Statenvoorstel nr. PS/2015/456

Transcriptie

1 Statenvoorstel nr. PS/2015/456 Monitor Overijssel 2015-I Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij / dhr. H. Vorenkamp, telefoon Aan Provinciale Staten Onderwerp Monitor Overijssel 2015-I Bijlagen I. Ontwerpbesluit nr. PS/2015/456 (bijgevoegd) II. Budgettaire gevolgen van de 7 e wijziging van de Kerntakenbegroting 2015 (bijgevoegd) III. Toelichting op de 7 e wijziging van de Kerntakenbegroting 2015 (bijgevoegd) IV. Budgettaire gevolgen van de 109 e wijziging van de Kerntakenbegroting 2015 (bijgevoegd) V. Toelichting op de 109 e wijziging van de Kerntakenbegroting 2015 (bijgevoegd) VI. Meerjarenramingen reserves, voorzieningen en doeluitkeringen (bijgevoegd) Samenvatting van het voorgestelde besluit Hierbij bieden wij u de Monitor Overijssel 2015-I aan, met de daarbij behorende 7 e wijziging van de Kerntakenbegroting Dit is de eerste voortgangsrapportage van dit jaar en presenteert digitaal de stand van zaken van de Kerntakenbegroting De Monitor Overijssel 2015-I is een rapportage op afwijkingen. Voor iedere prestatie waarbij een afwijking wordt verwacht ten opzichte van de prestaties zoals beschreven in de Kerntakenbegroting, wordt een toelichting gegeven. De Monitor Overijssel 2015-I is vanaf 10 juni, 17:00 uur online te raadplegen via Inleiding en probleemstelling Met dit Statenvoorstel bieden wij u de Monitor Overijssel 2015-I aan. Dit is de eerste voortgangsrapportage van 2015 over de voortgang van de Kerntakenbegroting 2015 tot 11 mei. Het is een rapportage op afwijkingen. Bij iedere prestatie die integraal oranje of rood scoort en waar dus een afwijking in de realisatie wordt verwacht, wordt een toelichting gegeven. De peildatum van de Monitor Overijssel 2015-I is 11 mei. De besluitvorming van de vergaderingen van Provinciale Staten tot en met april zijn in de Monitor Overijssel verwerkt. De Monitor Overijssel 2015-I is vanaf 10 juni, 17:00 uur online te raadplegen via De Monitor Overijssel 2015-I komt tevens beschikbaar via de Monitor app in de Appstore en de Google Playstore.

2 Inhoudelijke voortgang Voor iedere prestatie wordt een prognose afgegeven of de prestatie voor het lopende begrotingsjaar volledig (groen), deels (oranje) of niet (rood) wordt gerealiseerd. Wanneer de realisatie afwijkt van de prestaties zoals beschreven in de Kerntakenbegroting 2015, dan wordt er een toelichting gegeven. De integrale kleurscore, zoals die wordt gepresenteerd in de Monitor Overijssel, bestaat uit een inhoudelijke en een financiële component. De Monitor Overijssel 2015-I geeft via de kleurscores het volgende beeld over de uitvoering van de prestaties, zoals opgenomen in de Kerntakenbegroting 2015: - 9 rode prestaties - 24 oranje prestaties groene prestaties Hieronder een verdeling van de kleurscores per kerntaak. Kerntaak Groen Oranje Rood Totaal # % # % # % Duurzame RO en inrichting 31 93,9% 2 6,1% 0 0,0% 33 Milieu en Energie 16 80,0% 3 15,0% 1 5,0% 20 Inrichting Landelijk Gebied 22 88,0% 3 12,0% 0 0,0% 25 Regionale Bereikbaarheid, OV 26 72,2% 5 13,9% 5 13,9% 36 Regionale Economie 13 72,2% 5 27,8% 0 0,0% 18 Culturele infrastructuur, monum ,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 Kwaliteit Openbaar Bestuur 19 90,5% 0 0,0% 2 9,5% 21 Sociaal, Jeugdzorg en overig 6 85,7% 0 0,0% 1 14,3% 7 Gebiedsontwikkelingen 2 25,0% 6 75,0% 0 0,0% 8 TOTAAL ,7% 24 13,3% 9 5,0% 180 Van 81,7% van de prestaties wordt op dit moment verwacht dat de prestaties uit de Kerntakenbegroting 2015 worden gerealiseerd. Bij 13 van de 24 oranje kleurscores wordt alleen een inhoudelijke afwijking verwacht, bij de overige elf oranje kleurscores ligt er tevens een financiële afwijking aan ten grondslag. De negen rode kleurscores zijn in acht gevallen het gevolg van een verwachte financiële overschrijding. De andere integraal rode kleurscore heeft alleen een inhoudelijk oorzaak, zonder financiële consequenties. Bij alle financiële afwijkingen wordt een voorstel tot begrotingswijziging gedaan. Indicatoren De indicatoren in de Monitor Overijssel 2015-I zijn voor zover bekend geactualiseerd. Ten opzichte van het Jaarverslag 2014 zijn enkele indicatoren ongewijzigd gebleven, omdat daarvan geen halfjaarcijfers beschikbaar zijn. Ook zijn er enkele indicatoren waar geen cijfers meer van beschikbaar komen. Op basis van de beschikbare waarden zijn kleurscores toegekend. Daar waar geen nieuwe cijfers bekend zijn, is dit gedaan op basis van de laatst bekende waarden, mits deze niet te gedateerd zijn. Alle oranje en rode kleurscores zijn voorzien van een toelichting. Financiële voortgang De Monitor Overijssel is één van de Planning- en Controldocumenten waarmee gedurende het jaar begrotingswijzigingen gebundeld aan uw Staten worden voorgelegd. Het gaat hierbij om: - Begrotingswijzigingen voortvloeiende uit de Monitor Overijssel, waaronder beleids- en budgettair neutrale wijzigingen (eerdere diverse postenwijziging). - Accordering van door Gedeputeerde Staten uitgevoerde wijzigingen. In de Monitor Overijssel 2015-I mag het bestedingsritme van de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel en de Uitvoeringsreserve EHS worden aangepast. Het betreft voornamelijk meerjarige projecten en / of programma s. 2 Statenvoorstel nr. PS/2015/456

3 Voorgestelde PS begrotingswijzigingen In de Monitor Overijssel 2015-I worden begrotingswijzigingen ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd. In totaal gaat het om 23 voorstellen, waarvan het financiële effect op de jaarschijf 2015 als volgt kan worden samengevat: PS wijzigingen Bedragen x Onderuitputting jaarschijf 2015 Overschrijding jaarschijf 2015 Totaal Bestemmingsreserves AR Regulier ARG Totaal Met betrekking tot de bestemmingsreserves wordt aan uw Staten voorgesteld voor 12,2 miljoen budget terug te storten in 2015 en beschikbaar te houden voor latere jaren. Daarnaast wordt voorgesteld (voornamelijk vanwege een hogere dividenduitkering van Enexis à 8 miljoen) 9,8 miljoen aan de Algemene Reserve toe te voegen. Tezamen met het voorstel om budget à 1,1 miljoen doorschuiven naar latere jaren en de niet baat met betrekking tot Grond voor grond à 8,5 miljoen, leidt voorgaande tot een onderuitputting van 31,6 miljoen op de jaarschijf Tegelijkertijd wordt bij de PS begrotingswijzigingen aan u voorgesteld om vanuit enkele bestemmingsreserves en de Algemene Reserve respectievelijk 10,5 miljoen en 1,1 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf Per saldo wordt voorgesteld om 8,7 miljoen te storten in de Algemene Reserve. GS begrotingswijzigingen Gedeputeerde Staten hebben bij de Monitor Overijssel 2014-II 57 wijzigingen vastgesteld, die onderstaand financieel effect hebben op de jaarschijf 2015: GS wijzigingen Bedragen x Onderuitputting jaarschijf 2015 Overschrijding jaarschijf 2015 Totaal ukvo EHS Totaal Met betrekking tot het onderdeel onderuitputting KvO, wordt voor 34,6 miljoen teruggestort in de Reserve uitvoering KvO en 25,5 miljoen toegevoegd aan de jaarschijf 2016 en verder. De onderuitputting heeft met name betrekking op enkele gebiedsontwikkelingen en enkele provinciale infrastructuur projecten. Daarnaast vindt er voor 4,1 miljoen onderuitputting plaats op onderdelen binnen de EHS. Tevens wordt vanuit de KvO en EHS in totaal 88,1 miljoen toegevoegd aan de jaarschijf Dit bedrag is met name te verklaren door de start van de N35 (ruim 66 miljoen). Samengevat Wanneer de GS en PS wijzigingen worden samengevoegd, is de totale omvang van de begrotingswijzigingen van de Monitor Overijssel 2015-I als volgt: PS + GS wijzigingen Bedragen x Onderuitputting jaarschijf 2015 Overschrijding jaarschijf 2015 Totaal ukvo EHS Bestemmingsreserves AR Regulier ARG Totaal Statenvoorstel nr. PS/2015/456 3

4 Wgr+ en BDU Bij deze Monitor worden enkele begrotingswijzigingen (zowel GS als PS) voorgesteld met betrekking tot de uitwerking van de per 1 januari overgedragen taken en bevoegdheden vanuit de Regio Twente naar de provincie Overijssel. De hiermee gemoeide personeelskosten en programmakosten worden opgenomen in de kerntakenbegroting en onttrokken aan de BDU. Het gaat in 2015 in totaal om 119,2 miljoen, waarvan 73,9 miljoen overgedragen lopende verplichtingen, 44,2 miljoen programmalasten en 1,1 miljoen personeelskosten. Tegelijk met deze wijziging wordt bij deze Monitor ook het Noordwest Overijsselse deel van de BDU geactualiseerd, waardoor per saldo de budgetten van Noordwest Overijssel met bijna 2 miljoen worden verhoogd. Conclusie Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in concept in bijlage I verwoord. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, A.TH.B BDLEVELD-SCHOUTEN secretaris, J.M. OSINGA Statenvoorstel nr. PS/2015/456

5 Bijlage I Ontwerpbesluit nr. PS/2015/456 Provinciale Staten van Overijssel, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d kenmerk 2015/ overwegende besluiten: 1. met instemming kennis te nemen van de Monitor Overijssel 2015-I en de 7 e wijziging van de Kerntakenbegroting 2015 vast te stellen; 2. kennis te nemen van alle genomen GS-wijzigingen, inclusief de 109 e wijziging van de Kerntakenbegroting 2015, en deze wijzigingen vast te stellen; Zwolle, Provinciale Staten voornoemd, voorzitter, griffier, Statenvoorstel nr. PS/2015/456 5

6 Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 7 e wijziging van de Kerntakenbegroting 2015 Monitor Overijssel 2015-I (bedragen x 1.000) 7 Terugverdiencapaciteit RUD Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de woon- en werkomgeving S - programmakosten Naleving van wet- en regelgeving voor de leefomgeving bevorderen S - programmakosten Bescherming van natuurwaarden en landschapswaarden S - programmakosten Het vereenvoudigen, stroomlijnen en uitvoeren van een correcte bedrijfsvoering S - personeelskosten S - programmakosten (Nog te realiseren taakstellingen) Volg- Kerntaadoel prestatie Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Beleids- Investerings- I/S Omschrijving nummer Saldo Autonome ontwikkelingen 1 Dividend Enexis Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur I - programmakosten Opname WGR+-taken Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit / capaciteit verhouding kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben S - programmakosten (Brede doeluitkering verkeer en vervoer) Het vereenvoudigen, stroomlijnen en uitvoeren van een correcte bedrijfsvoering S - personeelskosten I - programmakosten (desintegratiekosten) S - programmakosten (dependance Enschede) Transitie DLG Omschrijving beleidsdoel I - programmakosten S - personeelskosten S - programmakosten (nog toe te delen baten en lasten) Actualisering wachtgelden oud-leden Gedeputeerde Staten Het vereenvoudigen, stroomlijnen en uitvoeren van een correcte bedrijfsvoering S - programmakosten Overige mutaties 5 Correctie reserves KvO t.a.v. prestatie I - programmakosten (Algemene reserve Kracht van Overijssel) I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Correctie Doeluitkering geluidsanering NaNOV Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de woon- en werkomgeving S - programmakosten (Doeluitkering geluidsanering NaNOV) Overheveling budget kavelruil van KvO naar EHS I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) I - programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS) Overheveling budget IJsseldelta-Zuid van EHS naar KvO Het realiseren van de ontwikkelopgave EHS in samenhang met de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en met sociaal-economische ontwikkeling I - programmakosten I - programmakosten I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) I - programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS) Bijlage behorend bij Statenvoorstel PS/2015/456 Pagina 1 van 3

7 Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 7 e wijziging van de Kerntakenbegroting 2015 Monitor Overijssel 2015-I (bedragen x 1.000) Volg- Kerntaadoel prestatie Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Beleids- Investerings- I/S Omschrijving nummer Saldo Actualisering bestaand beleid 10 Actualisering ramingen Reserve ISV Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst I - programmakosten (reserve, voorziening, doeluitkering) / - personeelskosten I - programmakosten (Reserve ISV-3) Verlenging regeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur I - programmakosten Actualisering ramingen Reserve energiebesparing Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur I - programmakosten I - programmakosten (Reserve energiebesparing) Actualisering ramingen Reserve bodemsanering Het duurzaam herstellen van de ondergrond I - programmakosten I - programmakosten (Reserve bodemsanering) Actualisering ramingen Reserve afrekening pmjp/ilg Afwikkeling lopende verplichtingen en pmjp I - programmakosten I - programmakosten (Reserve afrekening pmjp/ilg) Actualisering ramingen Reserve provinciale infrastructuur Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit / capaciteit verhouding kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben I - programmakosten I - programmakosten I - programmakosten (Reserve provinciale infrastructuur) Actualisering omvang voorfinanciering N35 I - programmakosten (Algemene financieringsreserve) I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Actualisering ramingen Reserve waterwegen Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor I - programmakosten I - programmakosten (Reserve waterwegen) Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie overheveling tussen prestaties I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Correctie vrijval 1000-jongerenplan Het terugdringen van de instroom, het versnellen van de doorstroom en het wegnemen van de belemmeringen die de uitstroom beletten in de provinciale jeugdzorg I - programmakosten Bijlage behorend bij Statenvoorstel PS/2015/456 Pagina 2 van 3

8 Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 7 e wijziging van de Kerntakenbegroting 2015 Monitor Overijssel 2015-I (bedragen x 1.000) Volg- Kerntaadoel prestatie Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Beleids- Investerings- I/S Omschrijving nummer Saldo 20 Verkoop vastgoedobjecten 9 Gebiedsontwikkelingen I - programmakosten Opbrengsten Grond voor Grond 9 Gebiedsontwikkelingen I - programmakosten I - programmakosten (Algemene reserve grondzaken) Beleidsintensiveringen 22 Bijdrage gemeente Haaksbergen Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en verminderen bestuurlijke drukte S - programmakosten S - programmakosten (onvoorzien) Bijdrage Prinsjesfestival Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en verminderen bestuurlijke drukte I - programmakosten S - programmakosten (onvoorzien) Saldo Monitor Overijssel 2015-I (24) I - programmakosten (Algemene reserve) Totaal structurele exploitatiewijzigingen Totaal incidentele exploitatiewijzigingen Totaal exploitatiewijzigingen Geraamd EMU-saldo vorige wijziging Mutaties EMU-saldo deze wijziging Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo -/- lasten + baten) LEGENDA nr. kerntaak Lasten: - = verlaging Baten: - = verlaging Saldo: - = financiële ruimte neemt af 1 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer + = verhoging + = verhoging + = financiële ruimte neemt toe 2 Milieu en energie = baten -/- lasten 3 Inrichting landelijk gebied 4 Regionale bereikbaarheid, regionaal OV I/S: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Kerntakenbegroting 2015, paragraaf Regionale economie 6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg 7 Kwaliteit openbaar bestuur 8 Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken 9 Gebiedsontwikkelingen geen kerntaak, wel gegroepeerd Bijlage behorend bij Statenvoorstel PS/2015/456 Pagina 3 van 3

9 Bijlage III Toelichting op de 7e wijziging van de Kerntakenbegroting 2015 Autonome ontwikkelingen 1. Dividend Enexis Het resultaat van Enexis over 2014 bedroeg 265,5 miljoen en was daarmee 25,4 miljoen hoger dan over Conform het dividendbeleid van Enexis is 50% van de winst uitgekeerd als dividend: voor Overijssel bedraagt dit 24,8 miljoen. In de Kerntakenbegroting was reeds rekening gehouden met een dividendontvangst van 16,8 miljoen. De aanvullende dividendontvangst bedraagt 8,0 miljoen en is incidenteel. Wij stellen u voor om de raming voor 2015 bij te stellen en een bedrag van 8,0 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve. 2. Opname wgr+ taken Zoals opgenomen in het aandachtspunt 'Opheffen Wgr-plus' zijn door inwerkingtreding van de Wet afschaffing plusregio s met ingang van 1 januari 2015 taken en bevoegdheden overgedragen van Regio Twente naar provincie Overijssel. In de voorliggende begrotingswijziging worden de personeelskosten en programmakosten voor de uitvoering van de plus-taken opgenomen in de kerntakenbegroting en voor de dekking hiervan onttrekkingen aan de BDU. Verder zijn de desintegratiekosten voor 2 jaar en de jaarlijkse kosten die samenhangen met de dependance in het Twentehuis in de kerntakenbegroting opgenomen ten laste van de algemene middelen. Wij stellen u voor de personeelsgebonden kosten en programmalasten samenhangend met de uitvoering van de overgedragen WGR+ taken op te nemen in de kerntakenbegroting en de dekking hiervoor te onttrekken aan de doeluitkering BDU. De personeelsgebonden kosten bedragen voor ,1 miljoen en voor 2016 en later 1,0 miljoen. Verder stellen wij u voor de lasten die samenhangen met de dependance in het Twentehuis voor een jaarlijks bedrag van 0,1 miljoen structureel op te nemen in de begroting en de incidentele last van de desintegratiekosten van 0,2 miljoen jaarlijks op te nemen voor de jaren 2015 en 2016 en deze lasten op te nemen bij beleidsdoel Transitie DLG Wij stellen u voor om een bedrag van toe te wijzen aan beleidsdoel 8.5 inzake de transitie DLG. Daarnaast stellen wij u voor om het restant "onvoorzien transitie DLG" door te schuiven naar Actualisering wachtgelden oud-leden GS Er is een actuele berekening gemaakt van de verwachte kosten van wachtgelden van voormalige gedeputeerden. Dit betekent dat de post wachtgelden gedeputeerden in 2015 kan worden verlaagd met , in 2016 met , in 2017 met en in 2018 met Bijlage behorend bij Statenvoorstel PS/2015/456 Pagina 1 van 6

10 Bijlage III Overige mutaties 5. Correctie reserves KvO Wij stellen u voor om een bedrag van vanuit de Reserve uitvoering KvO terug te storten in de Algemene reserve KvO ter vereffening van een eerdere foutieve onttrekking. 6. Correctie doeluitkering NaNOV Wij stellen u voor om een bedrag à te onttrekken aan de Doeluitkering geluidsanering NaNOV en toe te voegen aan de jaarschijf Terugverdiencapaciteit RUD Binnen beleidsdoel 8.5 zijn personeelskosten verlaagd om zo invulling te geven aan uw terugverdienopdracht met betrekking tot de RUD. Daarnaast zijn binnen enkele prestaties van de beleidsdoelen 2.3, 2.4, 3.9 de programmabudgetten verlaagd. 8. Overheveling budget kavelruil KvO naar EHS Voor deze prestatie was een KVO-budget van 6,0 miljoen beschikbaar. Hiervan is 1,5 miljoen bestemd voor integrale projecten en 4,5 miljoen voor sectorale projecten. In voorgaande jaren is 3,1 miljoen besteed aan sectorale projecten. De resterende 2,9 miljoen is beschikbaar in de reserve uitvoering Kracht van Overijssel. De uitvoering van de integrale projecten zal plaatsvinden in het kader van de ontwikkelopgave EHS. Het budget voor deze opgave bevindt zicht in de Uitvoeringsreserve EHS. We stellen daarom voor de resterende middelen voor de integrale projecten onder te brengen in deze reserve. Wij stellen u voor de beschikbare middelen voor integrale projecten, ter grootte van 1,5 miljoen, over te hevelen van de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel naar de uitvoeringsreserve EHS. 9. Overheveling budget IJsseldelta Zuid van EHS naar KvO Vanuit deze prestatie wordt een financiele bijdrage geleverd aan de grondverwerving en inrichting EHS in het kader van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid. Daartoe is in ,25 miljoen beschikbaar als bijdrage aan de grondverwerving en 1,75 miljoen als bijdrage aan de inrichting van de EHS. In de Uitvoeringsreserve EHS is eveneens 5,25 miljoen en 1,75 miljoen beschikbaar voor deze onderwerpen. De grondverwerving bevindt zich in een afrondende fase. Ook wordt uitvoering gegeven aan de inrichting van de EHS. Daarmee wordt de aan dit budget verbonden prestatie gerealiseerd en kan de bijdrage vanuit deze prestatie aan het project Ijsseldelta worden geëffectueerd. Daartoe dienen de beschikbare bedragen van 10,5 miljoen voor grondverwerving en 3,5 miljoen voor inrichting EHS te worden overgeheveld naar de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel, ten behoeve van prestatie Gebiedsontwikkeling Ijsseldelta Zuid. Op basis van de spelregels Uitvoeringsreserve EHS hebben Gedeputeerde Staten besloten om de op deze prestatie budgetten van 5,25 miljoen voor grondverwerving en 1,75 miljoen voor inrichting EHS toe te voegen aan de middelen die in de Uitvoeringsreserve EHS beschikbaar zijn voor deze onderwerpen. Wij stellen u voor om vanuit de Uitvoeringsreserve EHS de totale 10,5 miljoen voor grondverwerving en de 3,5 miljoen voor inrichting EHS over te hevelen naar de Reserve uitvoering KvO, ten behoeve van prestatie Gebiedsontwikkeling Ijsseldelta Zuid. Bijlage behorend bij Statenvoorstel PS/2015/456 Pagina 2 van 6

11 Bijlage III Actualisering bestaand beleid 10. Actualisering raming Reserve ISV-3 In deze tijd waarin de druk op de bestaande bebouwde leefomgeving toeneemt en vraagstukken spelen als leegstand, een veranderende woningvoorraad en vergrijzing ligt er een duidelijke opgave om centrumgebieden vitaal te houden en / of te maken. Om gemeenten bij deze opgaven te ondersteunen stellen wij u voor 2,5 miljoen gereserveerde middelen uit de ISV-reserve in te zetten op fysieke projecten om centrumgebieden in Overijssel vitaal te houden. Deze gelden willen we inzetten voor het opruimen van verpauperde plekken en leegstaand vastgoed gevolgd door een herontwikkeling die een impuls geeft aan de ruimtelijke en sociale kwaliteit van het desbetreffende gebied. Wij stellen u voor een bedrag van 2,5 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2015 en dit bedrag te onttrekken aan de reserve ISV Verlenging regeling Asbest eraf zonnepanelen erop Het aantal aanvragen voor deze regeling neemt toe. De verwachting is desondanks dat er aan het einde van 2015 nog middelen over zijn, wat de mogelijkheid geeft om de regeling in 2016 te verlengen. We stellen voor dit bedrag door te schuiven naar naar Wij stellen u voor om incidenteel de lasten in 2015 op investeringsprestatie Projecten opwekking hernieuwbare energie, energiebesparing en energie infrastructuur te verlagen met 0,42 miljoen en incidenteel de lasten in 2016 met hetzelfde bedrag te verhogen. 12. Actualisering ramingen Reserve energiebesparing Voor de uitvoering van aanpak 2.0 en voor de voorbereiding van aanpak 2.1 zijn voor 2015 extra middelen nodig. We stellen voor dit bedrag te onttrekken aan de reserve Energiebesparing. Wij stellen u voor om incidenteel de lasten in 2015 op investeringsprestatie Projecten opwekking hernieuwbare energie, energiebesparing en energie infrastructuur te verhogen met 2,55 miljoen onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking uit de reserve Energiebesparing. 13. Actualisering ramingen Reserve bodemsanering Vanuit het meerjarenprogramma bodemsanering worden bodemsaneringsprojecten uitgevoerd. In de Kerntakenbegroting 2015 is een budget van 7,2 miljoen beschikbaar voor deze projecten vanuit de reserve Bodemsanering. Wij voorzien dat het nodig is dit budget te verhogen tot 10,0 miljoen. Voor de projecten Olasfa en Gijmink B worden extra kosten gemaakt. Via de Statenbrieven PS/2015/234 en PS/2015/201 hebben wij u geïnformeerd over aanvullend benodigde budgetten voor respectievelijk Olasfa ( 4,0 miljoen) en Gijmink B ( 5,4 miljoen). Verder komen meer projecten voor spoedlocaties in de uitvoeringsfase. Vanuit de reserve bodemsanering is in aanvulling op de beschikbare KvO-middelen voor spoedlocaties een bedrag van 4,2 miljoen nodig.een deel van de aanvullend benodigde middelen voor de genoemde drie projecten komt ten laste van 2015, het overige deel komt ten laste van latere jaren. In de raming 2015, ter grootte van 7,2 miljoen, was reeds rekening gehouden met een deel van deze kosten. Het in 2015 resterend benodigde budget van 2,8 miljoen kan worden gedekt uit de daarvoor bestemde middelen in de reserve Bodemsanering.Wij stellen u voor het budget voor de reguliere prestaties ten behoeve van beleidsdoel 2.5 (Het duurzaam herstellen van de ondergrond) te verhogen met 2,8 miljoen. Dekking van deze verhoging komt ten laste van de reserve Bodemsanering. Bijlage behorend bij Statenvoorstel PS/2015/456 Pagina 3 van 6

12 Bijlage III 14. Actualisering ramingen Uitvoeringsreserve EHS Er heeft een herziening van de vastgestelde subsidies voor Groen Blauwe Diensten (pmjp-prestaties tot en met 2.4.3) plaatsgevonden die leidt tot extra kosten van 1,7 miljoen. In de reserve Afrekening ILG / pmjp (die via een resultaatbestemming bij het Jaarverslag 2014 is gevormd) is met deze kostenpost rekening gehouden. Vanuit deze reserve dient 1,7 miljoen te worden toegevoegd aan het budget voor prestatie Wij stellen u voor om incidenteel de begrote lasten voor prestatie te verhogen met 1,7 miljoen en tegelijkertijd een onttrekking aan de reserve Afrekening ILG / pmjp te ramen van hetzelfde bedrag. 15. Actualisering ramingen Reserve provinciale infrastructuur De meeste projecten uit de DBA zijn inmiddels afgerond. De projecten N331 (VOC's Hasselt), N348 (eerste fase) en N34 zijn vertraagd vanwege planologische procedures en/of grondaankopen. Met betrekking tot prestatie N34 wordt voorgesteld om in jaarschijf 2017 de lasten en de baten (onttrekking uit de reserve provinciale infrastructuur) te verlagen met 1,9 miljoen en te verhogen in jaarschijf 2018 met 1,9 miljoen. Met betrekking tot de uitvoering van het programma uit de Dynamische Beleidsagenda wordt voorgesteld om in jaarschijf 2015 de lasten en de baten (onttrekking uit de reserve provinciale infrastructuur) te verlagen met 5,3 miljoen en de lasten en baten in de jaarschijven 2016 en 2017 (onttrekking uit de reserve provinciale infrastructuur) te verhogen met respectievelijk 1,1 miljoen en 5,6 miljoen. Per saldo wordt in de jaarschijven ,3 miljoen extra onttrokken. Dit betreft doorgeschoven budget vanuit jaarschijf Actualisering ramingen voorfinanciering N35 In de startovereenkomst was een voorfinanciering opgenomen van de rijksbijdrage door de provincie ter hoogte van 35 miljoen, gedurende de periode Met de vertraging in de planning is deze behoefte van rijkszijde goeddeels komen te vervallen. In de overeenkomst is nu een voorfinanciering van maximaal 5 miljoen opgenomen, gedurende de periode Dit betekent dat de reservering van provinciaal N35- budget in de algemene financieringsreserve voor dit doel grotendeels opgeheven kan worden en overeenkomstig de regels voor de algemene financieringsreserve kan worden toegevoegd aan de Reserve uitvoering KvO. Uit de voorfinanciering van 35 miljoen heeft u met uw besluit van afgelopen juni reeds 20 miljoen bestemd voor de ongelijkvloerse kruisingen in Nijverdal. Vanwege de lagere voorfinanciering stellen wij u voor een bedrag van 30 miljoen vanuit de algemene financieringsreserve over te hevelen naar de Reserve uitvoering KvO. 17. Actualisering ramingen Reserve waterwegen Met betrekking tot prestatie 4.4 regulier wordt voorgesteld om in jaarschijf 2015 de lasten en de baten (onttrekking uit reserve waterwegen) te verhogen met 1 miljoen voor het verwijderen van niet gesprongen explosieven in het kanaal Almelo de Haandrik. 18. Uitvoeringsprogramma s vrijetijdseconomie overheveling tussen prestaties In het 'Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie Gastvrij Overijssel' is meerjarig een bedrag van 1 miljoen gereserveerd als algemeen uitvoeringsbudget. Deze middelen zijn administratief gekoppeld aan investeringsprestatie maar kunnen door u ook voor de andere investeringsprestaties vrijetijdseconomie beschikbaar worden gesteld (PS/2013/529). Prestatie is inmiddels gerealiseerd. Wij verzoeken u om het resterende uitvoeringsbudget van 0,5 miljoen uit de begroting 2015 van investeringsprestatie te nemen ten gunste van de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel. Wij stellen u voor om dit bedrag beschikbaar te stellen voor Bijlage behorend bij Statenvoorstel PS/2015/456 Pagina 4 van 6

13 Bijlage III investeringsprestatie 5.5.2: Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de provincie Overijssel als toeristische regio en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de uitvoering van de Marketingimpuls toerisme Overijssel (MITO). In de komende tijd overwegen wij, in overleg met de Marketingorganisaties, hoe het programma MITO wordt vormgegeven. 19. Correctie vrijval 1000-jongerenplan De kosten van de borgingsvoorstellen en een aantal afrondende activitieten vragen om een aanvullend bedrag van Met betrekking tot prestatie wordt conform de Motie Westert voorgesteld om voor 2015 een bedrag toe te voegen van De dekking van deze kosten komt ten laste van de Algemene Reserve. Per saldo heffen de vrijval bij het Jaarverslag 2014 en de onttrekking bij de Monitor 2015-I elkaar grotendeels op. 20. Verkoop vastgoedobjecten In het kader van het afstoten van vastgoedobjecten zijn in 2015 verkopen gerealiseerd van Deze verkopen komen ten gunste van de Algemene Reserve. Wij stellen u voor om voor 2015 incidenteel de baten voor de reguliere prestaties in Kerntaak 9 te verhogen met en dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve. 21. Opbrengsten Grond voor Grond De opbrengsten Grond voor Grond vormen dekking voor de uitvoering van de EHS. Deze opbrengsten zijn nog niet opgenomen in de begroting. Om die reden stellen wij u voor om de baten voor de reguliere prestaties binnen kerntaak 9 in 2015 te verhogen met Voor de jaren 2016 tot en met 2023 stellen wij u voor de baten te verhogen met Tegenover deze baten dient een even grote storting te worden geraamd in de Algemene reserve Grond. Eén en ander ter uitwerking van het statenbesluit Uitvoeringsreserve EHS (PS/2014/62). Bijlage behorend bij Statenvoorstel PS/2015/456 Pagina 5 van 6

14 Bijlage III Beleidsintensiveringen 22. Bijdrage gemeente Haaksbergen Gezien het onverwachte voorval in Haaksbergen, is bij deze bijdrage geen rekening gehouden met het beschikbare budget binnen deze prestatie. Voorgesteld wordt om aan de prestatie een bedrag van aanvullend ter beschikbaar te stellen. De dekking komt ten laste van de begrotingspost onvoorzien. Met betrekking tot prestatie 7.1 regulier wordt voorgesteld om een bedrag van toe te voegen aan de jaarschijf 2015 en deze ten laste te brengen van de post onvoorzien. 23. Bijdrage Prinsjesfestival In totaal is voor het Prinsjesfestival een bedrag van begroot. De benodigde middelen om het Prinsjesfestival te kunnen organiseren konden ten tijde van de begroting niet meer financieel verwerkt worden. Voorgesteld wordt om aan de prestatie een bedrag van aanvullend ter beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de begrotingspost onvoorzien (voor een bedrag van en de Algemene Reserve (voor een bedrag van ). Bijlage behorend bij Statenvoorstel PS/2015/456 Pagina 6 van 6

15 Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 109 e wijziging van de Kerntakenbegroting 2015 Monitor Overijssel 2015-I (bedragen x 1.000) 7 N Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit/ capaciteit verhouding kleiner dan 0,8/0,85 hebben I - programmakosten I - programmakosten (Voorziening beheer en onderhoud N340/N48) I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Volg- Kerntaadoel prestatie Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Beleids- Investerings- I/S Omschrijving nummer Saldo Actualisering bestedingen ten laste van de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel 1 Nieuwe Energie Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur I - programmakosten I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Programma Gezond en veilig leefmilieu Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de woon- en werkomgeving I - programmakosten I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Afronding sectorale inrichtingsprojecten Het realiseren van de ontwikkelopgave EHS in samenhang met de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en met sociaal-economische ontwikkeling I - programmakosten I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Uitfinanciering faunapassages Afwikkeling lopende verplichtingen en pmjp. reg. I - programmakosten reg. I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) N Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit/ capaciteit verhouding kleiner dan 0,8/0,85 hebben I - programmakosten I - programmakosten (Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur) I - programmakosten (Doeluitkering verbetering N34) I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) N Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit/ capaciteit verhouding kleiner dan 0,8/0,85 hebben I - programmakosten S - programmakosten S - programmakosten (Brede doeluitkering verkeer en vervoer) I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) N348 2e fase Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit/ capaciteit verhouding kleiner dan 0,8/0,85 hebben I - programmakosten I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Bijlage behorend bij GS-nota met kenmerk 2015/xxx Pagina 1 van 5

16 Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 109 e wijziging van de Kerntakenbegroting 2015 Monitor Overijssel 2015-I (bedragen x 1.000) Volg- Kerntaadoel prestatie Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Beleids- Investerings- I/S Omschrijving nummer Saldo 9 Spoor Vechtdallijnen Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer minimaal 7, I - programmakosten I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Spoor Zwolle-Enschede Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer minimaal 7, I - programmakosten S - programmakosten S - programmakosten (Brede doeluitkering verkeer en vervoer) I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) OV Tactiek Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer minimaal 7, I - programmakosten I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Aanpassing meerjarenraming vervangingsinvesteringenen beheer en onderhoud kunstwerken en waterwegen Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur I - programmakosten I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie Een nog gastvrijere regio: toerisme I - programmakosten I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Overijssels Bestuur 20xx Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en verminderen bestuurlijke drukte I - programmakosten I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Samenwerking andere overheden Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en verminderen bestuurlijke drukte I - programmakosten I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Communicatie en burgerparticipatie Bij de uitwerking van provinciale ambities de Overijsselaars maximaal invloed geven aan de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog I - programmakosten I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Bijlage behorend bij GS-nota met kenmerk 2015/xxx Pagina 2 van 5

17 Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 109 e wijziging van de Kerntakenbegroting 2015 Monitor Overijssel 2015-I (bedragen x 1.000) Volg- Kerntaadoel prestatie Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Beleids- Investerings- I/S Omschrijving nummer Saldo 17 Productie van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen Bij de uitwerking van provinciale ambities de Overijsselaars maximaal invloed geven aan de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog I - programmakosten I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht 9 Gebiedsontwikkelingen I - programmakosten I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid 9 Gebiedsontwikkelingen I - programmakosten I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta 9 Gebiedsontwikkelingen I - programmakosten I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 9 Gebiedsontwikkelingen I - programmakosten I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. 9 Gebiedsontwikkelingen I - programmakosten I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Gebiedsontwikkeling Twickel 9 Gebiedsontwikkelingen I - programmakosten I - programmakosten (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel) Actualisering bestedingen ten laste van de Uitvoeringseserve EHS 24 Ruimte voor de Vecht Het realiseren van de ontwikkelopgave EHS in samenhang met de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en met sociaal-economische ontwikkeling I - programmakosten I - programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS) Uitvoeringsreserve EHS Het realiseren van de ontwikkelopgave EHS in samenhang met de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en met sociaal-economische ontwikkeling I - programmakosten I - programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS) Uitfinanciering subsidie functieverandering (cultuur voor natuur) Toekomstbestendige (duurzaam en kosteneffectief) ontwikkeling en beheer van de natuur- en landschaps waarden. I - programmakosten I - programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS) Bijlage behorend bij GS-nota met kenmerk 2015/xxx Pagina 3 van 5

18 Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 109 e wijziging van de Kerntakenbegroting 2015 Monitor Overijssel 2015-I (bedragen x 1.000) Volg- Kerntaadoel prestatie Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Beleids- Investerings- I/S Omschrijving nummer Saldo Actualisering besteding ten laste van voorzieningen 27 Actualisering Voorziening besteding grondwaterheffing (bestedingen 2015: + 0,9 miljoen) Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant. 28 Actualisering Voorziening reorganisatie (bestedingen 2015: + 0,7 miljoen; 2016: 0,9 miljoen; 2017: 0,9 miljoen; 2018: 0,9 miljoen) Het vereenvoudigen, stroomlijnen en uitvoeren van een correcte bedrijfsvoering. 29 Actualisering Voorziening APPA (bestedingen 2015: ; 2016: ; 2017: 9.000) Het vereenvoudigen, stroomlijnen en uitvoeren van een correcte bedrijfsvoering. Overige budgettair neutrale wijzigingen 30 Netwerksteden Dynamische en bereikbare stedelijke netwerken met een onderscheidend profiel en aantrekkelijk/passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur S - programmakosten S - programmakosten (Brede doeluitkering verkeer en vervoer) Aframen baat en last ACSG Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant. S - programmakosten Bijdrage KRW Rijn-Oost Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant. I - programmakosten Bestuurlijke strafbeschikking Naleving van wet- en regelgeving voor de leefomgeving bevorderen. I - programmakosten Integrale landinrichtingsprojecten Afwikkeling lopende verplichtingen en pmjp. I - programmakosten Bijlage behorend bij GS-nota met kenmerk 2015/xxx Pagina 4 van 5

19 Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 109 e wijziging van de Kerntakenbegroting 2015 Monitor Overijssel 2015-I (bedragen x 1.000) Volg- Kerntaadoel prestatie Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Beleids- Investerings- I/S Omschrijving nummer Saldo 35 Actualisering projecten Brede doeluitkering verkeer en vervoer Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit/ capaciteit verhouding kleiner dan 0,8/0,85 hebben S - programmakosten S - programmakosten S - programmakosten S - programmakosten (Brede doeluitkering verkeer en vervoer) S - programmakosten (Brede doeluitkering verkeer en vervoer) S - programmakosten (Brede doeluitkering verkeer en vervoer) S - programmakosten (Brede doeluitkering verkeer en vervoer) Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer minimaal 7,3 S - programmakosten S - programmakosten (Brede doeluitkering verkeer en vervoer) Aandeel fietsgebruik in totaal aantal verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk minimaal 42%, 40% en 36%, en het aantal fietskilometers op genoemde afstanden blijft gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur. S - programmakosten S - programmakosten (Brede doeluitkering verkeer en vervoer) Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor. S - programmakosten S - programmakosten (Brede doeluitkering verkeer en vervoer) In % minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003 op alle wegen in Overijssel. S - programmakosten S - programmakosten S - programmakosten (Brede doeluitkering verkeer en vervoer) Extra werkzaamheden uit te voeren voor Rov Oost In % minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003 op alle wegen in Overijssel. I - programmakosten I - programmakosten WRO Het vereenvoudigen, stroomlijnen en uitvoeren van een correcte bedrijfsvoering. I - programmakosten Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 9 Gebiedsontwikkelingen I - programmakosten Totaal structurele exploitatiewijzigingen Totaal incidentele exploitatiewijzigingen Totaal exploitatiewijzigingen Geraamd EMU-saldo vorige wijziging Mutaties EMU-saldo deze wijziging Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo -/- lasten + baten) LEGENDA nr. kerntaak Lasten: - = verlaging Baten: - = verlaging Saldo: - = financiële ruimte neemt af 1 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer + = verhoging + = verhoging + = financiële ruimte neemt toe 2 Milieu en energie = baten -/- lasten 3 Inrichting landelijk gebied 4 Regionale bereikbaarheid, regionaal OV I/S: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Kerntakenbegroting 2015, paragraaf Regionale economie 6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg 7 Kwaliteit openbaar bestuur 8 Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken 9 Gebiedsontwikkelingen geen kerntaak, wel gegroepeerd Bijlage behorend bij GS-nota met kenmerk 2015/xxx Pagina 5 van 5