Bijlage 2 BEGROTING e begrotingswijziging. behorend bij PS-nummer 04/07

Transcriptie

1 Bijlage 2 BEGROTING e begrotingswijziging behorend bij PS-nummer 04/07

2 Programma: 06 Portefeuillehouders: Sociaal economische zaken O. Hoes, W.C. Luijendijk Wijziging lasten en baten sociaal economische zaken (Wat mag het kosten?) Economie algemeen Totaal programma De bijdrage van de landelijke SER is verhoogd naar In de programmabegroting is een bedrag van opgenomen. SER Brabant, provinciaal adviesorgaan vanuit de economische pijler, ontvangt financiële ondersteuning voor haar taken en activiteiten van de Kamers van Koophandel, de landelijke Sociaal- Economische Raad en de provincie Noord-Brabant. De commissie is bij commissiestuk-nummer EMG-0610 nader geïnformeerd Economie algemeen Mutatie lasten Mutatie baten

3 Programma: 07 Portefeuillehouders: Sociaal beleid, zorg en cultuur mw. drs. S.C. van Haaften-Harkema, W.C. Luijendijk Wijziging prioriteiten en prestaties (Wat gaat de provincie daarvoor doen?) Jeugd (07.02) Wegwerken wachtlijsten en terugdringen van de wachttijden in de jeugdzorg Prestaties 2007 Toename aantal trajecten hulpverlening U U U U Aanduiding fasering O: ontwikkeling, U: uitvoering, G: gereed Wijziging lasten en baten sociaal beleid, zorg en cultuur (Wat mag het kosten?) lasten baten lasten Baten Jeugd Totaal programma Naar aanleiding van de beschikkingen van het ministerie van VWS/Justitie met betrekking tot zowel de (doel)uitkering bureau jeugdzorg als de (doel)uitkering zorgaanbod is de doeluitkering jeugdzorg van de provincie Noord-Brabant definitief opgehoogd. Als gevolg van deze ophoging dient de begroting gewijzigd te worden. Het gaat hierbij om een verhoging met een bedrag groot tot een totaalbedrag van Het bedrag ad draagt voor 10,7 mln. een structureel karakter en voor 8,3 mln. een incidenteel karakter. De ophoging heeft betrekking op het terugdringen van de wachtlijsten en de wachttijden in de jeugdzorg. Dit geldt voor zowel het bureau jeugdzorg als het zorgaanbod. Eveneens zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor uitbreiding met plaatsen ten behoeve van het Paljas+project. De commissie is bij commissiestuk-nummer ZWC-0447 nader geïnformeerd Jeugd Mutatie lasten Mutatie baten

4 Programma: 09 Portefeuillehouder: Revitalisering landelijk gebied drs. P.L.A. Rüpp Wijziging beleidsdoelstellingen (Wat wil de provincie bereiken?) Zonering Landelijk Gebied (09.01) Maatschappelijk thema. - Door ver- en herplaatsing van de verschillende landbouwkundige functies is het mogelijk om de fysieke leefomgeving te verbeteren. Beïnvloedingsmogelijkheden. - Het verplaatsen van intensieve veehouderijbedrijven rond kwetsbare natuurgebieden; - Het stimlueren van de inrichting van landbouwontwikkelingsgebieden. Doel. - Het (ruimtelijk) herschikken van de functies in het buitengebied. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de intensieve veehouderij. Wijziging lasten en baten revitalisering landelijk gebied (Wat mag het kosten?) Zonering landelijk gebied Totaal programma In 2004 is de voormalige Ontwikkelingsmaatschappij Intensieve Veehouderij (OMIV) omgebouwd tot het Ontwikkelingsbureau Intensieve Veehouderij (OBIV), met als taak het adviseren van gemeenten bij de ontwikkeling van landbouwontwikkelingsgebieden. Bij de omvorming is bepaald dat de OBIV voor maximaal 2 jaar subsidie krijgt. Thans is de ontwikkeling van de orderportefeuille te gering om zonder subsidie te kunnen voortbestaan. Besloten is dat de OBIV haar werkzaamheden in 2007 voortzet en dat medio 2007 wordt bezien of en wanneer de onderneming moet worden gestaakt. Hiervoor is een maximale subsidie nodig van in totaal , ofwel per aandeelhouder (voor het eventuele exploitatietekort en de liquidatiekosten). De subsidie wordt voor 2007 geraamd op en voor 2008 op Dekking geschiedt ten laste van de reserve Agrarische bedrijfssanering. De commissie is bij commissiestuk-nummer RM-0977 nader geïnformeerd Zonering landelijk gebied Mutatie lasten

5 Algemeen financieel beleid Portefeuillehouder: drs. P.A. van Vugt Wijziging lasten en baten algemeen financieel beleid (Wat mag het kosten?) Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen (31.02) De terugbetaling van de voorfinanciering OV-consessies ad geschiedt in Aanvankelijk was deze begroot in Deze terugbetaling geschiedt ten laste van de voorziening Brede Doeluitkering (BDU), OV-gedeelte. Mutaties reserves (31.04) Omschrijving reserve Storting Onttrekking Reserve Agrarische bedrijfssanering Algemene reserve (voorfinanciering) Totaal Reserve Agrarische bedrijfssanering De subsidie aan het Ontwikkelingsbureau Intensieve Veehouderij (OBIV) wordt gedekt ten laste van de reserve Agrarische bedrijfssanering. Voor 2007 is deze geraamd op Zie tevens de toelichting bij programma 09, Revitalisering landelijk gebied. Algemene reserve (voorfinanciering) Vanaf de start van de concessieverlening in het Openbaar Vervoer en de projecten Collectief Vraagafhankelijk vervoer heeft voorfinanciering via de algemene reserve plaatsgevonden. De terubetaling van de voorfinanciering OV-concessies (aanvankelijk begroot in 2006 tot een bedrag van ) zal medio 2007 geschieden analoog aan de vaststelling van de eindafrekening van de OV-concessies Tevens zij verwezen naar de toelichting bij programma 02, Verkeer en vervoer Mutaties reserves Mutatie baten

6 Paragraaf: 2 Portefeuillehouder: Bedrijfsvoering drs. P.A. van Vugt Wijziging lasten en baten bedrijfsvoering (Wat mag het kosten?) Gemeenschappelijke diensten Totaal programma Bij statenbesluit van 15 december 2006 is de Legesverordening provincie Noord-Brabant 2002 gewijzigd (PS-nr. 43/06). In deze gewijzigde legeverordening is bepaald dat -vanuit het oogpunt van efficiency- provinciale publicaties, tot 100 per bestelling, kosteloos beschikbaar worden gesteld. In verband hiermee wordt het huidige jaarkrediet van de begrotingspost Baten provinciale publicaties van structureel afgeraamd. Om dit budgettair neutraal te laten verlopen wordt de uitgavenpost Postdistributie eveneens met afgeraamd. Dit onder de motivatie dat steeds meer in toenemende mate publicaties digitaal worden gedownload Gemeenschappelijke diensten Mutatie lasten Mutatie baten

7 Recapitulatie Economie algemeen Totaal programma sociaal economische zaken Jeugd Totaal programma sociaal beleid, zorg en cultuur Zonering landelijk gebied Totaal programma revitalisering landelijk gebied Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Totaal algemeen financieel beleid Gemeenschappelijke diensten Totaal bedrijfsvoering Totaal generaal