Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer

Transcriptie

1

2 Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Rekening 2014 Primitieve begroting 2015 Actuele begroting 2015 Rekening 2015 Saldo 2015 Beleidsdoel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 1.1 Dynamische en bereikbare stedelijke netwerken met een onderscheidend profiel en aantrekkelijk/passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzones, landschappen en dorpen Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst Kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van het landelijk gebied gericht op multifunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water e.d.) met.. enz Een zodanige inrichting van de fysieke leefomgeving dat er nu en in de toekomst voldoende bescherming is tegen overstromingen, wateroverlast en er genoeg water is in droge perioden Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant. Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer

3 Reserves, voorzieningen, doeluitkeringen (x 1.000) Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Begroot toevoegingen Begroot onttrekkingen Begroot saldo Realisatie toevoegingen Realisatie onttrekkingen Realisatie saldo Verschil Reserve ISV Reserve Startersleningen Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel Totaal reserves Voorziening besteding grondwaterheffing Totaal voorzieningen Brede doeluitkering verkeer en vervoer Doeluitkeringen

4 Omschrijving Primitieve begroting Begrotingswijzigingen Actuele begroting Rekening 2015 Saldo 2015 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Netwerksteden Dynamische en bereikbare stedelijke netwerken met een onderscheidend profiel en aantrekkelijk/passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur Ontwikkelen en uitvoeren programma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta reguliere prestaties financieel Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzones, landschappen en dorpen Ontwerp en uitvoeren startersleningen Uitvoering prestatieafspraken wonen (en werken) stimuleren Wonen in Overijssel Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst Zoetwatervoorziening Oost-Nederland IJsseluiterwaarden Olst reguliere prestaties financieel Een zodanige inrichting van de fysieke leefomgeving dat er nu en in de toekomst voldoende bescherming is tegen overstromingen, wateroverlast en er genoeg water is in droge perioden reguliere prestaties financieel Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer

5 Bij baten en lasten betrokken reserves, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting Lasten Begroting Baten Begroting Saldo Rekening Lasten Rekening Baten Rekening Saldo Uitvoering prestatieafspraken wonen (en werken) stimuleren Reserve ISV Netwerksteden Ontwikkelen en uitvoeren programma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Wonen in Overijssel Zoetwatervoorziening Oost-Nederland IJsseluiterwaarden Olst Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel reguliere prestaties Voorziening besteding grondwaterheffing Netwerksteden Brede doeluitkering verkeer en vervoer reguliere prestaties reguliere prestaties reguliere prestaties Netwerksteden Ontwerp en uitvoeren startersleningen Overige financieringsmiddelen Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer

6 Financiële toelichting investeringsprestaties: Wonen in Overijssel. Het bedrag van blijft beschikbaar voor de uitvoering van deze prestatie in de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Eind 2015 is nog een nog aantal subsidieaanvragen ingediend die niet meer voor het jaareinde konden worden beschikt. Deze subsidies worden aanvang 2016 verstrekt en zullen daardoor ten laste komen van boekjaar Volgens de spelregels Kwaliteit van Overijssel hebben Gedeputeerde Staten besloten om het resterende IJsselwaarden Olst. Om redenen als gemeld in Monitor 2015-I en 2015-II (vertraging Olasfa sanering -prestatie , respectievelijk de samenloop met een verkenning dijkversterking in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma), moet de aanleg van de rotonde en ontsluitingsweg worden opgeschort tot Het bedrag van blijft voor de uitvoering van deze prestatie beschikbaar in de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. Financiële toelichting reguliere prestaties: Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie, - verordening en borgen Omgevingswet. Lopende het jaar is de planning van de Revisie Omgevingsvisie aangepast, dit is aan uw staten gemeld in de brief over de proces uitlijning vervolg Revisie Omgevingsvisie (PS/2015/672). Gevolg is dat een deel van de geraamde kosten voor 2015 voor onder andere de digitalisering, leefomgevingskwaliteitseffect rapportage, bijeenkomsten en publieksversie doorschuiven naar Wij stellen voor om het bedrag van beschikbaar te stellen aan prestatie van de begroting

7 Kerntaak 2: Milieu en Energie Rekening 2014 Primitieve begroting 2015 Actuele begroting 2015 Rekening 2015 Saldo 2015 Beleidsdoel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2.1 Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door samenwerken met en verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de woon- en werkomgeving. 2.4 Naleving van wet- en regelgeving voor de leefomgeving bevorderen Het duurzaam herstellen van de ondergrond Kerntaak 2: Milieu en Energie

8 Reserves, voorzieningen, doeluitkeringen (x 1.000) Milieu en energie Begroot toevoegingen Begroot onttrekkingen Begroot saldo Realisatie toevoegingen Realisatie onttrekkingen Realisatie saldo Verschil Reserve Bodemsanering Reserve Energiebesparing Reserve Energiefonds Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel Totaal reserves Voorziening lening Biorights Hardenberg Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Voorziening afwikkeling verkoop Attero ESCROW Voorziening afwikkeling verkoop Essent ESCROW Totaal voorzieningen Doeluitkering geluidssanering NaNOV Doeluitkeringen

9 Omschrijving Primitieve begroting Begrotingswijzigingen Actuele begroting Rekening 2015 Saldo 2015 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit Energiefonds reguliere prestaties financieel Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur Verankeren van duurzaam ontwikkelen als rode draad in de programma s, projecten en gebiedsontwikkelingen voortkomende uit het Hoofdlijnenakkoord Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame Leefomgeving Realiseren van een Overijselsbrede educatieinfrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door samenwerken met en verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering geluid, luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en weginfrastructuur, verwijdering asbest reguliere prestaties financieel Uitvoeren van verkenningen naar een (vernieuwende) aanpak van milieuoverlast in de stedelijke omgeving en het landelijke gebied Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de woon- en werkomgeving reguliere prestaties financieel Naleving van wet- en regelgeving voor de leefomgeving bevorderen Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties reguliere prestaties financieel Het duurzaam herstellen van de ondergrond

10 Kerntaak 2: Milieu en Energie Bij baten en lasten betrokken reserves, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Reserve Energiebesparing reguliere prestaties Reserve Bodemsanering Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Verankeren van duurzaam ontwikkelen als rode draad in de programma s, projecten en gebiedsontwikkelingen voortkomende uit het Hoofdlijnenakkoord Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame Leefomgeving Realiseren van een Overijselsbrede educatie-infrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering geluid, luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en weginfrastructuur, verwijdering asbest Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties Uitvoeren van verkenningen naar een (vernieuwende) aanpak van milieuoverlast in de stedelijke omgeving en het landelijke gebied Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering geluid, luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en weginfrastructuur, verwijdering asbest Doeluitkering geluidssanering NaNOV reguliere prestaties reguliere prestaties reguliere prestaties reguliere prestaties Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit Energiefonds Realiseren van een Overijselsbrede educatie-infrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering geluid, luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en weginfrastructuur, verwijdering asbest Overige financieringsmiddelen

11 Kerntaak 2: Milieu en Energie Financiële toelichting investeringsprestaties: Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie. Het jaar 2015 sluit met een positief saldo van circa EUR 1,2 miljoen. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: - Aanpak Wonen niet besteed 0,7 miljoen, omdat een deel ad 0,3 miljoen van de aanvragen voor duurzaamheidspremies niet meer in 2015 gehonoreerd kon worden. Dit bedrag zal in 2016 alsnog worden benut. Het gereserveerd bedrag van EUR voor gemeente Deventer (woningabonnement) is niet in 2015 benut, omdat het project eind 2015 is ingediend. Verder zijn de activiteiten van Meer met Minder beëindigd. Afwikkeling heeft geleid tot een lagere uitgaaf geleid ad Aanpak bedrijven niet besteed 0,158 miljoen, betreft vooral kosten van de RUD IJsselland die in 2015 waren voorzien, maar in 2016 zullen worden gerealiseerd en betaald. - Bio-energie niet besteed 0,109 miljoen, omdat minder subsidies voor logistieke biomassaprojecten zijn verstrekt. - Regeling "Asbest eraf, zonnepanelen erop" niet besteed 0,192 miljoen. Voor dit bedrag is in 2015 minder subsidie verstrekt. Hiervoor vindt een voorstel voor resultaatbestemming van ,- plaats, waardoor de middelen, die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld, voorhanden blijven voor Overijsselse aanvragen, conform het onderliggende convenant. - Lokale initiatieven niet besteed 0,194 miljoen, omdat enkele initiatieven eerst verder uitgewerkt worden in een bedrijfsplan, voordat subsidie verleend kan worden. - Tenderregeling duurzame energieopwekking en energiebesparing, meer besteed 0,673 miljoen. Omdat er ruimte was in het totale budget van het programma zijn eind 2015 nog enkele goede aanvragen van de reservelijst gehonoreerd, hetgeen geleid heeft tot een budgetoverschrijding voor dit onderdeel. - Vrijval in verband met afrekening van eerder verleende subsidies voor een bedrag van 0,367 miljoen: In 2015 hebben diverse afrekeningen van subsidies plaatsgevonden die geleid hebben tot een extra vrijval ten opzichte van de aframing bij de 2e monitor van 0,367 miljoen. - Vrijval deel risicovoorziening lening Aardwarmtecluster I in de Koekoekspolder voor een bedrag van 0,362 miljoen. In 2015 is op deze lening een bedrag van 0,362 miljoen afgelost. Voor dit bedrag is de risicovoorziening voor deze lening verlaagd. - GS heeft onlangs de in 2011 verstrekte subsidie van de lening voor de bouw van een biobrandstoffenfabriek in Hardenberg op nihil gesteld en het verstrekte bedrag ad 1 miljoen teruggevorderd. Omdat de lening vervalt is de risicovoorziening opgeheven en is dit bedrag (inclusief de terug te vorderen rente) via deze prestatie in de voorziening dubieuze debiteuren gedoteerd omdat op dit moment nog onderhandelingen worden gevoerd over de terugbetaling Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit Energiefonds Verankeren van duurzaam ontwikkelen als rode draad in de programma s, projecten en gebiedsontwikkelingen voortkomende uit het Hoofdlijnenakkoord. Van de ruimte op deze prestatie ad 1,2 miljoen zal een bedrag van 0,62 miljoen minder worden onttrokken uit de UKvO. Eveneens zal er 0,68 miljoen minder worden onttrokken uit de Reserve Energiebesparing. Tot slot hebben Gedeputeerde Staten volgens de spelregels Kwaliteit van Overijssel besloten om het resterende bedrag van vanuit de jaarschijf 2015 over te hevelen naar de jaarschijf 2016, op prestatie Vanuit Energiefonds Overijssel is ultimo 2015 aan 31 ondernemingen en woningcorporaties een bijdrage toegezegd voor een bedrag van in totaal 110,7 miljoen. Het in 2015 gesloten coalitieakkoord kent een aantal aanpassingen van het Energiefonds Overijssel, waaronder: verlaging van het beschikbare budget van 250 miljoen naar 200 miljoen, waarbij de middelen revolverend ingezet kunnen worden. Het budget voor deze prestatie is in 2015 vooral ingezet voor de subsidieregeling Duurzaam ontwikkelen. Deze regeling helpt gemeenten en waterschappen om het landschap en de leefomgeving duurzaam in te richten. In 2016 wordt dit onderdeel van het programma Gezond en veilig leefmilieu afgerond. Op basis van de spelregels Kwaliteit van Overijssel hebben wij daarom besloten het resterende budget uit 2015 ( 18

12 53.000) toe te voegen aan het budget 2016 voor prestatie Adviseren over en stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven. Zoals in de Monitor Overijssel 2015-II reeds aangekondigd, doen wij tevens een voorstel voor resultaatbestemming voor de via de decembercirculaire 2015 ontvangen decentralisatie-uitkering van 0,1 miljoen voor het thema Duurzaam Door. Dat bedrag is in 2015 niet meer tot besteding gekomen door het late moment waarop deze middelen zijn ontvangen. Wij stellen voor over te hevelen naar de jaarschijf 2016 op prestatie Stimuleren en verbreden van het gebruik van het netwerk Overijssel Duurzaam en het kennisplatform Duurzame ontwikkeling Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame Leefomgeving. De bestedingen in het kader van deze prestatie hebben vooral betrekking op de wekelijkse nieuwsbrief. De nieuwsbrief maken wij samen met onze partners in eigen beheer. Daarmee zijn de kosten voor de nieuwsbrief beperkt. Op basis van de spelregels Kwaliteit van Overijssel voegen wij het niet bestede budget van toe aan het budget in 2016 voor prestatie Stimuleren en verbreden van het gebruik van het netwerk Overijssel Duurzaam en het kennisplatform Duurzame Ontwikkeling. In 2016 wordt dit budget onder andere ingezet voor de publiciteitscampagne duurzaam verlichten Realiseren van een Overijsselsbrede educatieinfrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda Uitvoeren van verkenningen naar een (vernieuwende) aanpak van milieuoverlast in stedelijke omgeving en landelijk gebied Uitvoeren projecten t.b.v. vermindering geluid, luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en weginfrastructuur, verwijdering asbestdaken, verduurzaming openbare verlichting en verbetering externe veiligheid. Voor deze prestatie was in 2015 een budget van 0,8 miljoen beschikbaar. Hiervan was 0,4 miljoen bestemd voor subsidie aan Natuur en Milieu Overijssel. Dit budget is besteed. Daarnaast was 0,1 miljoen beschikbaar als uitvoeringsbudget voor incidentele opdrachten. Dit budget behoefde slechts in beperkte mate te worden aangesproken. Ten slotte was bijna 0,3 miljoen bestemd voor de Overijsselbrede educatie-infrastructuur, als onderdeel van het programma Gezond en veilig leefmilieu. Dit onderdeel van het genoemde programma ronden wij af in Op basis van de spelregels Kwaliteit van Overijssel voegen wij daarom van de niet bestede middelen uit 2015 van toe aan het budget 2016 voor prestatie Stimuleren en verbreden van het gebruik van het netwerk Overijssel Duurzaam en het kennisplatform duurzame ontwikkeling. De overige valt vrij. Een deel van de prestaties uit 2015 wordt in 2016 uitgevoerd. Zie de toelichting op prestaties huidig begrotingsjaar. Op basis van de spelregels Kwaliteit van Overijssel voegen wij om die reden de niet bestede middelen van toe aan het budget 2016 voor prestatie Uitvoering projecten ten behoeve van vermindering milieuhinder. Het budget voor deze prestatie bestaat voor ruim 1,1 miljoen uit middelen voor uitvoering van het programma Gezond en veilig leefmilieu. Dit budget is in 2015 vrijwel volledig tot besteding gekomen. Voor ruim 1,2 miljoen was het budget voor deze prestatie in 2015 beschikbaar voor uitvoering van het NaNOV-project. Dit project behelst de bouw van geluidsschermen langs de spoorlijn Deventer - Hengelo - Oldenzaal, ter compensatie van de extra goederentreinen die na het gereedkomen van de Betuweroute 19

13 2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties. over deze spoorlijn gaan rijden. Het kasritme van de uitgaven voor dit project laat zich lastig voorspellen. Begin 2016 is alsnog een nota ontvangen over 2015 waardoor het budget voor dit project in 2015 met 1,0 miljoen worden overschreden. Deze hogere kosten in 2015 worden volledig gedekt via de rijksbijdrage die wij ontvangen en die is verantwoord als bate op deze prestatie. De overschrijding van de begrote lasten wordt desondanks niet volledig gecompenseerd door hogere baten dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat minder eigen personeelskosten zijn gemaakt en onttrokken aan de doeluitkering dan begroot. Via de decembercirculaire hebben wij ontvangen als tegemoetkoming in de kosten van het opruimen van drugsafvaldumpingen. In 2016 zetten wij deze ontvangen middelen in. Wij stellen u dan ook voor deze middelen via resultaatbestemming toe te voegen aan de begroting Resultaatbestemming van ten gunste van de exploitatie 2016 (prestatie Uitvoering projecten ten behoeve van vermindering milieuhinder). Het budget in 2015 is slechts in beperkte mate tot besteding gekomen. Een aantal projecten met overige risico's (verspreiding en ecologie) is later in de uitvoeringsfase gekomen. De betrokken partijen en belangen en de daartoe zorgvuldig te doorlopen procedures hebben geleid tot een langere voorbereidingstijd dan wij verwachtten. De niet bestede middelen blijven in de Reserve uitvoering KvO beschikbaar voor uitvoering van deze projecten in de komende jaren Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties. Van het budget op deze prestatie is in ,8 miljoen niet tot besteding gekomen. Fase 2 van dit KvOproject is aanbesteed, gegund en gestart. De bulk van het werk en de daarmee samenhangende kosten worden na 2015 gerealiseerd. In de raming voor 2015 is er (zekerheidshalve) vanuit gegaan dat een groter deel van de uitvoeringskosten al in 2015 zou worden gemaakt. De niet bestede middelen blijven in de Reserve uitvoering KvO beschikbaar voor uitvoering van dit project in de komende jaren. Financiële toelichting reguliere prestaties: Versterken en stimuleren van infrastructuur voor hernieuwbare energie door middel van het aandeelhouderschap Enexis. De baat op deze prestatie bestaat enerzijds uit dividend van Enexis en Wadinko en anderzijds uit rente op de achtergestelde lening en bruglening aan Enexis. De provincie Overijssel ontving in ,8 miljoen dividend van Enexis over het resultaat van 2014, respectievelijk 0,3 miljoen van Wadinko. De renteinkomsten uit de achtergestelde lening en de bruglening aan Enexis bedroeg in ,9 miljoen Waarborgen van externe veiligheid door het Binnen prestatie is 0,5 miljoen beschikbaar voor externe veiligheid. Hiervan heeft 0,1 miljoen uitvoeren van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid betrekking op de kosten voor de voorbereiding van het programma en afronding van het Overijssel (MEVO II). programma Dit budget was slechts ten dele benodigd Samenwerking met partners handhaving in brede zin; specifiek participatie binnen en aansturing van de twee regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht namens gemeenten en provincie. Voor 0,4 miljoen heeft het budget betrekking op de uitvoering van het meerjarenprogramma Dit bedrag is gebaseerd op uitvoering gedurende een geheel kalenderjaar. Vaststelling van de wijze waarop subsidiëring door het Rijk diende plaats te vinden heeft echter veel overleg gevergd tussen rijk en IPO. Vaststelling van het Overijsselse programma en bijbehorende subsidieverlening door de coördinerende provincie Zuid Holland heeft daarom pas in de loop van 2015 plaatsgevonden. Om die reden bedragen zowel de kosten als de rijksvergoeding voor het nieuwe programma in dit eerste jaar van uitvoering slechts een kleine 0,2 miljoen. Om het proces rond de op te richten gemeenschappelijke regelingen binnen de provinciale organisatie goed vorm te geven is externe inhuur noodzakelijk. Automatiseringssystemen zullen aangepast moeten worden. Daarnaast ontstaan er mogelijk frictiekosten die gefinancierd moeten worden. Binnen de beschikbare programmagelden zijn geen middelen beschikbaar voor deze uitgaven. Daarom wordt een beroep gedaan op de binnen het product onvoorzien apart gezette middelen voor de inrichting van RUD's. 20

14 Wij stellen voor het resterende budget ad en de gereserveerde ruimte binnen het product onvoorzien ad over te hevelen naar 2016 en toe te voegen aan prestatie Samenwerking met overheden in de Regionale Uitvoeringsdiensten Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering Het budget zal worden benut voor: - opleiding en training van medewerkers (oa. op taken voor externe veiligheid, lucht, bouw, geluid en ecologie) zodat zij uiterlijk in 2017 voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria; - inhuur van deskundigheid ten behoeve van de uitvoering van enkele taken waarvoor onze medewerkers nog niet deskundige zijn (oa. bouwtaken); - bijdrage aan het proces van de Europese aanbesteding van een gezamenlijk ICT proces; - inhuur deskundigheid ten behoeve van de vorming van de gemeenschappelijke regelingen; - invulling van de nieuwe coördinatietaak van de provincie op het gebied van toezicht en handhaving; - frictiekosten; - inrichting van systemen. Bij de Monitor 2015-II hebben wij aangekondigd dat van het budget voor deze prestatie 4,4 miljoen niet besteed zou worden in Het niet bestede bedrag is uitgekomen op 5,6 miljoen. Vertraging door een juridische procedure ten aanzien van de aanbesteding van Gijmink B en een licht gewijzigd bestedingsritme binnen het project Olasfa liggen hieraan ten grondslag. De niet bestede middelen blijven in de reserve Bodem beschikbaar voor de verdere uitvoering van deze projecten. De verantwoorde baten betreffen de afgesproken bijdragen van gemeente Hof van Twente en de woningcorporatie in de kosten voor de projecten Gijmink A en B. Het bevoorschottingsritme van het Rijk voor de afgesproken bijdrage ten behoeve van Gijmink B is gewijzigd, waardoor de rijksbijdrage in ,6 miljoen hoger was dan begroot. Het betreft een decentralisatieuitkering bij het provinciefonds, die in deze jaarrekening is verantwoord onder de algemene financieringsmiddelen. Er is geen sprake van een verhoging van de rijksbijdrage voor het project als geheel, het betreft een versnelling van het bevoorschottingsritme. De 1,6 miljoen die wij eerder ontvangen dan begroot dient te worden toegevoegd aan de reserve Bodem, van waaruit de kosten voor het project Gijmink B de komende jaren worden gedekt Sanering Olasfa-terrein. Bij prestatie is de toelichting opgenomen op de projecten vanuit het meerjarenprogramma bodem De sanering van het Olasfa-terrein maakt onderdeel uit van dit programma. Voor de nadere 21

15 Kerntaak 3: Inrichting Landelijk Gebied Rekening 2014 Primitieve begroting 2015 Actuele begroting 2015 Rekening 2015 Saldo 2015 Beleidsdoel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 3.6 Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan goede fysiekruimtelijkelijk inrichting en randvoorwaarden Het realiseren van de ontwikkelopgave EHS in samenhang met de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en met sociaaleconomische ontwikkeling Toekomstbestendige (duurzaam en kosteneffectief) ontwikkeling en beheer van de natuur- en landschaps waarden. 3.9 Bescherming van natuur- en landschapswaarden Afwikkeling lopende verplichtingen en pmjp Kerntaak 3: Inrichting Landelijk Gebied

16 Reserves, voorzieningen, doeluitkeringen (x 1.000) Inrichting landelijk gebied Begroot toevoegingen Begroot onttrekkingen Begroot saldo Realisatie toevoegingen Realisatie onttrekkingen Realisatie saldo Verschil Reserve afrekening pmjp/ilg Reserve Reconstructie Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel Uitvoeringsreserve EHS Totaal reserves Voorziening natuurbeleidsplan Voorziening revolving fund grondvoorraad Totaal voorzieningen

17 Omschrijving Primitieve begroting Begrotingswijzigingen Actuele begroting Rekening 2015 Saldo 2015 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Herverkaveling / kavelruil (Kracht van Overijssel) Herverkaveling (afronding bestuurlijke verplichtingen) reguliere prestaties financieel Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan goede fysiek-ruimtelijkelijk inrichting en randvoorwaarden Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in integrale projecten Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in sectorale projecten Het realiseren van de ontwikkelopgave EHS in samenhang met de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en met sociaal-economische ontwikkeling Groen- Blauwe Diensten Frictiekosten reguliere prestaties financieel Toekomstbestendige (duurzaam en kosteneffectief) ontwikkeling en beheer van de natuur- en landschaps waarden Beperken ammoniak vanuit de landbouw reguliere prestaties financieel Bescherming van natuur- en landschapswaarden reguliere prestaties financieel Afwikkeling lopende verplichtingen en pmjp Kerntaak 3: Inrichting Landelijk Gebied

18 Bij baten en lasten betrokken reserves, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting Lasten Begroting Baten Begroting Saldo Rekening Lasten Rekening Baten Rekening Saldo 3.10 reguliere prestaties Reserve Reconstructie reguliere prestaties reguliere prestaties Reserve afrekening pmjp/ilg reguliere prestaties reguliere prestaties Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in integrale projecten Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in sectorale projecten Uitvoeringsreserve EHS reguliere prestaties Herverkaveling / kavelruil (Kracht van Overijssel) Herverkaveling (afronding bestuurlijke verplichtingen) Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in integrale projecten Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in sectorale projecten Groen- Blauwe Diensten Frictiekosten Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel reguliere prestaties Voorziening natuurbeleidsplan reguliere prestaties reguliere prestaties reguliere prestaties Groen- Blauwe Diensten Beperken ammoniak vanuit de landbouw Overige financieringsmiddelen Kerntaak 3: Inrichting Landelijk Gebied

19 Financiële toelichting investeringsprestaties: Herverkaveling (afronding bestuurlijke verplichtingen). Het budget voor deze prestatie is beschikbaar voor landinrichtingsprojecten. Deze projecten hebben wij overgedragen gekregen van de Dienst Landelijk Gebied. Het jaar 2015 is onder andere gebruikt voor inbedding van deze projecten en voor actualisatie van het bestedingsritme van de projecten. Van het budget voor deze prestatie is 1,9 miljoen niet besteed. Dit wordt veroorzaakt door een aantal factoren. - Voor 1,2 miljoen hebben de niet bestede middelen betrekking op projecten waarvan het geactualiseerde bestedingsritme in de tweede helft van 2015 is vastgesteld. De tweede monitor kwam voor deze projecten te vroeg om deze actualisatie al in de raming te verwerken. Het betreft met name de projecten Scheerwolde, Staphorst en Blokzijl. - Een bedrag van 0,5 miljoen is niet tot besteding gekomen in verband met het doorschuiven van kavelaanvaardingswerkzaamheden in het project Losser naar Deze werkzaamheden, die in een beekdal worden uitgevoerd vergen drogere weersomstandigheden. - Het project Olst Wesepe is afgesloten. De kosten van dit project vallen 0,2 miljoen lager uit dan geraamd. De baten die op deze prestatie zijn begroot betreffen POP-subsidies. Deze subsidies zijn in ,6 miljoen hoger dan begroot. De subsidies zijn eerder ontvangen dan verwacht. De niet bestede middelen voor deze prestatie en de ontvangen POP-subsidies vloeien in de reserve Uitvoering KVO en blijven daar, conform de vastgestelde spelregels voor Kwaliteit van Overijssel, beschikbaar voor de verdere uitvoering van de landinrichtingsprojecten in de komende jaren Afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in integrale projecten. Het budget voor deze prestatie is voor 1,0 miljoen beschikbaar voor afronding van inrichtingsprojecten vanuit het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk gebied. Dit vanuit de uitvoeringsreserve EHS beschikbare budget is aanvullend op het voor prestatie (Afronding pmjp) beschikbare budget. Van dit budget resteert ruim 0,3 miljoen. De onder de baten verantwoorde negatieve opbrengst van bijna 0,4 miljoen betreft een correctie op een in 2014 te hoog verantwoorde opbrengst. Het bedrag dat in 2014 op deze prestatie is verantwoord betrof een bijdrage van het waterschap voor het inrichtingsproject Rijssen (6e module). Die baat had verantwoord moeten worden op prestatie Afronding pmjp. In 2015 heeft de correctie plaatsgevonden, resulterend in de negatieve baat op deze prestatie (3.7.1). De baten en lasten voor afronding van de inrichtingsprojecten vanuit het provinciaal meerjarenprogramma worden verrekend met de uitvoeringsreserve EHS. Per saldo leiden de niet bestede middelen (ruim 0,3 miljoen) en de negatieve baat (bijna 0,4 miljoen) tot een hoger beroep op de uitvoeringsreserve EHS dan begroot. Conform de spelregels voor deze uitvoeringsreserve onttrekken wij daarom ruim meer aan deze reserve dan was begroot. Resultaatbestemming: Onttrekking van aan de uitvoeringsreserve EHS ten gunste van de exploitatie Afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in sectorale projecten. Het overige deel van het budget voor deze prestatie bedraagt 0,3 miljoen en was beschikbaar voor integrale inrichtingsprojecten. Dit deel van het budget is vrijwel volledig besteed en is ingezet voor het pilotproject Enter- Ypelo. Het budget voor deze prestatie, ter grootte van 2,5 miljoen, is opgebouwd uit drie deelbudgetten: particuliere natuurontwikkeling ( 0,4 miljoen), sectorale projecten voor de EHS ( 1,1 miljoen) en subsidie 26

20 inrichting na functiewijziging (1,0 miljoen). Van dit budget is ruim 0,1 miljoen niet besteed. Dit bedrag is het saldo van onderstaande afwijkingen op de deelbudgetten. - Het deelbudget voor particuliere natuurontwikkeling is overschreden met 0,3 miljoen. Bij de tweede monitor 2015 is dit oorspronkelijk voor 2015 beschikbare deelbudget van 3,8 miljoen verlaagd naar 0,4 miljoen. De afgeraamde middelen zijn daarbij toegevoegd aan de reserve Uitvoering KVO en het budget voor deze prestatie in 2016 omdat besteding van de afgeraamde middelen pas in latere jaren plaatsvindt. Na deze verlaging is toch één aanvraag toegekend die wij in een later jaar hadden verwacht. Dit heeft geleid tot de overschrijding van 0,3 miljoen die wij conform de spelregels Kwaliteit van Overijssel dekken uit de voor deze prestatie beschikbare middelen in de reserve Uitvoering KVO. - Van het deelbudget voor sectorale projecten voor EHS, ter grootte van 1,1 miljoen resteert 0,3 miljoen. Bovendien is voor aan opbrengsten gerealiseerd op deze projecten. De niet bestede middelen en de gerealiseerde opbrengst blijven conform de spelregels Kwaliteit van Overijssel beschikbaar in de reserve Uitvoering KVO voor verdere uitvoering van deze projecten in latere jaren. - Van het deelbudget voor inrichting na functiewijziging, ter grootte van 1,0 miljoen, resteert 0,1 miljoen. Aanvragers hebben na realisatie van de functiewijziging 6 jaar de tijd om inrichtingsmaatregelen te treffen. Het bestedingsritme voor dit budget is daarom lastig te voorspellen. De niet bestede middelen blijven conform de spelregels voor de uitvoeringsreserve EHS in deze uitvoeringsreserve beschikbaar voor de toekenning van subsidies voor inrichting na functiewijziging in latere jaren Frictiekosten. Dit budget wordt alleen aangesproken voor onvoorziene frictiekosten, waarvoor elders in de begroting geen budget beschikbaar is. Het past dan ook bij het karakter van dit budget dat een deel van de middelen niet wordt aangewend. De bestedingen van 0,8 miljoen hebben betrekking op de overgangssubsidie voor de nationale parken en op behandeling van bezwaren rond vergunningverlening van de natuurbeschermingswet. Zoals wij bij de tweede monitor 2015 al rapporteerden resteert van dit budget 1,2 miljoen. De niet bestede middelen blijven in de reserve Uitvoering KVO beschikbaar voor dekking van frictiekosten in de Beperken ammoniak vanuit de landbouw. Binnen deze prestatie is een budget beschikbaar van 2,5 miljoen voor beperking van ammoniakemissie in de landbouw met behulp van milieu-innovaties. Dit budget is onderdeel van een meerjarig budget van in totaal 8,5 miljoen. Inzet van dit budget is gekoppeld aan de uitwerking van de PAS. Naar onze verwachting is de PAS medio 2016 definitief ingeregeld. Dan wordt ook duidelijk of de maatregelen in de landbouw toepasbaar en afdoende zijn. Op basis daarvan bepalen wij de aanwendingsrichting van dit budget. Het budget in 2015 is als gevolg van vorenstaande niet besteed. Bij de tweede monitor 2015 hebben wij al aangekondigd voor deze niet bestede middelen een voorstel voor resultaatbestemming te doen. Voorstel: reguliere resultaatbestemming van 2,5 miljoen ten gunste van de exploitatie 2018 (prestatie Financiële toelichting reguliere prestaties: Beleidsontwikkeling en instrumentontwikkeling fysiek-ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden agrarische sector. Het budget op prestatie is beschikbaar voor inzet van externe onderzoeksexpertise. Zoals in de tweede monitor al aangekondigd is het in 2015 niet nodig geweest een beroep te doen op dit budget. 27

21 Op prestatie wordt tevens het jaarlijkse resultaat van het Revolving Fund verantwoord. Het Revolving Fund maakt het mogelijk om grond te verwerven vooruitlopend op plannen die binnen 3 jaar klaar zijn. Op het moment dat het plan is uitgevoerd, is de grond weer verkocht. De resultaten van deze transacties komen jaarlijks tezamen met het saldo van de overige kosten (taxatiekosten, afwaardering van gronden) en opbrengsten van het Revolving Fund via het rekeningresultaat ten gunste of ten laste van de algemene reserve. het Fonds moet in meerjarig perspectief minimaal budgettair neutraal zijn. De verantwoorde baten op prestatie 3.6.4, ter grootte van 0,9 miljoen, hebben betrekking op het revolving Fund. De baten bestaan uit positieve grondtransactieresultaten bij de inbreng van gronden in het landinrichtingsproject Olst - Wesepe. Bovendien kon een deel van de gevormde voorziening voor revolving fund-gronden vrijvallen vanwege gestegen marktprijzen Natuurbeheer in de Ecologische Hoofdstructuur. Binnen deze prestatie is een budget beschikbaar voor De Gooiermars. Met een doeluitkering van het rijk (Koopmansgelden) zijn in het verleden twee agrarische bedrijven aangekocht. De bijbehorende grond is inmiddels ingezet voor realisatie van 60 ha nieuwe natuur. Beide voormalige agrarische erven zijn beschikbaar voor burgerbewoning. Eén van beide erven is inmiddels verkocht. De resterende middelen uit de doeluitkering zijn in december 2014, middels een beschikking aan de gemeente Deventer, ingezet voor de vorming van een beheerfonds voor genoemde nieuwe natuur. Eind december 2014 is het nog resterende deel van de eerste kavel verkocht. Bij de jaarrekening 2014 heeft u besloten de verkoopopbrengst beschikbaar te houden, om deze tezamen met de opbrengst van de te verkopen tweede kavel in te zetten voor aanvulling van het beheerfonds en voor de oprichting van een gebiedsfonds Gooiermars. De verkoop van de tweede kavel is in 2015 niet gerealiseerd. Om die reden stellen wij u voor het budget voor de Gooiermars, afkomstig uit de verkoop van de eerste kavel, via een resultaatbestemming bij deze jaarrekening beschikbaar te houden voor aanvulling van het beheerfonds en oprichting van een gebiedsfonds Gooiermars. Voorstel: ten gunste van de exploitatie 2016 (prestatie Beheer landschap) Beleidsontwikkeling natuur en landschap. Het budget voor prestatie Beleidsontwikkeling natuur en landschap bedraagt 0,44 miljoen. Dit budget is onder andere beschikbaar voor werkzaamheden in het kader van beleidsontwikkeling die niet binnen de eigen capaciteit kunnen worden opgevangen. Daarvan is in beperkte mate gebruik gemaakt waardoor 0,15 miljoen van dit budget resteert. Het budget voor deze prestatie wordt tevens ingezet in nauwe samenhang met het budget voor prestatie binnen dit beleidsdoel. In het kader van stimulering natuur breed zijn in 2015 veel pilots in uitvoering genomen gericht op vergroting van betekenis van natuur voor mensen en het verbeteren van de relatie tussen natuur en economie, in samenhang met het verbeteren van de situatie voor de natuur zelf. Het werken aan beleidsontwikkeling door middel van pilots willen wij in 2016 continueren en uitbouwen. Stimulering natuur breed is in 2016 ondergebracht onder prestatie Versterken samenhang economie, natuur en samenleving. Het beschikbare budget in 2016 bedraagt 0,7 miljoen. Binnen dit budget is slechts beperkt ruimte voor nieuwe pilots in het kader van stimulering natuur breed. Om een goed vervolg te kunnen geven aan de ingezette koers, en daarmee verdere invulling te geven aan de geformuleerde doelen voor deze prestatie, stellen wij u voor om de resterende 0,15 miljoen voor deze prestatie te bestemmen voor het budget 2016 van prestatie Resultaatbestemming ten gunste van de exploitatie 2016, prestatie Versterken samenhang economie, natuur en samenleving Monitoring natuurbeleid en landschapsbeleid. Het budget voor prestatie (monitoring) bedraagt structureel 0,35 miljoen. In 2015 en 2016 is 28

22 incidenteel extra budget beschikbaar, respectievelijk 0,43 miljoen en 0,48 miljoen. Het totale budget in 2015 bedraagt daarmee 0,78 miljoen. Hiervan is 0,4 miljoen besteed. Reden is dat de monitoring voor agrarisch natuurbeheer in 2016 start. Bovendien zijn de kosten van de PAS-monitoring dit jaar nog lager als gevolg van vaststelling van de PAS medio De komende jaren worden de monitoringkosten hoger als gevolg van genoemde ontwikkelingen. Bij de tweede monitor 2015 hebben wij daarom al aangekondigd 2015 een voorstel tot resultaatbestemming te doen om het niet bestede budget beschikbaar te houden voor dekking van de monitoringkosten in de komende jaren. Via de eerste monitor 2016 doen wij u een voorstel om de beschikbare budgetten conform het verwachte bestedingsritme over de komende jaren te verdelen Programmatische Aanpak Stikstof en Natura 2000, opbouw en onderhoud systeem. Voorstel: Resultaatbestemming van ten gunste van de exploitatie 2016 (prestatie Voor prestatie is een budget van 1,5 miljoen beschikbaar. Zoals in de tweede monitor aangekondigd is van dit budget 0,55 miljoen niet besteed. Hiervan vloeit 0,15 miljoen terug naar de uitvoeringsreserve EHS. Deze middelen blijven in die reserve beschikbaar voor uitvoering van deze prestatie in de komende jaren. Het overige deel van het budget is afkomstig uit de algemene middelen. Deze onderbesteding in 2015 heeft te maken met de latere invoeringsdatum van de PAS in 2015 en de nadere uitwerkingsactie op het programma die nog in 2016 doorlopen. Deze gelden zullen dus benodigd blijven, te meer daar inmiddels landelijk duidelijk is geworden dat er ook meerkosten zijn ontstaan met name door langere voorbereidingstijden en uitgebreidere metingen en rapportages. Gezien het feit dat de systematiek van de PAS nog in ontwikkeling is en er besprekingen plaats gaan vinden tussen het rijk en het Inter Provinciaal Overleg over te verwachten meerkosten van de PAS wordt voorgesteld ook de niet bestede middelen op dit deel van het budget beschikbaar te houden voor uitvoering van deze prestatie in de komende jaren. Voorstel: reguliere resultaatbestemming ( ) ten gunste van de exploitatie 2016 (prestatie Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000) Kaderstelling voor en uitvoering van groene wetten. Het budget voor prestatie Kaderstelling en uitvoering van groene wetten bedraagt 2,0 miljoen. Dit budget bestaat uit drie deelbudgetten: het budget voor vergunningverlening in het kader van de groene wetten ( 1,5 miljoen), een budget voor het ontheffingenbeleid ( 0,3 miljoen) en een uitvoeringsbudget ( 0,2 miljoen) waaruit onder andere de subsidie aan de Fauna beheer eenheid wordt gedekt. Van dit budget resteert bijna 0,1 miljoen. Dit bedrag is een saldo van onderstaande afwijkingen op genoemde deelbudgetten. - Het budget voor vergunningverlening is overschreden met 0,2 miljoen. Als gevolg van gerechtelijke uitspraken en wetswijzigingen (Besluit emissiearme huisvesting) zijn veel extra werkzaamheden verricht. Daarnaast zijn in 2015 meer vergunningaanvragen afgewikkeld dan voorzien bij de tweede monitor. Als gevolg hiervan is het budget voor vergunningverlening met 0,2 miljoen overschreden. Overigens zijn de legesopbrengsten als gevolg hiervan ook bijna 0,2 miljoen hoger dan verwacht bij de tweede monitor. - Van het budget voor het ontheffingenbeleid resteert 0,2 miljoen. Zoals bij de eerste monitor gerapporteerd is dit budget, in dit eerste jaar van uitvoering van dit beleid, slechts ten dele besteed. De resterende middelen vloeien terug naar de uitvoeringsreserve EHS. - Van het uitvoeringsbudget resteert bijna 0,1 miljoen. De begrote baten voor deze prestatie bedragen bijna 2,0 miljoen. De baten bestaan uit de legesopbrengsten voor vergunningen in het kader van de groene wetten. De gerealiseerde baten bedragen ruim 1,7 miljoen. Daarmee liggen de baten 0,2 miljoen hoger dan verwacht bij de tweede monitor. Bovenstaand is al aangegeven dat meer vergunningen zijn afgegeven dan verwacht ten tijde van het opmaken van de tweede monitor Vergoeden van schade via Faunafonds. In 2015 is een voordelige afrekening van bijna 0,3 miljoen ontvangen over het jaar