CONCEPT BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005"

Transcriptie

1 CONCEPT BELEIDSBEGROTING RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN Doelstelling Activiteiten 5 3 WIJZE VAN REALISATIE Spreiding en beschikbaarheid Personeelsbeleid Ketensamenwerking Gemeentelijke bijdrage Loon en prijsindex 7 4 GECONSOLIDEERD EXPLOITATIEOVERZICHT Geconsolideerd exploitatieoverzicht per regio Geconsolideerd exploitatieoverzicht per afdeling MELDKAMER BRABANT-NOORD Exploitatieoverzicht MKA Brabant-Noord Toelichting op het exploitatieoverzicht MKA Brabant-Noord Ontwikkeling personeelsbestand MKA Brabant-Noord Investeringsbegroting MKA Brabant-Noord 12 6 MELDKAMER MIDDEN/WEST-BRABANT Exploitatieoverzicht MKA Midden/West-Brabant Toelichting op het exploitatieoverzicht MKA Midden/West-Brabant Ontwikkeling personeelsbestand MKA Midden/West-Brabant Investeringsbegroting MKA Midden/West-Brabant 14 7 RAV BRABANT-NOORD Exploitatieoverzicht RAV Brabant-Noord Toelichting op het exploitatieoverzicht RAV Brabant-Noord Ontwikkeling personeelsbestand RAV Brabant-Noord Investeringsbegroting RAV Brabant-Noord 17 8 RAV MIDDEN/WEST-BRABANT Exploitatieoverzicht RAV Midden/West-Brabant Toelichting op het exploitatieoverzicht RAV Midden/West-Brabant Ontwikkeling personeelsbestand RAV Midden/West-Brabant Investeringsbegroting RAV Midden/West-Brabant 20 9 OVERIGE ACTIVITEITEN Exploitatieoverzicht Overige activiteiten Toelichting op het exploitatieoverzicht Overige activiteiten Ontwikkeling personeelsbestand Overige activiteiten Investeringsbegroting Overige activiteiten KASSTROOMOVERZICHT FINANCIERINGSBELEID WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO S Weerstandsvermogen Inventarisatie van de risico s Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico s VERBONDEN PARTIJEN 27 BIJLAGEN 26 BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 2

3 Bijlage 1 Staat van vaste activa 27 Bijlage 2 Financiering deelnemende gemeenten 29 Bijlage 3 30 Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Bijlage 4 31 Meerjarenraming Bijlage 5 36 Producten BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 3

4 1 INLEIDING Voor u ligt de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. De regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio s Midden/West-Brabant en Brabant-Noord, en is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de Gemeentewet. Deze begroting is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader Spreiding & beschikbaarheid voor de RAV Midden-West Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor de standplaatsen, het aantal te leveren ambulances per dagdeel en het percentage overschrijdingen in geval van een A1-urgentie, gemeten per RAV-regio. BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 4

5 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 2.1 Doelstelling De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar haar mening kunnen bijdragen. 2.2 Activiteiten De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak: Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied West- en Midden-Brabant en Brabant-Noord; Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; Het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord. BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 5

6 3 WIJZE VAN REALISATIE 3.1 Spreiding en beschikbaarheid De verwachting is dat begin de implementatie van het regionale spreidingsplan voor de RAV Midden-West Brabant en de RAV Brabant-Noord, met de oplevering van de standplaatsen Ulvenhout, Oosterhout, Roosendaal, Elisabeth ziekenhuis en Twee Stedenziekenhuis, volledig zal zijn afgerond. Naast de aanrijtijden bij spoed zal in tevens de nodige aandacht worden besteed aan een efficiëntere organisatie van het zogenaamde besteld vervoer door middel van product- en vervoersdifferentiatie. Hiervoor zullen met de Brabantse ziekenhuizen en meldkamers afspraken worden gemaakt over het patiëntenaanbod en de planning van dit vervoer. In de loop van 2007 starten de drie Brabantse meldkamers gezamenlijk hiervoor een project op. 3.2 Personeelsbeleid Als gevolg van de invoering van de Regeling Bezwarende Functies met ingang van 1 januari 2006, wordt het noodzakelijk om het personeelsbeleid van de RAV te wijzigen. In tegenstelling tot de periode met FLO, waarbij het beleid was gericht op het begeleiden van medewerkers tot hun ontslagleeftijd van 55 jaar, zal het toekomstig beleid zich richten op instroom, doorstroom en begeleiden naar een tweede loopbaan buiten de RAV. Sectoraal wordt hiervoor in 2007 een beleidskader ontwikkeld. 3.3 Ketensamenwerking In is de RAV voornemens de samenwerking met de partners in de zorgketen en de veiligheidsketen te intensiveren. Doel daarbij is het verbeteren van de mono- en multidisciplinaire zorg voor de patiënt c.q. de burger. De invoering van de digitale informatieoverdracht in de zorgketen in 2007 is daarbij een belangrijke stap in de goede richting geweest. 3.4 Gemeentelijke bijdrage Index De indexering van de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de CPB-prognoses van december De indexering die gehanteerd wordt is een gewogen gemiddelde van de loonvoet sector overheid van 2,75% en de consumentenprijsindex van 1,25%. De weging is 70% voor de loonvoet en 30% voor de consumentenprijsindex, op basis van het aandeel van de loonkosten in de totale begroting van de RAV. De index komt vervolgens uit op 2,3%. Er is een gemeentelijke bijdrage benodigd voor drie verschillende doeleinden. Per onderdeel wordt de gemeentelijke bijdrage toegelicht. Gemeentelijke bijdrage in verband met eerdere besluitvorming in het kader van de Gemeenschappelijke meldkamer/c2000 Voor de regio Midden en West-Brabant is ter dekking van de MKA Midden en West-Brabant in een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk van 0,114 per inwoner ( ). Ten opzichte van 2007 is de indexverhoging van 2,3% toegepast. Voor de meerkosten van C2000 voor de MKA Brabant-Noord is in een gemeentelijke bijdrage benodigd van 0,042 per inwoner ( ). Ten opzichte van 2007 is de indexverhoging van 2,3% toegepast. Gemeentelijke bijdrage vanwege kosten van C2000 apparatuur In 2006 is er een begrotingswijziging geweest bij de Veiligheidsregio Midden/West-Brabant. Vanuit de begroting van de Gemeenschappelijke Meldkamer Midden/West-Brabant zijn de kosten en de BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 6

7 gemeentelijke bijdrage ten behoeve van C2000-apparatuur overgeheveld naar de begrotingen van de Brandweer en de GHOR Midden/West Brabant. De GHOR Midden/West-Brabant schuift vervolgens in 2006 en 2007 het aandeel van de RAV Midden/West Brabant door naar de RAV. Met ingang van begroting wil men dit laatste budgetneutaal corrigeren door bij de GHOR Midden/West-Brabant de gemeentelijke bijdrage voor een bedrag van ( 0,103 per inwoner) te verlagen en dit vervolgens op te nemen bij de RAV Midden/West-Brabant. Inclusief de index van 2,3% komt dit in neer op een gemeentelijke bijdrage van ( 0,105 per inwoner). Gemeentelijke bijdrage vanwege meerkosten van een publieke organisatie De directe loonkosten voor het personeel van de RAV zijn genormeerd op basis van de geharmoniseerde CAO Ambulancezorg. De rechtspositie van de publieke ambulancediensten kent een aantal faciliteiten (ouderschapsverlof, leeftijdsverlof en extra feestdagen) die deze geharmoniseerde CAO niet kent. Als gevolg daarvan zijn de personele kosten van de publieke diensten in verhouding hoger dan bij de particuliere diensten. Dit verschil wordt niet gecompenseerd door het NZa en hierdoor ontstaat een negatief saldo bij de RAV s. Voor de regio Midden- en West-Brabant betekent dit voor 2007 een inwonerbijdrage van 0,159 per inwoner ( ) en voor de regio Brabant-Noord eveneens een bijdrage van 0,159 per inwoner ( ). Ten opzichte van 2007 is de indexverhoging van 2,3% toegepast. 3.5 Gemeentelijke voorfinanciering ter dekking van de FLO-kosten Met ingang van 1 januari 2005 is de beleidsregel voor Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) gewijzigd door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Als gevolg hiervan werd het vervroegd uittreden niet meer vergoed door het NZa. Naar aanleiding van een door de publieke diensten aangespannen juridische procedure (kort geding) heeft het NZa begin 2006 een voorlopige overgangsregeling vastgesteld. Hierdoor worden de kosten van de medewerkers die tot en met 2004 met FLO zijn gegaan wederom door het NZa vergoed. Voor de medewerkers die vanaf 2005 gebruik maken van de regeling bezwarende beroepen, is een beperkt budget beschikbaar gesteld. De kosten voor deze medewerkers, die voortvloeien uit de eind 2005 afgesloten nieuwe CAO voor de sector Gemeenten, zijn de komende jaren echter beduidend hoger. Dit wordt onder meer veroorzaakt door fiscale boetes die hierop rusten en het volstorten van de premies voor de levensloopregeling en het versterkt ouderdomspensioen. De kosten zijn berekend op basis van een landelijk rekenmodel van het VNG. Dit model is gedeeltelijk gebaseerd op inschattingen in hoeverre het ambulancepersoneel gebruik maakt van de regeling bezwarende beroepen. Begin 2007 zijn nog steeds niet alle effecten van de regeling bezwarende beroepen uitgekristalliseerd. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 januari 2007 is een voorlopig besluit genomen om voor de gehele RAV regio, voor de periode van 5 jaar een vast bedrag per inwoner per jaar op te nemen ter voorfinanciering van de meerkosten van de regeling bezwarende beroepen. Het bedrag is 1,94 per inwoner, inclusief indexering. Per afdeling bedraagt de benodigde gemeentelijke voorfinanciering: Afdeling Begrote kosten regeling bezwarende beroepen Bijdrage vanuit het NZA Niet gedekte kosten regeling bezwarende beroepen Gemeentelijke voorfinanciering per inwoner conform voorlopig AB besluit Index Gemeentelijke voorfinanciering per inwoner Gemeentelijke voorfinanciering totaal RAV MWB ,89 2,75% 1, RAV BN ,89 2,75% De publieke ambulancediensten hebben het voornemen om een rechtzaak aan te spannen tegen het NZa om extra budget af te dwingen voor de medewerkers die vanaf 2005 gebruik maken van de regeling BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 7

8 bezwarende beroepen. BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 8

9 4 GECONSOLIDEERD EXPLOITATIEOVERZICHT 4.1 Geconsolideerd exploitatieoverzicht per regio (x 1000 euro) BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 9

10 4.2 Geconsolideerd exploitatieoverzicht per afdeling (x 1000 euro) De exploitatiecijfers worden in de volgende hoofdstukken per bedrijfsonderdeel toegelicht. BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 10

11 5 MELDKAMER BRABANT-NOORD 5.1 Exploitatieoverzicht MKA Brabant-Noord (x 1000 euro) BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 11

12 5.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht MKA Brabant-Noord Baten De toename van de baten in ten opzichte van 2007 betreft alleen de indexering Lasten De toename van de lasten in ten opzichte van 2007 betreft alleen de indexering Resultaat Het begrote resultaat van de MKA Brabant-Noord komt uit op een kostendekkend saldo. 5.3 Ontwikkeling personeelsbestand MKA Brabant-Noord Begroting Begroting 2007 Verschil Staf en directie 4,04 4,04 0,00 Dagelijkse leiding 0,50 0,50 0,00 Centralisten 11,89 11,89 0,00 Totaal vast personeel 16,43 16,43 0,00 Personeel derden/flexibele inzet via overwerk 0,53 0,53 0,00 Totaal MKA Brabant-Noord 16,96 16,96 0, Investeringsbegroting MKA Brabant-Noord (x 1000 euro) Investeringsbegroting Totaal investeringsbegroting MKA Brabant-Noord 0 BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 12

13 6 MELDKAMER MIDDEN/WEST-BRABANT 6.1 Exploitatieoverzicht MKA Midden/West-Brabant (x 1000 euro) BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 13

14 6.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht MKA Midden/West-Brabant Baten De toename van de baten in ten opzichte van 2007 betreft alleen de indexering Lasten De toename van de lasten in ten opzichte van 2007 betreft alleen de indexering Resultaat Het begrote resultaat van de MKA Midden/West-Brabant komt uit op een kostendekkend saldo. 6.3 Ontwikkeling personeelsbestand MKA Midden/West-Brabant Begroting Begroting 2007 Verschil Staf en directie 9,50 9,50 0,00 Dagelijkse leiding 1,00 1,00 0,00 Centralisten 16,94 16,94 0,00 Totaal vast personeel 27,44 27,44 0,00 Personeel derden/flexibele inzet via overwerk 0,90 0,90 0,00 Totaal MKA Midden/West-Brabant 28,34 28,34 0, Investeringsbegroting MKA Midden/West-Brabant (x 1000 euro) Investeringsbegroting Totaal investeringsbegroting MKA Midden/West-Brabant 0 BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 14

15 7 RAV BRABANT-NOORD 7.1 Exploitatieoverzicht RAV Brabant-Noord (x 1000 euro) BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 15

16 7.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht RAV Brabant-Noord Baten De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de begroting 2007 met gestegen. Dit wordt veroorzaakt door indexering van het tarief ( ) en door een toename van het NZA budget voor de overgangsregeling FLO ( ) Lasten De salarissen en sociale lasten zijn met gestegen ten opzichte van de begroting 2007 vanwege een indexering van de salariskosten. De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen stijgen ten opzichte van de begroting 2007 met De kosten zijn berekend op basis van het rekenmodel van het VNG, inclusief een indexering Resultaat Het begrote resultaat van de RAV Brabant-Noord komt uit op een negatief saldo van Dit wordt veroorzaakt door de meerkosten van de Regeling bezwarende functies. Het negatieve saldo wordt onttrokken aan de RAK. Dit wordt gedekt door de voorfinanciering vanuit de gemeenten. BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 16

17 7.3 Ontwikkeling personeelsbestand RAV Brabant-Noord Begroting Begroting 2007 Verschil Staf en directie 3,42 3,42 0,00 Dagelijkse leiding 3,00 3,00 0,00 Verpleegkundigen 57,90 57,90 0,00 Chauffeurs 55,50 55,50 0,00 Totaal vast personeel 119,82 119,82 0,00 Personeel derden/flexibele inzet via overwerk 3,67 3,67 0,00 Totaal RAV Brabant-Noord 123,49 123,49 0, Investeringsbegroting RAV Brabant-Noord (x 1000 euro) Investeringsbegroting Wagenpark Medisch inventaris Totaal investeringsbegroting RAV Brabant-Noord BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 17

18 8 RAV MIDDEN/WEST-BRABANT 8.1 Exploitatieoverzicht RAV Midden/West-Brabant (x 1000 euro) BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 18

19 8.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht RAV Midden/West-Brabant Baten De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de begroting 2007 met gestegen. Dit wordt veroorzaakt door indexering van het tarief ( ) en door een toename van het NZA budget voor de overgangsregeling FLO ( ) Lasten De salarissen en sociale lasten zijn met gestegen ten opzichte van de begroting 2007 vanwege een indexering van de salariskosten. De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen stijgen ten opzichte van de begroting 2007 met De kosten zijn berekend op basis van het rekenmodel van het VNG, inclusief een indexering Resultaat Het begrote resultaat van de RAV Midden/West-Brabant komt uit op een negatief resultaat van Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de meerkosten van de Regeling bezwarende functies. Er vindt een onttrekking plaats aan de RAK ad en een toevoeging aan de algemene bedrijfsreserve ad (positief resultaat deelneming Timmermans BV). Het negatieve saldo wordt gedekt door de voorfinanciering vanuit de gemeenten. BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 19

20 8.3 Ontwikkeling personeelsbestand RAV Midden/West-Brabant Begroting Begroting 2007 Verschil Staf en directie 4,13 4,13 0,00 Dagelijkse leiding 3,49 3,49 0,00 Verpleegkundigen 76,61 76,61 0,00 Chauffeurs 76,30 76,30 0,00 Totaal vast personeel 160,53 160,53 0,00 Personeel derden/flexibele inzet via overwerk 4,07 4,07 0,00 Totaal RAV Midden/West-Brabant 164,60 164,60 0, Investeringsbegroting RAV Midden/West-Brabant (x 1000 euro) Investeringsbegroting Wagenpark Nieuwbouw Medische inventaris Totaal investeringsbegroting RAV Midden/West-Brabant BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 20

21 9 OVERIGE ACTIVITEITEN 9.1 Exploitatieoverzicht Overige activiteiten (x 1000 euro) BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 21

22 9.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht Overige activiteiten Baten De toename van de baten in ten opzichte van 2007 betreft alleen de indexering Lasten De toename van de lasten in ten opzichte van 2007 betreft alleen de indexering Resultaat Het begrote resultaat van Overige activiteiten komt uit op een positief saldo van ,=. Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 9.3 Ontwikkeling personeelsbestand Overige activiteiten Begroting Begroting 2007 Verschil Staf en directie 0,70 0,70 0,00 Totaal vast personeel 0,70 0,70 0,00 Personeel derden 0,00 0,00 0,00 Totaal Overige Activiteiten 0,70 0,70 0, Investeringsbegroting Overige activiteiten (x 1000 euro) Investeringsbegroting Medisch inventaris BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 22

23 10 KASSTROOMOVERZICHT (x 1000 euro) BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 23

24 11 FINANCIERINGSBELEID Het treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de treasuryfunctie. Het treasurystatuut van de GR is op 25 januari 2007 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De uitvoering vindt zijn weerslag in de financieringsparagrafen van de begroting en het jaarverslag. In de begroting komen de concrete beleidsplannen aan de orde, terwijl in het jaarverslag de realisatie van de plannen en de verschillenanalyse wordt gerapporteerd. Het treasurystatuut maakt onderscheid in de volgende elementen: 1. Algemene ontwikkelingen De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft een treasurystatuut opgesteld, dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 januari De ingangsdatum is 1 januari Risicobeheer De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van de jaarbegroting. Ieder kwartaal zal conform de wet FIDO aan Gedeputeerde Staten de gemiddelde bankstand per kwartaal worden gerapporteerd in vergelijking met de kasgeldlimiet. Deze rapportage vindt plaats op GR-niveau. De financiering wordt zo geregeld, dat de GR in binnen het toegestane kasgeldlimiet blijft. 3. Financiering Met ingang van 2007 zullen er leningen worden afgesloten bij bankinstellingen, waarbij de vaste activa gefinancierd wordt door een langlopende lening tegen een vast rentepercentage, conform de normberekening van het NZa. De overige vaste activa zal gefinancierd worden door een langlopende lening tegen een vast rentepercentage, wat overeenkomt met de resterende looptijd van de overige vaste activa. 4. Kasbeheer Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke financiering wordt zoveel mogelijk vooraf en per halfjaar gefactureerd. In de begroting is ervan uitgegaan, dat de mutatie werkkapitaal nihil is. Het kasstroomoverzicht laat een stijging van de bankstand zien van met een bankstand ultimo van positief. 5. Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) Conform de wet FIDO wordt er gerapporteerd over het beslag op de kasgeldlimieten. Vanuit het treasurystatuut is de gewenste AO/IC beschreven. Hierin liggen alle taken en verantwoordelijkheden vast, met inachtneming van de gewenste functiescheiding. BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 24

25 12 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO S 12.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GR RAV Brabant Midden-West-Noord beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen; Alle risico s waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Specificatie weerstandscapaciteit (in duizenden euro s) Prognose Prognose Algemene reserve Timmermans BV 6-23 Reserve Aanvaardbare Kosten (NZa) Reserve reorganisatie Reserve ziekteverzuim Tegenover de reserve aanvaardbare kosten staat de voorfinanciering vanuit de gemeenten. Per 31 december bedraagt deze voorfinanciering Inventarisatie van de risico s Voor het herstellen van de paraatheid overdag te Breda en het operationaliseren van een stationeringspost te Steenbergen heeft de provincie Noord-Brabant voor het jaar 2003 een bedrag in de vorm van voorfinanciering van maximaal ter beschikking gesteld. Voor de uitbreiding van de paraatheid voor de regio Midden-Brabant en Brabant-Noord is door de provincie Brabant beschikbaar gesteld. Terugvordering van dit bedrag en terugbetaling door de GR zal dan pas geschieden indien met terugwerkende kracht tot 2003 door het Rijk aanvullende structurele middelen beschikbaar gesteld worden voor de ambulancezorg in Nederland en voorzover deze middelen indalen in de zogeheten vrije marge en naar rato beschikbaar zijn voor de verbetering van spreiding en paraatheid in de regio. Er zijn ontwikkelingen om de MKA Midden/West-Brabant meer onder te brengen bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Midden- en West-Brabant. In het NZA-budget van de MKA Midden/West-Brabant zijn budgetten toegekend voor RAV-staffunctionarissen zoals ICT- medewerkers en medisch adviseurs. Er is een risico dat de zorgverzekeraars deze budgetten niet zullen toekennen aan de MKA, indien de zeggenschap over deze budgetten niet binnen de RAV blijft. BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 25

26 12.3 Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico s Op 25 januari 2007 is de nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR. Uitgangspunt is dat, indien er in totaliteit een negatieve reserve ontstaat, dit binnen een termijn van drie jaar wordt teruggebracht tot een positief saldo. BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 26

27 13 VERBONDEN PARTIJEN Ambulancedienst Timmermans BV De begroting van ambulancedienst Timmermans BV te Giessen laat een positief exploitatiesaldo zien van (zie bijlage). Het betreft een 100% deelneming van de RAV. Hart voor Brabant Doktersdiensten BV Het doel van Hart voor Brabant Doktersdiensten te s-hertogenbosch is het vervoeren van huisartsen en het uitvoeren van taken die daarmee verband houden. Het betreft een 49% deelneming van de RAV. BEGROTING RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 27

BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 6 2.1 Doelstelling 6 2.2 Activiteiten 6 3 WIJZE VAN REALISATIE 7 3.1 Spreiding en beschikbaarheid 7 3.2

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...2 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN...3 2.1 Doelstelling...3 2.2 Activiteiten...3 3 WIJZE VAN REALISATIE...4 3.1 Parargraaf bedrijfsvoering...4

Nadere informatie

ö 60 J^. Bijlagen: 1. Ontwerp Begroting 2006 GR RAV

ö 60 J^. Bijlagen: 1. Ontwerp Begroting 2006 GR RAV j jqestuuriijke informatie ^:> ' ^>.',4 is"' I u m 4 E 1 c: < CL fe' s S _ JA / NEE vertrouwelijk: W ^^^^^^^H W m\ l f 1 II ^* ^^ 7l\AX^Co b^lor^ct, ^L. narr, qemeente Mnto rt^k^jl»..»!»^. ^.. j. \^v LI

Nadere informatie

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016 BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016 Omschrijving van de Aanschaf- Inves- Aanschaf- de Afschrij- de Boekwaarde Boekwaarde Kapitaalsuitgaven waarde teringen waarde afschrij- vings- afschrijaan het

Nadere informatie

JAARREKENING 2010. Regionale Ambulance Voorziening BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD

JAARREKENING 2010. Regionale Ambulance Voorziening BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD JAARREKENING 2010 Regionale Ambulance Voorziening BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD INLEIDING Voor u ligt de jaarrekening 2010 van de RAV Brabant Midden-West-Noord. Met deze jaarrekening leggen wij verantwoording

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1 BELEID... 3 1.1 Activiteiten en doelstellingen... 3 1.2 Beleidsthema s... 3 2 PRODUCTEN... 5 2.1 Meldkamer Brabant-Noord...

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA April 2013 1. Inleiding. 3 2.

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7043

BELEIDSREGEL BR/CU-7043 BELEIDSREGEL BR/CU-7043 Centrale posten ambulancevervoer Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

burgemeester B. C. Hoekstra / wethouder B. Plandsoen

burgemeester B. C. Hoekstra / wethouder B. Plandsoen Nummer 2012004771 Onderwerp: Begrotingsstukken GR V&GR 2011-2013 Programmanummer 6 / 2 Portefeuillehouder Behandeling in de raadscommissie: Voorstel aan de gemeenteraad: Bijlage(n): burgemeester B. C.

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2016 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2016 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2016 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 1 BELEID 3 1.1 Activiteiten en doelstellingen 3 1.2 Beleidsthema's 3 2 PRODUCTEN 5 2.1 Meldkamer Brabant-Noord 5 2.2 Meldkamer

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015 TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Verwacht financieel resultaat 2 1.2 Een paar belangrijke aandachtspunten 3 2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN INHOUDSOPGAVE Beleidsbegroting 1. Programmaplan 1 1.1 Algemeen Bestuur 2 1.2 VTV-vervoer 4 1.3 Leerlingenvervoer 6 1.4 Vervoer WMO-gerechtigden 8 1.5 Het bedrag voor onvoorzien 10 2. Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Contributievoorstel 2011 uw kenmerk ons kenmerk STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 bijlage(n) 1 datum 7 mei 2010

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

AB-14-58b HERZIENE ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING 2015 I VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN

AB-14-58b HERZIENE ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING 2015 I VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN AB-14-58b HERZIENE ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING I VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN colofon Auteur(s): directie en leidinggevenden van de RDOG Datum: oktober 2014 Uitgever: RDOG Hollands Midden Postbus 121 2300

Nadere informatie

Ambulancezorg en ziekenvervoer

Ambulancezorg en ziekenvervoer Ambulancezorg en ziekenvervoer Inhoud Kort en bondig Ambulancezorg samengevat Terreinbeschrijving en organisatie Wat is ambulancezorg? Aanbod Hoe groot is het aanbod en neemt het toe of af? Zijn er regionale

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Afdeling Flevoland J. Kroes Begroting 2016 2 Afdeling Flevoland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Lasten Omschrijving Rekening

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Ambulance voorziening Brabant Midden-West- Noord

Gemeenschappelijke regeling. Ambulance voorziening Brabant Midden-West- Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance voorziening Brabant Midden-West- Noord Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. VOORSTEL Adviescommissie 27 oktober 2014 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 18 december 2014 Voorbereid door Anita Bakker en Jasper Beekhoven, medewerkers programmamanagement

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2. Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2. Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2 Raadsvergadering van 18 december 2008 Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009 Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2251 6 februari 2012 Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2012 23 januari

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

CONCEPT JAARSTUKKEN 2015. Regionale Ambulance Voorziening BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD

CONCEPT JAARSTUKKEN 2015. Regionale Ambulance Voorziening BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD CONCEPT JAARSTUKKEN 2015 Regionale Ambulance Voorziening BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD INLEIDING Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de RAV Brabant Midden-West-Noord. Met deze jaarrekening leggen wij verantwoording

Nadere informatie

Herziene Nota Reserves en Voorzieningen 2014-2017 RDOG Hollands Midden

Herziene Nota Reserves en Voorzieningen 2014-2017 RDOG Hollands Midden (AB-15-31b) Herziene Nota Reserves en Voorzieningen 2014-2017 RDOG Hollands Midden Het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden, gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur RDOG Hollands Midden,

Nadere informatie

dat het voor een goede ambulancezorg van belang is samen te werken;

dat het voor een goede ambulancezorg van belang is samen te werken; Definitief Ontwerp GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord de raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze,

Nadere informatie

Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000.

Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000. Aan de leden van de Statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000. Behandeld door : W.E. de Boer en R.J. Vos Telefoonnummer : (050) 316 4963 / 4061

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

BELEIDSNOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN. Hulpverleningsdienst Fryslân

BELEIDSNOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN. Hulpverleningsdienst Fryslân BELEIDSNOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN Hulpverleningsdienst Fryslân Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Definities 2 1.2 Functies reserves en voorzieningen 3 1.3 Rentetoerekening 4 2. Reserves 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 2e Begrotingswijziging GROGZ 2008 Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 Agendanummer:8 Voorgesteld wordt: In te stemmen met de ontwerp 2 e begrotingswijziging GROGZ 2008 en

Nadere informatie

Betreft: Voorbeeld rapport van bevindingen inzake enquete overgangsregeling kapitaalslasten NZa

Betreft: Voorbeeld rapport van bevindingen inzake enquete overgangsregeling kapitaalslasten NZa Naam ziekenhuis t.a.v. Adres Postcode WOONPLAATS Datum Referentie: Betreft: Voorbeeld rapport van bevindingen inzake enquete overgangsregeling kapitaalslasten NZa Geachte heer/mevrouw, Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Kenmerk: UIT-12010635 Datum: 10 april 2012 Behandeld door: A. van Tilborg E-mail: a.tilborg@ravbrabantmwn.nl Onderwerp: Beleidsbegroting 2013

Kenmerk: UIT-12010635 Datum: 10 april 2012 Behandeld door: A. van Tilborg E-mail: a.tilborg@ravbrabantmwn.nl Onderwerp: Beleidsbegroting 2013 Aan de Colleges van B & W van de gemeenten die deelnemen aan de GR RAV Brabant Midden-West-Noord Kenmerk: UIT-12010635 Datum: 10 april 2012 Behandeld door: A. van Tilborg E-mail: a.tilborg@ravbrabantmwn.nl

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 32 Doc.nr : B200311369 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Toelichting / inleiding

Nadere informatie

Behandeld door M. Glaudemans. Telefoon 088 0208195. E maii m.glaudemans@brwbn.nl

Behandeld door M. Glaudemans. Telefoon 088 0208195. E maii m.glaudemans@brwbn.nl VEILIGHEIDSREGIO BRABANT NOORD Veiligheidsregio Brabant Noord Postbus 218 5201 AE 's Hertogenbosch T 088 0208208 Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Datum 22 april 2015 Behandeld door M. Glaudemans

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Adviescommissie Financiën 22 oktober 2012 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 25 oktober 2012 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden Toezending na DB 25- Procedure

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Stichting Care 4 Mobility

Stichting Care 4 Mobility Stichting Care 4 Mobility Jaarrekening 2012 Jaarrekening vastgesteld door het Bestuur van Stichting Care 4 Mobility in zijn openbare vergadering van 21 juni 2013 Voorzitter Mevr. M. M. de Leeuw- Jongejans

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2016 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Pagina 1 van 6 Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Utrecht houdende vaststelling van de bijdrage van de deelnemers aan de

Nadere informatie

Vergoeding presentiegelden leden commissie voor de behandeling van bezwaarschriften

Vergoeding presentiegelden leden commissie voor de behandeling van bezwaarschriften Voorloper Onderwerp Vergoeding presentiegelden leden commissie voor de behandeling van bezwaarschriften Vergadering Datum Agendapunt Rondetafelgesprek -- -- Meningsvormende raad 23 april 2009 -- Besluitvormende

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 12 november 2012 agendapunt 4 Dagelijks bestuur 21 november 2012 Algemeen bestuur 25 januari 2013

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 12 november 2012 agendapunt 4 Dagelijks bestuur 21 november 2012 Algemeen bestuur 25 januari 2013 RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 12 november 2012 agendapunt 4 Dagelijks bestuur 21 november 2012 Algemeen bestuur 25 januari 2013 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Financiële uitgangspunten 2013 en

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp-4 e Begrotingswijziging 2010 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: Adviescommissie Financiën 26 mei 2010 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 10 juni 2010 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden

Nadere informatie

FAQ Update enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ

FAQ Update enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ FAQ Update enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ Met deze vraag en antwoord geven wij een nadere toelichting op het formulier enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ. Dit is een update van de FAQ die 26

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 De Windvogel

Jaarverslag 2014 De Windvogel Jaarverslag 2014 De Windvogel Algemeen Het bestuur heeft een drietal speerpunten van beleid in 2014 vastgesteld, te weten: - Groei van het aantal leden - Uitbreiding van het aantal windmolens - Zelflevering

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

Psychiatrische ziekenhuizen

Psychiatrische ziekenhuizen Bijlage 3 bij II/145/146/147/00/2c Uitgewerkt rekenvoorbeeld ONDERDEEL RENTE VAN HET NACALCULATIEFORMULIER 1997 Psychiatrische ziekenhuizen Let op: Voor een juiste toepassing van de Beleidsregel rentenormering

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Begroting 2013 Lasten 1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333

Begroting 2013 Lasten 1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333 MAASDRIEL 2013 Lasten 1,660,320 Baten 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333 Saldo begroting 1,640,333 Correcties op saldo Af: kap lasten kazerne -174,046 zie noot 1 Af: inwonerbijdrage RBGZ obv BRN

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 03/08/2010 Smits C. (Secretaris), niet aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Vries H. de (Loco-secretaris), aanwezig Gurp J.H. van (Wethouder),

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2015; gezien het advies van de commissie

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

doorkiesnummer (0592) 36 67 27 onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2010 en Begroting 2012 Veiligheidsregio

doorkiesnummer (0592) 36 67 27 onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2010 en Begroting 2012 Veiligheidsregio Veiligheidsregio.1 4 Drenthe 111.06108 De raden van Class, nr. Postbus 402 9400 AK Assen NR. 15 JUL 2011 Bezoekadres Jan Fabriciusstraat 60, Assen T. (0592) 32 46 60 Paraaf voor archie! Bankrelatie BNG

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009 Materiële vaste activa 31.12.2009 31.12.2008 a. Gronden en terreinen - - b. Woonruimten - - c. Gebouwen - - d. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken - - e. Vervoermiddelen - - f. Machines, apparaten

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie