nota aan burgemeester en wethouders

Transcriptie

1 nota aan burgemeester en wethouders dienst/projectdirectie blv afdeling sam steller Mieke de Bruin onderwerp Buurtservicecentra telefoon div-nummer gouda 1. Inleiding In 2005 is besloten toe te werken naar vijf multifunctionele buurtservicecentra (Optima Forma 15, Beleid Welzijn) ten behoeve van een bezuiniging van , -. In de uitwerking van dit besluit wordt per wijk gekeken op welke wijze een bezuiniging kan worden ingevuld. Hierbij wordt uitgegaan van besparen op huisvestingslasten met behoud van activiteiten en personeel. De raad heeft daarbij aangegeven dat de wijkgebonden activiteiten zoveel mogelijk in de wijk ondergebracht dienen te worden. Niet-wijkgebonden activiteiten kunnen ook naar een pand buiten de wijk verplaatst worden. Van de geplande bezuiniging van , - vanuit Optima Forma, wil het College in 2008 een taakstelling van , - realiseren. Deze taakstelling is als volgt opgebouwd: Reeds gerealiseerde bezuinigingen: o kostenbesparing efficiency , - o bezuiniging huisvestingslasten t Spant , - Geraamde nog te realiseren bezuinigingen: o bezuiniging huisvestingslasten de Kade , - o bezuiniging huisvestingslasten de Toren , Totaal , - De dienst Beleid heeft voor de begroting van 2008 met Factor G de afspraak gemaakt om de efficiency korting taakstellend te realiseren op de algemene begroting en niet specifiek op ontmoetings-, vrije tijd en cultuur (OVTC) activiteiten. Daarnaast is t Spant inmiddels gesloten en in 2008 uit de begroting van Factor G bezuinigd. Dit betekent dat van de taakstelling voor 2008 een bedrag van , - resteert, dat door het sluiten van de Toren en de Kade gerealiseerd zou moeten worden. In deze nota wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze en in welke mate de taakstelling op het verzorgingsgebied Goverwelle en het verzorgingsgebied van de Kadebuurt kan worden geconcretiseerd door het verplaatsen van de huidige activiteiten naar alternatieve locaties. nota benw bij memo siebe.doc

2 2. Toelichting Verzorgingsgebied Goverwelle Aanvankelijk is de mogelijkheid onderzocht om de Toren volledig af te stoten en de activiteiten onder te brengen in de Poldermolen. Met het volledig sluiten van de Toren, exclusief de twee peuterspeelzalen, kon een bezuiniging op huisvestingslasten worden gerealiseerd van , -. Nader onderzoek wees uit dat dit bedrag niet reëel is. Met het volledig sluiten van de Toren kan een bezuiniging op huisvestingslasten gerealiseerd worden van , - De mogelijkheid de Toren volledig af te stoten is onderzocht door een extern bureau. Na onderzoek werd geconcludeerd dat volledig afstoten technisch mogelijk was, maar tot (te)veel kwaliteitsverlies zou leiden. De beschikbare ruimte in de Poldermolen is kleiner, waardoor er minder gebruikers zouden kunnen deelnemen aan de activiteiten. Daarnaast zou één activiteit volledig komen te vervallen. Het onderbrengen van activiteiten vanuit de Toren naar de Poldermolen staat bovendien op gespannen voet met het Convenant Levensloopbestendig Gouda. De ligging van de Poldermolen in de wijk en de ontoegankelijkheid van de ruimte op de eerste verdieping voor minder validen sluiten niet aan bij de criteria van Levensloopbestendig Gouda. Nadat alle onderzoeksresultaten in kaart zijn gebracht is gekomen tot het uiteindelijke voorstel om een deel van de Toren af te stoten en de Poldermolen volledig af te storen. Argumenten 1.1. hiermee blijft voldoende ruimte beschikbaar voor alle welzijnsactiviteiten Door een efficiëntere indeling en het verplaatsen van enkele activiteiten naar de Zebra of Joy XL, kunnen bij het gedeeltelijk afstoten van de Toren alle activiteiten elders worden ondergebracht. De Poldermolen kan in dit geval afgestoten worden. Door de aanwezigheid van een keuken in de Toren, blijft de kookactiviteit behouden voor de wijk de Toren is toegankelijk voor minder validen Nu een gedeelte van de Toren openblijft, behoudt Gouda een voorziening die bereikbaar en toegankelijk is voor alle gebruikers, waaronder ouderen en mensen met een beperking. De Poldermolen voorziet niet in een centrale ligging in de wijk, voldoende parkeergelegenheid en toegankelijkheid voor minder validen dit is in lijn met het Convenant Levensloopbestendig Gouda Met het gedeeltelijk afstoten van de Toren blijft er ruimte voor welzijnsproducten in het kader van Levensloopbestendig Gouda. Eén van de hoofdpunten uit het Convenant Levensloopbestendig Gouda luidt: in iedere wijk bevinden zich een zorgkruispunt en een of meerdere activiteitencentra, waarin welzijnsactiviteiten en -diensten worden georganiseerd of van waaruit deze activiteiten dicht bij huis te halen zijn. Veel senioren wonen boven of naast wijkcentrum de Toren. Omdat er ruimte blijft voor welzijnsproducten wordt voldaan aan het Convenant Levensloopbestendig Gouda. Kanttekeningen 1.1. de bezuiniging zal lager zijn dan bij het volledig sluiten van de Toren In dit voorstel wordt uitgegaan van het afstoten van een gedeelte van de toren. Twee units op de begane grond (technieklokaal het Aambeeld en de Jongerenruimte) kunnen gesloten worden. Deze hebben een eigen ingang, waardoor hergebruik mogelijk is. Daarnaast kan de Poldermolen volledig afgestoten kan worden. Dit voorstel levert een besparing op van: Sluiting twee units: 2 x , , -. Bezuiniging huurkosten Poldermolen , - (voor een toelichting op de huurkosten van de Poldermolen, zie * op pagina 2) Totaal , - pagina 2

3 Door het afstoten van een gedeelte van de Toren zal het resultaat op de bezuiniging , - zijn ten opzichte van de bijgestelde bezuiniging van , - bij volledig afstoten van de Toren. Dit is weliswaar , - lager dan begroot, maar daar staat tegenover dat het kunnen verkopen van de Poldermolen inkomsten genereert verbouwingskosten in de Toren zijn noodzakelijk Om alle techniek- en crea- activiteiten te verhuizen vanuit het Aambeeld naar de Rode zaal, zal een kastenwand in de Rode zaal geplaatst moeten worden. Ook zal in de Gele zaal beter licht moeten komen, waardoor deze 's avonds vaker ingezet kan worden voor vergaderingen en dergelijke. Verder moet er een schuifwand geplaatst worden tussen de "grote zaal" en de "serre", zodat deze ruimte bij kleine groepen kan worden ingezet en de grote zaal effectiever gebruikt kan worden. De eenmalige frictiekosten worden geraamd op 9.200, - 2. Toelichting (vervolg) Verzorgingsgebied Kadebuurt Aanvankelijk is de mogelijkheid onderzocht de Kade te sluiten en de activiteiten elders onder te brengen. Na onderzoek bleek dat sluiting mogelijk een verlies van activiteiten zou betekenen. Daarnaast zou de verplaatsing van enkele gebruikers van de Kade problemen opgeleverd hebben. Op basis van deze onderzoeksresultaten is besloten de Kade open te houden. Gezien de taakstelling is gezocht naar een alternatieve oplossing, die is gevonden in het sluiten van het pand aan de Nieuwe Haven 312. Aan sluiting van de Nieuwe Haven kleven namelijk minder zwaarwegende bezwaren, terwijl de taakstelling toch grotendeels gerealiseerd kan worden. Het uiteindelijke voorstel is de Nieuwe Haven te sluiten en de activiteiten elders onder te brengen. Argumenten 2.1. alle wijkgebonden activiteiten blijven in de wijk In 2004 heeft de raad gesteld dat wijkgebonden activiteiten in de wijk moeten blijven. Met het sluiten van de stédelijke voorziening aan de Nieuwe Haven wordt niet afgeweken van deze richtlijn. De activiteiten in verzorgingsgebied de Kadebuurt blijven in het verzorgingsgebied, waarmee wederom voldaan wordt aan het kader van de raad hiermee blijft voldoende ruimte beschikbaar voor het grootste deel van de welzijnsactiviteiten Indien de Nieuwe Haven gesloten wordt, kan het merendeel van de activiteiten verplaatst worden naar de Jan Verzwollestraat (Alouan) en de Turfsingel (de Spoel). Als uitwijkmogelijkheid is de Kortestraat ( t Wiel) een goede optie. De activiteiten die momenteel aan de Nieuwe Haven plaatsvinden zijn nietwijkgebonden en daarmee zijn bovengenoemde locaties een mogelijk alternatief er ontstaat één stedelijk jongerencentrum aan de Jan Verzwollestraat De activiteiten aan de Nieuwe Haven komen grotendeels overeen met de activiteiten aan de Jan Verzwollestraat. Beide locaties huisvesten immers een stedelijk jongerencentrum. Met de sluiting van de voorziening aan de Nieuwe Haven zal een aantal activiteiten overgeheveld worden naar het pand aan de Jan Verzwollestraat. Hiermee blijft het karakter van de voorziening aan de Jan Verzwollestraat hetzelfde en naar verwachting zal ook de goede sfeer behouden blijven vanuit openbare orde en veiligheid geen bezwaar tegen het sluiten van de Nieuwe Haven Op verzoek heeft Factor G informatie aangeleverd over de bezetting van de inloop in de Nieuwe Haven en de consequenties van een mogelijke sluiting voor jongeren. Het aantal jongeren dat gebruik maakt van de inloop bestaat uit een vaste kern van 20 jongeren aangevuld met enkele incidentele bezoekers. Deze jongeren komen voornamelijk uit Kort Akkeren maar ook uit de rest van de stad. Factor G verwacht geen problemen in het doorgeleiden van deze groep naar elders (bijvoorbeeld de Spoel of de opvang in de Jan Verzwollestraat). Incidenteel is de NH drukker bezet bijvoorbeeld bij activiteiten rondom voetbalwedstrijden (groot scherm). Ook deze activiteiten kunnen verplaatst worden aldus Factor G. Op basis van bovenstaande gegevens bestaat vanuit openbare orde en veiligheid geen bezwaar tegen sluiting van de Nieuwe Haven. pagina 3

4 Aan Factor G zal de opdracht gegeven worden om de verdeling van de activiteiten zodanig vorm te geven dat er geen sprake zal zijn van negatieve effecten op veiligheid en openbare orde. Factor G heeft reeds toegezegd dat de inzet erop gericht is de jongeren over te brengen naar alternatieve locaties om te voorkomen dat ze op straat gaan hangen. Kanttekeningen 2.1. dit voorstel valt buiten het kader van de raad In 2004 was het uitgangspunt van de raad dat de Kade en de Noorderzon één locatie voor een buurtservicecentrum zouden gaan vormen. Over de Nieuwe Haven is indertijd niet gesproken. Deze mogelijkheid heeft zich voorgedaan na een zorgvuldige afweging van mogelijkheden om te voldoen aan de gestelde taakstelling. Na uitgebreid onderzoek bleek zowel het samenvoegen van de Kade en de Noorderzon als het sluiten van de Kade niet wenselijk. Het sluiten van de Nieuwe Haven is daarom als mogelijkheid voorgesteld de bezuiniging zal lager zijn dan bij sluiting van de Kade In de oorspronkelijke taakstelling van 2008 is bij sluiting van de Kade uitgegaan van een bezuiniging van , - op de huisvestingslasten. In dit voorstel wordt uitgegaan van sluiting van de Nieuwe Haven, hetgeen een bezuiniging oplevert van , -. De structurele bezuiniging op huisvestingslasten ligt hiermee 8.000, - lager in vergelijking met de oorspronkelijke taakstelling blijft fitness voor allochtone vrouwen bestaan? Momenteel zit in de programmering aan de Nieuwe Haven (begeleide) fitness voor allochtone vrouwen. Deze activiteit kan alleen verplaatst worden naar een locatie waar de privacy net zo gewaarborgd wordt als nu. Vooralsnog wordt de mogelijkheid onderzocht om deze activiteit onder te brengen aan de Snoystraat (Jan Ligthart-locatie). Dit is een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk zal Factor G onderzoeken of fitness voor allochtone vrouwen thuishoort bij het jongerenwerk. 3. Juridische gevolgen / fatale termijnen / handhaving In dit voorstel is duidelijk geworden dat bezuinigen op de huisvestingslasten van de buurtservicecentra mogelijk is. De vele onderzoeken die aan dit voorstel vooraf zijn gegaan hebben laten zien dat efficiënter met de bestaande panden omgegaan kan worden. Met dit voorstel wordt een eerste stap gezet op weg naar ander beleid. Jaarlijks zal van Factor G en de overige organisaties een overzicht worden gevraagd met betrekking tot de lopende activiteiten. Dit overzicht geeft aan waar en wanneer activiteiten plaatsvinden. Indien er sprake is van leegstand en/of inefficiënt gebruik, kan hierop sneller worden gereageerd. 4. Financiële / personele / organisatorische gevolgen De uitvoering van beide voorstellen levert het volgende financiële overzicht op: Structurele bezuiniging per jaar: huisvestingslasten de Toren (incl. de Poldermolen) , - huisvestingslasten de Nieuwe Haven: , - + Totale structurele bezuiniging , - In aanvulling hierop moet in verband met de noodzakelijke aanpassingen aan de Toren rekening gehouden worden met eenmalige (frictie)kosten van 9.200,-. Dit leidt tot een totale structurele besparing op de buurthuizen van ,- vanaf De opbouw van de structurele bezuiniging ziet er als volgt uit: Kostenbesparing efficiency ,- Sluiting t Spant ,- Bezuiniging op huisvestingkosten Toren en Nieuwe Haven ,- + Totaal ,- pagina 4

5 Conclusie Met ingang van 2008 was een structurele bezuiniging op de buurthuizen van ,- ingeboekt. Dit voorstel brengt de totale structurele bezuiniging op ,-. Dit wordt gerealiseerd met ingang van In het jaar 2008 kan dit niet volledig worden gerealiseerd omdat de Toren en de Nieuwe Haven pas per 1 september 2008 (gedeeltelijk) zullen sluiten. Dit betekent dat bovenop de bezuinigingen op efficiency (75.000) en t Spant (18.000) een bezuiniging op de Toren en De Nieuw Haven kan worden gerealiseerd van 4/12 x , - = , -. Hierop moet voor 2008 nog de eenmalige frictiekosten in mindering worden gebracht, hetgeen de totale bezuiniging voor het jaar 2008 brengt op ,-. Voor de ingeboekte bezuinigingen die in 2008 niet worden gerealiseerd ( ,-) en die vanaf 2009 niet worden gerealiseerd (35.000,-) is nog geen dekking en hiervoor worden na de zomer aanvullende voorstellen aan u voorgelegd. 5. Communicatie / interactiviteit Op basis van uw kabinetsbesluit zijn alle betrokkenen geïnformeerd, te weten: Factor G, Wijkteam Goverwelle, Wijkteam de Kade, bewonersvereniging Kreng, gebruikers en de WMO raad. 6. Overleg gevoerd met Voor het opstellen van deze nota zijn de ingediende adviezen meegenomen van: Factor G, wijkteam Goverwelle, WMO raad en wijkteam de Kade. Veel inhoudelijke opmerkingen zijn verwerkt in deze nota. Daarnaast is overleg gevoerd met: Rachid Ihataren (vgd), Pieter van Staalduinen (vgd), Ed-Wim van Zeland (vgd), Antoni Mets (fin), Marcel Schippers (fin), Ellen van de Zilver (sam), Addie de Lange (sam) en Gerrie Tol (sam)n en Marc Knaapen (drv). 7. Vervolgtraject besluitvorming Vooralsnog wordt uitgegaan van raadsbehandeling op 16 juli Advies 1. Te besluiten een deel van de Toren af te stoten en de Poldermolen volledig af te stoten. 2. Te besluiten de Nieuwe Haven te sluiten en de activiteiten elders onder te brengen. 3. Te besluiten aan Factor G de opdracht te geven om de verdeling van de activiteiten zodanig vorm te geven dat er geen sprake zal zijn van negatieve effecten op veiligheid en openbare orde. pagina 5