Auditrapport. Irene van Stichting De Stouwe. Meppel, 9 november 2015

Transcriptie

1 Auditrapport Irene van Stichting De Stouwe Meppel, 9 november 2015

2 Inhoudsopgave 1 Methodische verantwoording 3 2 Resultaten 5 3 Conclusie Registratieadvies Aandachtspunten volgende audits Overzicht behaalde prestaties 10 Bijlage A Kerngegevens 11 Bijlage B Auditprogramma 16 Bijlage C Resultaten audit op centraal niveau (indien van toepassing) 18 Bijlage D Indicatoren 19 Bijlage E Instrumentenoverzicht 21 2

3 1 Methodische verantwoording Naam organisatie De Stouwe Voor informatie over de organisatie, zie bijlage A Kerngegevens Naam organisatorische eenheid Irene (OE) Scope Intramuraal: Verblijf Keurmerkschema PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap 2014 (01/07/14, versie 1). Soort audit Certificaat Pijlers en Domeinen Auditdatum 9 november 2015 Auditoren -de heer A. van Lienen RQIM (voorzitter) -mevrouw A.A.M Vermeulen (secretaris) Bijzonderheden Op verzoek van de organisatie wordt naast de Pijlers en Domeinen ook de prestatie V1 getoetst op locatie Irene. Het behalen van V1 leidt niet tot het behalen van een certificaat. Het PREZO VV&T 2014 keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/07/14, versie 1) bestaat uit de prestatieset van 15 prestaties, het beoordelings- en wegingskader. PREZO VV&T 2014 is het kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (ouderenzorg), dat gebaseerd is op de landelijke normen voor Verantwoorde zorg en het bijbehorende Kwaliteitsdocument Verantwoorde zorg VVT Per prestatie kan maximaal 100 punten worden behaald. Voor alle prestatie dient ten minste 70 behaald te worden om de prestatie te behalen. Om voor het PREZO VV&T gouden keurmerk in de zorg in aanmerking te komen, zullen alle prestaties behaald moeten zijn. Om voor het PREZO zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking tot komen, is maximaal 1 niet-behaalde prestaties geoorloofd. 3

4 Het doel van de audit: een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van zorg en ondernemerschap aan de hand van de prestaties, zoals geformuleerd in PREZO VV&T 2014 en de Handleiding Audit & Registratie PREZO VV&T 2014; het verschaffen van ontwikkelingsgerichte informatie aan de getoetste organisatie; erkenning van de organisaties die voldoen aan het wegingskader voor Verantwoorde zorg en Verantwoord ondernemerschap. De audits vinden plaats onder auspiciën van het College van Belanghebbenden dat bestaat uit vertegenwoordigers van partijen uit de sector. Het College van Belanghebbenden bewaakt de kwaliteit van de audits die door Perspekt verricht worden. De bevindingen en conclusies in dit rapport zijn gebaseerd op verschillende soorten bronnen: CQ-resultaten, observaties, registraties, gesprekken en instrumenten en conform het vigerend wegingskader tot stand gekomen. De set toegestuurde instrumenten van Irene was digitaal. Ook werden tijdens de auditdag diverse instrumenten geobserveerd of ingezien. Het digitale handboek was op de auditdag voor de auditoren toegankelijk. 4

5 2 Resultaten Stichting: OE: De Stouwe Irene ARI Scoreblad Prestaties INTRAMURALE ZORG: domeinen - pijlers - voorwaarde 1 Prestatie DOMEINEN CQ index uitkomsten indicatoren Bevindingen auditteam Totaal Behaald Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking P I V/B binnen een cel naar een nieuwe regel met alt/enter Domein 1 Woon- en leefsituatie D 1 De cliënt voelt zich thuis in zijn leefomgeving ja Er is een respectvolle bejegening van cliënten, waarbij vanuit de dialoog afspraken met de cliënt worden gemaakt en vastgelegd in het zorgleefplan. De appartementen zijn naar eigen smaak ingericht. Wanneer cliënten alarmeren, wordt er middels een spreekluisterverbinding gereageerd. Cliënten voelen zich veilig. Ook ten aanzien van de huishoudelijke ondersteuning zijn afspraken vastgelegd wanneer deze afwijken van de standaard tijd van 50 minuten per week. Uitingen van ongenoegen worden direct opgepakt. De registraties die zijn ingezien ondersteunen de prestatie. De organisatie heeft een open houding ten aanzien van verbeteren en borgen, de aanwezige plannen van aanpak ondersteunen dit. Ook de houding van de medewerkers is er één van constant willen leren en verbeteren. Domein 2 Participatie D 2 De cliënt ervaart voldoende mogelijkheden en ondersteuning in zijn sociale zelfredzaamheid ja De cliënt wordt nadrukkelijk betrokken bij de mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding. Wanneer het aanbod aan activiteiten niet aansluit bij de behoefte van de cliënt, wordt er vanuit een vraaggerichte houding gezocht naar een passende activiteit. De mantelzorger wordt vanaf de start van de zorg betrokken. De rol van de mantelzorg wordt vastgelegd in het zorgleefplan. De aanwezige instrumenten ondersteunen de prestatie. 5

6 Domein 3 Mentaal welbevinden D 3 De cliënt ervaart ondersteuning bij zijn levensinvulling gebaseerd op eigen identiteit, persoonlijke ontwikkeling, waarden en levenskeuzen ja Vanaf de start zorg met behandeling is er ook een geestelijke verzorging beschikbaar die deel uit maakt van het behandelteam uit het Expertise Centrum Noorderboog. Voor ondersteuning in de godsdienstbeleving worden er kerkdiensten gehouden. Met betrekking tot de tevredenheid van bewoners worden uitingen van ongenoegens bijgehouden binnen een overzicht ontevredenheidsmeldingen. Verbeteracties worden uitgezet. De wensen ten aanzien van reanimeren zijn zichtbaar in het cliëntdossier. Het beleid van de organisatie ten aanzien van reanimatie wordt aan nieuwe cliënten kenbaar gemaakt. De organisatie maakt gebruik van het 'zorgpad stervensfase als instrument in de palliatieve fase. Dit is ondersteunend aan de prestatie. Uit diverse stukken blijkt ruime aandacht voor verbeterprocessen. Domein 4 Lichamelijk welbevinden & gezondheid D 4 De cliënt ervaart een goed lichamelijk welbevinden ja Cliënten hebben inspraak over het moment waarop ze verzorgd willen worden. De locatie Irene is bezig met het implementeren van de functie behandeling. Daags na de audit komen de eerste bewoners onder het hoofdbehandelaarschap van de Specialist Ouderengeneeskunde te vallen en kunnen zij rekenen op een passende multidisciplinaire behandeling daar waar dat nodig is. Andere disciplines zijn aanwezig en betrokken bij de zorg en behandeling van cliënten. Dit is een passend antwoord op de complexiteit van de zorgvraag die bij cliënten met een hogere ZZP. Risicosignaleringen worden uitgevoerd en er worden passende interventies ingezet. Dit is goed zichtbaar binnen het nieuwe elektronische cliëntdossier. Ook mondzorg, zowel dagelijks als monitorend, als waar nodig ook curatief, wordt goed neergezet. Er is gerichte aandacht voor medicatieveiligheid: afspraken rondom medicatiebeheer zijn vastgelegd in het zorgleefplan. Er wordt rekening gehouden met de wensen ten aanzien van voeding, ook als die afwijkend zijn van het standaardaanbod. Cliënten kunnen op 2 momenten per dag de warme maaltijd gebruiken. Er is een meerkeuzemenu ingevoerd. PIJLERS Pijler 1 Zorgleefplan 6

7 P 1 De cliënt beschikt over een eigen zorgleefplan dat in samenspraak en met zijn instemming tot stand is gekomen ja Irene is recent overgegaan naar het gebruik van het elektronisch cliëntdossier van Cura. Complimenten voor de wijze waarop het zorgleefplan gevuld, onderhouden en gebruikt wordt. De zorgleefplan systematiek is goed neergezet, evaluatie vindt 2x per jaar plaats. De aangetroffen instrumenten zijn ondersteunend. Ook hier valt weer de betrokkenheid van de medewerkers op en hun gerichtheid op het verbeteren van de zorg aan hun cliënten. Pijler 2 Informatie en communicatie P 2 De cliënt ervaart een goede en passende informatie over de voor hem belangrijke zaken en met de cliënt wordt adequaat gecommuniceerd Pijler 3 Cliëntveiligheid ja De informatievoorziening is passend en toereikend. Er is specifieke informatie voor het verhuizen naar Irene en voor het wonen in Irene. Vóór inhuizing wordt er altijd een huisbezoek gebracht bij de cliënt door het klantadviescentrum voor kennismaking en informatie. De coördinerend verpleegkundige bezoekt cliënten al in het verpleeghuis voor opname in Irene. Veel informatie wordt dan al verstrekt. Verbeteren en borgen is in de praktijk aanwezig, maar wordt niet zichtbaar ondersteund door documenten. Cliënten worden betrokken bij het opstellen en evalueren van het zorgleefplan. 7

8 P 3 De cliënt voelt zich veilig ja De gezondheidsrisico's worden met regelmaat geïnventariseerd. Op het gebied van medicatieveiligheid worden doorgaans de veilige principes gehanteerd. Incidenten worden geregistreerd en er wordt lering uit getrokken. De principes ten aanzien van handhygiëne worden juist gehanteerd (op één afwijking na, zie hieronder). Er worden regelmatig brandoefeningen gehouden en de BHV is goed op orde. In het algemeen valt een beeld op waarin men lerend is en open staat voor verbeteringen. Dit is reden waarom V/B de maximale punten heeft gekregen en de prestatie P3 maar net (!) gehaald is. De volgende afwijkingen zijn geconstateerd: - In de huiskamers voor mensen met dementie staan er schoonmaak middelen open en bloot en is de besteklade niet afsluitbaar; - Een koelkast in één van de huiskamers is ronduit vies. Onderhoud en goede temperatuurmeting zijn niet aantoonbaar aanwezig; - Afvalbakken hebben hand- in plaats van voetbediening; - De voorraad verpleegkundige verbruiksartikelen wordt niet aantoonbaar beheerd; - In één van de huiskamers is in een kast "medicatie niet op naam" aangetroffen. VOORWAARDEN Voorwaarde 1 Professionele medewerkers V 1 De medewerker is deskundig en levert op een cliëntgerichte wijze, doeltreffend en doelmatig, een bijdrage aan kwaliteit van leven van de cliënt ja Medewerkers zijn in het algemeen goed opgeleid. Aan de veldnorm van verpleegkundige beschikbaarheid wordt voldaan. Er is de nodige aandacht voor scholing en vorming, dat geldt ook voor de facilitaire functies. In het traject van invoering van de functie behandeling heeft een kennismaking plaats gevonden met de diverse disciplines. De inhoud en staat van de personeelsdossiers voldoet aan de vereisten. Het onderhoud van de risicovolle en voorbehouden handelingen is goed op orde. 8

9 3 Conclusie 3.1 Registratieadvies Wanneer in zijn totaliteit wordt voldaan aan het wegingskader van het PREZO VV&T 2014 keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (01/07/14, versie 1) voor de betreffende prestaties, komt de organisatie in aanmerking voor een PREZO VV&T certificaat. Irene van De Stouwe heeft 3 van de 3 prestaties van de Pijlers behaald. Hiermee voldoet Irene aan het wegingskader van PREZO VV&T certificaat Pijlers. De audit heeft op basis van het keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (01/07/14, versie 1) plaatsgevonden met als scope Intramuraal: Verblijf. Derhalve adviseert het auditteam de directeur/bestuurder van Perspekt om Irene te voorzien van het PREZO VV&T certificaat Pijlers. Irene van De Stouwe heeft 4 van de 4 prestaties van de Domeinen behaald. Hiermee voldoet Irene aan het wegingskader van PREZO VV&T certificaat Domeinen. De audit heeft op basis van het keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (01/07/14, versie 1) plaatsgevonden met als scope Intramuraal: Verblijf. Derhalve adviseert het auditteam de directeur/bestuurder van Perspekt om Irene te voorzien van het PREZO VV&T certificaat Domeinen. 3.2 Aandachtspunten voor volgende audit Tijdens de volgende audit wordt op basis van deze audit specifiek aandacht besteed aan: Clientveiligheid: gevaarlijke stoffen en bestek mogen niet binnen handbereik van dementerende cliënten aangetroffen worden. Clientveiligheid: Hygiëne in de koelkasten in de huiskamers. Onderhoud en temperatuur moet aantoonbaar worden bijgehouden. Afvalbakken moeten voetbediening hebben. Clientveiligheid: De voorraad verpleegkundige verbruiksmiddelen dient aantoonbaar beheerd te worden. 9

10 Medicatieveiligheid: medicatie dient op de juiste manier bewaard te worden. Rol Mantelzorg is zichtbaar beter uitgewerkt in de zorgleefplannen. Inzet Middelen en Maatregelen dient aantoonbaar en op eenduidige wijze geëvalueerd te worden. Hier wordt door de auditor(en) ook naar gekeken als de desbetreffende prestatie niet standaard op het programma staat van de eerstvolgende audit. 3.3 Overzicht behaalde prestaties Onderwerpen Domeinen D 1. Domein woon- leefsituatie D 2. Domein participatie D 3. Domein mentaal welbevinden D 4. Domein lichamelijk welbevinden & gezondheid Intramuraal: wel/niet behaald behaald behaald behaald behaald Pijlers P 1. Pijler zorgleefplan P 2. Pijler communicatie en informatie P 3. Pijler cliëntveiligheid behaald behaald behaald Voorwaarden V 1. Voorwaarde professionele medewerkers Totaal aantal prestaties getoetst en behaald behaald Getoetst:8 prestaties Behaald: 8 prestaties 10

11 Bijlage A Formulier kerngegevens Organisatorische eenheid Naam organisatorische eenheid Indien relevant: onderdeel van stichting Irene De Stouwe Verslagjaar Op welke peildatum en/of verslagjaar zijn de gevraagde gegevens gebaseerd? 2015 AWBZ-functies Persoonlijke verzorging Verpleging Ja Ja Begeleiding Behandeling Ja (vanaf ) Ja Verblijf op grond van de AWBZ Ja Grondslagen cliënten AWBZ-zorg Somatische aandoening / beperking Psychogeriatrische aandoening / beperking Psychiatrische aandoening / beperking Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Ja Ja Ja nee nee Ja (2 cliënten) Privaat gefinancierde zorg- of dienstverlening Zijn er diensten of zorg gefinancierd vanuit nee 11

12 niet publieke middelen? Indien van toepassing, graag toelichting geven Cliënten Aantal cliënten op basis van een ZZP per peildatum Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT) per peildatum Differentiëren naar ZZP: ZZP 2: 2 ZZP 3: 8 ZZP 4: 8 ZZP 5: 15 ZZP 6: 19 ZZP 7: 4 ZZP 8: 2 2 Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per peildatum 58 Productie Aantal dagen met verblijfszorg per verslagjaar Aantal dagen op basis van volledig pakket thuis (VPT) per verslagjaar (t/m juli) 424 (t/m juli) BOPZ-aanmerking Heeft de organisatorische eenheid een BOPZ aanmerking? nee 12

13 Opname Hoeveel cliënten zijn gedurende het verslagjaar opgenomen? 12 (t/m juli) Overleden Hoeveel cliënten zijn gedurende het verslagjaar overleden? 10 (t/m juli) Lengte wachtlijst Hoeveel cliënten staan op de wachtlijst (per peildatum)? 6 (zie website) Verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg Is er sprake van verscherpt toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg? nee Leveringsvoorwaarden Hanteert de organisatorische eenheid de Algemene Voorwaarden voor zorg (met verblijf en/of zonder verblijf) van ActiZ en BTN? Ja Gebouw Bouwjaar Jaartal: 2006 Renovaties Ligging (bijv. woonwijk, centrum): Jaartal: 2015, aanpassingen t.a.v. veiligheid bij trappen. Gelegen in woonwijk Oranjebuurt tegen het centrum aan. Het staat op loopafstand van het wandelpark en ligt redelijk dicht bij het centrum. 13

14 Identiteit Identiteit Algemene identiteit Samenwerkingsverbanden Met welke (zorg)organisaties heeft de organisatorische eenheid samenwerkingsverbanden? VVT Noorderboog (sinds bestuurlijke fusie). Personeel Aantal personeelsleden (aantal personen en FTE) in loondienst per verslagjaar Instroom personeelsleden (aantal personen en FTE) in loondienst per verslagjaar Uitstroom personeelsleden (aantal personen en FTE) in loondienst per verslagjaar Ziekteverzuim van de personeelsleden in loondienst per verslagjaar Personen: 32 FTE:19,273 Personen: 4 FTE: 3,36 Personen: 1 FTE: 0,50 Percentage incl. zwangerschap:5.9% Percentage excl. zwangerschap: 5.9% Totaal aantal vacatures per verslagjaar 2 Totaal aantal moeilijk vervulbare vacatures per verslagjaar 0 Diensten die zijn uitbesteed - Aantal vrijwilligers per verslagjaar 98 Bestuursstructuur Welke bestuursstructuur is op de organisatorische eenheid van toepassing? RvT- RvB 14

15 Hanteert de organisatorische eenheid de zorgbrede Governance Code? Ja Innovatie Besteding van de organisatorische eenheid aan innovatie (percentage van de bedrijfsopbrengsten) Percentage: 1.33% Cliëntenraad Heeft de organisatorische eenheid een cliëntenraad? Klachten Heeft de organisatorische eenheid geregeld dat cliënten terecht kunnen bij een klachtenfunctionaris? Heeft de organisatorische eenheid geregeld dat cliënten terecht kunnen bij een onafhankelijke klachtencommissie? Nee, organisatie heeft 1 centrale cliëntenraad. Nee. Er is wel een vertrouwenspersoon. Ja, De Stouwe is aangesloten bij een regionale klachtencommissie. Dit formulier is ingevuld door: Naam en functie M.C. Buijsse-van Tilburg Datum 30 september

16 Bijlage B Auditprogramma Irene & de stouwe thuis 9 november 2015 SCOPE: INTRAMURAAL: VERBLIJF & EXTRAMURAAL: INDIVID UELE ZORG Tijd Programma en prestatie(s) Auditee Auditor Voorbespreking auditteam (Ruimte: kantoor M. van Dijk: hier vinden gesprekken plaats en liggen instrumenten (doc.) ter inzage) Nadere kennismaking met vertegenwoordigers van de organisatie Beoordelen praktijk van D1 Woon- leefsituatie D2 Participatie Levina v/d Bron, EVV Dhr. B. van Lienen ( vz) en Mevr. L. Vermeulen ( secr.) Allen Mevr. Vermeulen Beoordelen praktijk van Jolien Derix, EVV Dhr. van Lienen D3 mentaal welbevinden D4 lichamelijk welbevinden (voorlopige) Score en toelichting per auditor Individuele auditor Beoordelen praktijk van P1 Zorgleefplan P2 Informatie en communicatie Registraties, instrumenten en verbetercyclus van P1 Zorgleefplan P2 Informatie en communicatie P3 Cliëntveiligheid V1 Kwaliteit medewerkers Jolien Derix, EVV Margreet van Dijk, verandermanager Irene Nienke Bouman, coördinerend wijkverpleegkundige Levina v/d Bron, EVV Mevr. Vermeulen Dhr. Van Lienen (voorlopige) Score en toelichting per auditor Allen Registraties, instrumenten en verbetercyclus van D1 Woon- leefsituatie D2 Participatie Greet Hegen, coördinerend wijkverpleegkundige Jolien Derix, EVV Mevr. Vermeulen 16

17 Tijd Programma en prestatie(s) Auditee Auditor D3 Mentaal welbevinden D4 Lichamelijk welbevinden Beoordelen praktijk van P3 Cliëntveiligheid V1 Kwaliteit medewerkers Bespreking auditteam/ voorlopige scores/ werklunch. Reizen ( lopen door het park naar De Stouwe Thuis) Beoordelen praktijk van D2 Participatie P3 Cliëntveiligheid Registraties, instrumenten en verbetercyclus van D2 Participatie P3 Cliëntveiligheid Levina v/d Bron, EVV Nienke Bouman, coördinerend wijkverpleegkundige Hans Ledeboer, hoofd thuiszorg Antoinet van Tilburg, coördinerend wijkverpleegkundige Janine Brandenburg, EVV thuiszorg team De Oevers Inge van Urk, verzorgende-ig thuiszorg team De Reest Terug naar Irene Allen Evaluatie, beoordelen prestaties en Allen voorbereiden eindgesprek Eindgesprek Allen Evaluatie auditteam Allen Dhr. van Lienen Individuele auditor Mevr. Vermeulen (Reestoord: zaaltje 3 e etage) Dhr. van Lienen (Reestoord: kantoor thuiszorg) Locatie Irene Pr. Irenelaan ES Meppel Tel.: Locatie Reestoord (t.b.v. audit thuiszorg; team De Reest heeft hier kantoor) Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel Tel.: Contactpersoon: Marianne Buijsse-van Tilburg ( ) 17

18 Bijlage C Resultaten centrale toets Niet van toepassing 18

19 Bijlage D Indicatoren Stichting: OE: De Stouwe Irene ARI Indicatoren Verantwoorde zorg Op dit blad vult u de (ruwe) CQ score in uit het overzicht van het meetbureau. De scores worden ingevuld in de vet omlijnde cellen, de andere velden zijn beveiligd. S.v.p. invullen met twee decimalen achter de komma. Bij de CQ-indicatoren wordt direct het aantal bijbehorende punten (= PREZO score) getoond en evt. het gemiddelde. Om de inhoud van een cel te wissen gebruikt u de delete toets. score prestatieoverzicht Intramuraal Extramuraal Score VV Score PG Score ZT PREZO punten score prestatieoverzicht PREZO punten gemiddeld score prestatieoverzicht PREZO punten Kwaliteit van leven 1. Lichamelijk welbevinden en gezondheid CQI 1.1 Ervaringen met maaltijden: Smaak 3, CQI 1.1 Ervaringen met maaltijden: Sfeer 3,63 30 GEEN Woon- en leefsituatie CQI 2.1 Omgaan met elkaar 3,62 30 GEEN CQI 2.2 Gastvrijheid: Ervaringen met schoonmaken 3,56 30 GEEN CQI 2.3 Gastvrijheid: Ervaringen met inrichting 4 30 GEEN CQI 2.4 Gastvrijheid: Ervaren privacy 4 30 GEEN Participatie CQI 3.1 Zinvolle dag 3,5 30 GEEN Mentaal welbevinden CQI 4.3 Respect voor mensen: Ervaren bejegening 3,59 30 GEEN 30 GEEN CQI 4.5 Effect van zorg op iemands leven: Ervaringen met (lichamelijke) verzorging GEEN GEEN GEEN GEEN Kwaliteit van de zorgverleners 5. Kwaliteit van de zorgverleners 19

20 CQI 5.1 Ervaren beschikbaarheid personeel 3,4 30 GEEN CQI 5.4 Ervaren kwaliteit personeel 3,73 30 GEEN 30 GEEN Kwaliteit van de zorgorganisatie 6. Kwaliteit van de zorgorganisatie CQI 6.1 Ervaren inspraak 3,37 30 GEEN 30 GEEN CQI 6.2 Ervaren informatie 3,75 30 GEEN 30 GEEN CQI 6.3 Pliot aanbevelingsvraag Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid 7. Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid CQI 7.5 Ervaren veiligheid 3,

21 Bijlage E Instrumentenoverzicht Inhoudsopgave opgestuurde documenten Irene wel niet 1. Ingevuld formulier kerngegevens Irene X 2. Ingevulde ARI X 3. Plan van aanpak CQ- meting 4. 4a. Jaarplan Irene X 4b. Kwartaalrapportage, 2 e kwartaal Organogram X 6. Uitkomsten CQ meting X Registratie en opvolging zorginhoudelijke indicatoren (meetweek) X 7. Maatschappelijk jaarverslag De Stouwe X 8. 8a. Informatiemap 1 - Informatie voor verhuizing X 8b. Informatiemap 2 - Informatie over wonen bij De Stouwe X 9. Ontevredenheidsmeldingen Irene kwartaal 2 X 10. MIC meldingen Irene totaal 2015 X Inspectierapport en opvolging (actueel = niet ouder dan 3 jaar) X a. BHV beleid 11b. Draaiboek + evaluatie calamiteitenoefening Irene c. Calamiteitenbeleid X 21

22 Aanvullende instrumenten tijdens auditdag: 1. Algemeen Inhoudsopgave handboek De Stouwe Handboek Irene Bijeenkomst uitslag CQ Irene + plan van aanpak etc. Verslag bewonersbijeenkomst 20 en 22 oktober 2015 Overzicht MIKA (incidenten/klachten medewerkers) Jaarplan 2015 Kwartaalrapportages Domein 1 Woon-leefsituatie Draaiboek calamiteitenoefening 3. Domein 2 Participatie Activiteitenprogramma oktober 2015 Activiteitenprogramma november Domein 3 Mentaal welbevinden - 5. Domein 4 Lichamelijk welbevinden en gezondheid Visitatierapport Palliatieve zorg Uitnodiging brainstormmiddag Uitwerking brainstormmiddag 6. Pijler 1 Zorgleefplan ZLPO planning Pijler 2 Informatie en communicatie Informatiepakket (apart) 8. Pijler 3 Clientveiligheid MIC, overzicht kwartaal 1-3 Verslag interne audit medicatieveiligheid Plan van aanpak verbeteren medicatieveiligheid 22

23 9. Voorwaarde 1 Professionele medewerker BIG-map (apart) Studiekalender (op computer) Meer zorginhoudelijke protocollen zijn aangetroffen in het handboek De Stouwe. Informatiemap is opgestuurd en de zorgdossiers (inhoud) zijn in praktijk in te zien. 23