Inhoudsopgave... 1 Programma 1 Gezond en actief Venlo Programma 2 Schoon, heel, veilig Venlo Programma 3 Grenzeloos Venlo...

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Programma 1 Gezond en actief Venlo... 2 Programma 2 Schoon, heel, veilig Venlo... 5 Programma 3 Grenzeloos Venlo... 8 Programma 4 Welvarend Venlo...9 Programma 5 Centrumstad Venlo Programma 6 Circulaire en duurzame hoofdstad Algemene middelen

2 Programma 1 Gezond en actief Venlo Wat mag het kosten Middelen Programma 1. Gezond en actief Venlo Subtotaal Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves 15 Subtotaal -15 Saldo programma na verrekening reserves Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves Gezond en Vitaal Subtotaal Gezond en Vitaal Meedoen Subtotaal Meedoen Ontplooiing Subtotaal Ontplooiing Zelfredzaamheid Subtotaal Zelfredzaamheid Totaal saldo Programma

3 Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen) Bedragen x Nummer Omschrijving VSV middelen Prijsinflatie Bezuiniging team Sportontwikkeling Correctie afgesloten budgetten Ontwikkelingen binnen de vastgoedportefeuille Onderwijsgemeenschap Venlo en Omgeving (OGVO) BTW laag tariefverhoging Derving huuropbrengsten Derving huuropbrengsten i.v.m. afstoting noodlokalen Huurderving zorg- en veiligheidshuis Begroting zorg- en veiligheidshuis MJP Binnensportaccommodaties begroting Buitensportaccommodaties minder inkomsten Instellen voorziening onderhoud buitensport Actualisatie begroting WerkgeversServicepunt BUIG Veiligheidsregio Begrotingswijziging budgettair kader sociaal domein Actualisatie loonkostenverdeling Sporttarieven Taakstelling zwembad Reductie uitgaven minima-/armoedebeleid Tijdelijke intensivering sociale recherce, voordeel besparing bijstand Reductie middelen arbeidsparticipatie Afschaffen amateurcultuur en sportsubsidies Culturele activiteiten en projecten Subsidie wijkraden Sluiting zwembad De Wisselslag Totaal

4 Bedragen x Investeringen programma 01 Vervanging - Uitbreiding Rendabel - Onrendabel Krediet 2019 Schrobmachine binnensportaccomodaties 2019 Vervanging Onrendabel 15 WMO Hulpmiddelen 2019 Vervanging Onrendabel 750 Renovatie SBO Kerobei Vervanging Onrendabel 837 1e inrichting en onderwijsleerpakket Al Andalous Uitbreiding Onrendabel 46 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair Rudolf Steiner Uitbreiding Onrendabel 21 Nieuwbouw hockeyveld Vrijenbroek Uitbreiding Onrendabel 500 Totaal nieuwe investeringen

5 Programma 2 Schoon, heel, veilig Venlo Wat mag het kosten Middelen Programma 2. Schoon, heel, veilig Venlo Subtotaal Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Subtotaal Saldo programma na verrekening reserves Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves Bereikbaarheid Subtotaal Bereikbaarheid Dienstverlening Subtotaal Dienstverlening Omgeving Subtotaal Omgeving Openbare orde en veiligheid Subtotaal Openbare orde en veiligheid Wonen Subtotaal Wonen Totaal saldo Programma

6 Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen) Bedragen x Nummer Omschrijving Waarderingskamer Begraven baten-lasten bijstellen Aanvullende dekking PKB 2019 en verder Actualisatie exploitatie Grondbedrijf Extra onttrekking uit egalisatiereserve openbare verlichting Prijsinflatie Hoogconjunctuur straatparkeren Correctie afgesloten budgetten Ontwikkelingen binnen de vastgoedportefeuille Reisdocumentendip Vervallen huuropbrengst AZC Aanvullende werkzaamheden PWC Parkeerhandhaving kostendekkendheid Behoud cultureel erfgoed VNG GGU taakmutatie meicirculaire Inritten Correctie hoogconjunctuur straatparkeren Verlaging onderhoudskosten bluswatervoorzieningen Verlagen rioolheffing tbv gelijkblijvende belastingdruk Veiligheidsregio Actualisatie afvalstoffenheffing Actualisatie loonkostenverdeling Problematiek dekking projecturen Kostendekkendheid rioolheffing Vermindering budget Toerisme langs de Maas Schrappen project Fietsen langs Maas Heroverwegen restantkrediet Veilige Schoolomgeving Afromen reserve Parkeerfonds Minder ad-hoc herstelwerkzaamheden verharding en bermen Minder specifieke groenwerkzaamheden Minder onderhoud overige watertaken Duitslandagenda -60% in Wijkgericht werken

7 Temporiseren Omgevingswet Service groen en service civiel Temporiseren onderhoud wegen, gebouwen, civiel etc Sluiting zwembad De Wisselslag Totaal Bedragen x Investeringen programma 02 Vervanging - Uitbreiding Rendabel - Onrendabel Krediet 2019 Vastgoed investeringen 2019 Vervanging Onrendabel 84 Voertuigen/materieel 2019 Vervanging Onrendabel 590 Verkeersregelinstallaties 2019 Vervanging Onrendabel 380 Bomen 2019 Vervanging Onrendabel 85 Cameratoezicht 2019 Vervanging Onrendabel 128 Nieuwe tranche startersleningen 2019 Uitbreiding Onrendabel 300 Gemeenschappelijke VTH-applicatie Vervanging Rendabel 523 Totaal nieuwe investeringen

8 Programma 3 Grenzeloos Venlo Wat mag het kosten Middelen Programma 3. Grenzeloos Venlo Subtotaal Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Subtotaal Saldo programma na verrekening reserves Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves Regionale samenwerking Subtotaal Regionale samenwerking Totaal saldo Programma Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen) Bedragen x Nummer Omschrijving Prijsinflatie Actualisatie loonkostenverdeling Meeropbrengst door het voeren van externe administraties Totaal

9 Programma 4 Welvarend Venlo Wat mag het kosten Middelen Programma 4. Welvarend Venlo Subtotaal Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Subtotaal Saldo programma na verrekening reserves Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves Economie Subtotaal Economie Kennisinfra en arbeidsmarkt Subtotaal Kennisinfra en arbeidsmarkt Mobiliteit Subtotaal Mobiliteit Totaal saldo Programma Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen) Bedragen x Nummer Omschrijving Actualisatie exploitatie Grondbedrijf Onrendabele investeringen BV Campus Vastgoed Greenport Prijsinflatie Actualisatie loonkostenverdeling Problematiek dekking projecturen Vrijval reserve Toeristisch Actieprogramma Afromen reserve Kennisinfrastructuur Vermindering budget acquisitie Totaal

10 Programma 5 Centrumstad Venlo Wat mag het kosten Middelen Programma 5. Centrumstad Venlo Subtotaal Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Subtotaal Saldo programma na verrekening reserves Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves De basis sterk houden Subtotaal De basis sterk houden Verbreden en robuust maken Subtotaal Verbreden en robuust maken Verdiepen en onderscheiden Subtotaal Verdiepen en onderscheiden Totaal saldo Programma

11 Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen) Bedragen x Nummer Omschrijving Actualisatie exploitatie Grondbedrijf Prijsinflatie Correctie afgesloten budgetten Vervallen huuropbrengsten KCV en Omroep Venlo Actualisatie loonkostenverdeling Problematiek dekking projecturen Museum Bommel van Dam subsidie 2019 en Bijstellen budget stedelijk centrum Kunstencentrum, reductie subsidie Totaal Bedragen x Investeringen programma 05 Vervanging - Uitbreiding Rendabel - Onrendabel Krediet 2019 Inrichting openbare ruimte Museumkwartier Uitbreiding Onrendabel Totaal nieuwe investeringen

12 Programma 6 Circulaire en duurzame hoofdstad Wat mag het kosten Middelen Programma 6. Circulaire, duurz hoofdstad Subtotaal Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Subtotaal Saldo programma na verrekening reserves Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves Circulariteit Subtotaal Circulariteit Energietransitie Subtotaal Energietransitie Klimaatadaptatie Subtotaal Klimaatadaptatie Totaal saldo Programma Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen) Bedragen x Nummer Omschrijving Actualisatie loonkostenverdeling Verminderen budget ambitiedocument Venlo Circulaire Hotspot Totaal

13 Algemene middelen Wat mag het kosten Middelen Algemene middelen Algemene middelen Subtotaal Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Subtotaal Saldo Algemene middelen Overzicht algemene dekkingsmiddelen Financiering Integratie-uitkering Sociaal Domein Onroerende zaakbelasting Overheadkosten Overige belastingen Uitkeringen gemeentefonds Totaal baten Financiering Lokale heffingen Overheadkosten Overige algemene dekkingsmiddelen Post onvoorzien Vennootschapsbelasting Totaal lasten Saldo algemene dekkingsmiddelen

14 Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen) Bedragen x Nummer Omschrijving Bijstelling financiele lasten a.g.v. mutatie bespaarde rente Gemeentefonds / meicirculaire compensatie taakmutaties Gemeentefonds / meicirculaire budgettair kader Sociaal Domein Gemeentefonds / meicirculaire resultaat Waarderingskamer Aanvullende dekking PKB 2019 en verder Actualisatie exploitatie Grondbedrijf Versterking weerstandsvermogen Toeristenbelasting Prijsinflatie Toevoeging aan weerstandsvermogen Loonkostenontwikkeling Kadernota Gemeentefonds / loon- prijscompensatie Dividenduitkering BV Campus Greenport Taakmutaties meicirculaire DigiD en MijnOverheid Aanpassing begroting ICT NML voor 2019 en verder Autonoom budget FG Instellen voorziening onderhoud buitensport Besparingsverlies Taakstelling Subsidiebeheer (A7) Besparingsverlies Taakstelling dereg/minder toez.bur.cr (A8) Correctie hoogconjunctuur straatparkeren Begrotingswijziging budgettair kader sociaal domein Actualisatie loonkostenverdeling Problematiek dekking projecturen Samenwerkingswijzer Gemeente Venlo beheerlast Areaaluitbreiding Schrappen project Fietsen langs Maas Heroverwegen restantkrediet Veilige Schoolomgeving Dividend Enexis Voordelen ter versterking van weerstandsvermogen Temporisering verlaging hondenbelasting

15 OZB en rioolheffing Bezuiniging organisatie, als gevolg van opgenomen beleidsinhoudelijke voorstellen Integriteit -50% in Aframing organisatiebudget Totaal Bedragen x Investeringen Algemene middelen Vervanging - Rendabel - Uitbreiding Onrendabel Krediet 2019 Regionale aanbesteding Klant Contact Systeem Vervanging Rendabel 50 E-HRM Uitbreiding Rendabel 115 Totaal nieuwe investeringen