Y PAUW BEDRIJVEN Ongewoongoeds Uv werk

Transcriptie

1 ' / A! ; Y PAUW BEDRIJVEN Ongewoongoeds Uv werk De Corridor 8 Postbus AD Breukelen Tel Fax info@pauwbedrijven.nl Internet Gemeente IJsselstein Het college van B&W Postbus 26 34AA IJSSELSTEIN RBO.NR.: GEMEENTE USSELSTBIN ING, - 9 MEI 211 Ons kenmerk : EU/MB/11.24 Onderwerp : Herziene begroting 211 PAUW Bedrijven RAPPEL: CL.NR.: SEKT. 3 '- K! Breukelen, 3 mei 211 Geacht College, Hierbij ontvangt u de herziene begroting 211. Op advies van het Algemeen Bestuur wordt deze herziene begroting verzonden aan de colleges van B&W van onze deelnemende gemeenten met het verzoek deze volgens de in de eigen gemeente gebruikelijke route te behandelen. Voor deze werkwijze is gekozen nadat gebleken is dat hierin verschillen bestaan tussen de verschillende gemeenten. De Tweede Kamer heeft in december 21 ingestemd met de begroting voor SZW en is daarmee akkoord gegaan met een substantiële bezuiniging voor het direct volgende jaar 211 voor de Sociale Werkvoorziening. Deze bezuiniging was al enigszins en al een aantal maanden te voorzien echter deze omvang en dit tempo heeft ons toch verrast. De kosten die gepaard gaan met de voorziening WSW zijn aanzienlijk, met name veroorzaakt door een ruimhartige CAO, verhoogde begeleidingskosten voor de zwakkeren, de eisen aan scholing/begeleiding en de verslechterde marktomstandigheden waardoor de netto toegevoegde waarde niet voldoende mee kan stijgen om de kosten afdoende te dekken. Het kabinet verwacht dat een versnelde uitstroom deze problematiek kan oplossen, naast een versobering van de CAO voor de toekomstige doelgroepen. Het samenvoegen van regelingen ineen participatiebudget "werken naar vermogen", is nog in een ontwerp- en onderhandelingsfase (SZW en VNG/CEDRIS). De verwachting isdat lopende dit jaar hierover meer duidelijkheid zal ontstaan. Inde begroting 211 en verder is hier geen rekening mee gehouden. Vastgestelde begroting 211. In juni 21 isde begroting voor 211 vastgesteld en later goedgekeurd door GS Deze begroting moet worden herzien door middel van een begrotingswijziging, hier ter vaststelling, aangezien een aantal begrotingsposten substantieel wijzigen. Deze herziene begroting wordt in cijfers en met toelichting bijgevoegd als bijlage.

2 fte- *'' 1 PAUW BEDRIJVEN Onatwt>OH,qoed/ Ut werk Werkwijze bij herziene begroting 211 (hoe vangen we bezuinigingen op...) Binnen de organisatie isde afgelopen maanden door veel mensen hard gewerkt om lijnte brengen in de mogelijkheden tot het opvangen van de bezuiniging. We hebben langs 4 denklijnen gewerkt: 1: Hoe kunnen we netto toegevoegde waarde verhogen? 2: Hoe kunnen we kosten besparen? 3: Hoe kunnen we slimmer organiseren? 4: kunnen we nieuwe innovatieve dingen doen? Bij elke denklijn zijn suggesties verzameld en de meest kansrijke zijn verder uitgewerkt. Intussen zijn de voorlopige resultaten van 21 meegenomen in nieuwe berekeningen, immers in oktober van elk jaar krijgen we van het Ministerie gegevens over de taakstelling die een belangrijke factor is bij de kostenbegroting. De belangrijkste projecten in dit kader zijn: - Herziening loonkosten van SW medewerkers (als gevolg van nieuwe taakstelling en verloopcijfers) - Verlaging ambtelijke formatie en getemporiseerd verlaging inhuurkrachten - Efficiencyverhoging van afdeling schoonmaak - Binnenplaatsen van afdeling Groen en/of Schoonmaak ( nu afzonderlijk pand) - Opheffen Collectief Vervoer, instandhouden individueel maatwerk - Centraliseren Inkoop - Reorganisatie WERK (samenvoeging alle werkafdelingen: Industrie-Schoonmaak-Groen) - Verhoging aantal buitenplaatsingen - Herijking ICT ondersteuning U zult begrijpen dat deze projecten inmiddels lopen maar verschillende doorlooptijden kennen en de effecten ervan zullen op verschillende momenten zichtbaar worden in de cijfers de aankomende jaren. Voor sommige projecten is eerst ook een investering noodzakelijk (zoals ICT) die uit de bestemmingsreserve kanworden betaald. De Organisatie De organisatie iszich ervan bewust dat we aankomen ineen periode van 'verdelen van schaarste', We moeten ook constateren dat PAUW Bedrijven een lange geschiedenis kent van een groot kostenbewustzijn. Dit betekent dat er in dit bedrijf geen sprake isvan "veel vet op de botten". De aankomende twee jaar zal de in 211 in gang gezette bezuiniging deels ten laste komen van ons weerstandvermogen. Intussen zet onze organisatie alles op alles om door middel van efficiencyslagen en stijging van de opbrengsten, de financiële situatie te verbeteren. Aan ons leidend kader worden hierbij wel grote eisen gesteld om in samenspraak met de deelnemende gemeentes de veranderende opgaven zo goed mogelijk te vertalen en optimaal te implementeren inons bedrijf. Grote en blijvende aandacht is nodig voor de draagkracht en de draaglast van ons bedrijf.

3 AU ' \ PAUW BEDRIJVEN OngewooH/goed/ Uv wtrk, HetDagelijks BestuurvanPAUWBedrijvenheeftdezebegrotingswijziging inconceptgoedgekeurd op 3maart j.l. Wijverzoeken uuwreactieskenbaartemakenindiennodig. IndevergaderingvanhetAlgemeenBestuurvan3junia.s.zaldezebegrotingswijzigingworden geagendeerdtervaststelling.hiernawordtdezetergoedkeuringverzondenaangedeputeerdestaten vanutrecht. NamenshetDagelijks Bestuur PAUWBedrijven Bijlage:Gewijzigde programmabegroting211

4 Gewijzigde Programmabegrotïng 211 (x 1) Netto-omzet Mutatie in voorraden gereed product en onderhanden werk Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf Som der bedrijfsopbrengsten Begroting Lasten 211 Baten e wijziging Lasten Baten Nieuwe raming Lasten Baten Kosten van grond-en hulpstoffen Kosten van uitbesteed werk en andere externe directe kosten Toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfsopbrengsten Lonen en sociale lasten Wsw incl.overige personeelskosten Salarissen ambtelijk personeel Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Rijksvergoeding Overige subsidies Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage compensatie buitengemeenten Saldo van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Resultaat na bestemming

5 Toelichting 1 e wijziging Programmabegroting 211 (X1) Omschrijving Netto-omzet Deze post stijgt grotendeels doordat er meer ingekochte grondstoffen worden doorberekend aan een specifieke opdrachtgever. Anderzijds is rekening gehouden met een kleine daling als gevolg van minder FTE's 349 Kosten van grond-en hulpstoffen Een stijging van deze kosten is het gevolg van ingekochte grondstoffen die voorheen werden aangeleverd door de klant 361 Netto toegevoegde waarde -12 Overige bedrijfsopbrengsten Verhoging als gevolg van meer dienstverlening naar PAUW Werk ~ 98 Lonen wsw inclusief vervoerskosten Lonen wsw Lager als gevolg van uitstroom hogere loonkosten (Wsw-lonen) en instroom lagere loonkosten (wettelijk minimum lonen t.g.v. regelgeving) en 9 fte minder Vervoerskosten wsw Grotendeels stopzetten collectief vervoer met ingang van Loonkosten ambtelijk personeel Verlaging formatie -134 Overige bedrijfskosten Dienstverlening derden (inleenkrachten) Overige dienstverbanden en inleenkrachten; met ingang van 212 daling met 1% 337 Huurkosten Inpandig huisvesten groen en/of schoonmaak; voor 211 geldt bestaand contract Onderhoudskosten Verlaging door middel van kritisch herzien contracten -17 Kosten Begeleid Werken Door stijging aantal (+1), stijging kosten 143

6 # % Kosten persoonsgebonden budget Wordt geen gebruik van gemaakt Rijksbijdrage Verlaging als gevolg van kabinetsbeleid Overige subsidies Wegvallen WWB voortrajecten -43 Gemeentelijke bijdrage Iets verhoging als gevolg van stijging taakstelling 25 Resultaat -468