Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV

Transcriptie

1 BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Meerjarenraming Producten BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 26

2 BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 27

3 BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 28

4 BIJLAGE 2: FINANCIERING DEELNEMENDE GEMEENTEN BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 29

5 BIJLAGE 3: EXPLOITATIEOVERZICHT 2008 Ambulancedienst Timmermans BV (x 1000 euro) BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 30

6 BIJLAGE 4: MEERJARENRAMING MKA Brabant-Noord (x 1000 euro) BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 31

7 BIJLAGE 4: MEERJARENRAMING MKA Midden/West-Brabant (x 1000 euro) BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 32

8 BIJLAGE 4: MEERJARENRAMING RAV Brabant-Noord (x 1000 euro) BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 33

9 BIJLAGE 4: MEERJARENRAMING RAV Midden/West-Brabant (x 1000 euro) BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 34

10 BIJLAGE 4: MEERJARENRAMING Overige Activiteiten (x 1000 euro) BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 35

11 BIJLAGE 5: PRODUCTEN Productgroepen 1 Meldkamer Brabant-Noord 2 Meldkamer Midden/West-Brabant 3 RAV Brabant-Noord 4 RAV Midden/West-Brabant 5 Overige activiteiten BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 36

12 1 Meldkamer Brabant-Noord Omschrijving: Organisatie, coördinatie en regie van de ambulancezorg in de regio Brabant-Noord conform het regionale spreidingsplan en paraatheidsrooster Doel: Het realiseren van kwalitatief en kwantitatief adequate ambulancezorg, zowel voor de dagelijkse individuele hulpverlening als in opgeschaalde vorm Producten Declarabele meldingen aantal Niet-declarabele meldingen aantal Totaal aantal meldingen aantal Exploitatie Totaal kosten Totaal opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat 0 0 Prestatie-indicatoren Overschrijding verwerkingstijd A1-melding (2 minuten) Overschrijding verwerkingstijd A2-melding (3 minuten) % 15% 15% % 35% 35% Bijzonderheden Opdrachtgevers Zorgverzekeraars, Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Basis Wet ambulancevervoer, artikel 5, lid 2 Gebruikers Partners Kwaliteit Alle inwoners van het verzorgingsgebied Brabant-Noord Ziekenhuizen, politie, brandweer Bij spoedvervoer moet de centralist binnen 2 minuten (bij A1-vervoer) en binnen 3 minuten (bij A2-vervoer) een opdracht geven aan de ambulance. De doelstelling is om dit in tenminste 90% van de gevallen te realiseren. Algemene toelichting De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) is het centrale punt in de communicatie tussen melder, zorginstellingen, overige MKA s en de meldkamers van brandweer en politie. De MKA Brabant-Noord stuurt de ambulancehulpverlening aan van de RAV Brabant-Noord. De MKA is onderdeel van een gemeenschappelijk meldcentrum (GMC) voor MKA, politie en brandweer. Doelstelling hiervan is verbetering van de multidisciplinaire samenwerking vanaf binnenkomst van de melding, waardoor de hulpvrager sneller kan worden geholpen. De MKA blijft deel uitmaken van de RAV en vervult zo de regiefunctie bij het toezicht op de kwaliteit, coördinatie en communicatie in (voornamelijk het BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 37

13 eerste deel van) de spoedeisende medische hulpverlening en zorgt zonodig voor de afstemming. Toelichting per deelproduct Declarabele melding Niet-declarabele melding Verwerkingstijd melding A1-rit Verwerkingstijd melding A2-rit Een telefonische hulpvraag die leidt tot het verrichten van ambulancevervoer c.q. hulpverlening Een telefonische hulpvraag die niet leidt tot het verrichten van ambulance-vervoer c.q. hulpverlening De tijd die verstrijkt tussen het aannemen van de melding door de centralist tot het geven van de opdracht tot uitruk aan de ambulancebemanning. De norm is voor een A1-melding vastgesteld op 2 minuten. De tijd die verstrijkt tussen het aannemen van de melding door de centralist tot het geven van de opdracht tot uitruk aan de ambulancebemanning. De norm is voor een A2-melding vastgesteld op 3 minuten. BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 38

14 2 Meldkamer Midden/West-Brabant Omschrijving: Organisatie, coördinatie en regie van de ambulancezorg in de regio Midden/West-Brabant conform het regionale spreidingsplan en paraatheidsrooster Doel: Het realiseren van kwalitatief en kwantitatief adequate ambulancezorg, zowel voor de dagelijkse individuele hulpverlening als in opgeschaalde vorm Producten Declarabele meldingen aantal Niet-declarabele meldingen aantal Totaal aantal meldingen aantal Exploitatie Totaal kosten Totaal opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat 0 0 Prestatie-indicatoren Overschrijding verwerkingstijd A1-melding (2 minuten) Overschrijding verwerkingstijd A2-melding (3 minuten) % 20% 22% % 20% 22% Bijzonderheden Opdrachtgevers Zorgverzekeraars, Hulpverleningsdienst Midden/West-Brabant Basis Wet ambulancevervoer, artikel 5, lid 2 Gebruikers Partners Kwaliteit Alle inwoners van het verzorgingsgebied Midden/West-Brabant Ziekenhuizen, politie, brandweer Bij spoedvervoer moet de centralist binnen 2 minuten (bij A1-vervoer) en binnen 3 minuten (bij A2-vervoer) een opdracht geven aan de ambulance. De doelstelling is om dit in tenminste 90% van de gevallen te realiseren. Algemene toelichting De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) is het centrale punt in de communicatie tussen melder, zorginstellingen, overige MKA s en de meldkamers van brandweer en politie. De MKA Midden/West-Brabant stuurt de ambulancehulpverlening aan van de RAV Midden/West-Brabant. De MKA is onderdeel van een gemeenschappelijke meldkamer (GMK) voor MKA, politie en brandweer. Doelstelling hiervan is verbetering van de multidisciplinaire samenwerking vanaf binnenkomst van de melding, waardoor de hulpvrager sneller kan worden geholpen. De MKA blijft deel uitmaken van de RAV en vervult zo de regiefunctie bij het BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 39

15 toezicht op de kwaliteit, coördinatie en communicatie in (voornamelijk het eerste deel van) de spoedeisende medische hulpverlening en zorgt zonodig voor de afstemming. Toelichting per deelproduct Declarabele melding Niet-declarabele melding Verwerkingstijd melding A1-rit Verwerkingstijd melding A2-rit Een telefonische hulpvraag die leidt tot het verrichten van ambulancevervoer c.q. hulpverlening Een telefonische hulpvraag die niet leidt tot het verrichten van ambulance-vervoer c.q. hulpverlening De tijd die verstrijkt tussen het aannemen van de melding door de centralist tot het geven van de opdracht tot uitruk aan de ambulancebemanning. De norm is voor een A1-melding vastgesteld op 2 minuten. De tijd die verstrijkt tussen het aannemen van de melding door de centralist tot het geven van de opdracht tot uitruk aan de ambulancebemanning. De norm is voor een A2-melding vastgesteld op 3 minuten. BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 40 pagina 42

16 3 RAV Brabant-Noord Omschrijving: Het in opdracht van de Meldkamer Ambulancezorg verlenen van medische en verpleegkundige zorg aan een zieke of gewonde en indien nodig vervoeren. Doel: Beperking/voorkoming van ziekte, invaliditeit en overlijden bij gewonden en/of zieken Producten Declarabele ritten aantal EHBO-ritten aantal Niet-declarabele ritten (inclusief VWS) aantal Totaal ritten aantal Exploitatie Totaal kosten Totaal opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat Prestatie-indicatoren Overschrijdingspercentages A1-ritten: - melding-aankomst patiënt meer dan 15 min % 5% 5% - opdracht-uitruk meer dan 1 min % 47% 50% - uitruk-aankomst patiënt meer dan 12 min % 7% 7% Overschrijdingspercentages A2-ritten: - melding-aankomst patiënt meer dan 30 min % 3% 3% - opdracht-uitruk meer dan 2 min % 23% 25% - uitruk-aankomst patiënt meer dan 25 min % 1% 1% Ritten naar urgentie A1-ritten aantal A2-ritten aantal B-ritten aantal Totaal ritten aantal Bijzonderheden Opdrachtgevers Zorgverzekeraars, Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Basis Wet ambulancevervoer, artikel 15, lid 4 Gebruikers Partners Alle inwoners van het verzorgingsgebied Brabant-Noord Ziekenhuizen, politie, brandweer Kwaliteit Bij A1-vervoer moet de ambulancebemanning binnen 1 minuut na opdracht zijn uitgereden, en binnen 12 minuten vanaf uitruk bij de patiënt BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 41

17 aangekomen zijn. Bij A2-vervoer moet men binnen 2 minuten vanaf opdracht zijn uitgereden en binnen 25 minuten vanaf uitruk bij de patiënt aangekomen zijn. De doelstelling is om in tenminste 95% te voldoen aan deze normen Algemene toelichting Door de prestatiecontracten met zorgverzekeraars (n.a.v. de extra gelden voor de ambulancezorg) en de vergunningverlening in de nieuwe Wet ambulancezorg worden de sturing op de prestatiemeting en verbetering van het primaire proces van cruciaal belang. Toelichting per deelproduct Declarabele ritten EHBO-ritten Een declarabele rit is een ambulancerit in opdracht van de MKA, waarbij vervoer voor een patiënt geïndiceerd is. Hieronder zijn ook standby-ritten opgenomen. Standby-rit: een rit in opdracht van de centralist waarbij de ambulance zich verplaatst naar een bepaalde gebeurtenis of evenement vanwege de openbare orde of veiligheid. De ambulance blijft ter plekke tenzij er zeer dringende redenen zijn om hiervan af te wijken. EHBO-rit: een rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en/of vervoer waarbij vervoer na onderzoek van de patiënt niet nodig blijkt te zijn. Niet-declarabele ritten A1-ritten A2-ritten B-ritten Niet-declarabele ritten bestaan uit loze en voorwaardescheppende ritten. Loze rit: rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en/of vervoer, waarbij blijkt dat geen noodzaak voor hulpverlening en/of vervoer meer is. Voorwaardescheppende rit: een rit waarbij de ambulancebemanning naar een door de centralist bepaalde plaats rijdt teneinde de paraatheid te bewaken. Spoedeisende rit in opdracht van de centralist in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten. Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn. Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie. BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 42

18 4 RAV Midden/West-Brabant Omschrijving: Het in opdracht van de Meldkamer Ambulancezorg verlenen van medische en verpleegkundige zorg aan een zieke of gewonde en indien nodig vervoeren. Doel: Beperking/voorkoming van ziekte, invaliditeit en overlijden bij gewonden en/of zieken Producten (incl. Timmermans BV) Declarabele ritten aantal EHBO-ritten aantal Niet-declarabele ritten (inclusief VWS) aantal Totaal ritten aantal Exploitatie (excl. Timmermans BV) Totaal kosten Totaal opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat Prestatie-indicatoren Overschrijdingspercentages A1-ritten: - melding-aankomst patiënt meer dan 15 min % 8% 8% - opdracht-uitruk meer dan 1 min % 23% 23% - uitruk-aankomst patiënt meer dan 12 min % 12% 12% Overschrijdingspercentages A2-ritten: - melding-aankomst patiënt meer dan 30 min % 2% 3% - opdracht-uitruk meer dan 2 min % 12% 15% - uitruk-aankomst patiënt meer dan 25 min % 1% 1% Ritten naar urgentie A1-ritten aantal A2-ritten aantal B-ritten aantal Totaal ritten aantal Bijzonderheden Opdrachtgevers Zorgverzekeraars, Hulpverleningsdienst Midden/West-Brabant Basis Wet ambulancevervoer, artikel 15, lid 4 Gebruikers Partners Alle inwoners van het verzorgingsgebied Midden/West-Brabant Ziekenhuizen, politie, brandweer Kwaliteit Bij A1-vervoer moet de ambulancebemanning binnen 1 minuut na opdracht zijn uitgereden, en binnen 12 minuten vanaf uitruk bij de patiënt aangekomen BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 43

19 zijn. Bij A2-vervoer moet men binnen 2 minuten vanaf opdracht zijn uitgereden en binnen 25 minuten vanaf uitruk bij de patiënt aangekomen zijn. De doelstelling is om in tenminste 95% te voldoen aan deze normen Algemene toelichting Door de prestatiecontracten met zorgverzekeraars (n.a.v. de extra gelden voor de ambulancezorg) en de vergunningverlening in de nieuwe Wet ambulancezorg worden de sturing op de prestatiemeting en verbetering van het primaire proces van cruciaal belang. Toelichting per deelproduct Declarabele ritten EHBO-ritten Niet-declarabele ritten A1-ritten A2-ritten B-ritten Een declarabele rit is een ambulancerit in opdracht van de MKA, waarbij vervoer voor een patiënt geïndiceerd is. Hieronder zijn ook standby-ritten opgenomen. Standby-rit: een rit in opdracht van de centralist waarbij de ambulance zich verplaatst naar een bepaalde gebeurtenis of evenement vanwege de openbare orde of veiligheid. De ambulance blijft ter plekke tenzij er zeer dringende redenen zijn om hiervan af te wijken. EHBO-rit: een rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en/of vervoer waarbij vervoer na onderzoek van de patiënt niet nodig blijkt te zijn. Niet-declarabele ritten bestaan uit loze en voorwaardescheppende ritten. Loze rit: rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en/of vervoer, waarbij blijkt dat geen noodzaak voor hulpverlening en/of vervoer meer is. Voorwaardescheppende rit: een rit waarbij de ambulancebemanning naar een door de centralist bepaalde plaats rijdt teneinde de paraatheid te bewaken. Spoedeisende rit in opdracht van de centralist in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten. Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn. Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie. BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 44

20 Algemene toelichting 5 Overige activiteiten Omschrijving: Het aannemen, beoordelen en doorgeven van meldingen van deelnemers voor hulpverleners en instanties uit de zorgsector. Het verhuren van specifiek ingerichte voertuigen aan huisartsenposten. Het verzorgen van opleidingen gericht op specifieke vragen van bijvoorbeeld bedrijven. Doel: Het instandhouden van een 24-uurs-zorgcentrale waarin naast meldingen voor ambulancezorg plaats is voor hulpvragen van andere aard. Versterking van de eerstelijnszorg door betere samenwerking tussen huisartsen en RAV. Verbetering van de zelfredzaamheid van de burger in afwachting van de aankomst van de ambulance, huisarts en/of andere hulpdienst Producten Achterwacht GGZ crisisdienst Br-N meldingen Achterwacht SCEN-artsen Br-N meldingen Inbewaringstellingen Brabant-Noord aantal 25 0 Dokterstelefoon Midden/West-Brabant meldingen Achterwacht GGZ crisisdienst MW-Br meldingen Achterwacht Palliatief adviesteam MW-Br meldingen Personenalarmering MW-Brabant meldingen Auto s huisartsenpost aantal 4 4 Cursussen cursisten Exploitatie Totaal kosten Totaal opbrengsten Gemeentelijke bijdrage 0 0 Resultaat Bijzonderheden Opdrachtgevers Huisartsenposten, GHOR, Thuiszorg, GGZ, KNMG Artsenfederatie, gemeenten, GGD Hart voor Brabant Basis - Gebruikers Huisartsen, GHOR Dokterstelefoon Meldingssysteem waarbij patiënten via de meldkamer de huisarts kunnen bereiken wanneer deze niet aanwezig is. De centralist neemt de melding aan, beoordeelt deze en geeft haar daarna door aan de BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 45

21 BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 46

22 BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 47

23 huisarts. Achterwacht GGZ-crisisdienst Achterwacht Palliatief Adviesteam Achterwacht SCEN-artsen Personenalarmering Inbewaringstellingen Auto s huisartsenpost Cursussen Achterwachtfunctie voor de Crisisdienst van de GGZ Achterwachtfunctie voor het Palliatief Adviesteam van de Stichting Gasthuisraad In opdracht van de KNMG Artsenfederatie optreden als communicatief intermediair tussen informatievragende huisartsen en de dienstdoende SCEN-arts Alarmeringssysteem bij gezondheids- en veiligheidsproblemen in woningen (in opdracht van Thebe). Via een alarmknop komt een spreek-/luisterverbinding tot stand tussen abonnee en centralist. Fallbackfunctie voor de GGD Hart voor Brabant ten behoeve van de administratieve afhandeling van inbewaringstellingen in het kader van de Wet BOPZ Verhuur van auto s aan de huisartsenpost met specifieke voorzieningen zoals navigatie- en communicatieapparatuur, optische en geluidssignalen, spoedkoffer, zuurstoftank en defibrillator. Bij een spoedvisite kan in opdracht van de meldkamer ambulancezorg met optische en geluidssignalen worden gereden. Cursus bedrijfshulpverlening: deze cursus wordt verzorgd als volledige opleiding, maar ook apart voor het brandweertechnisch deel of het EHBO-deel. Er is ook een herhalingscursus mogelijk, volledig, brandweertechnisch of EHBO. BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 48