Bijlage 1 - Incidentele lasten en baten

Transcriptie

1

2 Bijlage 1 - Incidentele lasten en baten Specificatie incidentele baten ( x 1.000) Begroting 2015 Realisatie 2015 Saldo Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Zoetwatervoorziening Oost-Nederland reguliere prestaties reguliere prestaties Totaal incidentele baten Kerntaak 1: Netwerksteden Ontwerp en uitvoeren startersleningen reguliere prestaties Totaal structurele baten Kerntaak 1: Totaal baten Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer: Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 2.1 reguliere prestaties Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering geluid, luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en weginfrastructuur, verwijdering asbest 2.3 reguliere prestaties reguliere prestaties Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties reguliere prestaties Totaal incidentele baten Kerntaak 2:

3 2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit Energiefonds reguliere prestaties Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering geluid, luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en weginfrastructuur, verwijdering asbest 2.3 reguliere prestaties reguliere prestaties Totaal structurele baten Kerntaak 2: Totaal baten Kerntaak 2: Milieu en Energie: Herverkaveling (afronding bestuurlijke verplichtingen) Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in integrale projecten Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in sectorale projecten reguliere prestaties reguliere prestaties Totaal incidentele baten Kerntaak 3: reguliere prestaties reguliere prestaties Totaal structurele baten Kerntaak 3: Totaal baten Kerntaak 3: Inrichting Landelijk Gebied:

4 4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u) N340 - N48 - N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 (2x1-rijstroken en 2x rijstroken 100 km/u) en duurzaam veilige inrichting N Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A reguliere prestaties Herijking OV-tactiek reguliere prestaties Stimuleren van goederenvervoer over water reguliere prestaties Beheer & Onderhoud û Vervangingsinvesteringen oeverbeschoeiingen en kunstwerken reguliere prestaties Totaal incidentele baten Kerntaak 4: A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook 100 km/u ) N35: realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo (2x2 rijstroken 100 km/u) N340 - N48 - N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 (2x1-rijstroken en 2x rijstroken 100 km/u) en duurzaam veilige inrichting N Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit reguliere prestaties Spoor Zwolle - Enschede: verbetering spoorinfrastructuur reguliere prestaties reguliere prestaties reguliere prestaties reguliere prestaties reguliere prestaties Totaal structurele baten Kerntaak 4: Totaal baten Kerntaak 4: Regionale bereikbaarheid, regionaal OV.:

5 5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren. 5.3 reguliere prestaties Totaal incidentele baten Kerntaak 5: Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de agro & 1 1 food sector. 5.3 reguliere prestaties Totaal structurele baten Kerntaak 5: Totaal baten Kerntaak 5: Regionale Economie: Stimuleren van cultuurparticipatie. 4 4 Totaal incidentele baten Kerntaak 6: 4 4 Totaal baten Kerntaak 6: Culturele infrastructuur en monumentzorg: Samenwerking andere overheden reguliere prestaties Regie op productie van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen reguliere prestaties reguliere prestaties Totaal incidentele baten Kerntaak 7:

6 7.1 reguliere prestaties reguliere prestaties Totaal structurele baten Kerntaak 7: Totaal baten Kerntaak 7: Kwaliteit Openbaar Bestuur: reguliere prestaties Totaal incidentele baten Kerntaak 8: reguliere prestaties reguliere prestaties Totaal structurele baten Kerntaak 8: Totaal baten Kerntaak 8: Sociaal infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken: Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht Gebiedsontwikkeling IJsseldelta Zuid Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (deltaprogramma) Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o Gebiedsontwikkeling Ontwikkelopgave EHS / N Totaal incidentele baten Kerntaak 9:

7 Regulier Grondzaken Totaal structurele baten Kerntaak 9: Totaal baten Kerntaak 9: Gebiedsontwikkelingen: Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar Provinciefonds - Decentralisatie-uitkeringen Overige financiële middelen Mutaties algemene reserves Mutaties bestemmingsreserves Deelnemingen afwikkeling verkoop Essent (incl. PBE) Mutaties bestemmingsreserves gerelateerd aan kerntaken Totaal incidentele baten Kerntaak Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar Provinciefonds - Algemene uitkering Provinciefonds - Decentralisatie-uitkeringen Opcenten motorrijtuigenbelasting Overige financiële middelen Onderuitputting Totaal structurele baten Kerntaak Totaal baten Financierings- en dekkingsmiddelen: Totaal incidentele baten: Totaal structurele baten: Totaal baten

8 Specificatie incidentele lasten ( x 1.000) Begroting 2015 Realisatie 2015 Saldo Netwerksteden Ontwikkelen en uitvoeren programma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Uitvoering prestatieafspraken wonen (en werken) stimuleren Wonen in Overijssel Zoetwatervoorziening Oost-Nederland IJsseluiterwaarden Olst reguliere prestaties reguliere prestaties Totaal incidentele lasten Kerntaak 1: Netwerksteden reguliere prestaties Ontwerp en uitvoeren startersleningen reguliere prestaties reguliere prestaties Totaal structurele lasten Kerntaak 1: Totaal lasten Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer:

9 2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Verankeren van duurzaam ontwikkelen als rode draad in de programma's, projecten en gebiedsontwikkelingen voortkomende uit het Hoofdlijnenakkoord Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame Leefomgeving Realiseren van een Overijsselsbrede educatie-infrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering geluid, luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en weginfrastructuur, verwijdering asbest Uitvoeren van verkenningen naar een (vernieuwende) aanpak van milieuoverlast in de stedelijke omgeving en het landelijke gebied. 2.3 reguliere prestaties reguliere prestaties Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties reguliere prestaties Totaal incidentele lasten Kerntaak 2: Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit Energiefonds Realiseren van een Overijsselsbrede educatie-infrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering geluid, luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en weginfrastructuur, verwijdering asbest 2.3 reguliere prestaties reguliere prestaties reguliere prestaties Totaal structurele lasten Kerntaak 2: Totaal lasten Kerntaak 2: Milieu en Energie:

10 3.6.1 Herverkaveling / kavelruil (Kracht van Overijssel) Herverkaveling (afronding bestuurlijke verplichtingen) Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in integrale projecten Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in sectorale projecten Groen- Blauwe Diensten Frictiekosten reguliere prestaties Beperken ammoniak vanuit de landbouw reguliere prestaties reguliere prestaties Totaal incidentele lasten Kerntaak 3: reguliere prestaties Groen- Blauwe Diensten reguliere prestaties reguliere prestaties Totaal structurele lasten Kerntaak 3: Totaal lasten Kerntaak 3: Inrichting Landelijk Gebied:

11 4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook 100 km/u ) N35: realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo (2x2 rijstroken 100 km/u) N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u) N340 - N48 - N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 (2x1-rijstroken en 2x rijstroken 100 km/u) en duurzaam veilige inrichting N N348 2e fase: verbetering doorstroming en verkeersveiligheid Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A Versterken bruggen Twentekanalen reguliere prestaties Spoor Vechtdallijnen: verbeteren spoorinfrastructuur Spoor Zwolle - Enschede: verbetering spoorinfrastructuur Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstregeling diverse spoorverbindingen Herijking OV-tactiek Fiets reguliere prestaties Stimuleren van goederenvervoer over water reguliere prestaties reguliere prestaties Beheer & Onderhoud û Vervangingsinvesteringen oeverbeschoeiingen en kunstwerken reguliere prestaties Totaal incidentele lasten Kerntaak 4:

12 4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook 100 km/u ) N35: realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo (2x2 rijstroken 100 km/u) N340 - N48 - N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 (2x1-rijstroken en 2x rijstroken 100 km/u) en duurzaam veilige inrichting N Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit reguliere prestaties Spoor Zwolle - Enschede: verbetering spoorinfrastructuur reguliere prestaties reguliere prestaties reguliere prestaties reguliere prestaties reguliere prestaties Totaal structurele lasten Kerntaak 4: Totaal lasten Kerntaak 4: Regionale bereikbaarheid, regionaal OV.:

13 5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen. en uitvoeren: co coördinatie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding leegstand Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 û Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel Uitwerken Human Capital Agenda Starters- en ondernemersondersteuning Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren Uitvoeringsprogramma's ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie) en Gezondheidszorg (Life Sciences) Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de agro & food sector Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren reguliere prestaties Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de provincie Overijssel als toeristische regio en vijf toeristische gebieden (A-merken).. enz Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie Uitvoeringsprogramma's uitvoeren voor Overijssels water, cultuurbeleving en Puur Ontwikkelen toeristische belevingseconomie in samenwerking met Staatsbosbeheer, Routebureaus, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten Totaal incidentele lasten Kerntaak 5: Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de agro & food sector. 5.3 reguliere prestaties Totaal structurele lasten Kerntaak 5: Totaal lasten Kerntaak 5: Regionale Economie:

14 6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, tradities en rituelen in een programma Streekcultuur leeft Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed Samen met andere partijen matchen van de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumenten. 6.1 reguliere prestaties Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland Versterken van de culturele basisinfrastructuur, zoals benoemd in het Hoofdlijnenakkoord Stimuleren van cultuureducatie Stimuleren van cultuurparticipatie Totaal incidentele lasten Kerntaak 6: Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed Samen met andere partijen matchen van de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumenten. 6.1 reguliere prestaties Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland Versterken van de culturele basisinfrastructuur, zoals benoemd in het Hoofdlijnenakkoord reguliere prestaties Totaal structurele lasten Kerntaak 6: Totaal lasten Kerntaak 6: Culturele infrastructuur en monumentzorg:

15 7.1.1 Overijssels Bestuur 20XX Samenwerking andere overheden reguliere prestaties Communicatie en burgerparticipatie Regie op productie van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen reguliere prestaties Trendbureau Overijssel reguliere prestaties Totaal incidentele lasten Kerntaak 7: reguliere prestaties reguliere prestaties reguliere prestaties Totaal structurele lasten Kerntaak 7: Totaal lasten Kerntaak 7: Kwaliteit Openbaar Bestuur: Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken inzetten om te komen tot een versnelling, besparing en / of kwalitatief beter resultaat v Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale organisaties ondersteunen op het gebied van mantelzorg / vrijwilligers en mensen Uitvoering 1000-jongerenplan reguliere prestaties Totaal incidentele lasten kerntaak 8: personeelsgebonden kosten Totaal incidentele lasten Kerntaak 8:

16 8.1.4 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale organisaties ondersteunen op het gebied van mantelzorg / vrijwilligers en mensen Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale initiatieven ontplooien op het gebied van leefbaarheid kleine kernen en vitaal platteland Het doorontwikkelen van de EVC (Erkenning Verworven Competenties) E-portfolio-systematiek in Overijssel. 8.2 reguliere prestaties reguliere prestaties reguliere prestaties Totaal structurele lasten kerntaak 8: personeelsgebonden kosten Totaal structurele lasten Kerntaak 8: Totaal lasten Kerntaak 8: Sociaal infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken: Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht Gebiedsontwikkeling IJsseldelta Zuid Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (deltaprogramma) Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o Gebiedsontwikkeling Twickel Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek Gebiedsontwikkeling Ontwikkelopgave EHS / N Totaal incidentele lasten Kerntaak 9: Regulier Grondzaken Totaal structurele lasten Kerntaak 9: Totaal lasten Kerntaak 9: Gebiedsontwikkelingen:

17 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 2-2 Mutaties algemene reserves Mutaties bestemmingsreserves Deelnemingen afwikkeling verkoop Essent (incl. PBE) Mutaties bestemmingsreserves gerelateerd aan kerntaken Totaal incidentele lasten financierings- en dekkingsmiddelen: Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar Overige financiële middelen 3-3 Onderuitputting Onvoorzien Mutaties algemene reserves Mutaties bestemmingsreserves Totaal structurele lasten financierings- en dekkingsmiddelen: Totaal lasten Financierings- en dekkingsmiddelen: Totaal incidentele lasten: Totaal structurele lasten: Totaal lasten Totaal incidenteel saldo:

18 Bijlage 2 - SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa Specifieke Departement Nr. uitkering I&M E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai) Hieronder per regel één Besteding (jaar T) ten beschikkingsnummer en laste van rijksmiddelen in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door Correctie over meerwerk dat op basis van besteding (jaar art. 126 Wet geluidshinder T-1) ten laste van het Rijk komt Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornumm 02 er: E3 / 05 1 BSV BSV BSV IenM/BSK-2013/ IenM/BSK-2014/

19 Kopie beschikkingsnummer Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Eindverantwoording Ja/Nee Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordin gsinformatie Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle Aard controle n.v.t. n.v.t. Indicatornummer: E3 / 06 Indicatornummer: E3 / Indicatornummer: E3 / 08 Indicatornummer: E3 / 09 Indicatornumm Indicatornummer: 07 er: E3 / 10 E3 / 11 1 BSV Nee 2 BSV Nee 3 BSV Nee 4 IenM/BSK-2013/ Nee 5 IenM/BSK-2014/ Nee 237

20 Departement Nr. Specifieke uitkering I&M E11 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen en Besluit milieusubsidies Besteding (jaar T) door provincie ten laste van rijksmiddelen (exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten) Doorgeleide middelen door provincie naar medeoverheden (jaar T) ten laste van rijksmiddelen (exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten) Besteding (jaar T) ten laste van eigen bijdrage provincie zoals beschreven in artikel 9 lid 2 van de subsidieregeling NSL Besteding (jaar T) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners van provincie (niet rijk, provincie of medeoverheid) Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten provincie op door rijk verstrekte bijdrage NSL Teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen door provincie Provincies Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: E11 Indicatornummer: E11 Indicatornummer: E11 Indicatornummer: E11 Indicatornummer: Indicatornummer: E11 / / 01 / 02 / 03 / 04 E11 / Eindverantwoording Ja/Nee Cumulatieve besteding Cumulatieve (t/m jaar T) door provincie ten laste van rijksmiddelen (exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten) doorgeleide middelen door provincie naar medeoverheden (t/m jaar T) ten laste van rijksmiddelen (exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van eigen middelen (provincie) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van bijdragen door derden =contractpartners van provincie (niet rijk, provincie of medeoverheid) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van rentebaten provincie op door rijk verstrekte bijdrage NSL Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle Aard controle n.v.t. n.v.t. Indicatornummer: E11 Indicatornummer: E11 Indicatornummer: E11 Indicatornummer: E11 Indicatornummer: Indicatornummer: E11 / / 07 / 08 / 09 / 10 E11 / Nee Cumulatieve Cumulatieve besteding Cumulatieve besteding Cumulatieve besteding Cumulatieve terugstorting (t/m jaar (t/m jaar T-1) ten laste (t/m jaar T-1) ten laste (t/m jaar T-1) ten laste besteding (t/m T) in verband met niet van provinciale van eigen bijdrage van bijdragen door jaar T-1) ten laste uitgevoerde middelen (exclusief medeoverheden zoals derden = van rentebaten maatregelen door besteding uit beschreven in artikel 9 contractpartners van medeoverheden provincie ontvangen rente lid 2 van de medeoverheid (niet op door provincie opbrengsten) door subsidieregeling NSL rijk, provincie of verstrekte medeoverheden medeoverheid) bijdrage NSL Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Indicatornummer: E11 / 13 Indicatornummer: E11 / 14 Indicatornummer: E11 / 15 Indicatornummer: E11 / 16 Indicatornummer: E11 /

21 Specifieke Departement Nr. uitkering I&M E27 Brede doeluitkering Eindsaldo/-reservering Rentebaten (jaar T) Ontvangen BDU-bijdrage Terugbetaling door Besteding (jaar T) Correctie over besteding verkeer en vervoer (jaar T-1) I&M (jaar T) derden vanuit BDUbijdrage verstrekte (T-1) Wet BDU Verkeer middelen in (jaar T) en Vervoer (art. 10) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Provincies Indicatornummer: E27 / Indicatornummer: E27 / Indicatornummer: E27 / Indicatornummer: E27 / Indicatornummer: Indicatornummer: E27 / E27 / Eindsaldo/-reservering (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: E27 / Individuele bestedingen Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan (jaar T) die meer dan 20% van de totaal 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen ontvangen BDU bedragen Omschrijving Aard controle n.v.t. Bedrag Aard controle R Indicatornummer: E27 / Indicatornummer: E27 / Concessie Twents Concessie Midden Overijssel

22 Specifieke Departement Nr. uitkering VWS H8 Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg) Aantal Onder toezichtstelling (OTS), (jaar T-1) Aantal OTS (jaar T-1), overig Aantal voorlopige voogdij (jaar T-1) Aantal voogdij (jaar T-1) Aantal jeugdreclassering (jaar T-1) Aantal samenloop (jaar T-1) Wet op de jeugdzorg (art. 37) en Regeling bekostiging jeugdzorg 2009 Provincies en stadsregio s (Wgr+) Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Indicatornummer: H8 / 01 Indicatornummer: H8 / 02 Indicatornummer: H8 / 03 Indicatornummer: H8 / 04 Indicatornummer: H8 / Aantal Individuele Traject Aantal ITB (jaar T-1), Aantal scholing- en Begeleiding (jaar T-1) Criem trainingsprogramma's (ITB), harde kern (STP) (jaar T-1) Besteding (jaar T) aan stichting die een bureau jeugdzorg in stand houdt - deel justitietaken Besteding (jaar T) aan stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt - deel taken bureau jeugdzorg en subsidie bureau jeugdzorg Indicatornummer: H8 / 06 Besteding (jaar T) aan zorgaanbod Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: H8 / 07 Indicatornummer: H8 / 08 Indicatornummer: H8 / 09 Indicatornummer: H8 / 10 Indicatornummer: Indicatornummer: H8 / 11 H8 / Aantal aanmeldingen (jaar T-1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg Aantal afmeldingen (jaar T-1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg Omvang egalisatiereserve jeugdzorg per 31 december (jaar T) Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle D2 Aard controle D2 Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H8 / 13 Indicatornummer: H8 / 14 Indicatornummer: H8 / 15 Indicatornummer: H8 / Ja 240

23 Bijlage 3 - Kwaliteit van Overijssel opgave nummer Kerntaak Naam Actuele Begroting 2015 Realisatie 2015 Verschil Nog beschikbaar in bestemmingsreserve UKvO Kerntaak Leefbaarheid, stadsrandzones, groene omgeving Woonomgeving Project Zoetwatervoorziening Oost Nederland ZON Netwerksteden incl. Spoorzone Zwolle en diverse projecten B Nationaal Landschap IJsseldelta DIA Uiterwaarden Olst IIO Uitvoeren pmjp waterprestaties. 2 Subtotaal Kerntaak Vrijval A2 Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit Vrijval A1 Zone Vrijval Uitvoeren pmjp waterprestaties. 1 1 Totaal Kerntaak

24 Kerntaak Sanering en Beheersing spoedeisende bodemlocaties Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties Gezond en veilig leefmilieu Gezond en veilig leefmilieu Verankeren van duurzaam ontwikkelen in projecten en gebiedsontwikkelingen Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame Leefomgeving Realiseren van educatie-infrastructuur en -agenda IIO Duurzaam Dorp en Wijk IIO Duurzaam opwekken energie (Energiepact) Subtotaal Kerntaak Vrijval Duurzaam opwekken energie (Energiepact) Vrijval 2 Vrijval Verankeren van duurzaam ontwikkelen in projecten en gebiedsontwikkelingen Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame Leefomgeving Vrijval Gezond en veilig leefmilieu Vrijval Waterbodems, teerput Vasse 5 5 Totaal Kerntaak

25 Kerntaak Herverkaveling / kavelruil (Kracht van Overijssel) Groene en blauwe diensten A Herverkaveling ( 20 miljoen) A Herverkaveling (afronding bestuurlijke verplichtingen) A 3 15A Ontwikkelopgave EHS afr. juridische en bestuurlijke verpl. integrale projecten Ontwikkelopgave EHS afr. juridische en bestuurlijke verpl. sectorale projecten B Frictiekosten IIO Uitfinanciering faunapassage N Subtotaal Kerntaak Vrijval Investeringen natuur en landschap (best. Verpl. pmjp) Vrijval Herverkaveling / kavelruil (Kracht van Overijssel) Vrijval Ontwikkelopgave EHS Programmatische aanpak Stikstof Totaal Kerntaak

26 Kerntaak A N N N348 2e fase Spoor Deventer Wierden ureninkoop Spoor Zwolle - Enschede Beheer en onderhoud - Vervangingsinvesteringen Water Multimodale overslag Ketenmobiliteit Investeren in kansrijke relaties OV en fiets N340 N48 N B N23/N KvO Versterken bruggen Twente kanalen KvO Herijking OV-tactiek KvO Stimuleren fietsgebruik DIA Aansluitingen A1 / A IIO N35 2e fase Wierden Nijverdal IIO Spoor Vechtdallijnen; verbeteren spoorinfrastructuur Subtotaal Kerntaak Vrijval A Vrijval Aansluitingen A1 / A Vrijval N Vrijval N Vrijval N Vrijval N340 N48 N Totaal Kerntaak

27 Kerntaak Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente Ontw. en uitv. voor topsectoren Energie, Kunststoffen, gezondheidszorg en Agrofood Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de sector land- en tuinbouw De realisatiekracht van intermediaire organisaties Uitvoering Marketing Impuls Toerisme Overijssel Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn 39 5 voor de vrijetijdseconomie Uitvoeringsprogramma's uitvoeren voor Overijssels water, 39 5 cultuurbeleving en Puur Ontw. toeristische belevingseconomie i.s.m maatschappelijke partners Uitvoeren Human Capital Agenda Uitvoeren Human Capital Agenda Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel IIO Vitale bedrijventerreinen Subtotaal Kerntaak Vrijval Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel Vrijval Raamplan fietspaden - onderhoud kanoroutes Vrijval Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente Vrijval Innovatieregeling 3 3 Vrijval 5 Vrijval Uitvoeringsprogramma Ondersteuning van ondernemerschap en innovatie in de vrijetijdssector Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie Totaal Kerntaak

28 Kerntaak Cultuureducatie /45/ Verhaal van Overijssel /45/ Stimuleren van herbestemming van cultureel erfgoed /45/ Matchen gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumenten /45/ Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland / Cultuurparticipatie IIO Uitvoeren programma cultuur en ruimte IIO Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed Subtotaal Kerntaak Vrijval Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland Vrijval Versterken van culturele basisinfrastructuur Vrijval Cultuureducatie 2 2 Vrijval Cultuurparticipatie Totaal Kerntaak Kerntaak Overijssels bestuur 20xx Samenwerken met andere overheden Trendbureau Burgerbetrokkenheid Produceren van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen Subtotaal Kerntaak Vrijval Samenwerken met andere overheden Totaal Kerntaak

29 Kerntaak Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken 50 8 inzetten Ondersteuning mantelzorg/vrijwilligers en mensen met een 50 8 beperking, jeugd en senioren Subtotaal Kerntaak Vrijval Uitvoering Eigen Kracht conferenties Vrijval jongeren plan Vrijval Samen met alle relevante partners invulling geven aan het transitie- en transformatietraject Totaal Kerntaak Kerntaak Innovatiedriehoek Ruimte voor de Vecht Deltaprogramma- Gebiedsontwikkeling IJsselvechtdelta Landgoed Twickel /17C Gebiedsontwikkeling Noord Oost Twente KvO Gebiedsontwikkeling IJssel Delta Zuid IIO Luchthaven Twente e.o Subtotaal Kerntaak Vrijval Gebiedsontwikkeling IJssel Delta Zuid Vrijval Gebiedsontwikkeling IJssel Delta Zuid Vrijval Gebiedsontwikkeling Noord Oost Twente Vrijval Innovatiedriehoek Totaal Kerntaak

30 Totaal investeringen KvO + DIA + IIO Totaal vrijval Totaal