BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN"

Transcriptie

1 BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN Doelstelling Activiteiten 6 3 WIJZE VAN REALISATIE Spreiding en beschikbaarheid Personeelsbeleid Ketensamenwerking Gemeentelijke bijdrage Loon en prijsindex 8 4 GECONSOLIDEERD EXPLOITATIEOVERZICHT Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2009 per regio Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2009 per afdeling MELDKAMER BRABANT-NOORD Exploitatieoverzicht 2009 MKA Brabant-Noord Toelichting op het exploitatieoverzicht 2009 MKA Brabant-Noord Investeringsbegroting MKA Brabant-Noord 13 6 MELDKAMER MIDDEN/WEST-BRABANT Exploitatieoverzicht 2009 MKA Midden/West-Brabant Toelichting op het exploitatieoverzicht 2009 MKA Midden/West-Brabant Investeringsbegroting MKA Midden/West-Brabant 15 7 RAV BRABANT-NOORD Exploitatieoverzicht 2009 RAV Brabant-Noord Toelichting op het exploitatieoverzicht 2009 RAV Brabant-Noord 17 pagina 2

3 17 8 RAV MIDDEN/WEST-BRABANT Exploitatieoverzicht 2009 RAV Midden/West-Brabant Toelichting op het exploitatieoverzicht 2009 RAV Midden/West-Brabant Investeringsbegroting RAV Midden/West-Brabant 20 9 OVERIGE ACTIVITEITEN Exploitatieoverzicht 2009 Overige activiteiten Toelichting op het exploitatieoverzicht 2009 Overige activiteiten Investeringsbegroting Overige activiteiten KASSTROOMOVERZICHT FINANCIERINGSBELEID WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO S Weerstandsvermogen Inventarisatie van de risico s Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico s VERBONDEN PARTIJEN 26 BIJLAGEN 24 Bijlage 1 25 Bijlage 2 27 Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Bijlage 3 Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV pagina 3

4 28 Bijlage 4 29 Meerjarenraming Bijlage 5 Meerjarenraming gemeentelijke bijdrage en gemeentelijke voorfinanciering 34 Bijlage 6 Prognosebalans per Bijlage 7 Producten 36 pagina 4

5 1 INLEIDING Voor u ligt de begroting 2009 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. De regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio s Midden/West-Brabant en Brabant-Noord, en is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de Gemeentewet. Deze begroting is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader Spreiding & beschikbaarheid voor de RAV Midden-West Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor de standplaatsen, het aantal te leveren ambulances per dagdeel en het percentage overschrijdingen in geval van een A1-urgentie, gemeten per RAV-regio. pagina 5

6 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 2.1 Doelstelling De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar haar mening kunnen bijdragen. 2.2 Activiteiten De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak: Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied West- en Midden-Brabant en Brabant-Noord; Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; Het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord. pagina 6

7 3 WIJZE VAN REALISATIE 3.1 Spreiding en beschikbaarheid Met uitzondering van de realisatie van de standplaats Oosterhout is in 2008 de implementatie van het Provinciale spreidingsplan 2005 nagenoeg afgerond. Door middel van dit provinciale spreidingsplan heeft de Provincie Noord-Brabant een formele status gegeven aan het, in 2003 door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de minister van VWS opgestelde, referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid II. Tot de inwerkingtreding van de Wet op de Ambulancezorg (WAZ) is de Provincie het hiervoor bevoegde orgaan. Mede naar aanleiding van Kamervragen heeft de huidige minister van VWS het RIVM verzocht om een evaluatie van het referentiekader S&B II. De rapportage van het RIVM zal naar verwachting eind mei 2008 beschikbaar komen. Mogelijk dat op grond van de bevindingen en adviezen van het RIVM bijstelling van het referentiekader noodzakelijk is. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke consequenties deze rapportage zal hebben voor de regionale ambulancezorg. In 2008 is in overleg met de zorgverzekeraars een begin gemaakt met de inzet van alternatieve vormen van ambulancezorg. Naast de inzet van een soloverpleegkundige (rapid-responder) zijn een aantal ambulances ingezet voor het zogenaamd besteld vervoer. In 2009 zal duidelijk worden of deze alternatieven definitief kunnen worden ingebed in het aanbod van zorg. 3.2 Aanbesteding ambulances In 2008 is met de voorbereidingen begonnen voor de Europese aanbesteding van nieuwe ambulances voor de RAV Brabant Midden-West-Noord. In 2009 zal deze aanbesteding feitelijk gaan plaatsvinden. Gelet op de oplopende brandstofprijzen zal het brandstofverbruik, naast belangrijke criteria zoals onderhoud, aanschafprijs en leveringscontinuïteit, een belangrijk selectiecriterium zijn bij de aanbesteding. 3.3 Wet op de ambulancezorg De ambulancesector is nog steeds in afwachting van de inwerkingtreding van de Wet op de Ambulancezorg. Het ministerie van VWS is voornemens om met ingang van 1 januari 2010 het zogenaamde level playing field in te voeren binnen de ambulancezorg. Hierdoor ontstaat er binnen de ambulancezorg een beperkte vorm van gereguleerde marktwerking, waarbij de Nederlandse Zorgautoriteit als marktmeester zal fungeren. Onderdeel van deze marktwerking is dat ook alle bestaande RAV-en mee zullen moeten dingen om de nieuwe vergunningen. In 2009 zal de RAV Brabant Midden-West-Noord zich dan ook voorbereiden op deze vergunningprocedure. 3.4 Onderzoek klanttevredenheid In november 2005 heeft de RAV een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hoewel de uitkomsten van dit onderzoek ronduit positief waren, leverde het toch een aantal aandachtspunten op. Vooral ten aanzien van het zogenaamd bestelde vervoer waren nog verbeteringen door te voeren. In 2009 zal de in 2007/2008 door middel van een pilot ontwikkelde productdifferentiatie een definitieve inbedding binnen de RAV krijgen. 3.5 Gemeentelijke bijdrage Index 2009 De indexering van de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de CPB-prognoses van december pagina 7

8 2007. Deze in de ambulancesector gebruikelijke indexering is een gewogen gemiddelde van de loonvoet sector overheid van 4% en de consumentenprijsindex van 2,25%. De weging is 70% voor de loonvoet en 30% voor de consumentenprijsindex, op basis van het aandeel van de loonkosten in de totale begroting van de RAV. De index komt vervolgens uit op 3,5%. Er is een gemeentelijke bijdrage benodigd voor drie verschillende doeleinden. Per onderdeel wordt hieronder de gemeentelijke bijdrage toegelicht. Gemeentelijke bijdrage in verband met eerdere besluitvorming in het kader van de Gemeenschappelijke meldkamer/c2000 Voor de regio Midden en West-Brabant is ter dekking van de MKA Midden en West-Brabant in 2009 een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk van 0,118 per inwoner ( ). Ten opzichte van 2008 is de indexverhoging van 3,5% toegepast. Voor de meerkosten van C2000 voor de MKA Brabant-Noord is in 2009 een gemeentelijke bijdrage benodigd van 0,043 per inwoner ( ). Ten opzichte van 2008 is de indexverhoging van 3,5% toegepast. Gemeentelijke bijdrage vanwege kosten van C2000 apparatuur in verband met besluitvorming 2008 In 2006 is er een begrotingswijziging geweest bij de Veiligheidsregio Midden/West-Brabant. Vanuit de begroting van de Gemeenschappelijke Meldkamer Midden/West-Brabant zijn de kosten en de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van C2000-apparatuur overgeheveld naar de begrotingen van de Brandweer en de GHOR Midden/West-Brabant. De GHOR Midden/West-Brabant schuift vervolgens in 2006 en 2007 het aandeel van de RAV Midden/West-Brabant door naar de RAV. Met ingang van begroting 2008 is dit laatste budgetneutraal gecorrigeerd door bij de GHOR Midden/West-Brabant de gemeentelijke bijdrage te verlagen en dit vervolgens op te nemen bij de RAV Midden/West-Brabant. Voor de meerkosten van C2000 voor de RAV Midden/West-Brabant is in 2009 een gemeentelijke bijdrage benodigd van 0,109 per inwoner ( ). Ten opzichte van 2008 is de indexverhoging van 3,5% toegepast. Gemeentelijke bijdrage vanwege meerkosten van een publieke organisatie De directe loonkosten voor het personeel van de RAV zijn genormeerd op basis van de geha rmoniseerde CAO Ambulancezorg. De rechtspositie van de publieke ambulancediensten kent een aantal faciliteiten (ouderschapsverlof, leeftijdsverlof en extra feestdagen) die deze geharmoniseerde CAO niet kent. Als gevolg daarvan zijn de personele kosten van de publieke diensten in verhouding hoger dan bij de particuliere diensten. Dit verschil wordt niet gecompenseerd door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en hierdoor ontstaat een negatief saldo bij de RAV s. Voor de regio Midden- en West-Brabant betekent dit voor 2009 een inwonerbijdrage van 0,165 per inwoner ( ) en voor de regio Brabant-Noord eveneens een bijdrage van 0,165 per inwoner ( ). Ten opzichte van 2008 is de indexverhoging van 3,5% toegepast. 3.6 Gemeentelijke voorfinanciering ter dekking van de FLO-kosten Met ingang van 1 januari 2005 is de beleidsregel voor Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) gewijzigd door de NZa. Als gevolg hiervan werd het vervroegd uittreden niet meer vergoed door de NZa. Naar aanleiding van een door de publieke diensten aangespannen juridische procedure (kort geding) heeft de NZa begin 2006 een voorlopige overgangsregeling vastgesteld. Hierdoor worden de kosten van de medewerkers die tot en met 2004 met FLO zijn gegaan wederom door het NZa vergoed. Voor de medewerkers die vanaf 2005 gebruik maken van de regeling bezwarende beroepen, is een beperkt budget beschikbaar gesteld. De kosten voor deze medewerkers, die voortvloeien uit de eind 2005 afgesloten nieuwe CAO voor de sector Gemeenten, zijn de komende jaren echter beduidend hoger. Dit wordt onder meer veroorzaakt door fiscale boetes die hierop rusten en het volstorten van de premies voor de levensloopregeling en het versterkt ouderdomspensioen. De kosten zijn berekend op basis van een landelijk rekenmodel van het VNG. Dit model is gedeeltelijk gebaseerd op inschattingen in hoeverre het ambulancepersoneel gebruik maakt van de regeling bezwarende beroepen. Begin pagina 8

9 2008 zijn nog steeds niet alle effecten van de regeling bezwarende beroepen uitgekristalliseerd. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 januari 2007 is een besluit genomen om voor de gehele RAV-regio, voor de periode van 5 jaar een vast bedrag per inwoner per jaar op te nemen ter voorfinanciering van de meerkosten van de regeling bezwarende beroepen. Het bedrag is 2,02 per inwoner, inclusief indexering Indien na 5 jaar blijkt dat er op deze post een positief saldo resteert, zal dit met de gemeentelijke bijdrage worden verrekend. Per afdeling bedraagt de benodigde gemeentelijke voorfinanciering: Afdeling RAV MWB RAV BN Begrote kosten Regeling bezwarende beroepen Bijdrage 2009 vanuit het NZa Niet-gedekte kosten Regeling bezwarende beroepen Gemeentelijke voorfinanciering per inwoner (conform AB-besluit) 1,89 1,89 Index 2008 (2,75%) en index 2009 (4%) 6,75% 6,75% Gemeentelijke voorfinanciering 2009 per inwoner 2,02 2,02 Gemeentelijke voorfinanciering totaal In december 2007 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden van de door de publieke ambulancediensten tegen de NZa en minister van VWS aangespannen rechtzaak betreffende de financiering van het overgangsrecht FLO in de tarieven. Begin 2008 heeft het College Beroep voor het Bedrijfsleven uitspraak gedaan en de publieke diensten in het gelijk gesteld. Op dit moment zijn wij in afwachting van de, op grond van de uitspraak, gewijzigde tariefbeschikking van de NZa en in hoeverre deze tegemoet komt aan de bezwaren van de publieke diensten. Zodra deze tariefbeschikking is afgegeven en doorgerekend, wordt duidelijk in hoeverre de gemeentelijke voorfinanciering door de gemeenten noodzakelijk blijft. pagina 9

10 4 GECONSOLIDEERD EXPLOITATIEOVERZICHT Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2009 per regio (x 1000 euro) pagina 10

11 4.2 Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2009 per afdeling (x 1000 euro) De exploitatiecijfers worden in de volgende hoofdstukken per bedrijfsonderdeel toegelicht. pagina 11

12 5 MELDKAMER BRABANT-NOORD 5.1 Exploitatieoverzicht 2009 MKA Brabant-Noord (x 1000 euro) pagina 12

13 5.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2009 MKA Brabant-Noord Baten De toename van de baten in 2009 ten opzichte van 2008 wordt veroorzaakt door de indexering en vanwege extra budget als gevolg van de toename van de declarabele meldingen Lasten De toename van de lasten in 2009 ten opzichte van 2008 betreft voornamelijk de indexering Resultaat Het begrote resultaat 2009 van de MKA Brabant-Noord komt uit op een kostendekkend saldo. 5.3 Investeringsbegroting MKA Brabant-Noord (x 1000 euro) Investeringsbegroting 2009 Totaal investeringsbegroting 2008 MKA Brabant-Noord 0 pagina 13

14 6 MELDKAMER MIDDEN/WEST-BRABANT 6.1 Exploitatieoverzicht 2009 MKA Midden/West-Brabant (x 1000 euro) pagina 14

15 6.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2009 MKA Midden/West-Brabant Baten De toename van de baten in 2009 ten opzichte van 2008 wordt veroorzaakt door de indexering en vanwege extra budget als gevolg van de toename van de declarabele meldingen Lasten De toename van de lasten in 2009 ten opzichte van 2008 wordt vooral veroorzaakt door de indexering. Verder is er een daling van de communicatiekosten Resultaat Het begrote resultaat 2009 van de MKA Midden/West-Brabant komt uit op een kostendekkend saldo. 6.3 Investeringsbegroting MKA Midden/West-Brabant (x 1000 euro) Investeringsbegroting 2009 Totaal investeringsbegroting 2009 MKA Midden/West-Brabant 0 pagina 15

16 7 RAV BRABANT-NOORD 7.1 Exploitatieoverzicht 2009 RAV Brabant-Noord (x 1000 euro) pagina 16

17 7.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2009 RAV Brabant-Noord Baten De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de begroting 2008 met gestegen. Dit wordt veroorzaakt door indexering van het tarief ( ), een toename van de declarabele ritten ( ) en door een toename van het NZa budget voor de overgangsregeling FLO ( ) en de vrije marge regeling ( ) Lasten De salarissen en sociale lasten zijn met gestegen ten opzichte van de begroting Dit wordt voor veroorzaakt door de hogere onkosten voor onregelmatigheidstoeslag en overwerk, de indexering van de loonkosten voor , paraatheidsuitbreiding ad en doordat er minder bijdrage geraamd is voor het uitlenen van ambulancemedewerkers en GHOR-vergoedingen ad De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen stijgen ten opzichte van de begroting 2008 met De kosten zijn berekend op basis van het rekenmodel van de VNG, inclusief een indexering. De Doorbelasting Shared Service Center stijgen ten opzichte van de begroting 2008 met , omdat het de verwachting is dat de automatiseringskosten flink zullen toenemen Resultaat Het begrote resultaat 2009 van de RAV Brabant-Noord komt uit op een negatief saldo van Dit wordt veroorzaakt door de meerkosten van de Regeling bezwarende functies. Het negatieve saldo wordt onttrokken aan de RAK. Dit wordt gedekt door de voorfinanciering vanuit de gemeenten. 7.3 Investeringsbegroting RAV Brabant-Noord (x 1000 euro) Investeringsbegroting 2009 Wagenpark 732 Medisch inventaris 150 Totaal investeringsbegroting 2009 RAV Brabant-Noord 882 pagina 17

18 8 RAV MIDDEN/WEST-BRABANT 8.1 Exploitatieoverzicht 2009 RAV Midden/West-Brabant (x 1000 euro) pagina 18

19 8.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2009 RAV Midden/West-Brabant Met ingang van 2009 worden de volledige kosten en baten van Ambulancedienst Timmermans opgenomen in de beleidsbegroting 2009 van de RAV Midden/West-Brabant. De post deelneming Timmermans komt dan ook te vervallen Baten De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de beleidsbegroting 2008 met gestegen. Dit wordt voor verklaard door de opbrengsten van Timmermans, verder zijn de opbrengsten bij de RAV regio Midden/West-Brabant gestegen met door een toename van de declarabele ritten. Daarnaast wordt de stijging veroorzaakt door indexering van het tarief met en een toename van het NZa budget voor de overgangsregeling FLO ad De overige opbrengsten nemen ten opzichte van de beleidsbegroting 2008 toe met Dit wordt veroorzaakt doordat de opbrengsten vanuit de GHOR voortaan hier worden verantwoord, in plaats van bij de post salarissen en sociale lasten. Verder is er een subsidie geraamd, die verkregen wordt voor drie medewerkers, die een cursus Nurse Practitioner volgen Lasten De salarissen en sociale lasten zijn met gestegen ten opzichte van de beleidsbegroting Dit wordt voor veroorzaakt door de salariskosten van Timmermans, de indexering van de loonkosten ad en paraatheidsuitbreiding ad Verder worden onder deze rubriek de GHOR-baten niet meer verantwoord. De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen stijgen ten opzichte van de begroting 2008 met De kosten zijn berekend op basis van het rekenmodel van de VNG, inclusief een indexering. De kosten van personeel derden neemt ten opzichte van de beleidsbegroting 2008 toe met , dit wordt voornamelijk verklaard door de kosten van Timmermans ad De overige personeelskosten zijn ten opzichte van de beleidsbegroting 2008 met gestegen, dit wordt met name veroorzaakt door de kosten van Timmermans ad Verder is een stijging van onder andere studiekosten en dienstreizen. De kapitaallasten zijn gestegen met ten opzichte van de beleidsbegroting 2008, dit wordt voornamelijk verklaard door de kosten van Timmermans ad De huisvestingskosten zijn met gedaald ten opzichte van de beleidsbegroting Er is een toename van vanwege de kosten van Timmermans. De daling van vanuit de regio Midden/West-Brabant wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van de huurlasten, vanwege het opleveren van drie nieuwe standplaatsen die eigendom worden van de RAV. Bij de beleidsbegroting 2008 is er vanuit gegaan dat de huurkontrakten niet tijdig konden worden beëindigd De doorbelasting van het Shared Service Center neemt toe met , dit wordt veroorzaakt door de kosten van Timmermans ad en de verwachting dat de doorbelasting van de automatiseringskosten flink zal toenemen. De overige bedrijfskosten zijn met gestegen ten opzichte van de beleidsbegroting Dit wordt voor verklaard door de kosten van Timmermans, verder is er bij de regio Midden/West- Brabant een toename van de vervoerskosten, vanwege een stijging van 8% van de onderhoudskosten, de toename van de kosten ten behoeve van het digitale ritformulier (gestart in oktober 2007) en een stijging van de kosten voor onderhoud software en dienstverlening derden Resultaat Het begrote resultaat 2009 van de RAV Midden/West-Brabant komt uit op een negatief pagina 19

20 resultaat van Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de meerkosten van de Regeling bezwarende functies. Er vindt een onttrekking plaats aan de RAK ad Het negatieve saldo wordt gedekt door de voorfinanciering vanuit de gemeenten. 8.3 Investeringsbegroting RAV Midden/West-Brabant (x 1000 euro) Investeringsbegroting 2009 Wagenpark Nieuwbouw Medische inventaris 230 Totaal investeringsbegroting 2009 RAV Midden/West-Brabant pagina 20

21 9 OVERIGE ACTIVITEITEN 9.1 Exploitatieoverzicht 2009 Overige activiteiten (x 1000 euro) pagina 21

22 9.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2009 Overige activiteiten Baten De toename van de baten in 2009 ten opzichte van 2008 betreft met name de indexering Lasten De toename van de lasten in 2009 ten opzichte van 2008 betreft met name de indexering Resultaat Het begrote resultaat 2009 van Overige activiteiten komt uit op een positief saldo van ,=. Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 9.3 Investeringsbegroting Overige activiteiten (x 1000 euro) Investeringsbegroting pagina 22

23 10 KASSTROOMOVERZICHT 2009 (x 1000 euro) pagina 23

24 11 FINANCIERINGSBELEID Het treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de treasuryfunctie. Het treasurystatuut van de GR is op 25 januari 2007 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De uitvoering vindt zijn weerslag in de financieringsparagrafen van de begroting en het jaarverslag. In de begroting komen de concrete beleidsplannen aan de orde, terwijl in het jaarverslag de realisatie van de plannen en de verschillenanalyse wordt gerapporteerd. Het treasurystatuut maakt onderscheid in de volgende elementen: 1. Algemene ontwikkelingen De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft een treasurystatuut opgesteld, dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 januari De ingangsdatum is 1 januari Risicobeheer De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van de jaarbegroting Ieder kwartaal zal conform de wet FIDO aan Gedeputeerde Staten de gemiddelde bankstand per kwartaal worden gerapporteerd in vergelijking met de kasgeldlimiet. Deze rapportage vindt plaats op GR-niveau. De financiering wordt zo geregeld, dat de GR in 2009 binnen het toegestane kasgeldlimiet blijft. 3. Financiering Met ingang van 2008 worden er leningen afgesloten bij bankinstellingen, waarbij de vaste activa gefinancierd worden door een langlopende lening tegen een vast rentepercentage, conform de normberekening van de NZa. De overige vaste activa zullen gefinancierd worden door een langlopende lening tegen een vast rentepercentage, wat overeenkomt met de resterende looptijd van de overige vaste activa. 4. Kasbeheer Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke financiering wordt zoveel mogelijk vooraf en per halfjaar gefactureerd. In de begroting 2009 is ervan uitgegaan, dat de mutatie werkkapitaal nihil is. Het kasstroomoverzicht laat een daling van de bankstand zien van met een bankstand ultimo 2009 van positief. 5. Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) Conform de wet FIDO wordt er gerapporteerd over het beslag op de kasgeldlimieten. Vanuit het treasurystatuut is de gewenste AO/IC beschreven. Hierin liggen alle taken en verantwoordelijkheden vast, met inachtneming van de gewenste functiescheiding. pagina 24

25 12 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO S 12.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GR RAV Brabant Midden-West-Noord beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen; Alle risico s waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Specificatie weerstandscapaciteit (x 1000 euro) Prognose Prognose Algemene reserve Reserve Aanvaardbare Kosten (NZa) Reserve reorganisatie Ten laste van de Reserve Aanvaardbare Kosten is in 2009 het begrote negatieve resultaat van 2009 gebracht ad Tegenover de Reserve Aanvaardbare Kosten staat de voorfinanciering vanuit de gemeenten. Per 31 december 2009 bedraagt deze voorfinanciering Dit is hoger dan de negatieve Reserve Aanvaardbare Kosten vanwege de hogere gemeentelijke voorfinanciering ten behoeve van de regeling bezwarende beroepen in 2008 ( ) en in 2009 ( ), dan de geprognosticeerde kosten. Dit wordt overigens in de daaropvolgende jaren (2010 t/m 2012) gecompenseerd. Vanaf 2010 is namelijk de gemeentelijke voorfinanciering lager dan de werkelijke kosten. Verder zijn in 2006 en 2007 alleen de werkelijke meerkosten van de regeling bezwarende beroepen in rekening gebracht. Het bedrijfsresultaat van de RAV (zonder deze meerkosten) is in 2006 en 2007, vooral vanwege de toename van de ritopbrengsten, beduidend hoger dan de kostendekkende begroting (zonder de meerkosten van de regeling bezwarende beroepen) Inventarisatie van de risico s Er zijn ontwikkelingen om de MKA Midden/West-Brabant meer onder te brengen bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Midden- en West-Brabant. In het NZa-budget van de MKA Midden/West-Brabant zijn budgetten toegekend voor RAV-staffunctionarissen zoals ICTmedewerkers en medisch adviseurs. Er is een risico dat de zorgverzekeraars deze budgetten niet zullen toekennen aan de MKA, indien de zeggenschap over deze budgetten niet binnen de RAV blijft Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico s Op 25 januari 2007 is de nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR RAV MWB. Uitgangspunt is dat, indien er in totaliteit een negatieve reserve ontstaat, dit binnen een termijn van drie jaar wordt teruggebracht tot een positief saldo. pagina 25

26 13 VERBONDEN PARTIJEN Hart voor Brabant Doktersdiensten BV Het doel van Hart voor Brabant Doktersdiensten te s-hertogenbosch is het vervoeren van huisartsen en het uitvoeren van taken die daarmee verband houden. Het betreft een 49% deelneming van de RAV. pagina 26

CONCEPT BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005

CONCEPT BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005 CONCEPT BELEIDSBEGROTING RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 5 2.1 Doelstelling 5 2.2 Activiteiten 5 3 WIJZE VAN REALISATIE 6 3.1 Spreiding

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...2 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN...3 2.1 Doelstelling...3 2.2 Activiteiten...3 3 WIJZE VAN REALISATIE...4 3.1 Parargraaf bedrijfsvoering...4

Nadere informatie

ö 60 J^. Bijlagen: 1. Ontwerp Begroting 2006 GR RAV

ö 60 J^. Bijlagen: 1. Ontwerp Begroting 2006 GR RAV j jqestuuriijke informatie ^:> ' ^>.',4 is"' I u m 4 E 1 c: < CL fe' s S _ JA / NEE vertrouwelijk: W ^^^^^^^H W m\ l f 1 II ^* ^^ 7l\AX^Co b^lor^ct, ^L. narr, qemeente Mnto rt^k^jl»..»!»^. ^.. j. \^v LI

Nadere informatie

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016 BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016 Omschrijving van de Aanschaf- Inves- Aanschaf- de Afschrij- de Boekwaarde Boekwaarde Kapitaalsuitgaven waarde teringen waarde afschrij- vings- afschrijaan het

Nadere informatie

JAARREKENING 2010. Regionale Ambulance Voorziening BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD

JAARREKENING 2010. Regionale Ambulance Voorziening BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD JAARREKENING 2010 Regionale Ambulance Voorziening BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD INLEIDING Voor u ligt de jaarrekening 2010 van de RAV Brabant Midden-West-Noord. Met deze jaarrekening leggen wij verantwoording

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1 BELEID... 3 1.1 Activiteiten en doelstellingen... 3 1.2 Beleidsthema s... 3 2 PRODUCTEN... 5 2.1 Meldkamer Brabant-Noord...

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7043

BELEIDSREGEL BR/CU-7043 BELEIDSREGEL BR/CU-7043 Centrale posten ambulancevervoer Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015 TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Verwacht financieel resultaat 2 1.2 Een paar belangrijke aandachtspunten 3 2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

burgemeester B. C. Hoekstra / wethouder B. Plandsoen

burgemeester B. C. Hoekstra / wethouder B. Plandsoen Nummer 2012004771 Onderwerp: Begrotingsstukken GR V&GR 2011-2013 Programmanummer 6 / 2 Portefeuillehouder Behandeling in de raadscommissie: Voorstel aan de gemeenteraad: Bijlage(n): burgemeester B. C.

Nadere informatie

AB-14-58b HERZIENE ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING 2015 I VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN

AB-14-58b HERZIENE ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING 2015 I VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN AB-14-58b HERZIENE ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING I VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN colofon Auteur(s): directie en leidinggevenden van de RDOG Datum: oktober 2014 Uitgever: RDOG Hollands Midden Postbus 121 2300

Nadere informatie

Ambulancezorg en ziekenvervoer

Ambulancezorg en ziekenvervoer Ambulancezorg en ziekenvervoer Inhoud Kort en bondig Ambulancezorg samengevat Terreinbeschrijving en organisatie Wat is ambulancezorg? Aanbod Hoe groot is het aanbod en neemt het toe of af? Zijn er regionale

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN INHOUDSOPGAVE Beleidsbegroting 1. Programmaplan 1 1.1 Algemeen Bestuur 2 1.2 VTV-vervoer 4 1.3 Leerlingenvervoer 6 1.4 Vervoer WMO-gerechtigden 8 1.5 Het bedrag voor onvoorzien 10 2. Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA April 2013 1. Inleiding. 3 2.

Nadere informatie

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Contributievoorstel 2011 uw kenmerk ons kenmerk STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 bijlage(n) 1 datum 7 mei 2010

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 2e Begrotingswijziging GROGZ 2008 Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 Agendanummer:8 Voorgesteld wordt: In te stemmen met de ontwerp 2 e begrotingswijziging GROGZ 2008 en

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2016 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2016 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2016 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 1 BELEID 3 1.1 Activiteiten en doelstellingen 3 1.2 Beleidsthema's 3 2 PRODUCTEN 5 2.1 Meldkamer Brabant-Noord 5 2.2 Meldkamer

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2251 6 februari 2012 Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2012 23 januari

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2. Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2. Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2 Raadsvergadering van 18 december 2008 Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009 Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2014 STICHTING VAMEX

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2014 STICHTING VAMEX SAMENVATTING JAARVERSLAG 2014 STICHTING VAMEX TERUGBLIK Na de sterke daling van het aantal examenkandidaten in de afgelopen jaren (-20% sinds 2010), heeft het aantal examens zich in 2014 nagenoeg gestabiliseerd.

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000.

Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000. Aan de leden van de Statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000. Behandeld door : W.E. de Boer en R.J. Vos Telefoonnummer : (050) 316 4963 / 4061

Nadere informatie

FAQ Update enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ

FAQ Update enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ FAQ Update enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ Met deze vraag en antwoord geven wij een nadere toelichting op het formulier enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ. Dit is een update van de FAQ die 26

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Afdeling Flevoland J. Kroes Begroting 2016 2 Afdeling Flevoland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Lasten Omschrijving Rekening

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2011/2399 Registratiedatum: Afdeling: Bedrijfsbureau Agendapunt: 21-B-13 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Rechtspositie gemeentepersoneel; aanpassing Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Kenmerk: UIT-12010635 Datum: 10 april 2012 Behandeld door: A. van Tilborg E-mail: a.tilborg@ravbrabantmwn.nl Onderwerp: Beleidsbegroting 2013

Kenmerk: UIT-12010635 Datum: 10 april 2012 Behandeld door: A. van Tilborg E-mail: a.tilborg@ravbrabantmwn.nl Onderwerp: Beleidsbegroting 2013 Aan de Colleges van B & W van de gemeenten die deelnemen aan de GR RAV Brabant Midden-West-Noord Kenmerk: UIT-12010635 Datum: 10 april 2012 Behandeld door: A. van Tilborg E-mail: a.tilborg@ravbrabantmwn.nl

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Behandeld door M. Glaudemans. Telefoon 088 0208195. E maii m.glaudemans@brwbn.nl

Behandeld door M. Glaudemans. Telefoon 088 0208195. E maii m.glaudemans@brwbn.nl VEILIGHEIDSREGIO BRABANT NOORD Veiligheidsregio Brabant Noord Postbus 218 5201 AE 's Hertogenbosch T 088 0208208 Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Datum 22 april 2015 Behandeld door M. Glaudemans

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp-4 e Begrotingswijziging 2010 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: Adviescommissie Financiën 26 mei 2010 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 10 juni 2010 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden

Nadere informatie

: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 32 Doc.nr : B200311369 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Toelichting / inleiding

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX TERUGBLIK De laatste drie jaar is er sprake van een stabilisatie van de examenaantallen. Ook in 2015 gaat het om in totaal ongeveer 26.000 examens. In de periode

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

CONCEPT JAARSTUKKEN 2015. Regionale Ambulance Voorziening BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD

CONCEPT JAARSTUKKEN 2015. Regionale Ambulance Voorziening BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD CONCEPT JAARSTUKKEN 2015 Regionale Ambulance Voorziening BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD INLEIDING Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de RAV Brabant Midden-West-Noord. Met deze jaarrekening leggen wij verantwoording

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING

REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING BATEN Contributie 190.100,01 239.320,00 244.460,23 Bijdrage KRW congres 30.000,00 Bijdrage project Winnend Samenwerken Brabant 90.000,00 Rente

Nadere informatie

Onderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico

Onderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico Bijlage b: : risicoanalyse r nieuwbouw MFA/BHS Bij de raadsbehandeling van de informatie omtrent de mogelijkheden om het MFA/BHS nieuw te bouwen heeft de raad gevraagd om een risicoanalyse op de beoogde

Nadere informatie

2 e Begrotingswijzing Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord

2 e Begrotingswijzing Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord Voorstel CONCEPT AGP 13 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 12 november Bijlagen : 2 Steller : Michiel Glaudemans Onderwerp : 2 e Begrotingswijzing Programmabegroting Veiligheidsregio Brabant-Noord Algemene

Nadere informatie

Betreft: Voorbeeld rapport van bevindingen inzake enquete overgangsregeling kapitaalslasten NZa

Betreft: Voorbeeld rapport van bevindingen inzake enquete overgangsregeling kapitaalslasten NZa Naam ziekenhuis t.a.v. Adres Postcode WOONPLAATS Datum Referentie: Betreft: Voorbeeld rapport van bevindingen inzake enquete overgangsregeling kapitaalslasten NZa Geachte heer/mevrouw, Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2015; gezien het advies van de commissie

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

Beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2014

Beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2014 BELEIDSREGEL Beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Ambulance voorziening Brabant Midden-West- Noord

Gemeenschappelijke regeling. Ambulance voorziening Brabant Midden-West- Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance voorziening Brabant Midden-West- Noord Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 De Windvogel

Jaarverslag 2014 De Windvogel Jaarverslag 2014 De Windvogel Algemeen Het bestuur heeft een drietal speerpunten van beleid in 2014 vastgesteld, te weten: - Groei van het aantal leden - Uitbreiding van het aantal windmolens - Zelflevering

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 03/08/2010 Smits C. (Secretaris), niet aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Vries H. de (Loco-secretaris), aanwezig Gurp J.H. van (Wethouder),

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 3 Datum 14 maart 2016 Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2016 Verseon: 2015015836 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Stichting Care 4 Mobility

Stichting Care 4 Mobility Stichting Care 4 Mobility Jaarrekening 2012 Jaarrekening vastgesteld door het Bestuur van Stichting Care 4 Mobility in zijn openbare vergadering van 21 juni 2013 Voorzitter Mevr. M. M. de Leeuw- Jongejans

Nadere informatie

Beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2016

Beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2016 BELEIDSREGEL BR/CU-7148 Beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Aan de besturen van - verzorgingshuizen - overige instellingen voor ouderenzorg en de zorgkantoren

Aan de besturen van - verzorgingshuizen - overige instellingen voor ouderenzorg en de zorgkantoren Aan de besturen van - verzorgingshuizen - overige instellingen voor ouderenzorg en de zorgkantoren Utrecht, 8 maart 2002 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: TU/kh/II/145/146/147/02/4c Behandeld door:

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

Herziene Nota Reserves en Voorzieningen 2014-2017 RDOG Hollands Midden

Herziene Nota Reserves en Voorzieningen 2014-2017 RDOG Hollands Midden (AB-15-31b) Herziene Nota Reserves en Voorzieningen 2014-2017 RDOG Hollands Midden Het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden, gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur RDOG Hollands Midden,

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Begroting 2011. Noordelijke Rekenkamer

Begroting 2011. Noordelijke Rekenkamer Begroting 2011 Noordelijke Rekenkamer Voorlopig vastgesteld in Collegevergadering van 15 februari 2010 lauwers 14 9405 BL Assen 0592-304 790 www.noordelijkerekenkamer.nl 1. inleiding De Noordelijke Rekenkamer

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00421740. subsidie restauratie molen Drunen

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00421740. subsidie restauratie molen Drunen Collegevoorstel Inleiding In april 2014 verzocht de eigenaar van de Drunense molen Hertogin Johanna van Brabant de gemeente Heusden om een bijdrage in de restauratie daarvan. Hij vroeg om een aanvulling

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie