voorstel aan de gemeenteraad

Transcriptie

1 voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda sector ERZ afdeling c en r steller O. Gelauff onderwerp risicoanalyse Muziekschool telefoon voorstelnummer 116 gouda 3 november 2004 iz-nummer Voorstel 1. In te stemmen met het inboeken van het totale bezuinigingsbedrag van (voor ,- (25%), en , (75%)) structureel met ingang van 2009 (in plaats van het totale bezuinigingsbedrag van ,- met een afbouw van 25% in 2005, 50% in 2006, 75% in 2007 en structureel vanaf 2009). 2. Te accepteren dat kostendekkende tarieven tot gevolg kunnen hebben dat de vraaguitval van volwassenen zo toeneemt dat er alleen activiteiten voor jeugd en jongeren afgenomen worden. 3. In te stemmen met de afspraak dat de Muziekschool de vraaguitval in eerste instantie zelf opvangt vanuit het Eigen Vermogen en vanuit een aangepast aanbod. Mocht dit tijdens het cursusjaar en cursusjaar niet lukken dan wordt in overleg met de gemeente gezocht naar dekking voor acute liquiditeitsproblemen. 2. Inleiding Op 25 mei jl. heeft het college u een voorstel voorgelegd waarin invulling gegeven wordt aan de taakstelling van 2 mln. euro voor het OptimaForma project Beleid Welzijn. U heeft op 28 juni jl. ingestemd met het voorstel van het college met een aantal moties. Motie 13 van de VVD betrof de Werkschuit en Muziekschool. U heeft voor beide instellingen om een risicoanalyse gevraagd wat betreft het voortbestaan van beide basisvoorzieningen bij de huidige bezuinigingsvoorstellingen. In dit voorstel wordt de risicoanalyse van de Muziekschool voorgelegd. Besluitvorming over de risicoanalyse van de Werkschuit heeft in oktober 2004 plaatsgevonden. Belangrijkste conclusie uit de risicoanalyse is dat de Muziekschool niet omvalt tijdens het cursusjaar Een andere conclusie uit deze risicoanalyse is dat het bezuinigingsbedrag van ,- te hoog is en niet meteen in 2005 ingeboekt kan worden. Argumenten hiervoor zijn dat: - de Muziekschool geanticipeerd heeft op de eerste tranche bezuiniging die voor 2005 was voorzien op basis van besluitvorming over BeleidWelzijn op 28 juni Door deze besluitvorming is de Muziekschool uitgedaagd om de grenzen van de tarieven op te zoeken. Gevolg hiervan is dat de raadsvoorstel risico analyse muzieksch.doc

2 Muziekschool te maken heeft met een vraaguitval waardoor de verhouding volwassenen jeugd en jongeren verschoven is. De Muziekschool dient de kosten hiervan te dekken uit het Eigen Vermogen en het ontwikkelen van een aanbod dat aansluit bij de vraag, waardoor vraaguitval beperkt kan worden. De Muziekschool heeft tijd nodig om dit aanbod te ontwikkelen en inkomsten hiervan te gaan genereren waardoor volgende stap in de bezuiniging pas ingeboekt kan worden met ingang van Kanttekening hierbij is dat - kostendekkende tarieven tot gevolg kunnen hebben dat de vraaguitval van volwassenen zo toeneemt dat er alleen activiteiten voor jeugd en jongeren afgenomen worden; - dit kan betekenen dat de Muziekschool haar organisatie en kostenstructuur moet aanpassen aan de nieuwe situatie en wellicht vanaf 1 oktober 2007 met een wachtgeldregeling te maken krijgt. De afbouw van overhead kan meelopen met het bezuinigingsvoorstel met betrekking tot efficiency door samenwerking tussen Muziekschool en Werkschuit. In 2005 kunt u hierover een voorstel verwachten. In september/oktober 2007 zal inzicht gegeven kunnen worden in de verwachte vraaguitval als gevolg van tariefstijging vanaf cursusjaar Eventueel zou dan een tweede risico-analyse gedaan kunnen worden op basis van de cijfers die op dat moment bekend zijn, voordat een definitieve inboeking van de bezuiniging vanaf 2007 plaats vindt. 3. Toelichting Argument 1: Het bezuinigingsbedrag van ,- is te hoog. Er is voor BeleidWelzijn gerekend met het totaal aantal cursisten dat de Muziekschool heeft aangeleverd gesplitst in jongeren en volwassenen. Dit leverde in 2003 een verhouding van 75% kinderen en jongeren en 25% volwassenen op. Op basis van deze cijfers is besloten een bezuinigingsbedrag van ,- voor de Muziekschool op te nemen. Door vraaguitval is de verhouding 75% kinderen en jongeren en 25% volwassenen verschoven naar een verhouding van 88% - 12%. Dit betekent dat de Muziekschool niet ,- dient te bezuinigen volgens de lijn van Beleid Welzijn maar ,- Argumenten 2 De Muziekschool ziet zich geconfronteerd met een behoorlijke vraaguitval waardoor het bezuinigingsbedrag pas ingeboekt kan worden met ingang van De Muziekschool heeft geanticipeerd op de eerste tranche bezuiniging die voor 2005 was voorzien op basis van besluitvorming over BeleidWelzijn op 28 juni Door deze besluitvorming is de Muziekschool uitgedaagd om de grenzen van de tarieven op te zoeken. Een eerste verhoging van de tarieven met 25% voor volwassenen heeft geleid tot een vraaguitval van 103 (volwassen) cursisten (8%) op een aantal van 1200 cursisten. Hierdoor is de verhouding 75% kinderen en jongeren en 25% volwassenen verschoven naar een verhouding van 88% - 12%. Volgens opgaaf van de Muziekschool betekent deze vraaguitval een verlies van ,-. Het voortbestaan van de Muziekschool (basisvoorziening) bij de huidige bezuinigings-voorstellingen lijkt niet direct in gevaar. In het cursusjaar worden geen liquiditeitsproblemen verwacht. De Muziekschool beschikt over meer Eigen Vermogen dan de Werkschuit. De Muziekschool heeft in ambtelijke gesprekken laten weten deze vraaguitval aan te pakken door vanaf januari 2005 kortlopende cursussen aan te bieden. De Muziekschool ziet deze kortlopende cursussen als een uitgebreide werving en hoopt dat cursisten na een kortlopende cursus door zullen stromen naar de reguliere cursussen. Indien de Muziekschool pagina 2

3 hierin slaagt betekent dit dat de verloren inkomsten in dit cursusjaar minder zullen zijn. Het aanbieden van nieuwe kortlopende cursussen brengt echter ook ontwikkelkosten met zich mee. De Muziekschool heeft tijd nodig om dit aanbod te ontwikkelen en inkomsten hiervan te gaan genereren. Daarom stellen we voor de bezuiniging pas vanaf 2007 als volgt in te boeken: Het totale bezuinigingsbedrag van (voor ,- (25%), en , (75%)) structureel met ingang van 2009 (in plaats van het totale bezuinigingsbedrag van ,- met een afbouw van 25% in 2005, 50% in 2006, 75% in 2997 en 100% in 2008 structureel met ingang van 2009). Daarnaast stellen we voor dat de Muziekschool in eerste instantie haar Eigen Vermogen aanwendt voor het opvangen van de kosten als gevolg van de vraaguitval. Kanttekening hierbij is dat - kostendekkende tarieven tot gevolg kunnen hebben dat de vraaguitval van volwassenen zo toeneemt dat er alleen activiteiten voor jeugd en jongeren georganiseerd worden. Om net als de Werkschuit toe te groeien naar kostendekkende tarieven in 2009 kan voor de Muziekschool betekenen dat door de sterke tariefstijging, die de Muziekschool zal moeten doorvoeren, de uitval van volwassenen zo groot is dat volwassenen geen cursussen meer zullen afnemen bij de Muziekschool. Zij zullen dan uitwijken naar andere muziekscholen in de regio of ander aanbod in Gouda (bijvoorbeeld particulier circuit). Nog onbekend is wat het effect is van het nog te ontwikkelen kortlopende cursusaanbod op het terughalen/behouden van de vraag van volwassenen. Een kostendekkend tarief betekent dat de Muziekschool toe moet groeien naar een tarief van 995,- voor 20 minuten per week les. Dit is als volgt berekend: de Muziekschool heeft in totaal 1200 leerlingen. 12% hiervan is volwassen, dus ongeveer 144. Het bezuinigingsbedrag van 68.50: 144 = 475,- Opgeteld hierbij het tarief wat de Muziekschool voor Beleid Welzijn hanteerde was 520,- resulteert een kostendekkend tarief van 995,-. De Muziekschool heeft zijn tarieven voor volwassenen met 25% verhoogd en komt voor het cursusjaar uit op een cursusprijs van 650,-. Om te groeien naar een kostendekkend tarief in 2009 betekent naar verwachting dat de Muziekschool het tarief van volwassenen per 1 oktober 2007 met ongeveer 25% moet laten stijgen en per 1 oktober 2008 het volwassentarief met ongeveer 22,5% moet laten toenemen. Dit op basis van het huidige cursusaanbod aangezien het effect van de kortlopende cursussen nog niet bekend is. Het betreft een globale inschatting die door de Muziekschool getoetst moet worden. In de volgende tabel is een overzicht opgenomen van lesgelden van collegamuziekinstellingen in omliggende gemeenten. De Muziekschool heeft ons dit overzicht aangeleverd. Onbekend is of de volgende gemeenten eenzelfde reductieregeling kennen als onze gemeente. Tevens is de tariefontwikkeling van deze muziekscholen ons niet bekend. pagina 3

4 Lesgelden volwassenen van collega-muziekinstellingen in omliggende gemeenten Gemeente Instelling Tarief 20 minuten 1 Nieuwerkerk a/d IJssel Nieuwerkerkse Muziekschool 787 (in de praktijk geen volwassenen) 2 Gouda Muziekschool Gouda Waddinxveen Kreater Zoetermeer CKC Leiden Muziekschool Lieden e.o Schiedam Opmaat Alphen aan den Rijn Streekmuziekschool Capelle aan den IJssel Capelse Muziekschool Rotterdam SKVR Krimpen aan den Muziekschool Krimpen aan den 483 IJssel IJssel 11 Woerden Het Klooster Nieuwegein De Kom Delft Vrije Academie Delft 431 bron: muziekschool Gouda, september-oktober 2004 Hieruit blijkt dat de Muziekschool Gouda e.o wat de hoogte van het tarief betreft voor cursusjaar de tweede plaats inneemt. Volgens informatie van de Muziekschool bereikt de duurste aanbieder in het overzicht (Nieuwerkerk aan den IJssel) in de praktijk geen volwassenen meer. Indien de Muziekschool geen volwassen cursisten meer heeft is er vanzelfsprekend minder werk voor de docenten.de Muziekschool zal in dat geval een deel van de overhead af moeten bouwen en uiteindelijk een kleinere organisatie worden, toegespitst op de vraag. Indien de Muziekschool een deel van de overhead af moet bouwen kan de Muziekschool met een wachtgeldregeling te maken krijgen met personele en financiële consequenties. De kosten van de werkloosheidsperiode worden gedragen door de Muziekschool. Als de situatie ontstaat dat er geen lessen meer aan volwassenen gegeven worden verdwijnen ca. 75 lesuren volgens opgaaf van de Muziekschool. Dit vertaalt zich in ca. 3 fulltime banen. De kosten worden geraamd op maximaal ca ,-- per jaar. In september 2007 (2 e risico-analyse) zal bezien moeten worden in hoeverre de Muziekschool dit zelf kan opvangen. 4. Juridische gevolgen / fatale termijnen / handhaving Het voortbestaan van de Muziekschool (basisvoorziening) bij de huidige bezuinigingsvoorstellingen staat onder druk. Het Eigen Vermogen van de Muziekschool en inkomsten uit de nog te ontwikkelen kortlopende cursussen moeten worden aangewend om de teruglopende vraag op te vangen. De Muziekschool komt dit cursusjaar niet in liquiditeitsproblemen. Voorgesteld wordt dan ook in te stemmen met de afspraak dat de Muziekschool de vraaguitval in eerste instantie zelf opvangt vanuit het Eigen Vermogen en vanuit een aangepast aanbod. Mocht dit tijdens het cursusjaar niet lukken dan wordt in overleg met de gemeente gezocht naar dekking voor acute liquiditeitsproblemen. pagina 4

5 5. Financiële / personele / organisatorische gevolgen Subsidiestaat Muziekschool Uitgangsbedrag * inboeken bezuiniging** 0 0 (25%) (75%) Totaal in * Uitgangsbedrag: exclusief reguliere loon/prijscompensatie op begrotingsbedragen in de toekomst. ** Er wordt toegewerkt naar een bezuiniging van ,- structureel vanaf De kostenverhouding jeugd/jongeren volwassenen bedraagt 12% - 88%. 6. Communicatie / interactiviteit In samenwerking met Communicatie is een persbericht opgesteld. Dit persbericht is na besluitvorming BenW afgestemd met de portefeuillehouder en uitgestuurd. 7. Referendabel Dit voorstel is op grond van de Tijdelijke referendumwet niet referendabel. Burgemeester en wethouders van G o u d a, de secretaris, de burgemeester, drs. A.W.M. de Bever W.M. Cornelis pagina 5

6 minuut voorstel aan de gemeenteraad portefeuillehouder S. Keulen onderwerp risicoanalyse Muziekschool raad d.d. 29 november 2004 agendanummer beslissing datum afdoening paraaf afdelingshoofd sector ERZ dienst/afdeling c en r bijlagen - voorstelnummer 116 kenmerk gouda 3 november 2004 Bijgevoegd raadsvoorstel nr. 116, d.d. 3 november 2004 vastgesteld door Burgemeester en wethouders van G o u d a, de secretaris, de burgemeester, raadsvoorstel risico analyse muzieksch.doc