Auditrapport. Rosa Spier Huis. Laren (NH), 4 september 2013

Transcriptie

1 Auditrapport Rosa Spier Huis Laren (NH), 4 september 2013

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding en achtergrond Doel en reikwijdte van de audit Wegingskader Methodische verantwoording en werkwijze Instrumenten Leeswijzer 8 2 Algemeen kerngegevens 9 3 Resultaten 11 4 Conclusie en registratieadvies Domeinen Pijlers Voorwaarden Registratieadvies 23 Bijlage A Auditprogramma 26 Bijlage B Indicatoren 29 Bijlage C Instrumentenoverzicht 32 2

3 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en achtergrond Het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/01/11, versie 1) is gebaseerd op PREZO VV&T (2011), Prestatiemodel Zorg. Het PREZO VV&T keurmerkschema bestaat uit de set prestaties, het beoordelings- en wegingskader. PREZO VV&T is het kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (ouderenzorg), dat gebaseerd is op de landelijke normen voor Verantwoorde zorg en het bijbehorende Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VVT PREZO VV&T is opgebouwd vanuit de zorgrelatie tussen cliënt en medewerker en volgt de structuur van het Kwaliteitskader met het onderscheid tussen domeinen, pijlers en voorwaarden. De domeinen beschrijven de vier domeinen van kwaliteit van leven van de cliënt en vormen het hart van het systeem. Deze vormen de binnenste ring en omvatten in totaal 23 prestaties. Om aan de domeinen van kwaliteit van leven van cliënten te voldoen, zijn een zorgleefplan en een adequate communicatie met en informatieverstrekking aan de cliënt noodzakelijk. Dit worden de twee pijlers van Verantwoorde zorg genoemd. Deze vormen de middelste ring en bevatten in totaal 4 prestaties. Ter aanvulling is een aantal voorwaarden opgenomen die nodig zijn om de prestaties te kunnen leveren: professionele medewerkers en een professionele organisatie. Deze voorwaarden zijn naar 22 prestaties vertaald en vormen de buitenste ring van het PREZO VV&T model. Van de 49 prestaties hebben 33 prestaties een relatie met een of meerdere landelijke indicatoren voor Verantwoorde zorg VVT. De uitkomsten van de cliëntgebonden indicatoren worden gemeten door een onafhankelijk bureau middels de CQ-index (CQi). De uitkomsten van de zorginhoudelijke indicatoren worden door de organisatie zelf gemeten. De uitkomsten worden per organisatorische eenheid (OE) landelijk vergelijkbaar gemaakt. De resultaten van de cliëntgebonden indicatoren (CQI) worden, in de vorm van een ranking van 1-5 sterren, naar de organisatorische eenheid (OE) teruggekoppeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Verpleging en Verzorging (VV), Psychogeriatrische zorg (PG) en Zorg Thuis (ZT). 1.2 Doel en reikwijdte van de audit 3

4 Het doel van de audit: een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van zorg en ondernemerschap aan de hand van de prestaties, zoals geformuleerd in PREZO VV&T en de Handleiding Audit & Registratie PREZO VV&T; het verschaffen van ontwikkelingsgerichte informatie aan de getoetste organisatie; erkenning van de organisaties die voldoen aan het wegingskader voor Verantwoorde zorg en Verantwoord ondernemerschap. De audits vinden plaats onder auspiciën van het College van Belanghebbenden dat bestaat uit vertegenwoordigers van partijen uit de sector. Het College van Belanghebbenden bewaakt de kwaliteit van de audits die door Perspekt verricht worden. 1.3 Wegingskader Het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/01/11, versie 1) heeft betrekking op Verpleging, Verzorging en / of Zorg thuis zoals geboden in respectievelijk verpleeg- en verzorgingshuizen en door thuiszorgorganisaties. Op enkele onderdelen verschillen de prestaties voor intramurale zorg en thuiszorg. Afhankelijk van het product van de betreffende organisatie worden deze wel / niet in de beoordeling meegenomen. Bij organisaties die alleen thuiszorg bieden worden in totaal 43 prestaties getoetst. Bij organisaties die alleen intramurale zorg bieden, worden in totaal 46 prestaties getoetst. Beoordeling vindt plaats op basis van het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap. De uitkomsten van de cliëntgebonden indicatoren maken deel uit van het wegingskader. Dit geldt voor in totaal 24 prestaties. Aan de uitkomsten van deze indicatoren is een groot gewicht gehangen: de uitkomsten van de cliëntgebonden indicatoren (aantal sterren) tellen voor de helft mee in de beoordeling van de prestaties. De overige 50 punten kunnen behaald worden op basis van de bevindingen van het auditteam. Bij de prestaties die geen relatie hebben met cliëntgebonden indicatoren, tellen alleen de bevindingen van het auditteam. aantal sterren aantal punten 4

5 0 punten 10 punten 30 punten 40 punten 50 punten Ook bij de beoordeling door het auditteam vormen de prestaties het uitgangspunt. De audit richt zich op drie onderdelen: praktijk, instrumenten en verbeteren / borgen. De praktijk wordt beoordeeld via observaties, registraties en gesprekken. De instrumenten (voorzieningen, procedures, werkafspraken e.d.) worden beoordeeld vanuit de meerwaarde voor de praktijk en de bijdrage die zij aan de betreffende prestatie leveren. Het aspect verbeteren / borgen wordt beoordeeld op basis van de richtlijnen voor verbeteren en borgen. In de Handleiding Audit & Registratie PREZO VV&T staat het wegingskader volledig beschreven. 5

6 elementen per prestatie oordeel prestaties met cliëntindicatoren prestaties zonder cliëntindicatoren Praktijk voldoet voldoet niet helemaal voldoet niet 0 0 Instrumenten voldoet voldoet niet helemaal voldoet niet 0 0 Verbeteren/borgen voldoet voldoet niet helemaal 5 10 voldoet niet 0 0 Per prestatie kan maximaal 100 punten worden behaald. Prestaties die met veiligheid en / of met wet- en regelgeving samenhangen, worden zwaarder beoordeeld. Deze dienen minimaal een eindscore van 70 punten te behalen. Er zijn 19 prestaties waarvoor een minimale score van 70 punten behaald moet worden. Van deze 19 prestaties bevatten 12 prestaties een of meerdere onderdelen met een directe relatie met wet- en regelgeving. Om deze prestaties te kunnen behalen, dient in elk geval het onderdeel dat direct verbonden is aan wet- en regelgeving te voldoen. Deze prestaties zijn dan ook als 'voorwaardelijk' gedefinieerd en zijn daarmee verplicht teneinde het keurmerk te kunnen behalen. Om voor het PREZO gouden keurmerk in de zorg in aanmerking te komen, zullen alle prestaties behaald moeten zijn. Om voor het PREZO zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking tot komen, zijn maximaal 5 niet-behaalde prestaties geoorloofd, niet zijnde voorwaardelijke prestaties. 6

7 1.4 Methodische verantwoording en werkwijze De audit bij het Rosa Spier Huis vond plaats op 4 september 2013 en werd uitgevoerd door mevrouw G.A. Bos- Gosselink MSc (voorzitter), mevrouw D. C. Katz (auditor), mevrouw Drs. G.J. Langerveld (boventallig auditor) en mevrouw M.D. van Blanken BA (secretaris/auditor). De scope van de audit is Intramuraal: Verblijf. De audit heeft plaatsgevonden op basis van het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/01/11, versie 1). De bevindingen en conclusies in dit rapport zijn gebaseerd op verschillende soorten bronnen: observaties, registraties, gesprekken en instrumenten en conform het vigerend wegingskader tot stand gekomen. 1.5 Instrumenten De set toegestuurde instrumenten van het Rosa Spier Huis was deels digitaal en deel op papier aangeleverd. In aanvulling op deze set zijn, op verzoek van het auditteam voorafgaand aan de audit, nog aanvullende instrumenten aan het auditteam toegestuurd, waaronder een meer recente versie van het verbeter- en borginsplan. Ook werden tijdens de auditdag diverse instrumenten geobserveerd en ingezien. 7

8 1.6 Leeswijzer Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de organisatie. Hoofdstuk 3 bevat de weergave van de resultaten van de audit. Hier wordt per prestatie het (gemiddelde) aantal punten van de indicatoren (indien CQi) van het Rosa Spier Huis weergegeven met daarnaast de punten die op basis van de bevindingen van het auditteam zijn behaald. Zodoende kan worden geconstateerd waarop de beoordeling wel/niet behaald is gebaseerd. Waar relevant wordt een toelichting gegeven. Het rapport eindigt met een algemene conclusie, inclusief het registratieadvies dat wordt aangeboden aan de directeur/bestuurder van Perspekt. In bijlage A, B en C zijn overzichten opgenomen, respectievelijk het auditprogramma, het aantal behaalde punten op indicatorniveau en het instrumentenoverzicht. 8

9 2 Algemeen 2.1 Kerngegevens Het Rosa Spier Huis is een woon-, werk- en zorgcentrum voor oudere kunstenaars, musici en wetenschappers met een sterke verankering in de wereld van kunst en cultuur. Het huis is gelegen in Laren (NH). Het initiatief voor de bouw van het Rosa Spier Huis is genomen door Rosa Spier en haar vriendin Henriette Polak-Schwartz midden jaren 60. In 1963 is de Rosa Spier Stichting opgericht. Het Rosa Spier Huis is gelegen in een woonwijk met veel groen. In het kleine dorp Laren zijn alle voorzieningen zoals winkelcentrum en openbaar vervoer dichtbij. De ontwerpers van het Rosa Spier Huis hebben gekozen voor een opzet met, door grote raampartijen, zeer lichte paviljoens die met elkaar verbonden zijn via het hoofdgebouw. Bewoners wonen in appartementen met aangrenzende studio s en ateliers. In 1992 heeft het huis een ingrijpende renovatie ondergaan. De plannen en voorbereidingen voor nieuwbouw zijn in 2005 gestart, wat zowel binnen als buiten de muren van het Rosa Spier Huis tot roering leidt. In de weerstand speelt mee dat ook de bijzondere tuin van het Rosa Spier Huis zal verdwijnen bij nieuwbouw. In het gebouw vind je diverse leeshoeken, ontmoetingsruimten, een bibliotheek, een concertzaal en een ruimte voor het gezamenlijk gebruiken van de maaltijden. Deze voorzieningen zijn ook toegankelijk voor mensen die niet woonachtig zijn in het Rosa Spier Huis. Er worden doorlopend exposities gehouden en er is een ruim aanbod van cursussen, lezingen, voorstellingen en concerten. In de omgeving van het Rosa Spier Huis zijn de volgende zorgorganisaties actief: Vivium zorggroep en Amaris zorggroep. Met beide zijn samenwerkingsverbanden. Het Rosa Spier Huis wil een zodanige woon- en werkomgeving bieden aan haar bewoners dat zij tot op hoge leeftijd hun artistieke en wetenschappelijke werkzaamheden kunnen voortzetten en een bijdrage kunnen blijven leveren aan het culturele leven. Het Rosa Spier Huis biedt hierbij de ondersteunende verpleging en verzorging met de nadruk op autonomie en zelfbeschikking. Het Rosa Spier Huis is een zelfstandige organisatie en kent een bestuur en een eenhoofdige directie. In het jaar 2013 zal deze bestuursvorm worden aangepast aan de richtlijnen volgens de Zorgbrede Governance Code. 9

10 Het Rosa Spier Huis beschikt over 67 plaatsen voor verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg. Tevens worden producten en diensten aangeboden zoals alarmering, tijdelijke verzorging en een cultureel programma. De organisatie beschikt niet over een BOPZ aanmerking. Er zijn 64 eenpersoonskamers en 7 tweepersoonskamers. Het aantal cliënten is 26 mannen en 41 vrouwen. De gemiddelde leeftijd bedraagt voor de mannen 85,2 en voor de vrouwen 88,3. Het aantal opnames afgelopen jaar bedraagt 24 en voor dit jaar 15. Voor de zorgzwaarte geldt dat er een redelijk gelijke verdeling is van cliënten met zorgzwaarte 1 t/m 6. Er worden intern geen cliënten overgeplaatst. Het aantal cliënten dat met ontslag is gegaan bedraagt voor het afgelopen jaar 18 cliënten en voor dit jaar 11. Dit betreft in alle gevallen KDO cliënten. In het afgelopen jaar zijn er 7 cliënten overleden, dit jaar betreft dit een aantal van 6 cliënten. Sommige bewoners wonen al 15 jaar in het Rosa Spier Huis, anderen wonen er maar kort (KDO). De lengte van de wachtlijst bedroeg het afgelopen jaar gemiddeld 6 maanden. Voor dit jaar is de wachttijd 8 maanden. De personele formatie van het Rosa Spier Huis bedraagt in totaal 33.8 FTE. De formatie is als volgt onderverdeeld: algemeen 5.7 FTE), huishouding (6.1 FTE), activiteitenbegeleiding (2.2 FTE), verzorging (14.9 FTE), keuken (4.9 FTE). De volgende onderdelen zijn deels extern uitbesteed: schoonmaak, administratie en onderhoud. Het onderhoud wordt door diverse bedrijven uitgevoerd. Er werken 7 fulltime medewerkers en 51 parttime medewerkers bij het Rosa Spier Huis. Het ziekteverzuim was het vorige jaar 10.9% en dit jaar 5.3% Vorige jaar en dit jaar zijn in het totaal 4 medewerkers uitgestroomd, waaronder 1 medewerker met een tijdelijk contract, 2 medewerkers op eigen verzoek en 1 medewerker vanwege een pensioengerechtigde leeftijd. 10

11 3 Resultaten Scoreblad Prestaties - Intramurale zorg t/m V 2.5 Prestatie CQ index uitkomsten indicatoren Verbeteren borgen V-B-AV- V/B Bevindingen auditteam Totaal Behaald Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking P I V/B binnen een cel naar een nieuwe regel met alt/enter DOMEINEN D1 Domein woon- en leefsituatie D 1.1 Leefsfeer en privacy 50 B ja D 1.2 Bereikbaarheid van de zorg 50 B ja D 1.3 T Veiligheid in en om de woning D 1.4 Thuis voelen 47 B ja D 1.5 Veilige woon- en leefsituatie 50 B ja Bewoners kunnen met al hun eigenheid in een veilige en beschutte omgeving wonen. Wensen betreffende hulp, verzorging en privacy worden, veelal mondeling, besproken en geëvalueerd. Appartementen zijn afgestemd op de leefstijl van bewoners (ateliers, studio's). Een borgingsplan met analyse ontbreekt. De kleinschalige opzet van het Rosa Spier Huis draagt bij aan een ruime taak- en verantwoordelijkheden opvatting onder medewerkers. Zorgmedewerkers, maar ook de directeur, is gemakkelijk bereikbaar voor bewoners. Er is alarmering en opvolging voor bewoners en ook sterke sociale structuren dragen bij aan de bereikbaarheid. Een borgingsplan met analyse ontbreekt. Bewoners kiezen specifiek voor het Rosa Spier Huis zodat zij hun levenstijl kunnen voortzetten in een omgeving met gelijkgestemden. Het Rosa Spier Huis geeft in hoge mate die gelegenheid door de inrichting van het huis, het creëren van een artistieke sfeer. Er zijn veel mogelijkheden voor contact met buurt- en landgenoten door de organisatie van bv. exposities en concerten. Een borgingsplan met analyse ontbreekt. Medewerkers kunnen 's nachts een beroep doen op een beveiligingsbureau igv calamiteiten. Registraties zijn aanwezig, analyse en verbeterplannen ontbreken. Werkinstructies (tilliften) zijn niet altijd aangetroffen. Er is geen meldcode ouderenmishandeling. 11

12 D2 Domein participatie Bevorderen sociale D 2.1 T zelfredzaamheid D 2.2 Mogelijkheden voor sociale participatie en dagbesteding 50 B ja Bewoners zijn door hun achtergrond in hoge mate in staat tot het realiseren van een zinvolle dagbesteding, individueel en met elkaar. Het Rosa Spier Huis biedt ondersteuning voor diegenen die dat nodig hebben. De tevredenheid hierover is terug te zien in het CQionderzoek. Er is geen borgingsplan aangetroffen. D3 Domein mentaal welbevinden D 3.1 D 3.2 D 3.3 Respect voor en ondersteuning van eigen identiteit en zingeving Aandacht voor en ondersteuning van eigen levensinvulling, persoonlijke ontwikkeling en keuzen Aandacht voor psychische gesteldheid en probleemgedrag 45 B ja 45 B ja 40 B ja Bewoners ervaren ruimte voor de eigen identiteit en de vraagstukken die daar bij horen. Instrumenten zijn aanwezig, maar worden niet gebruikt. Er is geen borgingsplan. Er is veel aandacht voor de eigen levensinvulling en persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers zijn door de korte lijnen en het dagelijkse contact goed op de hoogte van veranderende wensen en behoeften. Bewoners houden sterk de eigen regie. Het auditteam heeft geconstateerd dat het zorgleefplan niet wordt gebruikt om dit te ondersteunen en borgen. Indien nodig worden bewoners ondersteund. Er is een particulier georganiseerd therapie-aanbod binnen de muren van het Rosa Spier Huis. Medewerkers kunnen terugvallen op ambulante hulp bij probleemgedrag. Instrumenten zijn aanwezig maar worden weinig gebruikt. Er is geen borgingsplan. 12

13 D4 Domein lichamelijk welbevinden & gezondheid D D Individuele mogelijkheden en beperkingen Gezondheidsklachten en pijn 45 B ja 45 B ja D Huidletsel ZI V/B ja D Eten en drinken ZI V/B ja D Vallen ZI V/B ja D Medicijnen ZI V/B ja Medewerkers hebben aandacht voor de cliënten. De "vroegsignalering" wordt gehanteerd. Diverse disciplines zijn beschikbaar vanuit naast gelegen verpleeghuis. Er is geen borgingsplan. Zie D De "vroegsignalering" wordt gehanteerd. Instrumenten zijn er, maar wel onhandige systematiek (naast elkaar bestaande wondlijst en zorgkaart). Er wordt gebruik gemaakt van de Vilans protocollen. Er is geen verbeter- of borgingsplan. De "vroegsignalering" wordt gehanteerd. Cliënten worden sinds kort 2x per jaar (vaste maanden) gewogen. De "lijnen zijn kort" waardoor de huishouding b.v. doorgeeft als er veel in de koelkast van de cliënt staat. Als cliënten afvallen komen ze tijdelijk in "broodzorg" en krijgen een extra verstrekking in de rondes. Er is geen verbeter- of borgingsplan aangetroffen. De "vroegsignalering" wordt gehanteerd. Bij een valincident wordt zo nodig direct actie ondernomen. De zorg vult een MIC formulier in. De zorg krijgt hier geen reactie op. Er is geen verbeter- of borgingsplan aangetroffen. Het medicijndistributiesysteem is recent verbeterd. Er wordt gewerkt met het baxtersysteem. De nieuwe apotheek stuurt 1x/week toedienlijsten. Bij wijziging van medicatie wordt dezelfde dag een nieuwe lijst gestuurd. Slechts 1x bijgeschreven tekst aangetroffen ("toezien op inname"). Er wordt nu 2x afgetekend voor die medicatie waar dat, naast opiaten, voor moet (o.a. insuline). Ook voor oplossing in de nachtdienst is nagedacht. Er is geen verbeter- of borgingsplan aangetroffen. 13

14 D Infecties - V/B ja D Incontinentie ZI V/B ja D D T Vrijheidsbeperkende maatregelen Vrijheidsbeperkende maatregelen GEEN V/B ja D Zorg rondom het levenseinde - V/B ja D 4.2 D 4.3 Een schoon en verzorgd lichaam Smakelijke maaltijden, hapjes en drankjes 47 B ja 40 B ja Sinds begin dit jaar zijn er zeep/alcoholdispensers en handdoekjes op de appartementen van de cliënten aangebracht. De appartementen van de cliënten worden op een vaste dag schoongemaakt ("kamerdag"). In de koelkast in een algemene ruimte is 1 pakje vleeswaren die "over de datum" was aangetroffen. De stickers "opengemaakt op" zijn daar niet aangetroffen. Er is geen verbeter- of borgingsplan aangetroffen. De "vroegsignalering" wordt gehanteerd. Welk soort incontinentiemateriaal de cliënt gebruikt staat op de binnenkant van de kast. Er is geen verbeter- of borgingsplan aangetroffen. Het Rosa Spier Huis heeft geen toelating voor de BOPZ. Vrijheidsbeperking vindt alleen plaats op eigen verzoek als beschermende maatregel (bedhek). Dit wordt vastgelegd. Evaluatie vindt niet volgens vaste afspraken plaats. Het is niet zichtbaar of minder "zware" vrijheidsbeperking (bv. domotica) is overwogen. Gelet op de toekomst met de wet "zorg en dwang" is dit te overwegen. Er is geen verbeter- of borgingsplan aangetroffen. De zorg rondom het levenseinde is goed en persoonlijk. Het contact met de huisarts is goed. De wilsverklaringen (euthanasie, niet reanimeren) zijn bekend bij de zorg en staan genoteerd met paraaf huisarts. Er is geen borgingsplan aangetroffen. De ondersteuning bij de lichamelijke verzorging is goed. De medewerkers houden rekening met de persoonlijke wensen van de cliënten. De zorgkaart wordt in de praktijk gebruikt om op terug te vallen of bij nieuwe medewerkers. Vaste medewerkers weten alles uit hun hoofd. Er is geen borgingsplan aangetroffen. De warme maaltijd wordt 's middags geserveerd. De cliënten zijn zeer tevreden over het eten en drinken. Waar meer aandacht of hulp is vereist, wordt dit geboden (zie ook D 4.1.4). Er is geen borgingsplan aangetroffen. 14

15 PIJLERS P1 Pijler zorgleefplan P 1.1 Zorgleefplan (inhoud) 40 B ja P 1.2 Zorgleefplan (systematiek) 40 B ja Elke bewoner heeft een zorgleefplan. Enkele zorgleefplannen waren niet gedateerd of de handtekening van de bewoner ontbrak. De werkprocedure ZLP (mei 2013) is nog niet volledig in gebruik (inhoud nog volgens oude systematiek) of bekend (het totale ZLP dient binnen een week volledig te zijn). De inzet van mantelzorg is niet standaard onderdeel van ZLP systematiek. In juni is gestart met de checklist "vroegsignalering". Opvolging hiervan is aandachtspunt. Er wordt niet gerapporteerd op doelen. Er zijn geen afspraken over hoe vaak er minimaal gerapporteerd moet worden. Er is geen verbeter- of borgingsplan met analyse aangetroffen. Er is geen MDO planning aangetroffen. Deze zal in november starten. Voor de bewoners met ZZP 1 t/m 3 zijn geen vaste afspraken over de evaluatie van de zorg. De systematiek die bedacht is, werkt nog niet. Sinds juni worden EVV'ers 's middags uitgeroosterd ("blauwe dag") om zorgdossier op orde te brengen. In de praktijk wordt vooral - en soms alleen - het rapportageblad gebruikt, waar soms aanpassing zorgkaart of ZLP nodig is. Aandachtspunt is de verbinding tussen verschillende instrumenten. De checklist "vroegsignalering"wordt bijvoorbeeld in mei en november ingevuld, los van de planning MDO. Zie verder P

16 P2 Pijler communicatie en informatie P 2.1 Communicatie 47 B ja P 2.2 Informatie 50 B ja Bewoners voeren voor aanvang inhuizing een intake gesprek met de directeur en in diens afwezigheid met de manager zorg. Naast het karakter van de kennismaking worden hier wensen en behoeften geïnventariseerd. In de zorgleefplannen zitten intakeformulieren, maar de cyclische toepassing naar bijvoorbeeld zorgkaart is niet terug te vinden. De communicatielijnen zijn binnen het Rosa Spierhuis informeel en kort. Iedereen kent elkaar en deuren staan open. Zo worden klachten vaak direct met de medewerker of directeur besproken en ter plekke opgelost. De score in het CQI-onderzoek laat hier een grote tevredenheid zien en dit wordt bevestigd tijdens de gesprekken met medewerkers en bewoners. Bewoners hebben een vaste contactpersoon. Er is het voornemen regelmatig cliëntbesprekingen te voeren. Er is een op de specifieke doelgroep afgestemde gedragscode voor medewerkers die ook bekend is bij deze groep. Instrumenten als een klachtenregeling zijn aanwezig, maar worden niet of onvoldoende gebruikt. Er is geen borgingsplan met analyse aangetroffen. Bewoners vragen en ervaren een hoge mate van inspraak en informatievoorziening. Dit gebeurt veelal mondeling. Er is een uitgebreid activiteitenprogrammaboek en prikborden met informatie. Het dagelijkse contact dat er tussen bewoner en medewerker is voorziet in een snelle informatieoverdracht. Dit is niet terug te zien in het zorgleefplan en er zijn geen borgingsplannen met analyse aangetroffen. 16

17 VOORWAARDEN V1 Voorwaarde professionele medewerkers V 1.1 Deskundigheid 40 B ja V 1.2 Bejegening 50 B ja V 1.3 Betrouwbaarheid 50 B ja De organisatie draagt zorg voor een goede scholing, maar heeft daar niet altijd de registraties van bijgehouden. Ten aanzien van het bekwaam en daarmee bevoegd blijven voor risicovolle handelingen ondersteunen medewerkers elkaar. Incidenten- en klachtenafhandeling is in orde, registratie hiervan op eigen wijze aanwezig, maar analyses ontbreken. Roosters en formatieplannen zijn aanwezig, maar er is geen verbeter-of borgingsplan met analyse aangetroffen. Bewoners worden correct en zorgvuldig bejegend, waarbij veel aandacht is voor de eigen regie en onderlinge verhoudingen. De gedragscode is bekend en wordt nageleefd. Er is voldoende aandacht voor de privacy voor bewoners en hun gegevens. Een borgingsplan met analyse is niet aangetroffen. Zie v 1.1 en 1.2 Een borgingsplan met analyse is niet aangetroffen. V2 Voorwaarde professionele organisatie De organisatie is V 2.1 betrouwbaar V V V V 2.3 Voldoende en bekwame medewerkers Voorbehouden en risicovolle handelingen Zorg met betrekking tot ethische aangelegenheden rond het levenseinde Samenspel met mantelzorgers en vrijwilligers - V/B ja 30 V/B ja ZI V/B ja - V/B ja - V/B ja Borgingsplan aanwezig, analyse ontbreekt. Borgingsplan aanwezig, analyse ontbreekt. De organisatie werkt nauw samen met verpleeghuis Theodotion te Laren. Borgingsplan aanwezig, analyse ontbreekt. Borgingsplan aanwezig, analyse ontbreekt. Borgingsplan aanwezig, analyse ontbreekt. V 2.4 Preventiebeleid veiligheid 50 B ja Borgingsplan aanwezig, analyse ontbreekt. V 2.5 Samenhang en continuïteit in de keten - V/B ja Borgingsplan aanwezig, analyse ontbreekt. 17

18 Scoreblad Prestaties - V 2.6 t/m V 2.17 Intramuraal en Thuiszorg Prestatie V 2.6 Aanbod van de organisatie CQ index uitkomsten indicatoren Verbeteren borgen V-B-AV- V/B Bevindingen auditteam Totaal Behaald Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking P I V/B binnen een cel naar een nieuwe regel met alt/enter - V/B ja V 2.7 Strategie en beleid - V/B ja V 2.8 Medezeggenschap - V/B ja V 2.9 Dialoog met belanghebbenden - V/B ja V 2.10 Goed werkgeverschap - V/B ja V 2.11 Veilige en gezonde werkomgeving - V/B ja Aandachtspunt is het aanbod voor ouderen met dementie. In de nieuwbouw wordt deze vraag meegenomen. In het huidige aanbod is dit op groepsniveau beperkt geregeld. Er is geen verbeter- of borgingsplan met analyse aangetroffen. De strategie is nadrukkelijk gericht op de doelgroep oudere kunstenaars die veel waarde hechten aan hun eigen regie. Er is geen verbeter- of borgingsplan met analyse aangetroffen. Een nadrukkelijke wens is geuit om in de nieuwbouw een restaurant te realiseren, dit lijkt om financiële redenen niet mogelijk te zijn. Een analyse in een verbeter- of borgingsplan ontbreekt. Er is geen verbeter- of borgingsplan met analyse aanwezig. Het Rosa Spier Huis heeft een hoge medewerkerstevredenheid en uit gesprekken tijdens de audit blijkt dit ook. De leidinggevenden zijn goed op de hoogte van scholingswensen. Functioneringsgesprekken worden gevoerd. Personeelsdossiers zijn in orde. Een verbeter- of borgingsplan met analyse is niet aangetroffen. Het Rosa Spier Huis besteedt voldoende aandacht aan een veilige en gezonde werkomgeving. Registraties van incidenten en klachten zijn aanwezig. Maatregelen rondom het werken met gevaarlijke of schadelijke stoffen zijn genomen. Rondom verzuim wordt helder beleid gevoerd. Er zijn geen verbeter- en of borgingsplannen met analyse aangetroffen. 18

19 V 2.12 Organisatiecultuur en structuur - V/B ja Er is sprake van korte lijnen en informele communicatie waarbij snel wordt gehandeld. De organisatie is zich ervan bewust dat zij een professionaliseringsslag moet maken. Er is geen verbeter- of borgingsplan aangetroffen. V 2.13 Kwaliteitssysteem - V/B ja Borgingsplan aanwezig, analyse ontbreekt. V 2.14 Good Governance - V/B ja V 2.15 Bedrijfsvoering - V/B ja V 2.16 Huisvesting - V/B ja V 2.17 Milieu - V/B ja De organisatie hanteert een bestuurmodel. Op dit moment is de organisatie bezig om zich voor te bereiden op een raad van toezicht model en staat op het punt om dit te formaliseren. De organisatie werkt in de praktijk al wel volgens de uitgangspunten van Good Governance. Er is geen verbeter- of borgingsplan met analyse aangetroffen. De regie en monitoring van beleid vindt plaats door het management. Er is geen verbeter- of borgingsplan met analyse aangetroffen. De organisatie treft voorbereidingen om nieuwbouw te realiseren. Er is geen verbeter- of borgingsplan met analyse aangetroffen. Er is geen verbeter- of borgingsplan met analyse aangetroffen. 19

20 4 Conclusie en registratieadvies Organisatienaam Naam organisatorische eenheid Rosa Spier Stichting Het Rosa Spier Huis Auditdatum 4 september, Domeinen Domein woon- leefsituatie Het Rosa Spier Huis biedt een woon- en werkomgeving aan haar bewoners waarbij zij ondanks hun hoge leeftijd hun artistieke en wetenschappelijke werkzaamheden kunnen voortzetten. Bewoners kunnen met al hun eigenheid in een veilige en beschutte omgeving wonen. Appartementen zijn afgestemd op de leefstijl van bewoners (ateliers, studio's), die expliciet kiezen voor deze woonsituatie met gelijkgestemden. Het Rosa Spier Huis geeft in hoge mate die gelegenheid door de inrichting van het huis, het creëren van een artistieke sfeer. Er zijn veel mogelijkheden voor contact met buurt- en landgenoten door de organisatie van bv exposities en concerten. Medewerkers, maar ook de directeur staan dicht bij de bewoners, waardoor ook snel en adequaat geacteerd wordt bij veranderende wensen en behoeften. De bewonersparticipatie is groot onder andere op het gebied van de organisatie van de zorg en de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw. Er is alarmering en opvolging voor bewoners en ook sterke sociale structuren dragen bij aan de bereikbaarheid. Medewerkers kunnen s nachts een beroep doen op een beveiligingsbureau in het geval van calamiteiten. 20

21 Domein participatie Bewoners zijn door hun achtergrond in hoge mate in staat tot het realiseren van een zinvolle dagbesteding, individueel en met elkaar. Het Rosa Spier Huis biedt ondersteuning voor diegenen die dat nodig hebben en stellen daarmee bewoners in staat een culturele bijdrage te blijven leveren. Door korte lijnen en een assertieve bewonersgroep kunnen medewerkers snel reageren op veranderende wensen en behoeften. Een aandachtspunt hierin is de verslaglegging in zorgleefplannen. Er is een uitgebreid activiteitenprogramma en daardoor contact met kunstenaars en musici en liefhebbers daarvan buiten het Rosa Spier Huis. De tevredenheid hierover is terug te zien in het CQi-onderzoek. Domein mentaal welbevinden De resultaten van de CQi laten zien dat bewoners zich ondersteund voelen t.a.v. de eigen levensinvulling, persoonlijke ontwikkeling en keuzes. Bewoners ervaren ruimte voor de eigen identiteit en de vraagstukken die daar bij horen. Er is veel aandacht voor de eigen levensinvulling en persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers zijn door de korte lijnen en het dagelijkse contact goed op de hoogte van veranderende wensen en behoeften. Bewoners houden sterk de eigen regie. Er wordt particulier georganiseerd creatieve ondersteuning aangeboden binnen de muren van het Rosa Spier Huis. Medewerkers kunnen terugvallen op ambulante hulp bij probleemgedrag. Domein lichamelijk welbevinden & gezondheid Medewerkers hebben veel aandacht voor het welbevinden van bewoners. In het Rosa Spier Huis wordt de "vroegsignalering" gehanteerd t.a.v. depressie, incontinentie, medicijngebruik, vallen, ondervoeding en overgewicht en decubitus. De lijnen zijn kort waarbij de huishouding bijvoorbeeld de zorgmedewerkers een signaal geeft dat er veel eten in de koelkast van de bewoner staat. Als bewoners afvallen komen ze tijdelijk in "broodzorg" en krijgen ze een extra verstrekking in de rondes. De warme maaltijd wordt 's middags geserveerd. De bewoners zijn zeer tevreden over het eten en drinken. Waar meer aandacht of hulp is vereist, wordt dit geboden. De ondersteuning bij de lichamelijke verzorging is goed. De medewerkers houden rekening met de persoonlijke wensen van de bewoners. De zorgkaart wordt in praktijk niet gebruikt, medewerkers weten alles uit hun hoofd, maar vallen indien nodig hier op terug. Verschillende disciplines zijn beschikbaar vanuit het naastgelegen verpleeghuis. Het Rosa Spier Huis heeft geen toelating voor de BOPZ. Vrijheidsbeperking vindt alleen plaats op eigen verzoek als beschermende maatregel (bedhek). Dit wordt vastgelegd. Evaluatie vindt niet volgens vaste afspraken plaats. Het is 21

22 niet zichtbaar of minder zware vrijheidsbeperking (bv. domotica) is overwogen. Gelet op de toekomst met de Wet Zorg en Dwang is dit te overwegen. De zorg rondom het levenseinde is goed en persoonlijk. Het contact met de huisarts is goed. De wilsverklaringen (euthanasie, niet reanimeren) zijn bekend bij de zorg en staan genoteerd met paraaf huisarts. 4.2 Pijlers Pijler zorgleefplan De werkprocedure van het zorgleefplan is nog niet volledig in gebruik. Er wordt deels nog volgens de oude systematiek gewerkt. De nieuwe manager zorg implementeert het werken met een zorgleefplan echter voortvarend en dat is duidelijk zichtbaar. Elke cliënt heeft een zorgleefplan. Inventarisatie van de wensen en mogelijkheden van de cliënt op basis van de vier domeinen vindt al structureel plaats. Het vastleggen van afspraken en doelgericht en structureel rapporteren is een aandachtspunt. In het najaar van 2013 zal worden gestart met een zorgleefplanbespreking. Pijler communicatie en informatie Bewoners worden goed en volgens resultaten CQi naar tevredenheid geïnformeerd door de organisatie. Bewoners voeren voor aanvang inhuizing een intake gesprek met de directeur en in diens afwezigheid met de manager zorg. Naast het karakter van de kennismaking worden hier wensen en behoeften geïnventariseerd. De communicatielijnen zijn binnen het Rosa Spierhuis informeel en kort. Iedereen kent elkaar en deuren staan open. Zo worden klachten vaak direct met de medewerker of directeur besproken en ter plekke opgelost. Er is 6-wekelijks teamoverleg. Hier wordt gezorgd voor overdracht van informatie naar alle medewerkers. De score in het CQI-onderzoek laat hier een grote tevredenheid zien en dit wordt bevestigd tijdens de gesprekken met medewerkers en bewoners. Bewoners hebben een vaste contactpersoon. Het voornemen is om regelmatig cliëntbesprekingen te voeren. Een op de specifieke doelgroep afgestemde gedragscode voor medewerkers is aanwezig en bekend bij deze groep. 22

23 4.3 Voorwaarden Voorwaarde professionele medewerkers Bewoners van het Rosa Spier Huis worden correct bejegend. Zij geven ook helder aan wat hun wensen omtrent bejegening zijn. Medewerkers geven aan dat het even wennen was aan de directheid van bewoners, maar dat het uiteindelijk goed werkt. De organisatie draagt zorg voor een goede scholing voor medewerkers en heeft hiervoor een samenwerkingsverband met het naastgelegen verpleeghuis Theodotion. Scholingsregistraties zijn niet altijd bijgehouden. Ten aanzien van het bekwaam en daarmee bevoegd blijven voor risicovolle handelingen ondersteunen medewerkers elkaar. Het auditteam vraagt aandacht voor de implementatie en scholing van medewerkers t.a.v. de meldcode ouderenmishandeling. Het Rosa Spier Huis heeft rondom roosters en formatieplannen alles in orde, maar er zijn geen analyses van verbeter- en borgingsplannen aangetroffen. Voorwaarde professionele organisatie - Primair proces Zorg- en dienstverlening wordt afgestemd op de wensen van bewoners in relatie met hun ZZP. Het nakomen van afspraken is een vanzelfsprekendheid binnen de organisatie. De agenda van de bewoner is hierbij leidend. In de praktijk zijn de (communicatie) lijnen kort, kennen bewoners en/of diens familieleden de medewerkers en directeur goed en ervaren de bewoners het Rosa Spier Huis als een betrouwbare organisatie. Een kwetsbaar punt is de positie van de directeur, die het fundament van de organisatie belichaamt. Een noodprocedure is aanwezig om de directeur indien nodig te vervangen. De korte lijnen van de directeur richting zowel bewoners als medewerkers is tevens de kracht binnen het Rosa Spier Huis. Een algemeen aandachtspunt zijn de verbeter- en borgingsplannen uit 2010 met een summiere herziening uit In deze plannen ontbreekt de analyse. - Beleidsproces 23

24 Het Rosa Spier Huis kiest er bewust voor een kleine en enigszins eigenwijze organisatie te blijven. Externe partijen vragen steeds meer en de organisatie maakt op dit moment een professionaliseringsslag om beter te voldoen aan de huidige eisen en regelgeving. De ondernemingsraad en cliëntenraad worden actief betrokken bij die zaken in de organisatie die om medezeggenschap vragen. Het Rosa Spier Huis heeft eerder al gekozen voor het PREZO keurmerk, wat logisch is gezien hun inzet op het resultaat. Het kwaliteitssysteem wordt frequent geëvalueerd. Het systematisch verbeteren en/of borgen volgens de normen van PREZO is een aandachtspunt dat in de gehele audit naar voren is gekomen. De organisatie krijgt een compliment voor de hoge CQ-score die de tevredenheid van de bewoners weergeeft. 4.4 Registratieadvies Wanneer in zijn totaliteit wordt voldaan aan het wegingskader van het PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (01/01/11, versie 1) komt de organisatie in aanmerking voor het PREZO gouden keurmerk in de zorg. Hiervoor zullen alle prestaties behaald moeten zijn. Om voor het PREZO zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking te komen, mogen maximaal 5 prestaties niet behaald zijn, niet zijnde voorwaardelijke prestaties. Het Rosa Spier Huis heeft intramuraal 46 van de 46 prestaties behaald. Hiermee voldoet het Rosa Spier Huis aan het wegingskader van PREZO VV&T voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (01/01/11, versie 1). De scope van de audit is Intramuraal: Verblijf. Derhalve adviseert het auditteam de directeur/bestuurder van Perspekt om het Rosa Spier Huis te voorzien van het PREZO gouden keurmerk in de zorg. 24

25 Onderwerpen Intramuraal: wel/niet behaald Extramuraal: wel/niet behaald Domeinen D 1. Domein woon- leefsituatie 4 van de 4 prestaties behaald <<>>van de 3 prestaties behaald D 2. Domein participatie 1 van de 1 prestaties behaald <<>>van de 1 prestaties behaald D 3. Domein mentaal welbevinden 3 van de 3 prestatie behaald <<>>van de 2 prestatie behaald D 4. Domein lichamelijk welbevinden & gezondheid 12 van de 12 prestaties behaald <<>>van de 11 prestaties behaald Pijlers P 1. Pijler zorgleefplan P 2. Pijler communicatie en informatie 2 van de 2 prestaties behaald 2 van de 2 prestaties behaald <<>>van de 2 prestaties behaald <<>>van de 2 prestaties behaald Voorwaarden V 1. Voorwaarde professionele medewerkers 3 van de 3 prestaties behaald <<>>van de 3 prestaties behaald V 2. Voorwaarde professionele organisatie 19 van de 19 prestaties behaald <<>>van de 19 prestaties behaald Totaal aantal prestaties getoetst en behaald Getoetst: 46 prestaties Behaald: 46 prestaties Getoetst: 43 prestaties Behaald: <<>> prestaties 25

26 Bijlage A Auditprogramma Scope: Intramuraal: Verblijf Naam locatie: Rosa Spier Huis, Laren Datum: 4 september 2013 Tijd Programma en prestatie(s) Auditee Auditor Locatie Voorbespreking auditteam Allen Vergaderruimte Nadere kennismaking met vertegenwoordigers en korte Betty Wassenaar Allen Kamer directeur presentatie van de organisatie: Op welke wijze geeft de organisatie inhoud aan Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap Jan Philips, Floor Uhlenbeck, Rianna Protengen, Dhr Terschuur, Mw Trouw Pijler 1 Zorgleefplan (inhoud en systematiek) P P 1.2 Floor Uhlenbeck (Zorgcoördinator) Mw D.C. Katz Huiskamer 1 e verdieping Pijler 2 Communicatie en informatie Jan Philips Mw M.D. van Kamer zorgmanager P P 2.2 (Zorgmanager) Fleur Bekkers (wachtlijstbeheer) Blanken, Mw G.J. Langerveld Voorwaarde 2 Professionele organisatie Betty Wassenaar Mw G. Bos- Kamer directeur V 2.1 V 2.2 V 2.3 V V 2.5 (Directeur) Rianna Portengen (verpl/evv-er) Gosselink (voorlopige) Score en toelichting per auditor Individuele Vergaderruimte auditor Bespreking auditteam Allen Vergaderruimte Voorwaarde 2 Professionele organisatie V 2.8 (Ondernemingsraad / Onderdeelcommissie) O.R. leden: Astrid van Hofwegen (Diensthoofd huishouding) Mw G.A. Bos- Gosselink Vergaderruimte 26

27 Tijd Programma en prestatie(s) Auditee Auditor Locatie Marco Binnendijk (Diensthoofd TD) Voorwaarde 2 Professionele organisatie Dhr Terschuur, Mw Trouw Mw G.A. Bos- Vergaderruimte V 2.8 (Bewonerenraad) Gosselink, Domein 4 Lichamelijk welbevinden & gezondheid Johanna Spiering Mw D.C. Katz, Mw Huiskamer 1 e D D D D D D (verpl/evv), Rianna G.J. Langerveld verdieping Portengen (verpl/evv-er) Domein 2 Participatie D2.2 Connie de Jong (Verzorgende), Annemiek Mw M.D. van Blanken Kamer secretaresse Domein 3 Mentaal welbevinden D 3.1 D D 3.3 Zwart(coördinator AB) (voorlopige) Score en toelichting per auditor Individuele Vergaderruimte auditor Bespreking auditteam Allen Vergaderruimte Lunch Vergaderruimte Domein 1 Woon- en leefsituatie D 1.1 D 1.2 D 1.4 D 1.5 Floor Uhlenbeck (Zorgcoördinator) Mw M.D. van Blanken Huiskamer 1 e verdieping Coby Huurdeman (huishoudelijke dienst) Domein 4 Lichamelijk welbevinden & gezondheid Sandra Diercks Mw D.C. Katz Vergaderruimte D D D D D 4.2 D 4.3 (Verz/EVV) Rianna Portengen (verpl/evv-er) Voorwaarde 2 Professionele organisatie Betty Wassenaar Mw G.A. Bos- Kamer directeur V 2.6 V 2.12 V 2.16 V 2.17 (Dir.), Jan Philips (Zorgman.) Gosselink, Mw G.J. Langerveld (voorlopige) Score en toelichting per auditor Individuele auditor Vergaderruimte 27

28 Tijd Programma en prestatie(s) Auditee Auditor Locatie Bespreking auditteam Allen Vergaderruimte Voorwaarde 2 Professionele organisatie Betty Wassenaar Mw G.A. Bos- Kamer directeur V 2.7 V 2.9 V 2.13 V 2.14 V 2.15 (Directeur) Gosselink Voorwaarde 1 Professionele medewerkers Jan Philips Mw M.D. van Kamer zorgmanager V 1.1 V 1.2 V 1.3 Voorwaarde 2 Professionele organisatie V V 2.11 (Zorgmanager) Floor Uhlenbeck (Zorgcoördinator) Blanken, Mw G.J. Langerveld Eventueel aanvullend onderzoek Mw D.C. Katz Bij rondgang / werkplekken (voorlopige) Score en toelichting per auditor Individuele Vergaderruimte auditor Evaluatie, beoordelen prestaties en voorbereiden Allen Vergaderruimte eindgesprek Eindgesprek Betty Wassenaar Allen Kamer directeur Jan Philips, Floor Uhlenbeck, Rianna Protengen, Dhr Terschuur, Mw Trouw Evaluatie auditteam Allen Vergaderruimte Bereikbaar gedurende de auditdag: Floor Uhlenbeck De respondenten die hebben deelgenomen aan het kennismakingsgesprek en eindgesprek hebben de presentielijst getekend voor aanwezigheid. 28

29 Bijlage B Indicatoren Op dit blad vult u de (ruwe) CQ score in uit het overzicht van het meetbureau. Dit geldt ook voor de zorginhoudelijke indicatoren (ZI scores). De scores worden ingevuld in de vet omlijnde cellen, de andere velden zijn beveiligd. Vul de CQ score s.v.p. in met twee decimalen achter de komma. Bij de CQ-indicatoren wordt direct het aantal bijbehorende punten (= PREZO score) getoond en evt. het gemiddelde. Om de inhoud van een cel te wissen gebruikt u de delete toets. score prestatieoverzicht Intramuraal Extramuraal Score VV Score PG Score ZT PREZO punten score prestatieoverzicht PREZO punten gemiddeld score prestatieoverzicht PREZO punten Kwaliteit van leven 1. Lichamelijk welbevinden en gezondheid CQi 1.1 Ervaringen met lichamelijke verzorging 3,7 50 GEEN 50 GEEN CQi 1.2 Ervaringen met maaltijden 3,3 40 GEEN Woon- en leefsituatie CQi 2.1 Ervaringen met schoonmaken 3,8 50 GEEN 50 - CQi 2.2 Ervaren sfeer 3,5 40 GEEN 40 - CQi 2.3 Ervaren privacy en woonruimte 4 50 GEEN 50 - CQi 2.4 Ervaren veiligheid woon- en leefomgeving 3,9 50 GEEN 50 GEEN 3. Participatie CQi 3.1 Ervaringen met dagbesteding en participatie 3,9 50 GEEN 50 GEEN CQi 3.2 Ervaren zelfstandigheid/autonomie 3, GEEN 4. Zorginhoudelijke veiligheid CQi 4.1 Ervaringen op het gebied van mentaal welbevinden 3,2 40 GEEN 40 GEEN Kwaliteit van zorgverleners 5. Kwaliteit van zorgverleners CQi 5.1 Ervaren professionaliteit en veiligheid zorgverlening 3,7 50 GEEN 50 GEEN CQi 5.2 Ervaren bejegening 3,7 50 GEEN 50 GEEN CQi 5.3 Ervaren betrouwbaarheid zorgverleners - GEEN GEEN GEEN Kwaliteit van de zorgorganisatie 6. Kwaliteit van de zorgorganisatie CQi 6.1 Ervaringen met zorgleefplan en evaluatie 3,4 40 GEEN 40 GEEN 29

30 CQi 6.2 Ervaren inspraak en overleg 3,3 40 GEEN 40 GEEN CQi 6.3 Ervaren informatie 3,9 50 GEEN 50 GEEN CQi 6.4 Ervaren telefonische bereikbaarheid - GEEN GEEN GEEN CQi 6.5 Ervaren samenhang in zorg - - GEEN CQi 6.6 Ervaren beschikbaarheid personeel 2,8 30 GEEN 30 GEEN ZI 6.7 Beschikbaarheid verpleegkundige ja - ZI 6.8 Beschikbaarheid arts nee - ZI 6.9 Bekwaamheid voorbehouden en risicovolle handelingen ja Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid 7. Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid Klik hieronder op de ZI indicator om de volledige omschrijving te zien gecorrigeerde score De ZI score licht groen op indien deze gelijk of beter is dan het landelijke gemiddelde. Indien slechter dan het landelijk gemiddelde dan licht hij rood op. landelijk gemiddelde gecorrigeerde score landelijk gemiddelde ZI 7.1.a Risicosignalering zorgproblemen uitvoering 0 68,68 ZI 7.1.b Risicosignalering zorgproblemen opvolging 97,35 93,49 ZI 7.2 Huidletsel - ZI 7.2b Decubitus - ZI 7.3a Voedingstoestand: risico op ondervoeding - ZI 7.3b Voedingstoestand: onbedoeld gewichtsverlies - ZI 7.4 Valincidenten 14,38 10,71 ZI 7.5 Medicijnincidenten 3,39 5,33 - ZI 7.6 Antipsychotica 4,49 10,04 - ZI 7.7 Depressieve symptomen 27,3 19,2 - ZI 7.8a Incontinentie: prevalentie ZI 7.8b Incontinentie - diagnose - ZI 7.9 Probleemgedrag 12,26 21,78 - ZI 7.10a Vrijheidsbeperkende maatregelen: prevalentie 0,45 4,25 - ZI 7.10b Vrijheidsbeperkende maatregelen: beschrijving - ZI 7.10c Vrijheidsbeperkende maatregelen: effectevaluatie - ZI 7.10d Vrijheidsbeperkende maatregelen: afbouw - 30

31 ZI 7.11 Preventiebeleid vrijheidsbeperkende maatregelen - CQi 7.12 Ervaren respectering rechten vrijheidbeperking - GEEN GEEN - ZI 7.13 Hitteprotocol ja - ZI 7.14 Noodvoorzieningen bij stroomuitval nee - 31

32 Bijlage C Instrumentenoverzicht AUDIT Overzicht toegestuurde instrumenten Rosa Spier Huis te Laren Digitaal (CD) per post opgestuurd op 18 juli 2013 naar auditoren: Algemeen Kerngegevens Algemeen Activiteitenplan 2013 Algemeen Jaarverslag zorg 2012 Algemeen Organigram Algemeen ARI Algemeen overzicht toegestuurde instrumenten Algemeen Verbeter- en borgingsplannen D 1.5 IM Informatieboekje nieuwe bewoners P 1.1 IMT Inhoudsopgave zorgleefplan P 1.1 IMT Inhoud zorgleefplan P 1.1 IMT Standaard zorgleefplan P 1.1 IMT Toevoeging zorgleefplan P 2.2 IMT Algemene informatie aspirant bewoners P 2.2 IMT Introductie nieuwe bewoners P 2.2 IMT Contract AWBZ-blanko P 2.2 IMT Intake V IMT Uitvoeringsverzoek voorbehouden en risicovolle handelingen V IMT Big registratieformulier V 2.4 IMT Calamiteitenplan Rosa Spier Huis V 2.4 IMT Drinkrichtlijn bij warm weer V 2.4 IMT MIC-Reglement V 2.4 IMT Roosterbeleid V 2.4 IMT Veiligheid materialen V 2.8 IMT Reglement Ondernemingsraad 32

33 V 2.8 IMT Reglement Bewonerenraad V 2.10 IMT Functieomschrijving Huishoudelijk medewerkster V 2.10 IMT Functieomschrijving Kok V 2.10 IMT Functieomschrijving Verzorgende EVV V 2.10 IMT Functioneringsgesprek document V 2.10 IMT Inwerkprogramma medewerker zorgvig V 2.10 IMT Inwerkprogramma huishouding V 2.10 IMT Inwerkprogramma keuken V 2.10 IMT Medewerker in dienst formulier V 2.10 IMT Tevredenheidsonderzoek medewerkers V 2.10 IMT Vakantiebeleid V 2.10 IMT Werving personeel procedure V 2.10 IMT Gedragscode V 2.10 IMT Scholingsplan V 2.13 IMT Index kwaliteitshandboek V 2.13 IMT Meerjarenbeleidsplan V 2.13 IMT Tevredenheidsonderzoek bewoners V 2.14 IMT Statuten Rosa Spier Stichting 33