HSEW BEHEERSPLAN GLT-PLUS. Doc. no : Date : Revision: B Page: 1 of 86

Transcriptie

1 HSEW BEHEERSPLAN GLT-PLUS Doc. no : Date : Revision: B Page: 1 of 86

2 Prepared Approved Approved Approved Approved Approved Approved Approved Approved Authorised HSEW Advisor Business Support Manager Execution Manager Design & Engineering Manager Maintenance Manager Manager Mid Size Projects & Modifications HSEW Manager Project Manager 2 nd Stage Project Manager Norg Managing Director Signature Date Doc. no : Date : Revision: B Page: 2 of 86

3 Wijzigingen Update CMS 2013/Werkafprakenboek 2013 Datum laatste update Referenties naar CMS laten vervallen. - Paragraaf HSEW verantwoordelijkheden GLT-PLUS vervangen door Execution organisatie van activiteiten op site uit werkafsprakenboek (2.5). - Paragraaf HSEW support vanuit werkafsprakenboek toegevoegd (2.6). - Verantwoordelijkheden Program Manager en Contract Manager toegevoegd. - PRA1, PRA2 en uitvoering tollgate zijn in 1 procedure verwerkt. - Paragraaf Concurrent Operations toegevoegd. - Paragraaf Start werkbespreking vervangen door Kickoff/startwerkbespreking werkafsprakenboek (5.3). - Paragraaf Voortgangsmeeting, OH-rapportage & close out toegevoegd uit werkafsprakenboek (5.4). - Paragraaf Inzet supervisie & beheersing verschillende groepen activiteiten toegevoegd werkafsprakenboek (5.2). - Gehele hoofdstuk aangepast aan Hoofdstuk werkvergunningen werkafsprakenboek (7). - Paragraaf NAM toegangspas vervangen door algemeen (toegang tot locatie uit werkafsprakenboek( 5.5). - Werkafspraken m.b.t. gebruik telefoons op lokatie overgenomen uit werkafsprakenboek (5.13). - Tekst aangepast op basis werkafspraken met chemische informatie werkafsprakenboek (5.8). - Nieuwe grenswaarden voor benzeen opgesteld. - Werkafspraken met reststoffen en equipement dat site verlaat toegevoegd uit werkafsprakenboek (5.10). - Reddingsplan bij werken op hoogte toegevoegd - De specificatie Requirements for temporary electrical installations toegevoegd. - Nieuwe procedure: Als slangen of slang samenstellen gebruikt worden, dient door visuele inspecties en herkeuren vastgesteld te worden of slang samenstellen nog aan de essentiële veiligheidseisen voldoen. Hierbij dient de richtlijn slangen specificatie en management gevolgd te worden. - Nieuwe procedure: Toepassing van toegangs- en positioneringtechnieken met lijnen. Bij het toepassen van toegangs- en positioneringtechnieken met lijnen en daarbij horende reddingmethodes moeten voorwaarden gesteld worden om veilig te kunnen werken. Duidelijkheid dient verschaft te worden voor de te nemen acties, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle bij de toegangs- en positioneringtechnieken met betrokken partijen en/of personen. - Nieuwe procedure: Verwijderen van asbesthoudende pakkingen toegevoegd. - Paragraaf algemeen toegevoegd. - Bepalen maatregelen op basis zone-indeling en instructie Omgaan met tijdelijke ontstekingsbronnen. - Motor dient uitgeschakeld te worden, tenzij deze voor de werkzaamheden benodigd is. - Instructie verreiker en heftruck op openbare weg toegevoegd. Doc. no : Date : Revision: B Page: 3 of 86

4 Flowchart communicatie aangepast met melding aan HSE geconsigneerde NAM door LVP. - LSR Working at Height en Induction Slide Pack English toegevoegd. - Soft skills safety kritische functies toegevoegd - Deltalinq vervangen door Nam instructie DVD en NAM instructie DVD toegevoegd. - Guidelines for Disciplinary measures and investigation process in NL toegevoegd JP 434 M 27JUL LJU-AMS HS egd. - Subcontractormanagement wordt beschreven in Subcontractor Management Plan. Wordt naar verwezen. - Opstellen actiejaarplan op basis performance en behaviour subcontractor toegevoegd. Doc. no : Date : Revision: B Page: 4 of 86

5 INDEX HSEW BEHEERSPLAN INDEX HSEW BEHEERSPLAN DOELSTELLING EN OPBOUW VAN HET HSEW BEHEERSPLAN Doelstelling Werkzaamheden GLT-PLUS Opbouw van het HSEW Beheersplan HSEW BELEID EN ORGANISATIE HSEW Beleidsverklaring Execution organisatie van activiteiten op site HSEW support NAM GLT-PLUS Interface HSEW verantwoordelijkheden in de lijnorganisatie Organisatie van de HSEW afdeling RISICOBEHEERSING OP LOCATIE Flowchart Risicobeheersing op locatie Introductie Voorbereiden Doelstellingen Concurrent Operations Milestones kalender en 90-dagen plan Voorbereiding uitvoering Prioriteit 1 werkzaamheden Prioriteiten Algemeen Goal Zero Plan Aanvragen werkvergunning bij storingen Risico s door interactie van werkzaamheden Verstrekken werkvergunning Uitvoering Voorbereiden werkzaamheden buiten shutdown Preventief, Correctief onderhoud en Modificaties Algemeen Goal Zero Plan Opstellen werkpakketten en aanvragen werkvergunningen Veiligstelplan Mini Project Risico Analyse (PRA) Definitieve werkpakketten Doc. no : Date : Revision: B Page: 5 of 86

6 3.4.7 Definitief Veiligstelplan Uitvoering Voorbereiden werkzaamheden tijdens shutdown Shutdownmap, projectmap Projecten Design en Engineering Selectie Subcontractors Goal Zero Plan Project Risico Analyse (PRA 1 en PRA 2) Planning Opstellen werkpakketten en aanvragen werkvergunningen Veiligstelplan Werkveiligheidsplan Uitvoering Uitvoering werkzaamheden op locatie Tollgate, alleen tijdens shutdown Veiligstellen van de installatie Vrijgave op de werkplek Kick-off/Startwerkbespreking Voortgangsmeeting, OH rapportage & Close out Instructies Werkvergunning Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) Inzet supervisie & beheersing voor de verschillende groepen werkzaamheden NAM WERKVERGUNNINGEN SYSTEEM Algemeen Urgent en niet planbaar werk Rol Site Coördinator Doornemen risico s en beheersmaatregelen PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN Flowchart Persoonlijke beschermingsmiddelen Algemeen Arbeidshygiënische strategie Voorschriften op NAM locatie Definities Doel van Persoonlijke Beschermingsmiddelen Verantwoordelijkheden en basisprincipes Persoonlijke beschermingsmiddelen Doc. no : Date : Revision: B Page: 6 of 86

7 6 TOEGANGS- EN GEDRAGSREGELS OP NAM LOCATIE Algemeen Melden van toegang op onbemande On Shore locaties Melding tijdens normale werkuren ( uur) Melding buiten normale werkuren ( uur en weekends) Melding tijdens shutdowns Melding bij consignatie Medewerker niet bereikbaar of geen opvolging geven aan meldingsfrequentie Het aan- en afmelden van werkzaamheden op bemande locaties Standaardmeldprocedure Meldingen bij Well Services werkzaamheden Melding door personeel in consignatie Personeel van subcontractors en tankwagen chauffeurs Alleen werken op locatie Voorwaarden: Aanvraag en autorisatie voor alleen werken op locatie Aanvullende beheersmaatregelen Gebruik van telefoons op locatie Behandeling klachten Melding van security incidenten Bezoek van derden aan een NAM locatie Contact met derden WERKEN MET EN BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN CHEMICALIEN Algemeen Gebruik van chemicaliën op NAM locaties Carcinogene Stoffen Blootstelling aan Benzeen Blootstelling aan Kwik Asbest verdacht materiaal en/of keramische vezels Straling (Rest)stoffen uit de installaties MILIEUZORG Algemeen Chemicaliën en afvalstoffen Afvoer van chemicaliën en afvalstoffen Opvolging van vloeistoflekkages op en buiten onshore locaties VEILIG WERKEN OP LOCATIES Inleiding Locale informatie en overlegstructuren Doc. no : Date : Revision: B Page: 7 of 86

8 9.3 Veiligheid- en gezondheidssignalering Instructies Slecht Weer Werkzaamheden in-of in de nabijheid van flareterrein en ventstacks Werken (aan transportleidingen) in de nabijheid van hoogspanningslijnen Het omgaan met tijdelijke ontstekingsbronnen Het voorkomen van pyrofore ontbranding Flensverbindingen en pipe clamp connectors Hijs en hefactiviteiten op NAM locatie Werken op hoogte (vanaf 1.8 meter hoogte) Reddingsplan bij werken op hoogte Uitwisselen van druk/vacuüm beveiligingen (VPRV) op opslagtanks etc Elektrische veiligheid Graafwerkzaamheden Werken in Besloten Ruimten Slangen Specificatie en Management Toepassing van toegangs- en positioneringtechnieken met lijnen Verwijderen van asbesthoudende pakkingen VOERTUIGEN OP LOCATIE EN STANDAARD VOOR WEGTRANSPORT Voertuigen op locatie Algemeen Voorwaarden aan voertuigen op locatie Verlenen van toegang tot de locatie Verblijf op de locatie Parkeren van voertuigen Explosieve en radioactieve stoffen Transport op locatie Laden en Lossen Aftanken op locatie Stallen van voertuigen buiten werktijd Verlaten van de locatie Melden van gestalde voertuigen Standaard voor wegtransport Beleid transport en aanverwante diensten Verreiker en heftruck op de openbare weg INCIDENTEN Flowchart Incidenten rapportage en onderzoek Inleiding Doc. no : Date : Revision: B Page: 8 of 86

9 11.4 Melding Onveilige situaties/handelingen Interne melding Incidenten Incidentenonderzoek Incidenten zonder letsel, schade en/of gevolgen voor reputatie Incidenten met letsel, schade en/of gevolgen voor reputatie Maandrapportage en jaarlijkse overall analyse HSEW VOORLICHTING, OPLEIDING, TRAINING, INSTRUCTIES EN KEURINGEN HSEW voorlichting, opleiding en training Competentievereisten stafmedewerkers Soft Skills safety critical functies Competentievereisten voor toegang NAM-locatie Specifieke competentie-eisen HSEW instructie op locatie: Kick Off HSEW communicatie op locatie Medische keuringen en onderzoeken, arbo-arts, vervangend werk VOORBEREIDING OP NOODSITUATIES Noodprocedures kantoor de Vosholen Noodprocedures op locatie HSEW BEWUSTZIJN HSEW Overleggen Behaviour Based Programme (BBP) Beloningsbeleid Individuele beloning Beloning per locatie of per subcontractor Beloning alle GLT-PLUS medewerkers Correctiebeleid AUDITS, INSPECTIES, EVALUATIES EN WERKPLEKBEZOEKEN HSEW Audits HSEW inspecties SMAT-ronden Projectevaluatie, HSEW Close Out Rapport HSEW INKOOP- EN (SUB)CONTRACTINGBELEID HSEW (sub)contractor beleid Subcontractor jaar actieplan Doc. no : Date : Revision: B Page: 9 of 86

10 1 DOELSTELLING EN OPBOUW VAN HET HSEW BEHEERSPLAN. Doc. no : Date : Revision: B Page: 10 of 86

11 1.1 Doelstelling. GLT-PLUS vof is een consortium met de volgende consortium partners: Stork Industry Services BV, Jacobs Nederland BV, Siemens Nederland NV, Siemens Nederland NV locatie Oost te Hengelo en Yokogawa Europe Solutions BV. GLT-PLUS is per 1 januari 2010 een langdurig contract aangegaan met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor het leveren van geïntegreerde dienstverlening ten behoeve van de productiefaciliteiten van het Gasveld Groningen. GLT-PLUS is VCA Petrochemie gecertificeerd en zal dit tijdens de looptijd van het FDAG contract met NAM blijven. Tevens heeft GLT-PLUS een Management Systeem conform de ISO 9001 standaard. NAM is verantwoordelijk voor de V&G coördinatie bij uitvoering van activiteiten op niet aan GLT-PLUS overgedragen gebied. GLT-PLUS heeft hierin een aantal specifieke HSEW-taken. Dit HSEW Beheersplan is bedoeld voor GLT-PLUS, consortium partners en (sub)contractors voor alle onder GLT-PLUS management uit te voeren werkzaamheden. Het Beheersplan en de onderliggende documenten beschrijven de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van HSEW voor de verschillende betrokken partijen. Het HSEW Beheersplan is een onderdeel van het GLT-PLUS Management Systeem. Per datum van de vaststelling van dit document komen alle procedures die niet in overeenstemming zijn met dit HSEW Beheersplan te vervallen. Aanpassingen verlopen via het updaten van de tekst van het HSEW Beheersplan zelf. De laatste versie van het HSEW Beheersplan wordt steeds aangeboden via GLT-PLUS internet en intranet. Van geprinte versies zijn alleen de documenten die voorzien zijn van het laatste versienummer geldig. Afwijken van het HSEW Beheersplan is alleen toegestaan na vaststelling van die afwijking in het Managementteam van GLT-PLUS. De specifieke afspraken over de afwijking worden schriftelijk vastgelegd. In het HSEW Beheersplan zijn de HSEW voorwaarden verwerkt uit het contract tussen NAM en GLT- PLUS en de bijbehorende interface documenten. Doc. no : Date : Revision: B Page: 11 of 86

12 1.2 Werkzaamheden GLT-PLUS. Werkzaamheden die onder GLT-PLUS verantwoordelijkheid worden uitgevoerd zijn verdeeld in: Preventief onderhoud (geplande activiteiten). Correctief onderhoud/call out (ad hoc activiteiten). Modificaties. Projecten. Front end engineering en design. Per geplande activiteit wordt een gedetailleerde werkplanning gemaakt en worden werkpakketten samengesteld. Indien consortium partners, (sub)contractors of leveranciers werkzaamheden uitvoeren op locatie onder de verantwoordelijkheid van GLT-PLUS, dan dienen zij zich te conformeren aan dit HSEW Beheersplan. Indien er locatiespecifieke HSEW aspecten zijn, dan zullen deze locatiegebonden worden uitgegeven. Deze dienen dan in aanvulling op dit HSEW Beheersplan te worden gebruikt. De consortium partners zijn verantwoordelijk voor het informeren van en communiceren met de eigen (sub)contractors over alle geldende HSEW regels en procedures. Daar waar in het vervolg van dit HSEW Beheersplan wordt gesproken over (sub)contractors worden daarmee tevens de consortium partners bedoeld, en ook leveranciers zodra deze op locatie werkzaamheden uitvoeren. 1.3 Opbouw van het HSEW Beheersplan. Dit HSEW Beheersplan is in de context van VCA te beschouwen als de schriftelijke weergave van het HSEW Beheersysteem van GLT-PLUS. Het HSEW Beheersplan is opgebouwd conform het Plan-Do-Check-Act (PDCA) model. Naar aanleiding van leerpunten uit analyses, van o.a. incidenten, zal het HSEW Beheersplan minimaal eenmaal per jaar worden aangepast door de HSEW Officer onder verantwoordelijkheid van de Managing Director. Het HSEW Beheersplan is modulair opgebouwd. De hoofdstukken zijn zo ingedeeld dat zij ieder een onderdeel van het HSEW managementsysteem beschrijven. Het is niet voor iedere discipline noodzakelijk op de hoogte te zijn met alle hoofdstukken en onderliggende instructies van dit beheersplan. Op basis van de titels van de hoofdstukken is voor iedere discipline, getracht inzichtelijk te maken welke onderwerpen voor hen relevant zijn. Onderstaand overzicht geeft de samenhang tussen de verschillende stappen in het PDCA-model en de hoofdstukken in dit HSEW Beheersplan weer. Doc. no : Date : Revision: B Page: 12 of 86

13 Figuur 1.1 Toepassing van het Plan-Do-Check-Act model in het HSEW MS. HSEW-beleid (plan) Evaluatie / rapportage (act) Uitvoering van het werk. (do) Toezicht (Check) Doc. no : Date : Revision: B Page: 13 of 86

14 2 HSEW BELEID EN ORGANISATIE. Doc. no : Date : Revision: B Page: 14 of 86

15 2.1 HSEW Beleidsverklaring. Deze beleidsverklaring is ondergeschikt aan de algemene GLT-PLUS beleidsverklaring als opgenomen in het Management Manual. Het beleid van GLT-PLUS is er op gericht dat haar activiteiten op een zodanige wijze plaatsvinden dat incidenten/ongevallen en onnodige belasting van het milieu worden voorkomen en dat voldaan wordt aan de relevante arbo- en milieuwetgeving. Doelstelling van GLT-PLUS is om een gezonde, veilige en prettige werkomgeving te realiseren en het milieu te ontzien. De volgende beleidsprioriteiten zijn vastgesteld, welke in de gegeven volgorde door iedereen moeten worden gevolgd bij het nemen van beslissingen: 1. Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM oftewel HSEW) 2. Kwaliteit / Technische Integriteit 3. Planning 4. Budget / -voorspelbaarheid. Alle activiteiten dienen systematisch te worden geïdentificeerd om het bijbehorend risiconiveau te bepalen. Vervolgens dient dit risico, waar nodig door extra maatregelen, tot het laagst praktisch haalbare veilige niveau te worden gereduceerd. Hierbij hebben maatregelen aan de bron de hoogste prioriteit. Een ieder heeft het recht en de plicht om activiteiten niet te beginnen of te stoppen als de werkzaamheden niet verantwoord kunnen worden uitgevoerd. Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu zijn primaire, niet te delegeren verantwoordelijkheden van de lijn en dienen als zodanig te zijn vastgelegd in de individuele taakomschrijvingen. Daarnaast blijven alle personen die werkzaam zijn voor GLT-PLUS individueel verantwoordelijk voor hun eigen handelen. In het management systeem zijn de benodigde maatregelen vastgelegd om het beleid te realiseren, te implementeren en te controleren op naleving. Daarnaast zullen er specifieke VGWM doelstellingen worden geformuleerd in het HSEW Beleidsplan. Het HSEW Beleidsplan wordt geëvalueerd en aangepast, o.a. op basis van analyses van (bijna) incidenten en meldingen van onveilige handelingen / situaties maar ook op basis van voortschrijdend inzicht, de stand der techniek en wet- en regelgeving. Het HSEW beleid wordt ten behoeve van de interne organisatie en (sub)contractors praktisch vertaald in het HSEW Beheersplan. Dit HSEW Beheersplan wordt minimaal eenmaal per jaar bijgesteld aan de hand van de resultaten van reviews en/of andere feedback. Op die manier wordt continue verbetering van het beheersysteem geborgd. GLT-PLUS heeft haar HSEW management systeem gecertificeerd conform de VCA Petrochemie checklist en zal VCA gecertificeerd blijven gedurende de looptijd van het contract met NAM. Alle leidinggevenden zullen het bovenstaande beleid uitdragen en dienen er persoonlijk voor te zorgen en er op toe te zien dat dit door iedereen begrepen en nageleefd wordt. Dit betreft niet alleen de eigen medewerkers, maar allen die onder verantwoordelijkheid van GLT-PLUS werkzaamheden verrichten. GOAL ZERO, We Care! Tom Smole Managing Director Doc. no : Date : Revision: B Page: 15 of 86

16 2.2 Execution organisatie van activiteiten op site. V&G coördinatie NAM op locatie: De NAM is eigenaar van de installatie en conform het arbeidsomstandighedenbeleid van de mijnbouwwet verantwoordelijk voor de V&G coördinatie van de betreffende locatie waar werkzaamheden door derden worden uitgevoerd. De veiligheid en gezondheid tussen de verschillende uitvoerende partijen (waarvan GLT-PLUS één partij is) op locatie wordt door de NAM gecoördineerd en is de NAM verantwoordelijk is voor het aanbieden van een veilige werkplek. De VG- coördinatie stimuleert deze samenwerking en ziet bovendien namens de NAM toe op de (interactie) risico s van de samenvallende werkzaamheden. De uitvoering berust op een aantal principeafspraken: 1. Eenhoofdige leiding m.b.t. veiligheid op site. 2. Vaste één-op-één communicatielijnen. 3. Consistente uitvoeringslijn (voor alle soorten werk). V&G coördinatie GLT-PLUS op locatie: GLT-PLUS draagt zorg voor de kennisdeling, de algehele naleving en de coördinatie van de NAM geldende V&G voorwaarden & - regels. Dit geldt voor alle werknemers die werkzaamheden in opdracht van de uitvoerende partij GLT-PLUS uitvoert. Elke partner en subcontractor van de partner blijven, vanuit hun werkgeversrol, zelf verantwoordelijk voor het beheersen van de werkinhoudelijke risico s op locatie. Doc. no : Date : Revision: B Page: 16 of 86

17 2.3 HSEW support. Binnen GLT-PLUS en NAM is duidelijk gesteld dat de verantwoordelijkheid voor HSEW beleid en realisatie in de lijn ligt. Mede hierom zijn de HSEW afdelingen van GLT-PLUS en NAM zoveel mogelijk geïntegreerd om te realiseren dat een eenduidige boodschap uitgedragen wordt en dat de HSEW doelstellingen gelijk zijn voor alle partijen. Elke area heeft een aanspreekpunt vanuit de geïntegreerde NAM / GLT-PLUS HSEW-organisatie. De HSEW-advisor levert ondersteuning op het gebied van risico bewustwording, process safety en het uitrollen van de gewenste veiligheidscultuur. De HSEW advisor zal per area, de area & site teams adviseren op het gebied van HSEW gerelateerde aspecten. De HSEW advisor wordt operationeel aangestuurd de GLT-PLUS Area Coördinator (AC) en de Operations Team Leader (OTL). Functioneel rapporteren de HSEW advisors aan de HSEW managers van NAM / GLT-PLUS. De HSEW adviseur maakt onderdeel uit van het site team (SC/LVP). Vanuit die rol: Ondersteunt hij bij de incident rapportages en analyses (via topset/tripot). Ondersteunt hij bij het opstellen van taak risico analyses. Ondersteunt hij het site team door voorlichting en instructie taken voor zijn rekening te nemen Is hij safety coach voor een ieder die op site werkzaam is en draagt bij tot het bereiken van de gewenste veiligheidscultuur op de area site. Begeleid hij de eventueel ingehuurde brandwacht en veiligheidskundigen tijdens hun werkzaamheden. De HSEW advisor hoeft niet altijd op site aanwezig te zijn. De HSEW advisors zijn genoemd in de area specifieke bijlage van dit document. Doc. no : Date : Revision: B Page: 17 of 86

18 2.4 NAM GLT-PLUS Interface. De communicatie NAM GLT-PLUS vindt zoveel mogelijk plaats middels geformaliseerde relaties. Binnen het Interface Manual is de communicatie tussen NAM en GLT-PLUS nader omschreven. Op HSEW gebied zijn de volgende relaties geformaliseerd: NAM Contract Holder GLT-PLUS Managing Director NAM Head Operations GLT-PLUS Execution Manager NAM HSEW Manager GLT-PLUS HSEW Manager NAM Operations Team Leader (OPL) GLT-PLUS Area Coordinator (AC) NAM Locatie Verantwoordelijk Persoon (LVP) GLT-PLUS Site Coordinator (SC) 2.5 HSEW verantwoordelijkheden in de lijnorganisatie. Binnen GLT-PLUS ligt de verantwoordelijkheid voor alle HSEW zaken in de lijnorganisatie zelf. In dit HSEW Beheersplan zijn uitsluitend de verantwoordelijkheden van de leden van het Management Team van GLT-PLUS benoemd. Iedere manager is vervolgens verantwoordelijk voor het in de eigen afdeling op een juiste en effectieve wijze delegeren van de HSEW lijnverantwoordelijkheid. Leidinggevenden worden tijdens jaarlijks te houden beoordelingsgesprekken onder andere op HSEWaspecten beoordeeld. Van de beoordelingsgesprekken worden verslagen gemaakt. In iedere functiebeschrijving onder de verantwoordelijkheid van GLT-PLUS worden de HSEW verantwoordelijkheden voor de betreffende functie afzonderlijk benoemd. De hieronder beschreven management verantwoordelijkheden zijn een samenvatting van de HSEW verantwoordelijkheden per genoemde functie. Voor een volledige weergave van de verantwoordelijkheden wordt verwezen naar de betreffende functiebeschrijvingen. Doc. no : Date : Revision: B Page: 18 of 86

19 Managing Director. De Managing Director is verantwoordelijk voor: Het autoriseren van de HSEW Beleidsverklaring. Het communiceren en implementeren van de HSEW Beleidsverklaring binnen het gehele bedrijf. Minimaal eenmaal per drie jaar of bij wijzigingen de HSEW Beleidsverklaring evalueren en actualiseren. Het vaststellen van rapportages van incidentenonderzoeken conform de vastgestelde procedure. Het evalueren van trends in incidenten en bijna-incidenten op basis van door de HSEW Afdeling aan te leveren trendanalyses. Het goedkeuren van HSEW promotiecampagnes. Het aansturen van de HSEW Officer. Het evalueren van HSEW activiteiten binnen het bedrijf. Minimaal vier maal per jaar deelnemen aan SMAT rondes. Het goedkeuren van het Asset Groningen VGWM jaarplan. Deelname aan HSEW audits en reviews conform het Asset Groningen VGWM. Het minimaal vier maal per jaar organiseren en voorzitten van een werkveiligheidsoverleg voor het managementteam van GLT-PLUS. Eerste lijnmanagers. De eerste lijnmanagers binnen het GLT-PLUS consortium zijn verantwoordelijk voor: Het invoeren van en controleren op de naleving van het GLT-PLUS HSEW Beheersplan binnen de eigen afdeling. Het communiceren en implementeren van het GLT-PLUS HSEW Beleid binnen de eigen afdeling. Het evalueren van HSEW activiteiten binnen de eigen afdeling. Minimaal vier maal per jaar deelnemen aan SMAT rondes. Deelname aan HSEW audits en reviews conform het Asset Groningen VGWM Jaarplan. Het deelnemen aan het WVO voor het GLT-PLUS managementteam. Organiseren dat binnen de eigen afdeling iedere medewerker minimaal tien maal per jaar deelneemt aan een Werkveiligheidsoverleg, eventueel gecombineerd met een afdelings- of teamoverleg. Leerpunten uit meldingen bespreken in het Werkveiligheidsoverleg. Het bijdragen aan de voorbereiding van en het deelnemen aan de GLT-PLUS HSEW Meeting. Daarnaast gelden per management functie de volgende HSEW verantwoordelijkheden. Execution Manager. Het besluiten tot TRIPOD incidentonderzoek in het geval van een groter incident. Het toezien op de verantwoorde uitvoering van alle werkzaamheden die onder GLT-PLUS verantwoordelijkheid plaatsvinden op locaties onder NAM beheer en onder eigen beheer. Het zo nodig, in overleg met de HSEW Manager en NAM Head Operations, verlenen van schriftelijke ontheffing aan (sub-)contractors die niet aan de VCA eis voldoen. Het bepalen van HSEW beloningen per locatie. Het treffen van maatregelen naar aanleiding van audits. Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van actiepunten voortkomend uit inspecties, audits en incidentonderzoeken voor de vastgestelde close out datum. Zorgen dat er een evaluatie plaatsvindt na elke shutdown of project, leerpunten met actiepartijen besproken worden, het complete close out rapport wordt gegenereerd en actiepunten die daaruit voortkomen worden uitgevoerd voor de vastgestelde close out datum. Doc. no : Date : Revision: B Page: 19 of 86

20 Project Manager (2 nd stage en NORG). Het toezien op de verantwoorde uitvoering van alle werkzaamheden die onder GLT-PLUS verantwoordelijkheid plaatsvinden op locaties onder NAM beheer en onder eigen beheer. Het zekerstellen van de implementatie binnen het project team van de afspraken zoals beschreven in het contract, het CIM en het OIM. Het zo nodig, in overleg met de HSEW Manager en NAM Head Operations, verlenen van schriftelijke ontheffing aan (sub-)contractors die niet aan de VCA eis voldoen. Het bepalen van HSEW beloningen per project. Het treffen van maatregelen naar aanleiding van audits. Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van actiepunten voortkomend uit inspecties, audits en incidentonderzoeken gedurende het project, voor de vastgestelde close out datum. Zorgen dat er een evaluatie plaatsvindt na elk project, leerpunten met actiepartijen besproken worden, het complete close out rapport wordt gegenereerd en actiepunten die daaruit voortkomen worden uitgevoerd voor de vastgestelde close out datum. Contract Manager. Beheer van de contracten met de NAM en binnen consortium Adviseren van de lijnorganisatie bij de invulling en naleving van de contractuele verplichtingen. Risk manager. Member Commercial meeting. Member Joint Tenderboard. GLT-PLUS Tenderboard coördinator. Manager Midsize projects & Modifications Het toezien op de verantwoorde uitvoering van alle werkzaamheden die onder GLT-PLUS verantwoordelijkheid plaatsvinden op locaties onder NAM beheer en onder eigen beheer. Het zekerstellen van de implementatie binnen het project team en Modification activiteiten van de afspraken zoals beschreven in het contract, het CIM en het OIM. Het zo nodig, in overleg met de HSEW Manager en NAM Head Operations, verlenen van schriftelijke ontheffing aan (sub-)contractors die niet aan de VCA eis voldoen. Het bepalen van HSEW beloningen voor individuele medewerkers of project. Het treffen van maatregelen naar aanleiding van audits. Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van actiepunten voortkomend uit inspecties, audits en incidentonderzoeken, voor de vastgestelde close out datum. Zorgen dat er een evaluatie plaatsvindt na elk project, leerpunten met actiepartijen besproken worden, het complete close out rapport wordt gegenereerd en actiepunten die daaruit voortkomen worden uitgevoerd voor de vastgestelde close out datum Maintenance Manager Het toezien op de verantwoorde uitvoering van alle werkzaamheden die onder GLT-PLUS verantwoordelijkheid plaatsvinden op locaties onder NAM beheer en onder eigen beheer. Het zekerstellen van de implementatie binnen de Maintenance activiteiten van de afspraken zoals beschreven in het contract, het CIM en het OIM. Het zo nodig, in overleg met de HSEW Manager en NAM Head Operations, verlenen van schriftelijke ontheffing aan (sub-)contractors die niet aan de VCA eis voldoen. Het bepalen van HSEW beloningen voor individuele medewerkers. Het treffen van maatregelen naar aanleiding van audits. Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van actiepunten voortkomend uit inspecties, audits en incidentonderzoeken, voor de vastgestelde close out datum. Doc. no : Date : Revision: B Page: 20 of 86

21 Design & Engineering Manager. Het toezien op het veilig ontwerp van procesinstallaties of onderdelen daarvan m.b.t. procesintegriteit, veilig bouwen, veilig bedienen en veilig onderhouden. Eindverantwoordelijk voor de evaluatie van leerervaringen op het gebied van procesveiligheid, veilig bouwen, veilig bedienen en veilig onderhouden en het op die basis verbeteren van ontwerpen en ontwerpprocessen. Business Support Manager. Het continue verbeteren van de inrichting van business support processen, zodanig dat het veilig en gezond werken binnen en ten behoeve van GLT-PLUS optimaal wordt ondersteund. Het deelnemen aan het HSEW Management Overleg. Organiseren dat binnen de eigen afdeling iedere medewerker minimaal viermaal per jaar deelneemt aan een Werkveiligheidsoverleg, eventueel gecombineerd met een afdelings- of teamoverleg. Leerpunten uit meldingen bespreken in het Werkveiligheidsoverleg. Ongevallen met werkverzuim van GLT-PLUS personeel melden aan UWV. Het continue verbeteren van de inrichting van bedrijfsprocessen, zodanig dat de veiligheid en gezondheid van alle in die processen werkzame personen wordt gewaarborgd. Functional Focal Points (FFP). Voor de FFPs voor de GLT-PLUS partners gelden de volgende verantwoordelijkheden: Verantwoordelijk voor de naleving van GLT-PLUS HSEW beleid en voorschriften bij de uitvoering van werkzaamheden door de betreffende partner en (sub)contractors. Het bijhouden van een lijst van de (sub)contractors die door de discipline binnen het GLT-PLUS verband worden aangestuurd. Het voeren van een actief (sub)contracting HSEW management in overeenstemming met het GLT- PLUS HSEW Beheersplan. Het deelnemen aan WVO s voor het GLT-PLUS managementteam. Het deelnemen aan SMAT-rondes. Deelname aan HSEW audits en reviews conform het Asset Groningen VGWM jaarplan. Doc. no : Date : Revision: B Page: 21 of 86

22 2.6 Organisatie van de HSEW afdeling. De verantwoordelijkheid voor HSEW ligt in de lijnorganisatie zelf. De HSEW afdeling heeft daarbij vooral ondersteunende en adviserende taken, maar ook vervult zij een gouvernante rol Het voorbereiden van HSEW beleid en procedures. Het voorbereiden van een jaarlijks actieplan waarin opgenomen de acties voor het betreffende jaar t.b.v. de HSEW doelstellingen van GLT-PLUS. Dit jaarlijkse actieplan wordt afgestemd met NAM en opgenomen in het NAM VGWM jaarplan voor de Asset Groningen. Het registreren van HSEW informatie en het genereren van HSEW rapportages. Het bewaken van het door GLT-PLUS conformeren aan wet- en regelgeving, contractafspraken en intern vastgesteld beleid en procedures op het gebied van HSEW. Het adviseren en coachen van de lijnorganisatie bij het invullen van de HSEW verantwoordelijkheid. Het waar nodig spelen van de gouvernante rol. Bij bijvoorbeeld gevaarlijke situaties of een onvoldoende risicobeheersing heeft de area advisor de taak te interveniëren Voor de taakverdeling binnen de HSEW afdeling wordt verwezen naar de functiebeschrijvingen per HSEW functie in het organigram. Het organigram van de HSEW afdeling is als volgt. Managing Director HSEW Manager HSEW Back Office Area Team Area HSEW Advisor Schema 2.3 Organigram HSEW afdeling. Doc. no : Date : Revision: B Page: 22 of 86

23 3 RISICOBEHEERSING OP LOCATIE. Doc. no : Date : Revision: B Page: 23 of 86

24 3.1 Flowchart Risicobeheersing op locatie. Revision : B Page: 24 of 86

25 3.2 Introductie Voorbereiden. Met een degelijke voorbereiding wordt bereikt dat de werkzaamheden op locatie beheerst verlopen Doelstellingen. Voor wat betreft het beperken van de risico s tijdens de uitvoering, gelden voor het voorbereidingstraject de volgende doelstellingen: Het totale voorbereidingstraject verloopt voorspelbaar voor alle betrokken partijen. Er worden geen werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd die een onbeheerst risico voor elkaar opleveren (interactierisico s). Voor zover interactierisico s onvermijdelijk zijn, worden deze van te voren in beeld gebracht en gestructureerd beheerst. De inhoud van de werkzaamheden zijn voor alle betrokkenen volstrekt helder. Mensen, materialen en middelen zijn tijdig beschikbaar. De risico s die verbonden zijn aan de uitvoering van de werkzaamheden, en de beheersmaatregelen die daarop moeten worden genomen, worden vooraf in kaart gebracht en gecommuniceerd. Is een van bovenstaande zaken niet aantoonbaar op orde, dan worden de werkzaamheden stilgelegd tot deze op orde zijn. Bij wijziging van omstandigheden, aanpak of inhoud van de uit te voeren werkzaamheden, dan wordt het hierboven beschreven proces opnieuw doorlopen Concurrent Operations. De Concurrent Operations richt zich op een geheel van activiteiten in een bepaald kader, terwijl de Project Risico Analyse (PRA) zich richt op de individuele activiteiten. Het uitvoeren van een Concurrent Operations is een verantwoordelijkheid van de NAM en ligt op een hoger niveau dan de PRA. De NAM dient zeker te stellen dat verschillende op zichzelf beheerste activiteiten (zoals bijv. productie, boren. projecten, duiken) gelijktijdig veilig uitgevoerd kunnen worden, ondanks dat ze in elkaars invloedssfeer kunnen liggen. Dit wordt gerealiseerd door de bestaande beheersmaatregelen uit te breiden met aanvullende maatregelen om de interactie risico s te beheersen. G-463 Concurrent Operations Milestones kalender en 90-dagen plan. Het totale voorbereidingstraject van de gehele scope wordt vooraf weergegeven in een voor de shutdowns miliestoneskalender en overige scope via de Shell 90 dagen filosofie. In die documenten staat op datum weergegeven welke stap in de voorbereiding op welk moment plaatsvindt. De belangrijkste momenten zijn ruim van te voren bekend en hebben o.a. betrekking op: Het vaststellen en bevriezen van de scope. Het in kaart brengen van de interactierisico s (PRA). Het inplannen van de werkzaamheden. Het aanleveren van de werkpakketten. De uitvoering van de werkzaamheden. Exit Tollgate. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat het gehele voorbereidingstraject voor alle betrokkenen op een inzichtelijke en voorspelbare wijze verloopt. Revision: B Page: 25 of 86

26 3.3 Voorbereiding uitvoering Prioriteit 1 werkzaamheden Prioriteiten. Hoge prioriteit werkzaamheden worden onderverdeeld in: Prioriteit 1 Emergency 1 dag kunnen niet worden uitgesteld naar een geplande Onderhoudsdag of Shutdown Prioriteit 2 Urgent 2-3 dagen Prioriteit 3 Binnen 1 week Algemeen Goal Zero Plan. Van de partners en (sub)contractors die binnen GLT-PLUS verband werkzaamheden op NAM locaties verrichten, wordt verwacht dat zij beschikken over een risico-inventarisatie en evaluatie voor de standaardwerkzaamheden, inclusief de frequent voorkomende storingswerkzaamheden en de maatregelen resulterend uit deze inventarisatie en evaluatie hebben getroffen. Deze RIE is onderdeel van het Algemene Goal Zero Plan, dat 2 -jaarlijks door de partners en (sub)contractors geüpdate dient te worden. De Algemene Goal Zero Plannen worden centraal gearchiveerd door de HSEW afdeling. G-405 Goal Zero Plan. G-406 RIE Aanvragen werkvergunning bij storingen. Voor werkzaamheden bij storingen dient een werkvergunning aangevraagd te worden. Indien de discipline de aanwezigheid van een bevoegde werkvergunningaanvrager niet tijdig kan organiseren, kan de Site Coördinator (SC) de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een Taak Risico Analyse (TRA) en aanvragen van een werkvergunning van de betrokken discipline overnemen. Zie Hoofdstuk 4 Werkvergunningen G-412 Isolatie en herinbedrijfstelling pijpleidingsystemen. G-413 Richtlijnen voor locken en taggen bij veiligstellingen Risico s door interactie van werkzaamheden. De Locatie Verantwoordelijk Persoon (LVP) of een door hem gedelegeerde NAM vertegenwoordiger beoordeelt of er in het geval bij het tegelijkertijd uitvoeren van werkzaamheden ivm de storing interacties kunnen optreden die een risico kunnen opleveren. In dit geval zal bij het verstrekken van de werkvergunning, instructie worden gegeven, hoe deze risico s vermeden moeten worden. G-407 PRA 1&2 en Tollgate Verstrekken werkvergunning. De werkvergunning wordt door de LVP of een door hem gedelegeerd NAM vertegenwoordiger vrijgegeven en verstrekt. De LVP stelt tevens vast welke veiligstellingen uitgevoerd moeten worden. Zie Hoofdstuk 4 Werkvergunningen. G-412 Isolatie en herinbedrijfstelling pijpleidingsystemen G-413 Richtlijnen voor locken en taggen bij veiligstellingen Indien de werkzaamheden ter plaatse vanuit GLT-PLUS worden gecoördineerd door een SC zal deze de werkvergunning aftekenen voor gezien, waarna de houder mag starten met de op de werkvergunning omschreven werkzaamheden Uitvoering. Voor de verdere uitvoering van de werkzaamheden wordt verwezen naar paragraaf 3.5 Revision: B Page: 26 of 86

27 3.4 Voorbereiden werkzaamheden buiten shutdown Preventief, Correctief onderhoud en Modificaties. Preventief, correctief onderhoud modificaties en projecten worden uitgevoerd op geplande Onderhoudsdagen (OH-dagen) of tijdens een shutdown. De voorbereiding van de werkzaamheden buiten een shutdown staan in dit hoofdstuk beschreven. Worden preventief en correctief onderhoud, modificaties en projecten tijdens een shutdown uitgevoerd, dan wordt de werkwijze als beschreven in paragraaf 3.6 gevolgd Algemeen Goal Zero Plan. Van de partners en (sub)contractors die binnen GLT-PLUS verband werkzaamheden op NAM locaties verrichten, wordt verwacht dat zij steeds risico-inventarisatie en evaluatie voor de standaardwerkzaamheden, inclusief de frequent voorkomende storingswerkzaamheden beschikken en de maatregelen resulterend uit deze inventarisatie en evaluatie hebben getroffen. Deze RIE is onderdeel van het Algemene Goal Zero Plan, dat 2 -jaarlijks door de partners en (sub)contractors geüpdate dient te worden. De Algemene Goal Zero Plannen worden centraal gearchiveerd door de HSEW afdeling G-405 Goal Zero Plan G-406 RIE Opstellen werkpakketten en aanvragen werkvergunningen. Door de werkvoorbereider van de betreffende discipline wordt een werkpakket voor de werkzaamheden opgesteld en worden de werkvergunningsaanvragen opgesteld, die ter goedkeuring aan de LVP van de NAM worden gezonden. De SC voert een kwaliteitscheck op de werkvergunningen uit. Zie Hoofdstuk 4 Werkvergunningen Veiligstelplan. Op basis van de door de werkvoorbereiding verstrekte informatie in de werkpakketten en werkvergunningsaanvragen, stelt de LVPér een veiligstelplan op. In het veiligstelplan worden alle maatregelen gespecificeerd om mensen te beschermen tegen opgeslagen energie en gevaarlijke stoffen door het isoleren van apparatuur, het vergrendelen van beweegbare Isolatiemiddelen en het plaatsen van een label ( tag ) op elk isolatiepunt. G-412 Isolatie en Herinbedrijfstelling pijpleidingsystemen G-413 Richtlijnen voor locken en taggen bij veiligstellingen Mini Project Risico Analyse (PRA). Het doel van de mini PRA is om de gevaren die ontstaan door het gelijktijdig uitvoeren van activiteiten tijdens onderhoud te inventariseren. Uitgangspunt is dat het risico aan de bron wordt aangepakt door activiteiten die interactierisico s met zich meebrengen, uit elkaar te plannen. NAM is verantwoordelijk voor de uitvoering van de PRA trajecten. De mini PRA wordt uitgevoerd na de scope freeze en zodra de werkpakketen beschikbaar zijn. Op dat moment is bekend welke Work Orders worden uitgevoerd. De WO worden per dag geïnventariseerd en tegenover elkaar gezet om alle mogelijkheden van interactierisico s in beeld te brengen en beheersbaar te maken. Indien extra scope wordt toegevoegd of planningswijzigingen optreden, dan wordt met betrekking tot de wijziging een extra mini PRA uitgevoerd door NAM LVP en GLT-PLUS SC. G-407 PRA 1&2 en Tollgate Definitieve werkpakketten. Na de scope freeze worden door de werkvoorbereiding van de betreffende GLT PLUS discipline de definitieve werkpakketten opgesteld. Revision: B Page: 27 of 86

28 3.4.7 Definitief Veiligstelplan. Na de Mini PRA en na opstellen van de definitieve werkpakketten stelt de LVPér het definitieve veiligstelplan op. G-412 Isolatie en Herinbedrijfstelling pijpleidingsystemen. G-413 Richtlijnen voor locken en taggen bij veiligstellingen Uitvoering. Voor de verdere uitvoering van de werkzaamheden wordt verwezen naar paragraaf Voorbereiden werkzaamheden tijdens shutdown Shutdownmap, projectmap. Voor iedere shutdown of project wordt een shutdownmap/projectmap samengesteld. Wat betreft HSEW wordt hierin minimaal opgenomen: Werkveiligheidsplan (NAM). Evaluatie van HSEW aspecten. Eventuele verslagen van toolboxen,. De shutdownmappen en projectmappen worden minimaal zeven jaar bewaard Projecten. Projecten worden uitgevoerd tijdens een geplande shutdown.en deels op OH-dagen. De uitvoer van projecten volgt de projectcyclus van Basic Design ->Detailed Design ->Construction ->Commissioning. In de Basic Design en Detailed Design fase worden HSEW studies uitgevoerd om tot een veilig ontwerp van de procesinstallatie te komen. In de Construction en Commissioning fase zijn de risicobeheersingmethodieken met name gericht op een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Design en Engineering valt buiten de scope van het HSEW beheerssysteem. Ter informatie wordt het proces onder op hoofdlijnen beschreven Design en Engineering. De eerste processtap is de totstandkoming van een veilig ontwerp. Sturing vindt plaats via codes en standaarden die tussen de NAM en GLT-PLUS formeel zijn vastgelegd. Het proces van Design en Engineering wordt in het kwaliteitssysteem beschreven. In dit HSEW beheersplan wordt dit proces ter informatie op hoofdlijnen beschreven. De communicatie tussen de ontwerpers en uitvoerders is van essentieel belang om in alle opzichten tot een veilig ontwerp te komen. Verdere detaillering van het proces is beschreven in de procedures en instructies voor projectmanagement binnen het kwaliteitssysteem Doelstellingen. De doelstellingen met betrekking tot het veilig ontwerpen van de procesinstallaties, en aanpassingen daaraan, zijn: De omgeving wordt beschermd door het voorkomen van brand, explosie en/of het vrijkomen van product. Komt alsnog product vrij, dan worden de gevolgen daarvan beperkt. De omgeving wordt daarnaast beschermd door het respecteren van veilige afstanden tijdens constructie en gebruik. De installaties zijn veilig te bouwen. De installaties zijn veilig te bedienen. De installaties zijn veilig te onderhouden. Revision: B Page: 28 of 86

29 Basis for Design. In deze eerste fase wordt het programma van eisen door NAM vastgesteld en worden de uitgangspunten voor het ontwerpproces bepaald. Ten behoeve daarvan worden een tweetal HSEW studies uitgevoerd: HAZID: ten behoeve van grotere projecten wordt een HAZard IDentification studie uitgevoerd. In die studie worden de belangrijkste proces-, arbeids- en omgevingsrisico s geïnventariseerd, die in het ontwerpproces moeten worden vermeden of beheerst. HSEW Plot review: in de eerste schetsen van het te ontwerpen productieproces wordt door de Design HSEW discipline meegekeken ten behoeve van het bepalen van de vermijding- of beheersingstrategieën voor de geïnventariseerde risico s Project specificatie. De Basis for Design wordt in deze fase door GLT-PLUS uitgewerkt in procestekeningen (de zogenaamde P&ID s). Op basis van die procesuitwerkingen worden onder andere de volgende HSEW studies uitgevoerd: HAZOP (HAZards & Operability studies): op basis van een gestructureerde werkmethode wordt in een groep van deelnemers uit diverse disciplines een kwalitatieve analyse gedaan van de risico s van het voorgestelde proces en worden voorstellen gedaan om die risico s te vermijden. te verminderen en te beheersen. Human Factors Analysis: bereikbaarheid en toegankelijkheid van installaties ten behoeve van bediening en onderhoud worden systematisch bestudeerd met behulp van 3D modellen. Constructability review: eventuele arbeidsveiligheidsproblemen tijdens de constructie worden zoveel mogelijk uit het ontwerp gefilterd Detailed Design. In deze fase worden detailtekeningen door GLT-PLUS van alle installaties uitgewerkt. Vanuit HSE Design worden de uitwerkingen gecheckt. Verder is in deze fase het management of change belangrijk: significante aanpassingen in het ontwerp kunnen bijvoorbeeld leiden tot een hernieuwde HAZOP voor het betreffende installatiedeel Nazorg. In de constructiefase worden ergonomische details bewaakt en verbeteringen alsnog aangebracht, bijvoorbeeld met betrekking tot onderlinge afstanden en positioneringen, struikelobjecten in looproutes, ladders die te dicht bij de rand van een slab uitkomen, etc Selectie Subcontractors. In het hoofdstuk 16 Inkoop en Subcontractingbeleid van het HSEW beheersplan zijn de processen, procedures en instructies voor beheersing van het Subcontracting management in nader detail beschreven Goal Zero Plan. Op basis van de door GLT PLUS verstrekte informatie stelt de subcontractor een veiligheidsplan op. Hierin zijn o.a. de volgende elementen opgenomen: De beschrijving van de scope van het uit te voeren werk. De uitgewerkte Risico Inventarisatie en Evaluatie. De te nemen en genomen maatregelen. De organisatie van de subcontractor op locatie en namen en contactgegevens van de contactpersonen. De organisatie van de bedrijfshulpverlening in lijn met de organisatie van NAM en GLT PLUS. De door de subcontractor na te leven instructies en procedures. De competenties van de medewerkers van de subcontractor, conform de Site VGWM-matrix. Het subcontractorveiligheidsplan dient door GLT PLUS te worden goedgekeurd. De subcontractor zal zijn medewerkers voor aanvang van de werkzaamheden over het veiligheidsplan voorlichten en hier een aantekening in een register van bijhouden. G-405 Goal Zero Plan. Revision: B Page: 29 of 86

30 3.5.6 Project Risico Analyse (PRA 1 en PRA 2). Het doel van de PRA is om de gevaren die ontstaan door het gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden tijdens een onderhoudsstop te inventariseren. Uitgangspunt is dat het risico aan de bron wordt aangepakt door werkzaamheden die interactierisico s met zich meebrengen uit elkaar te plannen. Na uitvoering van PRA 1 wordt een concept Veiligstelling & Uitvoering opgesteld. Op basis hiervan wordt het veiligstelplan en het concept uitvoeringsplan opgesteld. NAM is verantwoordelijk voor de uitvoering van beide PRA trajecten. Coördinatie en faciliteren valt onder de verantwoordelijkheid van GLT PLUS. NAM en GLT-PLUS passen in de uitvoering van het PRA traject de betreffende NAM werkinstructie uit het CMS toe: Project Risico Analyse omvangrijke en complexe activiteiten fase 1 en fase 2. De PRA wordt uitgevoerd na de scope freeze: op dat moment is bekend welke WO worden uitgevoerd. Per WO worden interactie en operationele risico s aangegeven en beheersmaatregelen vastgesteld. De output van de PRA is een clash report met beheersmaatregelen. Het clash report is de input voor de planning. Indien scope wordt toegevoegd of planningswijzigingen optreden, dan wordt met betrekking tot de wijziging een extra mini PRA uitgevoerd door NAM LVP en GLT-PLUS SC. G-407 PRA 1&2 en Tollgate Planning. In de PRA 1 sessie wordt de PRA matrix doorgesproken. Aan de hand van de bevindingen uit deze sessie, weergegeven in een clash report, stelt de planner een concept planning op waarin hij interactierisico s zoveel mogelijk voorkomt door de desbetreffende activiteiten uit elkaar te plannen. Tijdens de Inter Actie Planning (IAP) wordt de concept planning met NAM operations en de discipline doorgenomen. Uit de IAP resulteert de final planning. Restpunten uit de PRA, die niet in de planning worden opgelost, worden samengevat in een zogenaamde PRA kalender, zodat de uitvoeringsorganisatie per dag in beeld heeft welke werkzaamheden ongewenst met elkaar samenvallen. Dit betreft over het algemeen werkzaamheden die op de dag zelf afstemming nodig hebben t.a.v. het mogelijke risico uit de PRA methodiek. In de PRA 2 sessie wordt die planning besproken en wordt bepaald hoe de resterende interactierisico s worden beheerst. Voor eventuele later toe te voegen scope, bijvoorbeeld uit bevindingen van de inspecties in de loop van een shutdown, dient een zogenaamde mini-pra uitgevoerd te worden. Op basis van de uitkomsten daarvan worden aanvullende activiteiten ingepland. G-407 PRA 1&2 en Tollgate Opstellen werkpakketten en aanvragen werkvergunningen. Door de werkvoorbereider van de betreffende discipline wordt een werkpakket voor de werkzaamheden opgesteld en worden de werkvergunningsaanvragen opgesteld, die ter goedkeuring aan de LVP van de NAM worden gezonden. Zie hoofdstuk 4 Werkvergunningen Veiligstelplan. Op basis van de door de werkvoorbereiding verstrekte informatie in de werkpakketten en werkvergunningsaanvragen, stelt de LVP een veiligstelplan op. In het veiligstelplan worden alle maatregelen gespecificeerd om mensen te beschermen tegen Energie en Gevaarlijke stoffen door het isoleren van apparatuur, het vergrendelen van beweegbare Isolatiemiddelen en het plaatsen van een label ( tag ) op elk isolatiepunt. G-412 Isolatie en Herinbedrijfstelling pijpleidingsystemen. Revision: B Page: 30 of 86