Maatschappelijke Ontwikkeling. Gemeente Vlaardingen RAADSMEMO. De gemeenteraad van Vlaardingen. J.J. Silos - Knaap

Transcriptie

1 Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Vlaardingen RAADSMEMO Aan De gemeenteraad van Vlaardingen Portefeuillehouder J.J. Silos - Knaap Onderwerp Toelichting MVS-monitor Sociaal Domein Datum Registratienummer 16juli Aantal bijlagen 1 Geachte leden van de raad, De MVS monitor Sociaal Domein geeft u inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van WMO maatwerkvoorzieningen, jeugdhulp en de wijkteams. U kunt deze dashboards vanaf heden raadplegen via Het betreft met name informatie over zorggebruik. In de bijlage treft u een toelichting op de verschillende dashboards met aandacht voor opvallende ontwikkelingen, de gevolgen van wijzigingen in het (rijks-)beleid en de invloed van getroffen beheersmaatregelen. Door beperkingen in de beschikbaarheid van financiële informatie (van de Gemeenschappelijk Regeling Jeugdhulp Rijnmond) is het financieel dashboard nog niet operationeel. Informatie over Stroom Opwaarts ontvangt u periodiek zodra de bestuursrapportage van SOW is vastgesteld. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, G. van Hofwegen,meester, Jetten MSc

2 Raadstoelichting dashboards MVS Monitor Sociaal Domein Algemene opmerking: de peildatum van het dashboard is 11 en 12 april 2019 De monitor vindt u: 1 Financieel dashboard Thema: Inzicht in budgetten per beleidsthema Bron: ROG-Plus, GRJR, Veilig Thuis, Stroomopwaarts Status: demo goedgekeurd, dashboard onder embargo. Het Financieel dashboard is in concept gereed. Door beperkingen in de beschikbaarheid van financiële informatie (van de Gemeenschappelijk Regeling Jeugdhulp Rijnmond) is het dashboard nog niet volledig operationeel en daarom (nog) niet beschikbaar via de monitor. Onderstaande grafieken zijn gebaseerd op de beschikbare data van ROGplus. Deze gegevens worden voldoende volledig geacht voor presentatie. 2 Algemene opmerking over het dashboard Jeugd In onderstaande grafieken wordt steeds een vergelijking gemaakt tussen de aantallen per 12 april 2019 en de cijfers uit Steeds is sprake van een sterke daling, terwijl in financieel opzicht juist sprake is van een stijging. De reden hiervoor is dat in 2018 voor een groot aantal lopende trajecten (zorgcontinuïteit) nieuwe beschikkingen zijn afgegeven volgens de nieuwe systematiek van de resultaatgerichte bekostiging. De cijfers uit 2018 presenteren aldus de herindicaties en de nieuwe instroom. De cijfers uit 2019 geven uitsluitend de nieuwe instroom. 3 Jeugd dashboard Thema: Cijfers van de Jeugdhulp Bron: ROG-plus, GRJR, Veilig Thuis, Waar staat je gemeente, CBS Status: af, in gebruik Filter: jaar, zorg continuïteit j/n, voorziening, inkoopwijze (regionaal, lokaal) Indicatoren: Hier kunt u zien hoe Jeugd beleidsdoelstellingen meetbaar zijn gemaakt middels kwalitatieve prestatie indicatoren (KPI s). 1

3 Aantallen beschikt Verwijzers Cliënten - per maand - in PGB - per perceel - per resultaatgebied - per ondersteuningselement - beschikt per verwijzer - beschikt per jaar - per verwijzer en perceel - aantal cliënten op 1000 inwoners - per wijkteamgebied - per voorzieningsgroep - lokaal vs regionaal JB plein Veilig Thuis GI - melding naar melder - melding naar maatregel - melding naar regisseur - melding melder - meldingen per kwartaal - triage beoordeling - interventies - aantal GI; - jeugdreclassering - O.T.S. - aantal GI totaal 3.1 Tabblad Aantallen Grafiek: Beschikt per maand Hier zien we in december 2018 een sterke stijging van het aantal beschikkingen en in 2019 een sterke daling. De reden hiervoor is boven aangegeven: in december zijn een groot aantal ambtelijke beschikkingen afgegeven voor trajecten die eerder zijn gestart. Voor de sterke daling in 2019 zijn twee redenen aan te geven: Vanaf 2019 zitten meerdere voorzieningen in één perceel, waarvoor ook maar één enkele beschikking wordt afgegeven. Veel beschikkingen die zijn afgegeven in het kader van de zorgcontinuïteit liepen af per 31 december De daling in het aantal beschikkingen staat dus los van de toename van de totale kosten voor Jeugd voorzieningen. 2

4 3.1.2 Grafiek: % aantallen beschikt in PGB In de grafiek is een sterke stijging zichtbaar van het percentage beschikking in PGB. In werkelijkheid blijft dit percentage in 2018 en 2019 constant. Dit is een technische fout, op dit moment wordt uitgezocht waarom dit onderdeel verkeerd wordt weergegeven Grafiek: Beschikt naar resultaatgebied/ondersteuningselement De algemene verklaring voor de scherpe daling van zowel resultaatgebieden als ondersteuningselementen, is hierboven gegeven: het groot aantal administratieve beschikkingen afgegeven in De cijfers van 2019 geven de nieuwe instroom weer. Daarnaast is het vervoer van en naar de instelling opgenomen in het leerlingenvervoer, zodat dit hier niet meer zichtbaar is Beschikt naar perceel Let op: de volgorde van de legenda is precies omgekeerd in vergelijking met de opbouw van de grafiek! Grafiek en legenda zijn op deze manier in het systeem gekoppeld en dit kon niet worden gewijzigd. 3

5 Er is in 2019 een grote relatieve toename in het totaal aantal beschikkingen Jeugd met een Beperking, van 14,86 naar 22,39% (perceel 1, maatwerk en Landelijke Transmurale Afspraken (LTA)). Dit is een toename van het aantal beschikkingen voor Jeugd met een Beperking met een factor 1,5. Naar verwachting zal deze trend aan het einde van het jaar resulteren in een forse absolute toename. Resultaten beheersmaatregelen De afgelopen periode is gestuurd op een afname van diagnose en behandeling dyslexie. Dat is effectief, hier zien we een sterke afname in het percentage beschikkingen. 3.2 Tabblad Verwijzers Resultaten beheersmaatregelen Een van de beleidsdoelstellingen is dat (huis)artsen minder (direct) doorverwijzen naar specialistische jeugdzorg. Daarop is ingezet door het verbeteren van de samenwerking tussen de huisarts en het wijkteam. In 2018 is de doorverwijzing door artsen steeds hoog. Dit wordt verklaard door de eerder genoemde herindicaties in 2018, met als verwijzer nog altijd de huisarts. In 2019 wordt het effect van de samenwerking goed zichtbaar door een forse daling van de verwijzingen door de huisarts. 3.3 Tabblad Kwaliteit Deze cijfers zijn door CBS nog niet gepubliceerd. Een van de redenen hiervoor is de zeer lage respons van jeugdigen op de enquêteformulieren: ongeveer 5%. Deze respons is onvoldoende voor statistisch relevante informatie. 4

6 3.4 Tabblad JB Plein Sinds het tweede kwartaal 2018 zien we een daling optreden in het totaal aantal meldingen, maar gezien de zeer geringe aantallen is het te vroeg om over een trend te spreken. 3.5 Tabblad Veilig Thuis De cijfers 1 e kwartaal 2019 zijn nog niet beschikbaar. Over 2018 zien we geen bijzonderheden. 5

7 3.6 Tabblad Gecertificeerde Instellingen (GI) Van de GI s zijn nog geen cijfers over 2019 aangeleverd. 4 Dashboard Wmo Thema: Cijfers over de WMO Bron: ROG-plus, Waar staat je gemeente, CBS Status: Opgeleverd Filters: voorzieningsgroep en leeftijd Indicatoren: Hier kunt u zien hoe WMO beleidsdoelstellingen meetbaar zijn gemaakt middels kwalitatieve prestatie indicatoren (KPI s). Voorzieningen - Aantal beschikt - Aantal per voorzieningsgroep - Per wijkteam gebied - Beschikt t.o.v. gefactureerd - PGB - Doorlooptijden - Maatschappelijke opvang Cliënten - t.o.v. aantal inwoners - cliënten naar leeftijd - voorzieningen per jaar - voorzieningen per leeftijd Kwaliteit - Aantal bezwaarschriften - Per beslissing op bezwaar - Clienttevredenheid - Beschikte voorzieningen Regelingen - aantal regelingen per soort - aantal regelingen beschikt - verhouding per wijkteam gebied 4.1 Tabblad Voorzieningen Grafiek: geldige voorzieningen per voorzieninggroep In deze grafiek zien we de ontwikkeling van de aantallen lopende voorzieningen per voorzieninggroep. Let op: de legenda geeft de voorzieninggroep van links naar rechts, die correspondeert met de voorzieninggroep van onder naar boven! Zo correspondeert Begeleiding (groen) met de onderste balk in de grafiek. 6

8 In het algemeen zien we dat het aantal geldige voorzieningen bij de groepen Wonen en Rollen afneemt, terwijl de aantallen in de overige groepen toenemen. Met name zien we het afgelopen jaar een stijging van 4,5% bij Huishoudelijke hulp (HH) en 7,7% bij Begeleiding (BG). Een verklaring voor de afname bij Wonen is dat een deel van de woningaanpassingen vanaf 2018 onder de categorie Projecten wordt uitgevoerd. Denk aan het Pluswonen concept in Vaartland. Gevolgen Rijksbeleid De stijging van de HH heeft mogelijk te maken met de aanzuigende werking van het nieuwe abonnementstarief voor de eigen bijdrage in de Wmo. 7

9 4.1.2 Tabblad Regelingen In deze grafiek zien we de ontwikkeling van de aantallen lopende regelingen per soort. Let op: de legenda geeft de regelingsoort van links naar rechts, die correspondeert met de regelingsoort van onder naar boven! Zo correspondeert HHT (groen) met de onderste balk in de grafiek. De regelingen Tegemoetkoming langdurige indicatie en Tegemoetkoming eigen risico stijgen door promotie van het gebruik van de regelingen bij de doelgroep mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen. Bij die groep was ondergebruik. 8

10 4.1.3 Tabblad Kwaliteit Het relatief hoge aantal bezwaarschriften in 2016 heeft te maken met de nieuwe inkoopwijze, de herindicaties en de nieuwe werkwijze. Inmiddels is het aantal bezwaarschriften weer gestabiliseerd. 5 Dashboards Wijkteams Thema: Feiten en cijfers over de wijkteams Bron: ROG-Plus, BI-tool wijkteams Status: af sinds 2017, in mei 2019 gestart met doorontwikkeling. Afbeelding is oude versie, nieuw dashboard nog in de maak. Filters: periode, werkproces, aangemeld door, leeftijdsgroep, geslacht, wijkteamgebied Indicatoren: Hier kunt u zien hoe WOT beleidsdoelstellingen meetbaar zijn gemaakt middels kwalitatieve prestatie indicatoren (KPI s). Aanmeldingen algemeen - aantal totaal - aantal huidig jaar - aantal vorig jaar - unieke cliënten totaal - unieke cliënten huidig jaar - unieke cliënten vorig jaar - huidig t.o.v. vorig jaar Aangemelde/afgeronde casus Doorlooptijden - aangemeld vs afgerond - reguliere casussen - verhouding in aantallen - korte trajecten Aanmelding laatste 365 dagen Doorverwijzer en aanmeldwijze - aangemelde casussen; - aantal huidig jaar - per werkproces - aantal vorig jaar - per wijk - huidig jaar vs vorig jaar - totaal casussen - aangemeld door - totaal unieke cliënten - aanmeldwijze Afgeronde casuïstiek - binnen vs buiten wijkteam - in aantallen 9

11 - verhouding in percentage - aangemeld totaal - afgerond totaal - unieke cliënten - weergave in percentage - doorlooptijd totaal - in percentage - reden afronding - doorverwezen naar - problematieken/zrm (nieuwe versie) 5.1 Aanmeldingen Wijkteams: Algemeen De gegevens in dit tabblad geven inzicht in de nieuwe aanmeldingen bij het Wijkteam. Het gaat hier om cliënten die kortdurend of langer begeleiding krijgen vanuit het Wijkteam. Eenmalige advies- en informatievragen zijn niet in dit overzicht meegenomen. Er is een geringe stijging in het aantal aanmeldingen (reguliere, korte en ggz trajecten) ten opzichte van de eerste drie maanden vorig jaar (7,2%). De aard van het soort trajecten verandert. Waar voorheen meer korte trajecten werden gekozen, zien we nu een tendens naar reguliere trajecten. Dit is waarschijnlijk een indirect gevolg van publicatie van het Inspectierapport begin 2018: nadien wordt eerder gekozen voor registratie als regulier traject dan voor een Kort traject, omdat deze ruimere mogelijkheden biedt voor registratie Dit komt de navolgbaarheid van de verslaglegging ten goede. 5.2 Aanmeldingen Wijkteams laatste 365 dagen Hier ziet men per maand over de afgelopen 12 maanden de ontwikkeling in de aantallen aangemelde casussen. In de bovenste grafiek zijn deze uitgesplitst naar soort traject (aanvraag beschikking jeugd, Kort traject, Reguliere casus en Wijkteam GGZ). In de onderste grafiek zijn deze verdeeld naar de vier Wijkteams: Ambacht, Centrum, Holy en West. 10

12 De bovenste grafiek laat geen bijzonderheden zien. In de verdeling naar Wijkteam valt op dat het aantal vragen bij het Centrum t.o.v. de overige wijken steeds groter wordt: met uitzondering van april 2018 was tot en met september vorig jaarde wijk Holy koploper; daarna neemt Centrum die positie regelmatig over. 5.3 Aanmeldingen Wijkteams: doorverwijzers en aanmeldwijze De eerste grafiek laat zien via welke doorverwijzer cliënten bij het Wijkteam terecht komen. De categorie aangemeld door Cliënt zijn de zogenoemde zelfverwijzers : zij hebben zich daar uit eigen beweging gemeld. De aanmeldwijze laat zien via welk kanaal de cliënt contact heeft gezocht. 11

13 Top 10 aangemeld door: Er is een grote stijging in het aantal aanmeldingen door Waterweg Wonen. Dit betreft de voormalige LZN (Lokaal ZorgNetwerk) casuïstiek. De werkwijze van het LZN is eind 2018 geïntegreerd in het Wijkteam. Cliënten die voorheen in een apart LZN-systeem werden geregistreerd, zijn vanaf 2019 onderdeel van de registratie in Rondom. Daarbij zijn alle lopende casussen overgezet. De toename van het aantal aanmeldingen op het eerste tabblad met 7,2% (zie 4.1) komt geheel voor rekening voor Waterweg Wonen. De autonome groei in het aantal aanmeldingen is nihil. De flinke daling van het aantal zelfmelders (aanmeldwijze: cliënt) komt waarschijnlijk door het nauwkeuriger uitvragen door medewerkers van de nieuwe Bureaudienst. Het is niet zo dat de spreekuren minder worden bezocht. Ook het aantal spreekuren is constant. In 13% procent van de gevallen is de aanmeldwijze Onbekend. Dit duidt erop dat de aanmelder door de medewerker niet is ingevuld. De komende periode heeft dit extra aandacht. 12

14 5.4 Aanmeldingen Wijkteam en afgeronde casuïstiek Het aantal aangemelde casussen is nagenoeg gelijk aan de afgeronde casussen. Dit duidt op een constante workload binnen Vlaardingen als geheel. Binnen de Wijkteams zien we de volgende afwijkingen: de caseload stijgt in Holy en West; deze blijft gelijk in Ambacht en daalt in Centrum. 13

15 5.5 Aanmeldingen Wijkteams: Doorlooptijden De doorlooptijd wordt berekend door te kijken naar openstaande (dus niet te monitoren casussen) casussen. Gekeken wordt naar datum afronding - datum aanmelding De toename in doorlooptijd wordt verklaard door een opschoonactie die in 2019 is gehouden. Hiermee is gekeken naar langlopende casussen, in hoeverre deze afgesloten konden worden, omdat hulpverlening niet meer benodigd was, of omdat bijv. ten onrechte een proces was geopend. Hierdoor zijn heel veel (ten onrechte) langlopende casussen in 2019 afgesloten. Het dashboard kijkt naar alle in 2019 afgesloten casussen. Deze opschoonactie vertekent daarom het beeld. Laten we deze casussen buiten beschouwing, blijft de doorlooptijd constant. 5.6 Aanmeldingen Wijkteams: Afgeronde casuïstiek Het Wijkteam heeft als norm dat in principe 80% van de casussen binnen het Wijkteam wordt afgehandeld. In de grafiek linksonder wordt de afgeronde casuïstiek aan deze norm gerelateerd. De rechtergrafiek laat zien op welke manier een casus wordt afgerond: bijv. door het afronden van de hulpvraag, of door doorverwijzing naar specialistische hulp. 14

16 Bij de Korte trajecten zien we dat 70% van de trajecten binnen het wijkteam wordt afgerond, bij de reguliere trajecten is dat ruim 80%. Dit zijn acceptabele percentages en in lijn met wat we destijds voor ogen hadden. Dat de korte trajecten iets achterlopen bij de reguliere trajecten, komt doordat de Wmo medewerkers die sinds eind 2017 in het wijkteam zitten, registreren in het korte proces en registreren relatief vaak doorverwijzing Wmo. 15

17 5.7 Aanmeldingen Wijkteams: ZRM De ZRM wordt alleen ingevuld bij reguliere casuïstiek, en dus niet bij een Kort traject of Wijkteam GGZ. Let op: deze afbeelding is afkomstig uit de nieuwe versie van het dashboard en geeft een juist beeld van de situatie. Het aantal casussen dat minimaal 1 ZRM heeft bedraagt in %. De reden dat dit niet 100% is, is omdat conform de werkinstructie van de Wijkteams een aantal categorieën casussen van verplichte ZRM registratie is uitgezonderd: Enkelvoudige aanvraag beschikking, waarbij geen interventie bij het gezin plaatsvindt (bijv. dyslexie) Herindicaties Gevallen waarbij vooralsnog onvoldoende zicht bestaat op de situatie Kinderen jonger dan 16 jaar waarbij de problematiek van de ouders niet van invloed is op de problematiek van het kind. 16