Auditrapport. Coöperatie Zorg Maten Goes. Goes, 25 augustus 2015

Transcriptie

1 Auditrapport Coöperatie Zorg Maten Goes Goes, 25 augustus 2015

2 Inhoudsopgave 1 Methodische verantwoording 3 2 Resultaten 6 3 Conclusie Registratieadvies Aandachtspunten volgende audits Overzicht behaalde prestaties 10 Bijlage A Kerngegevens 11 Bijlage B Auditprogramma 16 Bijlage C Indicatoren 17 Bijlage D Instrumentenoverzicht 20 2

3 1 Methodische verantwoording Naam organisatie Coöperatie Zorg Maten Goes Scope Extramuraal Keurmerkschema Certificaat Pijlers op basis van: PREZO VV&T 2014 (01/07/14, versie 1) Soort audit PREZO VV&T certificaat maatmodel Auditdatum 25 augustus 2015 Auditoren Mw. S. Stadhouder (voorzitter) Dhr. F. de Bruin (secretaris) Het PREZO VV&T 2014 keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (01/07/14, versie 1) bestaat uit de prestatieset van 15 prestaties, het beoordelings- en wegingskader. PREZO VV&T 2014 is het kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (ouderenzorg), dat gebaseerd is op de landelijke normen voor Verantwoorde zorg en het bijbehorende Kwaliteitsdocument Verantwoorde zorg VVT Het product PREZO VV&T certificaten is afgeleid van het kwaliteitssysteem PREZO VV&T 2014 (01/07/2014, versie 1). Er is sprake van twee PREZO VV&T certificeringtrajecten: 1. Het groeimodel Indien de organisatie in 2 jaar tijd drie certificaten verwerft, worden de certificaten omgezet naar een PREZO VV&T gouden keurmerk, waarna het reguliere keurmerktraject in gaat (3 jaar geldig met 2 tussentijdse audits). De drie certificaten moeten dan behaald zijn: - PREZO VV&T certificaat Pijlers; - PREZO VV&T certificaat Domeinen; - PREZO VV&T certificaat Voorwaarden. 3

4 De volgorde waarin de certificaten behaald worden, kan door organisaties vrij worden gekozen. Om een PREZO certificaat te verwerven, dienen alle prestaties behorende bij één van de 3 certificaten behaald te worden. 2 Maatmodel De certificaten kunnen ook afzonderlijk verworven worden. In het maatmodel zijn er vier separate certificaten mogelijk: - PREZO VV&T certificaat Pijlers; - PREZO VV&T certificaat Domeinen; - PREZO VV&T certificaat Voorwaarden; Thema PREZO VV&T certificaat (professionele organisatie, veiligheid, samenhang en ondersteuning en eigen regie) Een certificaat is 2 jaar geldig vanaf de datum van het registratiebesluit. Bij het niet behalen van een of meerdere prestaties, dient de toets opnieuw plaats te vinden voor alle prestaties vallend binnen het betreffende certificaat (Pijlers, Domeinen, Voorwaarden of het Thema). Jaarlijks wordt (alleen als er sprake is van het groeimodel) een tussentijdse toets afgenomen van de eerder behaalde PREZO certificaten. Per prestatie kan maximaal 100 punten worden behaald. Voor alle prestatie dient ten minste 70 behaald te worden om de prestatie te behalen. Om voor het PREZO VV&T certificaat Pijlers in aanmerking te komen, zullen alle 3 de prestaties behorende bij de Pijlers behaald moeten zijn. Het doel van de audit: een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van de geselecteerde prestaties, zoals geformuleerd in PREZO VV&T 2014 en de Handleiding Audit & Registratie PREZO VV&T 2014; het verschaffen van ontwikkelingsgerichte informatie aan de getoetste organisatie over de geselecteerde prestaties; erkenning van de organisaties die voldoen aan het wegingskader voor de geselecteerde prestaties. 4

5 De audits vinden plaats onder auspiciën van het College van Belanghebbenden dat bestaat uit vertegenwoordigers van partijen uit de sector. Het College van Belanghebbenden bewaakt de kwaliteit van de audits die door Perspekt verricht worden. De bevindingen en conclusies in dit rapport zijn gebaseerd op verschillende soorten bronnen: CQ-resultaten, observaties, registraties, gesprekken en instrumenten en conform het vigerend wegingskader tot stand gekomen. Ten aanzien van de indicatorenuitkomsten: alle vier de ZZP verpleegkundigen hebben het KIWA keurmerk. Dit betreft een vragenlijst over de mate van klantervaring/ -tevredenheid die door de individuele cliënten wordt ingevuld. De vragenlijsten bevatten alle onderwerpen van de CQ thuiszorg. Alle gegevens uit de KIWA rapporten konden derhalve middels een referentietabel omgezet worden naar PREZO punten van de getoetste prestaties. De referentietabel is toegevoegd (zie bijlage C). De set toegestuurde instrumenten van Zorg Maten Goes was digitaal aangeleverd. Ook werden tijdens de auditdag diverse instrumenten geobserveerd of ingezien. 5

6 2 Resultaten Prestatie CQ index Bevindingen auditteam Totaal Behaald Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking Pijler 1 Zorgleefplan P 1 De cliënt beschikt over een eigen zorgleefplan dat in samenspraak en met zijn instemming tot stand is gekomen ja Zorg Maten Goes (ZMG) hanteert uitgebreide dossiers. In principe zitten alle documenten en formulieren in het dossier. Wel kan informatie op verschillende plaatsen in het dossier terecht komen, waardoor versnippering kan ontstaan. Er vindt structureel inventarisatie van wensen en behoeften van de cliënt plaats, zowel in de verpleegkundige en sociale anamnese, zorgarrangementen als in het zorgleefplan. Het zorgleefplan is opgebouwd uit probleem, doel en acties op diverse domeinen. Er wordt nog niet aantoonbaar structureel op al deze doelen en acties gerapporteerd. Risico-inventarisatie en -opvolging vindt op diverse risicogebieden plaats, maar het is niet goed te achterhalen waarop een geformuleerd risico gebaseerd is. Dit maakt onderdeel uit van de deskundigheid van de vier verpleegkundigen van ZMG, omdat dit wel tijdens de audit benoemd kon worden. Alle zorg en begeleiding wordt zorgvuldig met de cliënt en zijn omgeving besproken waarbij er veel aandacht is voor de eigen regie. Vierwekelijks is er een cliëntenbespreking. De indicatiestelling gebeurt op basis van klinisch redeneren, waarbij gebruik wordt gemaakt van het zakboek verpleegkundige diagnose. Er is (bewust) nog geen keuze gemaakt voor een classificatiesysteem (Omaha, Nanda). Indicatiestellingen (steekproef) worden tweemaal per jaar extern getoetst. Met ZIN cliënten wordt conform de richtlijn van DinZ (Doelmatig in Zorg) geen zorgovereenkomst afgesloten, omdat feitelijk de zorgverzekeraar de contracterende partij is. Het getekende zorgarrangement wordt beschouwd als het afsprakenkader met de cliënt. Met PGB cliënten wordt wel een zorgovereenkomst afgesloten. Er wordt zichtbaar gewerkt aan verbetering van het zorgdossier. 6

7 Pijler 2 Informatie en communicatie P 2 Pijler 3 Cliëntveiligheid De cliënt ervaart een goede en passende informatie over de voor hem belangrijke zaken en met de cliënt wordt adequaat gecommuniceerd ja P 3 De cliënt voelt zich veilig GEEN ja Cliënten geven aan door de vier verpleegkundigen goed op de hoogte gehouden te worden. De verpleegkundigen beschikken over veel relevante informatie over de sociale kaart. Cliënten zijn erg tevreden over hoe er met hen gecommuniceerd wordt. ZMG beschikt over een toegankelijke website waarop ook ervaringen van cliënten gepubliceerd staan en waarbij de vier verpleegkundige zich persoonlijk voorstellen. Verder beschikken zij over een flyer waarmee ze zich presenteren bij onder andere huisartsen. De leveringsvoorwaarden worden met de cliënt gecommuniceerd en zijn beschikbaar voor de cliënt. De cliënt wordt geïnformeerd dat in geval van een klacht een beroep gedaan kan worden op Regeling klachtenbehandeling zelfstandigen van de V&VN. Voor het adequaat informeren van de cliënt wordt een handige checklist gebruikt. De deskundige inzet en persoonlijke aandacht van de vier verpleegkundigen wordt door cliënten geroemd. De verpleegkundigen hebben oog voor de veiligheid van de cliënt wat betreft onder andere het gebruik van hulpmiddelen, privacy, gezondheidsrisico's en veilig wonen. Vrijheidsbeperking is niet aan de orde in de thuissituatie. Er wordt vanuit de verpleegkundige deskundigheid toegezien op polyfarmacie. In een zorgdossier was informatie over ouderenmishandeling toegevoegd. Persoonlijke hygiëne wordt goed nageleefd. Sleutelregistratie is aanwezig. Incidenten worden geregistreerd. Er is sprake van een aanspreekcultuur; ongenoegens van cliënten komen terug in de teambespreking. Er is een onderlinge 24-uurs bereikbaarheidsdienst geregeld. Bij palliatieve zorg vindt structureel een evaluatie plaats met de huisarts, waarbij er oog is voor verbeteringen. Risicovolle en voorbehouden verpleegtechnische handelingen worden periodiek geschoold en getoetst. Via V&VN blijft men op de hoogte van de nieuwste richtlijnen. 7

8 Een belangrijk aandachtspunt is het toepassen van veilige medicatieprincipes: risicovolle medicatie zoals insuline wordt niet dubbel afgetekend. Wel worden soms door de ene persoon medicijnen uitgezet en door de ander gegeven. 8

9 3 Conclusie 3.1 Registratieadvies Wanneer in zijn totaliteit wordt voldaan aan het wegingskader van het PREZO VV&T 2014 keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (01/07/14, versie 1) voor de betreffende prestaties, komt de organisatie in aanmerking voor een PREZO VV&T certificaat. Zorg Maten Goes heeft extramuraal 3 van de 3 prestaties behaald. Hiermee voldoet Zorg Maten Goes aan het wegingskader van PREZO VV&T certificaat Pijlers. De audit heeft op basis van het keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (01/07/14, versie 1) plaatsgevonden met als scope Extramuraal: Individuele zorg Derhalve adviseert het auditteam de directeur/bestuurder van Perspekt om Zorg Maten Goes te voorzien van het PREZO VV&T certificaat Pijlers. 3.2 Aandachtspunten voor volgende audit Tijdens de volgende audit wordt op basis van deze audit specifiek aandacht besteed aan: P.1. Informatie kan op verschillende plaatsen in het zorgleefplan terecht komen, waardoor versnippering kan ontstaan. P.1. Doelen en acties zijn gedefinieerd, evenwel wordt niet altijd even duidelijk op al deze doelen en acties gerapporteerd. P.1. De risico-inventarisatie en -opvolging vindt op diverse risicogebieden plaats. Niet altijd is even goed te achterhalen wat de basis is van een benoemd risico (het waarom). P.3. Een belangrijk aandachtspunt is het toepassen van veilige medicatieprincipes. Niet in alle gevallen vindt een dubbelcheck plaats bij het toedienen van risicovolle medicatie. 9

10 3.3 Overzicht behaalde prestaties Onderwerpen Extramuraal Pijlers P 1. Pijler zorgleefplan P 2. Pijler communicatie en informatie P 3. Pijler cliëntveiligheid behaald behaald behaald Totaal aantal prestaties getoetst en behaald Getoetst: 3 prestaties Behaald: 3 prestaties 10

11 Bijlage A Formulier kerngegevens Organisatorische eenheid Naam organisatorische eenheid Coöperatie Zorg Maten Goes Indien relevant: onderdeel van stichting Verslagjaar Op welke datum c.q. verslagjaar zijn de gevraagde gegevens gebaseerd? tot en met juni AWBZ-functies Ja Aantal (eenheden vermelden) per verslagjaar: Huishouding nee Aantal: Persoonlijke verzorging Ja Aantal: Verpleging Ja Aantal: Begeleiding Ja Aantal: Behandeling nee Aantal: Privaat gefinancierde zorg- of dienstverlening Zijn er diensten of zorg gefinancierd vanuit niet publieke middelen? Indien van toepassing, graag toelichting geven Ja Wij hebben ook een aantal particuliere cliënten in zorg voor de functie begeleiding en verzorging 11

12 Cliënten Aantal extramurale cliënten dagbesteding per verslagjaar Aantal extramurale cliënten (exclusief dagbesteding) per verslagjaar Aantal extramurale cliënten (exclusief dagbesteding) over het gehele verslagjaar (afgesloten trajecten plus klanten die per einde verslagjaar nog hulp ontvangen) 2014: : en 2015:39 Productie Aantal dagdelen dagbesteding per einde verslagjaar Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding) per einde verslagjaar Aantal uren extramurale productie per einde verslagjaar (exclusief dagbesteding) waarvan in natura Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding) per einde verslagjaar waarvan via persoonsgebonden budget nvt 2014: : : : : :245 Lengte wachtlijst Hoeveel cliënten staan op de wachtlijst (per peildatum)? Alleen cliënten die via de WLZ zorg willen ontvangen. Daar hebben wij nu nog geen contract voor. 12

13 Verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg Is er sprake van verscherpt toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg? nee Leveringsvoorwaarden Hanteert de organisatorische eenheid de Algemene Voorwaarden voor zorg (met verblijf en/of zonder verblijf) van ActiZ en BTN? Ja maar wij zijn geen lid van deze brancheorganisaties Identiteit Identiteit algemeen Samenwerkingsverbanden Met welke (zorg)organisaties heeft de organisatorische eenheid samenwerkingsverbanden? Wij hebben contact met Stichting Ketenzorg Zeeland. Deze overleggen nog over toetreden tot de keten voor kleine zorgorganisaties. Daar ontvangen wij binnenkort een voorstel over. Er is goed contact met het revalidatiecentrum, de huisartsen, transferverpleegkundigen en wond- en stomaverpleegkundigen. Personeel Aantal personeelsleden (aantal personen en FTE) in loondienst per verslagjaar Instroom personeelsleden (aantal personen en FTE) in loondienst per verslagjaar Personen: wij werken als zelfstandige en zijn met zijn vieren nvt 13

14 Uitstroom personeelsleden (aantal personen en FTE) in loondienst per verslagjaar Ziekteverzuim van de personeelsleden in loondienst per verslagjaar nvt Geen ziekteverzuim Totaal aantal vacatures per verslagjaar 0 Totaal aantal moeilijk vervulbare vacatures per verslagjaar 0 Diensten die zijn uitbesteed niet Aantal vrijwilligers per verslagjaar 0 Bestuursstructuur Welke bestuursstructuur is op de organisatorische eenheid van toepassing? Met ingang van 28 juni 2015 een Coöperatie (de periode daarvoor een Maatschap) Hanteert de organisatorische eenheid de zorgbrede Governance Code? Ja, maar we maken wel gebruik van de dispensatie voor kleine zorgorganisaties. Innovatie Besteding van de organisatorische eenheid aan innovatie (percentage van de bedrijfsopbrengsten) Percentage: Niet in geld uit te drukken. Cliëntenraad Heeft de organisatorische eenheid een cliëntenraad? nee Klachten Heeft de organisatorische eenheid geregeld Ja via de klachtenregeling van de V&VN 14

15 dat cliënten terecht kunnen bij een klachtenfunctionaris? Heeft de organisatorische eenheid geregeld dat cliënten terecht kunnen bij een onafhankelijke klachtencommissie? Ja via de klachtenregeling van de V&VN Dit formulier is ingevuld door: Naam en functie Margreet Roijers, voorzitter Datum

16 Bijlage B Auditprogramma AUDITPROGRAMMA PREZO -CERTIFICAAT PIJLERS Scope: Extramuraal: Individuele zorg Naam: Zorg Maten Goes Adres: JA van de Goeskade 59, Goes Datum: 25 augustus 2015 Tijd Programma en prestatie(s) Auditee Auditor Voorbespreking auditteam Allen Nadere kennismaking met vertegenwoordigers van de organisatie Beoordelen praktijk van P1 Zorgleefplan P2. Informatie en Communicatie P3 Cliëntveiligheid Registraties, instrumenten en verbetercyclus van P1 Zorgleefplan P2 Informatie en communicatie P3 Cliëntveiligheid Observatie praktijk. Meelopen medewerker(s), en bezoeken en gesprek cliënt(en). Ellen Koopen en Anneke Versluijs. Margreet Roijers Allen Mw. S(ylvia) Stadhouder Dhr. F(er) de Bruin (voorlopige) Score en toelichting per auditor Individuele auditor Bespreking auditteam/ voorlopige scores/ werklunch Eindgesprek Auditteam: Mw. S(ylvia)Stadhouder, voorzitter Dhr. F(er)de Bruin, secretaris, Allen 16

17 Bijlage C Indicatoren De indicatorscore van Zorg Maten Goes is tot stand gekomen uit de diverse KIWA rapporten van de ZZP ers Op dit blad vult u de (ruwe) CQ score in uit het overzicht van het meetbureau. De scores worden ingevuld in de vet omlijnde cellen, de andere velden zijn beveiligd. S.v.p. invullen met twee decimalen achter de komma. Bij de CQ-indicatoren wordt direct het aantal bijbehorende punten (= PREZO score) getoond en evt. het gemiddelde. Om de inhoud van een cel te wissen gebruikt u de delete toets. score prestatieoverzicht Score VV PREZO punten Intramuraal score prestatieoverzicht Score PG PREZO punten gemiddeld Extramuraal score prestatieoverzicht Score ZT PREZO punten Kwaliteit van leven 1. Lichamelijk welbevinden en gezondheid Let op: bij decimalen komma gebruiken en twee cijfers achter de komma invoeren! CQI 1.1 Ervaringen met maaltijden: Smaak GEEN - - GEEN - - CQI 1.1 Ervaringen met maaltijden: Sfeer GEEN GEEN GEEN Woon- en leefsituatie CQI 2.1 Omgaan met elkaar GEEN GEEN GEEN - - CQI 2.2 Gastvrijheid: Ervaringen met schoonmaken GEEN GEEN GEEN - - CQI 2.3 Gastvrijheid: Ervaringen met inrichting GEEN GEEN GEEN - - CQI 2.4 Gastvrijheid: Ervaren privacy GEEN GEEN GEEN Participatie CQI 3.1 Zinvolle dag GEEN GEEN GEEN Mentaal welbevinden CQI 4.3 Respect voor mensen: Ervaren bejegening GEEN GEEN GEEN 4 30 CQI 4.5 Effect van zorg op iemands leven: Ervaringen met (lichamelijke) verzorging GEEN GEEN GEEN Kwaliteit van de zorgverleners 5. Kwaliteit van de zorgverleners CQI 5.1 Ervaren beschikbaarheid personeel GEEN GEEN GEEN - - CQI 5.4 Ervaren kwaliteit personeel GEEN GEEN GEEN 4 30 Kwaliteit van de zorgorganisatie 6. Kwaliteit van de zorgorganisatie CQI 6.1 Ervaren inspraak GEEN GEEN GEEN CQI 6.2 Ervaren informatie GEEN GEEN GEEN CQI 6.3 Pliot aanbevelingsvraag Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid 7. Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid CQI 7.5 Ervaren veiligheid GEEN - - GEEN

18 Referentietabel CQ Zorg Maten Goes Zorg Maten Goes wordt op 25 augustus 2015 getoetst op PREZO VV&T certificaat Pijlers. Een klantervaringsonderzoek maakt integraal onderdeel uit van een PREZO audit. Zorg Maten Goes bestaat uit 4 ZZP verpleegkundigen die ieder zelfstandig een rapportage klantervaringsmetingen in het kader van Keurmerk Zorg Thuis (KZT) hebben voorgelegd. Perspekt heeft deze KIWA rapporten omgezet naar VV&T thuiszorg indicatoren door de vragen van de CQi VV&T te vergelijken met de score op gedragskenmerken waarbij alle vragen omgezet konden worden (zie tabel). De norm in de rapportage klantervaringsmetingen voor KZT is 5,5 met een maximum van 10. De indicatorscores van CQi ZT worden uitgedrukt in een indicatorscore van 1-4 Van alle scores is een gemiddelde berekend, omgezet naar een schaal van 1-4. Indicator CQi VV&T 6.1 Ervaren inspraak Vraag 3: kunt u meebeslissen over de inhoud van de thuiszorg die u krijgt = vraag 3 CQi Scores: 9,3, 10, 9,3; 10, 10; 10, 10, 10; 10, 10, 10 Vraag 3: kunt u meebeslissen over de inhoud van de thuiszorg die u krijgt = vraag 3 CQi Scores: 9,3, 10, 9,3; 10, 10; 10, 10, 10; 10, 10, 10 Vraag 4: kunt u meebeslissen over de tijdstippen en dagen waarop u thuiszorg krijgt = vraag 4 CQi Scores: 10, 10, 10; 10,10; 10, 10, 10; 10, 10, 10 Vraag 5: is vervanging goed geregeld = vraag 5 CQi Scores: 10, 10, 10; 9, 10; 10, 10, 10; 10, 10, 8,5 Vraag 6: komt de zorgverlener de afspraken over de zorg goed na= vraag 6 CQi Scores: 10, 10, 10; 10, 10; 10, 10, 10; 10, 10, 10 = gemiddelde score indicator 6.1 ervaren inspraak 3,9 = 30 PREZO punten = maximum Indicator CQi VV&T 6.2 Ervaren informatie Vraag 7: kunt u de zorg telefonisch goed bereiken = vraag 11 CQi Scores: 10, 9,3, 10; 8,5, 9; 10, 10, 10; 10, 10, 10 gemiddelde score indicator 6.2 ervaren informatie 3,9 = 30 PREZO punten = maximum Indicator CQi VV&T 5.4 Ervaren kwaliteit personeel Vraag 8: is de zorgverlener goed op de hoogte van uw ziekte(n) of gezondheidsproblemen = vraag 13 CQi Scores: 10, 10, 10; 10, 10; 10, 10, 10; 10, 10, 10 18

19 Vraag 9: vertrouwt u de zorgverlener = vraag 14 CQi Scores: 10, 10, 10; 10, 10; 10, 10, 10; 10, 10, 10 Vraag 10: werkt de zorgverlener vakkundig = vraag 15 CQi Scores: 10, 10, 10; 10, 10; 10, 10, 10; 10, 10, 10 Vraag 11: werkt de zorgverlener goed samen met andere hulpverleners= vraag 5 CQi Scores: 10, 10, 10; 10, 10; 10, 10, 10; 10, 10, 10 gemiddelde score indicator 5.4 = 4 = 30 PREZO punten = maximum Indicator CQi VV&T 4.3 Ervaren bejegening Vraag 12 luistert de zorgverlener aandachtig naar u = vraag 17 CQi Scores: 10, 10, 10; 10, 10; 10, 10, 10; 10, 10, 10 Vraag 13: geeft de zorgverlener goed antwoord op uw vragen = vraag 18 CQi Scores: 10, 10, 10; 10,10; 10, 10, 10; 10, 10, 10 Vraag 14: heeft uw zorgverlener voldoende aandacht voor hoe het met u gaat = vraag 19 CQi Scores: 10, 10, 10; 10, 10; 10, 10, 10; 10, 10, 10 gemiddelde score indicator 4.3 Ervaren bejegening = 4 = 30 PREZO punten = maximum Indicator CQi VV&T 4.5 Ervaringen met lichamelijke zorg Vraag 15 krijgt u uw verzorging op de manier zoals u dat wilt = vraag 20 CQi Scores: 10, 8,5, 10; 10, 10; 10, 10, 10; 10, 10, 10 Vraag 16: krijgt u uw persoonlijke verzorging op de momenten waarop u dat wilt = vraag 21 CQi Scores: 10, 9,3, 9,3; 10, 9; 10, 10, 10; 10, 10, 10 Vraag 17: kunt u de dingen doen die u belangrijk vindt = vraag 22 CQi Scores: 7,5, 5,5, 6,3; 10, 8; 10, 8, 10; 8,5, 7,8, 8 Vraag 18: kunt u zich met thuiszorg goed redden in het dagelijks leven = vraag 23 CQi Scores: 8,5, 7,8, 9,3; 9, 9; 10, 10, 9; 9,3, 7,8, 9 gemiddelde score indicator 4.5 Ervaringen met lichamelijke zorg = 3,8 = 30 PREZO punten = maximum 19

20 Bijlage D Instrumentenoverzicht Formulier kerngegevens Beoordeling KIWA, mijn keurmerk (per lid ZMG) Referentietabel CQ Zorg Maten Goes Cliëntevaluatie Enquête huisarts palliatieve zorg Verslagen teambesprekingen Verslag cliëntbespreking Checklist informatie inzorgname Overzicht risicovolle en voorbehouden handelingen Flyer Aanvullende instrumenten tijdens auditdag: Cliëntendossiers (zorgleefplannen) Rapportage externe toetsing indicatiestelling Overzicht per medewerker bevoegd/bekwaam risicovolle en voorbehouden handelingen Registratie MIC meldingen, plus analyse Overzicht scores enquête huisartsen Overzicht 24-uurs bereikbaarheid Sleutelregistratie Info ouderenmishandeling Bevestigingsmail DinZ inzake gebruik zorgovereenkomsten Leveringsvoorwaarden Regeling klachtenbehandeling zelfstandigen V&VN Wilsverklaring Reanimatieverklaring Zorgovereenkomst PGB 20