTE In Loondienst Niet in** Totaal 2015 Centrum HA APO Fysio Oefen ILD* omvang Lasten Loondienst Werkgever Jaarlasten Huisartsen Praktijkondersteuning Somatiek Praktijkondersteuning GGZ Huisartsassistenten Fysiotherapeuten Cesar/Mensendieck therapeuten Verloskundigen Apothekers Apothekersassistenten Logopedisten Eerstelijnspsycholoog Directie Manager Cöordinator Administratie Receptionist Schoonmaak Overige personeelskosten*** TOTAAL - - * ILD = In LoonDienst ** Het gaat hier inzet van externen zoals uitzendkrachten, extern ingehuurd personeel, adviseurs e.d.. U dient deze post verder cijfermatig financieel te onderbouwen. *** De overige personeelkosten betreffen o.a.: reiskosten, bij- en nascholing, werving en selectie, kosten ziekteverzuim e.d. U dient deze post verder cijfermatig financ Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra /

12 Analyse verschillen personeel FTE's Personeelskosten Personeelskosten per FTE verschil verschil verschil Huisartsen Praktijkondersteuning Somatiek Praktijkondersteuning GGZ Huisartsassistenten Fysiotherapeuten Cesar/Mensendieck therapeuten Verloskundigen Apothekers Apothekersassistenten Logopedisten Eerstelijnspsycholoog Directie Manager Cöordinator Administratie Receptionist Schoonmaak Overige personeelskosten TOTAAL Toelichting Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra /

13 Overige kosten Huisvesting Huur Afschrijving Hypotheekrente en overige rente Energie Schoonmaak (zie "personeel") Onderhoud Overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten Automatisering Afschrijving hard- & software Toe te rekenen rente Onderhoud Abonnement software Automatisering overige Intranet/website e.d. Overige kosten Totaal kosten automatisering Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra /

14 Overige kosten* Vervoer, reiskosten algemene kosten kantoor en drukwerkkosten administratie/accountant scholing/lidmaatschappen verbruiksmaterialen klein aanschaf en onderhoud verzekeringen beroepskosten telecommunicatie afschrijvingen pr, verkoopkosten bestuurskosten kosten samenwerking kantoorkosten extern advies rente/bankkosten Overige kosten Totaal * U kunt hier uw eigen rubricering hanteren Overige kosten Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra /

15 Overige kosten Huisvesting 2014 Totaal Centrum HA APO Fysio Overige 1 Overige 2 Huur Afschrijving Hypotheekrente Energie Schoonmaak (zie "personeel") Onderhoud Overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten Automatisering 2014 Totaal Centrum HA APO Fysio Overige 1 Overige 2 Afschrijving hard- & software Toe te rekenen rente Onderhoud Abonnement software Automatisering overige Intranet/website e.d. Overige kosten Totaal kosten automatisering Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra /

16 Overige kosten 2014 Overige kosten Totaal Centrum HA APO Fysio Overige 1 Overige 2 algemene kosten kantoor en drukwerkkosten administratie/accountant scholing/lidmaatschappen verbruiksmaterialen klein aanschaf en onderhoud verzekeringen beroepskosten telecommunicatie afschrijvingen pr, verkoopkosten bestuurskosten kosten samenwerking kantoorkosten extern advies rente/bankkosten Overige kosten Totaal Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra /

17 Overige kosten Huisvesting 2015 Totaal Centrum HA APO Fysio Overige 1 Overige 2 Huur Afschrijving Hypotheekrente Energie Schoonmaak (zie "personeel") Onderhoud Overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten Automatisering 2015 Totaal Centrum HA APO Fysio Overige 1 Overige 2 Afschrijving hard- & software Toe te rekenen rente Onderhoud Abonnement software Automatisering overige Intranet/website e.d. Overige kosten Totaal kosten automatisering Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra /

18 Overige kosten 2015 Overige kosten Totaal Centrum HA APO Fysio Overige 1 Overige 2 algemene kosten kantoor en drukwerkkosten administratie/accountant scholing/lidmaatschappen verbruiksmaterialen klein aanschaf en onderhoud verzekeringen beroepskosten telecommunicatie afschrijvingen pr, verkoopkosten bestuurskosten kosten samenwerking kantoorkosten extern advies rente/bankkosten Overige kosten Totaal Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra /

19 Projectie lange termijn Verlies- en Winstrekening Kalenderjaar Subsidiejaar (maximaal 5 respectievelijk 7 jaar) Verlies- & Winstrekening Omzet Disciplines Overige opbrengsten Subsidie e.d. niet zijnde de subsidie met betrekking tot deze aanvraag NZa-beleidregel geïntegreerde eerstelijns zorgproducten Subsidie deze aanvraag Totale omzet Kosten Personeel Huisvesting Automatisering Overige kosten Totale kosten Resultaat Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra /

20 Projectie lange termijn Verzekerdeninstroom & Populatie ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo Woningen* Opgeleverde woningen Bewoond Populatie* Gemiddeld aantal inwoners per woning Inwoners Instroom Ingeschreven patiënten Niet-woonachtig in achterstandswijk 0 jaar tot 65 jaar 65 jaar tot 75 jaar 75 jaar en ouder Totaal niet-achterstandswijk Achterstandswijk 0 jaar tot 65 jaar 65 jaar tot 75 jaar 75 jaar en ouder Totaal achterstandswijk * Totaal, ingeschreven patiënten ultimo jaar Toename ingeschreven patiënten per jaar In % Gemiddeld aantal patiënten Adherentie Adherentie, in % instroom nvt nvt Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra /

21 Projectie lange termijn Discipline Opbrengsten Omzet disciplines Huisartsen * Fysiotherapie * Oefentherapeut & Cesar/Mensendieck * Verloskundigen * Apothekers * Logopedisten * Eerstelijnspsycholoog * Overige: * Totaal omzet disciplines Overige opbrengsten Onderhuur (toelichten) Overige inkomsten (toelichten, bijvoorbeeld ANW bij loondienst)* Subsidies e.d. niet zijnde subsidie met betrekking tot deze aanvraag NZa-beleidregel geïntegreerde eerstelijns zorgproducten** Subsidie deze regeling *** Totaal omzet Per gemiddeld ingeschreven patiënt per jaar Subsidies e.d. niet zijnde subsidie met betrekking tot deze aanvraag ** NZa-beleidregel geïntegreerde eerstelijns zorgproducten** Subsidie deze regeling *** Totaal * De omzet bij de disciplines en overige inkomsten wordt hier vanaf 2014 berekend naar rato van de toename van het gemiddeld aantal patiënten. Deze getallen dienen op basis van eigen inzichten te worden aangepast, in zoverre van toepassing. ** De huidige regeling loopt tot en met 31 december Een veronderstelling dient te worden opgenomen met betrekking tot de veronderstelde extra inkomsten nadien. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan de huidige NZA-beleidsregel geïntegreerde eerstelijns zorgproducten (met zorgverzekeraars over een te komen tarief per ingeschreven patiënt bij de huisarts). U kunt hier een verondersteld tarief per ingeschreven patiënt invullen (gele vakken). Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra /

22 Projectie lange termijn Personeelskosten (1/3) FTE's Huisartsen * In Loondienst Praktijkondersteuning Somatiek * Praktijkondersteuning GGZ * Huisartsassistenten * Fysiotherapeuten * Cesar/Mensendieck therapeuten * Verloskundigen * Apothekers * Apothekersassistenten * Logopedisten * Eerstelijnspsycholoog * Directie Manager Cöordinator Administratie ** Receptionist Schoonmaak Totaal * De formatie tot "directie"wordt vanaf 2014 berekend naar rato van de toename van het gemiddeld aantal patiënten. Deze getallen dienen op basis van eigen inzichten te worden aangepast. De formatie vanaf "directie" is hier voorlopig gelijk gesteld aan de formatie in Indien van toepassing, dient u deze formatie vanaf 2011 aan te passen. Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra /

23 Projectie lange termijn Personeelskosten (2/3) Kosten personeel In Loondienst Huisartsen Praktijkondersteuning Somatiek Praktijkondersteuning GGZ Huisartsassistenten Fysiotherapeuten Cesar/Mensendieck therapeuten Verloskundigen Apothekers Apothekersassistenten Logopedisten Eerstelijnspsycholoog Directie Manager Cöordinator Administratie Receptionist Schoonmaak Totaal personeelskosten Overige personeelskosten Kosten personeel Niet in Loondienst Huisartsen Praktijkondersteuning Somatiek Praktijkondersteuning GGZ Huisartsassistenten Fysiotherapeuten Cesar/Mensendieck therapeuten Verloskundigen Apothekers Apothekersassistenten Logopedisten Eerstelijnspsycholoog Directie en externe adviseurs) Manager Cöordinator Administratie Receptionist Schoonmaak Totaal personeelskosten Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra /

24 Projectie lange termijn Personeelskosten (3/3) Personeelskosten Totaal Huisartsen Praktijkondersteuning Somatiek Praktijkondersteuning GGZ Huisartsassistenten Fysiotherapeuten Cesar/Mensendieck therapeuten Verloskundigen Apothekers Apothekersassistenten Logopedisten Eerstelijnspsycholoog Directie Manager Cöordinator Administratie Receptionist Schoonmaak Overige personeelskosten Totaal personeelskosten Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra /

25 Projectie lange termijn Overige kosten Huisvesting Huur Afschrijving Hypotheekrente Energie Schoonmaak (zie "personeel") Onderhoud Overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten Automatisering Afschrijving hard- & software Toe te rekenen rente Onderhoud Abonnementen software Abonnemeten overige Intranet/website e.d. Overige kosten Totaal kosten automatisering Overige kosten 5% 5% 5% 5% algemene kosten kantoor en drukwerkkosten administratie/accountant scholing/lidmaatschappen verbruiksmaterialen klein aanschaf en onderhoud verzekeringen beroepskosten telecommunicatie afschrijvingen pr, verkoopkosten bestuurskosten kosten samenwerking kantoorkosten extern advies rente/bankkosten Overige kosten Totaal Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra /

26 Verdeling kostenplaatsen Verdeling naar kostenplaatsen 2014, eindejaarsverwachting Totaal Centrum Huisartsen APO Fysio Overig Opbrengsten Disciplines Huuropbrengsten Overige opbrengsten Subsidies e.d. niet betreffende deze a 0 0 NZa-beleidregel geïntegreerde eerstelijns zorgp 0 0 Berekende subsidie (deze aanvraag) 0 0 Totaal Kosten Personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Overige kosten Totaal kosten Resultaat Verdeling naar kostenplaatsen 2015, begroting Totaal Centrum Huisartsen APO Fysio Overig Opbrengsten Disciplines Huuropbrengsten 0 0 Overige opbrengsten Berekende subsidie (deze aanvraag) 0 0 Totaal Kosten personeelskosten huisvestingskosten automatiseringskosten Overige kosten Totaal kosten Resultaat Aanvraagformuliergeintegreerdeeerstelijnscentra /

27 Huisartsenzorg POH-S POH-GGZ Verloskunde Logopedie Normkosten in % omzet* DEF 2013 Omzet Kosten in % 49,4% 42,3% 30,6% 35,8% 28,2% VC 2014 Omzet Kosten in % 50,6% 42,3% 30,6% 32,5% 27,9% * Voor huisartsenzorg, verloskunde en logopedie gelden maximum tarieven. Hiervoor publiceert de NZa de normkosten. prijsniveau prijsniveau prijsniveau Arbeidskosten Patiënten Per patiënt 57,77 58,49 58,49