budgetwijziging

Transcriptie

1 budgetwijziging gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock Mooiste plekje van Stekene Jos Eeckhout stekene van nature actief

2 Inhoudsopgave Budgetwijziging 2014/2 Budgetwijziging 2014/2 Verklarende nota 3 Verklarende nota + herziening van de financiële toestand 5 Doelstellingennota 19 Doelstellingenbudget B1 57 Lijst nominatieve subsidies 61 Financiële nota budgetwijziging BW1 68 Investeringsbudget Wijziging van de investeringsenveloppes BW2 70 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen BW3 92 Liquiditeitenbudgetwijziging BW4 95 Toelichting bij de financiële nota Toelichting bij het exploitatiebudget budget per beleidsdomein TB1 98 Evolutie van het exploitatiebudget TB2 100 Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB3 102 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen TB4 106 Detail van de investeringsenveloppes 108 Investeringssubsidies 124 Evolutie van het liquiditeitenbudget TB5 127 Lijst per beleidsveld met de algemene werkings en investeringssubsidies 129

3 Budgetwijziging 2014/2 Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIScode:

4 Verklarende nota Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIScode:

5 Verklarende nota + Herziening van de financiële toestand Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIScode:

6 Deze verklarende nota is een onderdeel van de budgetwijziging 2 van dienstjaar 2014 en bevat de onderdelen zoals bepaald in artikel 29 van het BBCbesluit van de Vlaamse Regering. Een motivering van de wijzigingen vindt u doorheen deze nota, deze nota is opgebouwd volgens de structuur van de financiële schema s en haar rubrieken. Strategische structuur Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht aan de acties in de strategische structuur. De meeste wijzigingen hebben te maken met het ontbreken van een actie en de nood om toch hierop te kunnen registreren. Een andere reden voor de creatie van nieuwe acties is het opstarten van nieuwe projecten via het investeringsbudget. Er zijn geen wijzigingen aangebracht aan de actieplannen. Actie Omschrijving Motivatie 07001/01/503 Inrichting OC Oude School Nieuwe investering 07001/01/504 Inrichting OC De Statie Nieuwe investering 07001/08/505 Plaatsen linoleum vloer in bibliotheek Stekene Nieuwe investering Nominatieve subsidies Actie Omschrijving Wijziging Motivatie 03001/11/001 Uitwerken en uitvoeren afvalbeleid Geen bijdrage Reconversieplan Miwa in 2014 Totaal Werkingssubsidies Geen wijzigingen Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIScode:

7 Herziening van de financiële toestand Het resultaat op kasbasis bestaat uit het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II), het liquiditeitenbudget of andere (III) en het budgettaire resultaat vorig jaar (IV). Het resultaat op kasbasis in huidige budgetwijziging 2 bedraagt euro ten opzichte van euro bij budgetwijziging 1. Redenen zijn enerzijds in zeer beperkte mate te vinden in het exploitatiebudget (3.827) en anderzijds een verhoging van investeringsbudgetten ( ) door voornamelijk overdrachten van transactiekredieten tussen de verschillende jaren. I. budget Operationele uitgaven budget Ontvangsten Uitgaven Saldo Budgetwijziging Budgetwijziging II. budget Operationele uitgaven 1. GOEDEREN EN DIENSTEN Budgetwijziging Budgetwijziging Werkingskosten (AR 60/1) per beleidsdomein: BD Omschrijving BW12014 Wijziging BW22014 ALGFIN Algemene financiering Algemeen bestuur Mobiliteit en wegen Natuur en milieu Veiligheid Lokale economie, toerisme en werk Ruimte, wonen en energie Cultuur, sport en vrije tijd Leren en onderwijs Gezin, welzijn en gezondheid Totaal Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIScode:

8 Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie ALGFIN Algemene financiering 010 Algemeen bestuur Uitbreiding software voor verschillende diensten 020 Mobiliteit en wegen 030 Natuur en milieu Onderhoud pompstations 040 Veiligheid 050 Lokale economie, toerisme en werk 060 Ruimte, wonen en energie Opmeten begraafplaatsen + stijging erelonen landmeters (zie ook exploitatieontvangsten) 070 Cultuur, sport en vrije tijd 080 Leren en onderwijs 090 Gezin, welzijn en gezondheid 2. BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN Budgetwijziging Budgetwijziging Personeelsuitgaven (AR 62) per beleidsdomein: BD Omschrijving BW12014 Wijziging BW Algemeen bestuur Mobiliteit en wegen Natuur en milieu Veiligheid Lokale economie, toerisme en werk Ruimte, wonen en energie Cultuur, sport en vrije tijd Leren en onderwijs Gezin, welzijn en gezondheid Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget Enkele personeelsmutaties leiden tot budgetverschuivingen. Er is geen invloed op het budgettair resultaat. 3. SPECIFIEKE KOSTEN SOCIALE DIENST OCMW De kosten die hier worden bedoeld, hebben betrekking op de typische financiële relaties die er ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. Het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Deze rubriek zal dus enkel door de OCMW s gebruikt worden. Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIScode:

9 4. TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES Budgetwijziging Budgetwijziging De bijdrage aan het OCMW Krediet budget 2014 : euro Er zijn geen wijzigingen bij budgetwijziging De dotatie aan de politiezone SintGillisWaas / Stekene Krediet budget 2014: euro Er zijn geen wijzigingen bij budgetwijziging De bijdragen in de werkingskosten van de besturen van de erediensten wordt overgenomen uit de respectievelijke begrotingen Er zijn wijzigingen voor de kerkfabrieken. 4. Bijdrage in werkingskosten MIWA (overdracht containerpark vanaf 2009) Krediet na BW12014: euro Wijziging euro Krediet na BW euro De bijdrage in de lening (reconversieplan) wordt voor 2014 niet opgevraagd door Miwa. 5. Toegekende subsidies aan anderen (zie subsidielijst) Budgetwijziging Budgetwijziging Wijziging ten opzichte van het vorige budget Een detail van de wijzigingen vindt u terug in de subsidielijsten en in de beschrijving hiervoor bij de nominatieve subsidies en de werkingssubsidies. Er zijn geen wijzigingen bij budgetwijziging 2. Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIScode:

10 5. ANDERE OPERATIONELE UITGAVEN Budgetwijziging Budgetwijziging Wijziging ten opzichte van het vorige budget Er zijn geen wijzigingen bij budgetwijziging 2. I. budget Financiële uitgaven Budgetwijziging Budgetwijziging Wijziging ten opzichte van het vorige budget Er zijn geen wijzigingen bij budgetwijziging 2. Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIScode:

11 I. budget Operationele ontvangsten 1. ONTVANGSTEN UIT DE WERKING Budgetwijziging Budgetwijziging Wijziging ten opzichte van het vorige budget Verhoging van de ontvangsten Retributie voor het uitzetten van bouwlijnen : euro. 2. FISCALE ONTVANGSTEN EN BOETES Budgetwijziging Budgetwijziging Wijziging ten opzichte van het vorige budget Er zijn geen wijzigingen bij budgetwijziging WERKINGSSUBSIDIES Budgetwijziging Budgetwijziging Wijziging ten opzichte van het vorige budget Toegezegde subsidie van euro voor het schrijven van het boek Monnikenwerk. De Boudeloabdij en het Wase landschap. Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIScode:

12 RECUPERATIE SPECIFIEKE KOSTEN OCMW Onder deze rubriek werden de kosten opgenomen met betrekking tot de typische financiële relaties die ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. Het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Deze rubriek zal dus enkel door de OCMW s gebruikt worden. 4. ANDERE OPERATIONELE ONTVANGSTEN Budgetwijziging Budgetwijziging Wijziging ten opzichte van het vorige budget Er zijn geen wijzigingen bij budgetwijziging 2. I. budget Financiële ontvangsten 1. OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN Budgetwijziging Budgetwijziging Er zijn geen wijzigingen bij budgetwijziging 2. Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIScode:

13 II. Investeringsbudget Investeringsbudget transactiekredieten 2014 Uitgaven Ontvangsten Saldo Budgetwijziging Budgetwijziging UITGAVEN EN ONTVANGSTEN Voor een gedetailleerd overzicht van de investeringen verwijzen we naar het deel detail van de investeringsenveloppes in de toelichting bij het investeringsbudget. Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIScode:

14 III. Liquiditeitenbudget 1. AFLOSSING FINANCIËLE SCHULDEN ( euro) In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug ( euro). De financiële kosten ( euro) staan onder rubriek I budget. Er zijn geen wijzigingen bij budgetwijziging OP TE NEMEN LENINGEN ( euro) Budgetwijziging Budgetwijziging Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIScode:

15 Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Budgetwijziging 2014/2 Geconsolideerd Resultaat op kasbasis MJP 2014 Budget 2014 I. budget (BA) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (BA) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (BA) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Nietperiodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Nietperiodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VIVII) Autofinancieringsmarge MJP 2014 Budget 2014 I. Financieel draagvlak (AB) A. ontvangsten B. uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (12) uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Nettoaflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (III) Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIScode Fin. nota Budgetwijziging 2014/2 Afdrukdatum : 23/10/2014 VolgNr. Budg. Jnl Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock

16 Meerjarenplan Budgetwijziging a 2b 2c I.A EXPLOITATIEUITGAVEN Realisatie Rekening BO 2014 BW BW Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Personeelskost (62) Politiek personeel 1, Vastbenoemden 0, Contractuelen 0, Gesco's 0, Vrijwillige brandweer 1, Onderwijs 1, Diverse personeelskosten 0, Natuurlijke afvloeiingen Werkingskost * Goederen en diensten (60/61) 1, * Andere operationele uitgaven (640/7) 1, Overdrachten * Ocmw 1, compensatie rekening 13 ( euro) Politie 1, Miwa 1, * Brandweer 1, Kerkbesturen 1, Subsidies en premies 1, Bijkomende overdrachten (nieuw) Financiële kosten Intresten bestaande bankleningen 1, Intresten prefinancieringslening 1, Overige financiële kosten 1, Intrest nieuwe leningen a 2b 2b I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN Rekening BO 2014 BW BW Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prestaties * Saneringsverplichting (BOT) 1, Ontvangsten uit de werking (70BOT) 1, * Andere operationele ontvangsten (741/7) 1, Aanpassing +/ Overdrachten * Fiscale ontvangsten Personenbelasting 1, Opcentiemen 1, Algemene gemeentebelasting 1, Motorrijtuigen 1, Tweede verblijven 1, Bedrijvenbelasting 1, Drukwerk 1, Andere 1, Andere overdrachten * Gemeentefonds 1, Aanvullende dotatie via gemeentefonds (afschaffing Elia) 1, Lonen onderwijzend personeel (idem uitgave) 1, Gesco premies 1, Toelage bibliotheek 1, Toelagen onderwijs 1, Toelagen jeugd 1, Toelagen sport 1, Toelagen milieu 1, Toelagen cultuur 1, Andere 1, * Aanpassing +/ Schuldontvangsten Intresten uit beleggingen 1, Dividenden Intergem 1, Dividenden Fingem 1, Andere 1, Aanpassing +/ A. uitgaven * B. ontvangsten * saldo (BA) * II. INVESTERINGSBUDGET A. Uitgaven * Projecten ( ) 1, * Investeringssubsidies erediensten 1, * Investeringssubsidies anderen 1, B. Ontvangsten * Investeringssubsidies 1, * Andere 1, Investeringssaldo (BA) * III. LIQUIDITEITENBUDGET A. Uitgaven Kapitaal bankleningen 1, Kapitaal prefinancieringslening 1, Kapitaal nieuwe leningen B. Ontvangsten Op te nemen leningen 1, Andere 1, Liquiditeitensaldo (BA) IV. BUDGETTAIRE RESULTAAT BOEKJAAR * V. GECUMULEERD BUDGETTAIRE RESULTAAT VORIG BOEKJAAR VI. GECUMULEERD BUDGETTAIRE RESULTAAT * AUTOFINANCIERINGSMARGE I. Financieel draagvlak (AB) * A. ontvangsten * B. uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (12) * uitgaven * Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Nettoaflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (III)

17 Doelstellingennota Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIScode:

18 DOELSTELLINGENNOTA BW II 2014 Gemeente Stekene Stadionstraat Stekene Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Wijzigingen op niveau van acties werden aangegeven door het gewijzigde bedrag te arceren. Prioritair beleid Strategische doelstelling: STEKENE van nature actief Budgetten STEKENE van nature actief Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo , , , , , ,86 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Budgetwijziging II Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 21

19 Beleidsdoelstelling 01002: De gemeente besteedt aandacht aan een vraaggerichte professionele dienstverlening. Budgetten , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 01002/01: Efficiënte dienstverlening voorzien We stemmen onze dienstverlening af op de intenties en de vragen van de burger. De nieuwe organisatiestructuur laat ons toe om flexibeler en efficiënter te werken zodat we, met minder middelen en personeel, een kwalitatieve, vraaggerichte en klantvriendelijke dienstverlening kunnen blijven bieden aan burgers, verenigingen en ondernemingen. Elke dag opnieuw. De klant staat voor ons centraal. We organiseren onze gemeentelijke dienstverlening niet vanuit onze eigen organisatie en vanuit onze eigen diensten, maar vertrekken vanuit de logica van de klant en zijn vragen. De klant kiest hoe hij met ons in contact treedt. De communicatie met de burger verloopt langs verschillende kanalen: via de onthaalbalie of een loket, telefonisch, via brief/ en via onze website. Welk kanaal de klant kiest, maakt niet uit: de dienstverlening is gelijk en heeft op de website, aan het loket, via een brief of aan de telefoon dezelfde inhoud, look & feel. Maximaal digitaal, altijd en overal. We leggen een sterke klemtoon op die digitale dienstverlening. Inwoners kunnen zoveel mogelijk producten digitaal aanvragen en afhandelen van thuis uit. Eind februari 2013 lanceerden we onze nieuwe website. Naast een frisse, aantrekkelijke look in de nieuwe huisstijl trokken we als eerste Vlaamse gemeente voluit de kaart van responsief webdesign. Onze website is dus even krachtig en performant op een smartphone of tablet. Ook onderweg geraakt onze klant dus snel aan zijn informatie, kunnen er producten worden besteld of kan hij zich (in een volgende fase) ook inschrijven voor een activiteit. Centrale telefonie Voor informatie over onze producten, verwijzen we in onze communicatie zoveel mogelijk naar het centrale telefoonnummer: Om klanten in een rustige omgeving te helpen aan het loket en het gemeentepersoneel toe te laten geconcentreerd en snel dossiers te behandelen, komen inkomende telefoons terecht bij de medewerkers van de onthaalbalie. Waar dit kan, helpen de onthaalmedewerkers de beller verder. Voor gespecialiseerde informatie wordt doorverbonden naar een medewerker uit een achterliggende dienst. Ook wanneer een medewerker telefonisch niet bereikbaar is, wordt het toestel doorgeschakeld naar het centrale telefoontoestel aan het onthaal. Per brief of per mail. Registratie van vraag en antwoord. Ook brieven en s (gemeentelijk adres is worden centraal beheerd en opgevolgd. Een briefwisselingsprogramma registreert en coördineert. Het bezorgt de correspondentie elektronisch aan de juiste dossierbeheerder, die de aanvraag behandelt en binnen de vooropgestelde termijnen zorgt voor een transparant, duidelijk en vriendelijk antwoord. Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Budgetwijziging II Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 22

20 In het gemeentehuis: onthaalbalie, loketten en spreekkamers. Is het wenselijk of nodig dat de klant naar het gemeentehuis komt, dan wordt de klant correct, vriendelijk en volledig geholpen. De onthaalbalie is de plaats waar een klant wordt opgevangen, wordt verder geholpen of wordt doorverwezen naar een loket of expert uit de backoffice. Bewegwijzering in de kleuren van de huisstijl brengt de bezoeker op een eenvoudige en snelle manier naar de loketten, waar gespecialiseerde medewerkers de klant informeren en producten rechtstreeks afleveren. De theoretische, juridische en administratieve kennis in de backoffice en de mogelijkheid om binnen een team flexibel en dynamisch te werken, zorgen ervoor dat deze producten op een kwalitatieve en vlotte manier worden voorbereid en verwerkt. Klanten die in alle privacy een dossier willen bespreken met een ambtenaar uit de backoffice, kunnen op afspraak terecht in één van de spreekkamers (vergaderzalen / kantoren). Wie een afspraak of vergadering heeft, meldt zich aan bij een onthaalmedewerker en neemt plaats in de vernieuwde wachtruimte. De contactpersoon binnen het gemeentebestuur begeleidt deze klant of zakenrelatie naar de plaats van afspraak. Maximale ondersteuning in het geven van correcte info door een toegankelijk kennissysteem. Onze lokale producten en dienstencatalogus geeft een overzicht van wat wij als gemeentebestuur aanbieden. Deze catalogus is beschikbaar voor alle medewerkers en staat online ter beschikking van onze klanten, via de gemeentelijke website, gekoppeld aan digitale aanvraagformulieren. Het Aloket zorgt er voor dat dit alles op een snelle en gebruiksvriendelijke manier te consulteren is voor de onthaalmedewerkers. Een toekomstige koppeling met het CRM, dat per klant een overzicht bijhoudt, maakt de cirkel rond. In een volgende fase zullen we, met de inbreng van alle personeelsleden, onze achterliggende werkprocessen in kader brengen en evalueren. In dialoog met onze klant. Van communicatie naar conversatie De mondige burger wil het gesprek aangaan met zijn gemeentebestuur. Naast de klassieke communicatiekanalen (website, vernieuwde infomagazine Uitstekend, folders en affiches, ) waarmee we onze klant op een zo heldere en laagdrempelige manier willen informeren, zijn sociale media een middel (geen doel op zich) om het gesprek aan te gaan met de klant. Een klantgerichte, geïntegreerde dienstverlening vraagt veel van het personeel. Zij zijn het die deze manier van werken moeten waarmaken. Het is dan ook een continu leer en verbeteringsproces. Budgetten Efficiënte dienstverlening voorzien , , ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 01002/01/001: Organiseren loket burgerzaken () , , /01/002: Organiseren van verkiezingen () ,00 0,00 Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Budgetwijziging II Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 23

21 Beleidsdoelstelling 02001: De gemeente streeft naar vlot en veilig verkeer op alle wegen en houdt hierbij rekening met de zwakke weggebruiker. Budgetten , , , , , ,12 Actieplan 02001/01: Een duurzame en veilige mobiliteit voorzien Iedereen moet zich op een vlotte en veilige manier kunnen verplaatsten, om te gaan werken, om te leren, om deel te nemen aan het maatschappelijk leven, Een nieuw mobiliteitsplan voor Stekene waarin een definiëring en uitwerking van een mobiliteitsstructuur voor Stekene wordt opgesteld is in opmaak. De formulering van concrete acties en maatregelen die daaruit voortvloeien hebben als uitgangspunt onderstaande basisprincipes in lijn met het Vlaamse mobiliteitsdecreet en plan. Bereikbaar : onze woonkernen dienen vlot bereikbaar te zijn, aangezien bereikbaarheid erg belangrijk is voor onze economische welvaart. Toegankelijk: de toegang tot een brede waaier van vervoerswijzen moeten gewaarborgd worden, zodat iedereen aan het maatschappelijk leven kan deelnemen. Veilig: het verkeer moet veiliger worden met speciale aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Leefbaar: Mensen moeten zich blijven kunnen verplaatsen met auto en fiets zonder dat de leefbaarheid van dorpskernen wordt aangetast. Milieu en natuurvriendelijk: de schade aan natuur en milieu moet teruggedrongen worden. Budgetten Een duurzame en veilige mobiliteit voorzien ,00 0, , ,91 0, ,91 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 02001/01/001: Stimuleren voetgangers en fietsverkeer met aangepaste infrastructuur () 3.300,00 0, /01/002: Opmaken en uitvoeren van mobiliteitsstudies () 1.250,00 0, /01/501: Optimaliseren verkeersstromen Kapellebrug in samenwerking met EGTS Linieland Waas en Hulst () ,00 0, /01/999: Mobiliteit Formulier T Herziening mobiliteitsplan () ,91 0,00 Actieplan 02001/02: Een veilig wegennet uitbouwen We streven naar een veilig en goed uitgebouwd wegennet, inclusief voet en fietspaden. De aanwezige infrastructuur wordt op een degelijke manier onderhouden door de eigen personeelsleden. Voor het uitvoeren van buitengewoon onderhoud wordt een jaarlijks budget voorzien zowel voor herstellingswerken aan beton en asfaltwegen als voor voetpaden. Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Budgetwijziging II Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 24

22 Doorheen de legislatuur realiseren we volgende grote projecten die de verkeersveiligheid voor zowel automobilisten als zwakke weggebruikers verhogen: De aanleg van de rotonde op het kruispunt Kappelebrug in samenwerking met de EGTS Linieland van Waas en Hulst, de provincies Zeeland en OostVlaanderen, de gemeentes sintgilliswaas, Hulst en Beveren en Interwaas, die het dagelijks fileleed daar verhelpt. De heraanleg van het tweede deel van Kerkstraat. De aanleg van een fietspad van de Koebrugstraat tot aan de grens met SintNiklaas. Het herstellen van voetpaden, parkings en wegenis in de Kerkwijk in Stekene De aanleg van aparte fietspaden in een aantal van de voornaamste toegangswegen naar het centrum namelijk in de Stekenestraat en de Nieuwsstraat. De aanleg van een nieuw fiets en voetpad in de Vlasrootstraat samen met SintGillisWaas om een veiligere situatie te realiseren voor de schoolgaande jeugd. Budgetten Een veilig wegennet uitbouwen , , , , , ,21 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 02001/02/001: Onderhouden wegen en fietspaden () ,00 500, /02/001: Onderhouden wegen en fietspaden () 6.000,00 0, /02/002: Onderhouden en aanleggen voetpaden en opritten () , , /02/003: Onderhouden en plaatsen van verkeerssignalisatie () , , /02/004: Organiseren ijzelbestrijding () ,00 0, /02/006: Buitengewone herstellingswerken aan wegeninfrastructuur () ,44 0, /02/007: Diverse grondinnemingen voor wegenwerken en realisatie rooilijnen () ,00 0, /02/008: Onderhouden wegbermen () ,00 0, /02/503: Aanleg fietspad parallelweg E34 (incl kosten archeologische dienst + compensatievergoeding ontbossing) () 1.555,00 0, /02/503: Aanleg fietspad parallelweg E34 (incl kosten archeologische dienst + compensatievergoeding ontbossing) () , , /02/504: Aanleg voetpaden in woonwijk Bosdorp fase 2 (Varenstraat) () ,45 0, /02/505: Wegen, rioleringswerken en omgevingswerken OCMWsite (gemeentelijk aandeel) () ,91 0, /02/507: Aankoop lichte vrachtwagen met laadbak en laadkraan ter vervanging van Renault () ,00 500, /02/510: Aanleg fietspad vanaf Koebrugstraat tot grens SintNiklaas en de druk riolering van de Koebrugstraat ism VMM () ,00 0, /02/512: Buitengewone herstellingswerken aan voetpaden () ,00 0, /02/513: Aankoop bomen voor plaatsing langs de wegen () 5.000,00 0, /02/514: Buitengewone herstellingswerken aan wegen en rioleringsinfrastructuur () ,00 0, /02/999: Wegen Formulier T BD () ,86 0, /02/516: Heraanleg Wildernis/Hamerstraat () ,00 0,00 Actieplan 02001/03: Efficiënt parkeerbeleid uitwerken Parkeren in de dorpskern van Stekene kan op drukke momenten een probleem zijn. We proberen een mogelijke oplossing te bieden voor het probleem via het sensibiliseren van de burgers over waar het geschikt is om kort te parkeren en welke mogelijkheden er zijn voor lang parkeren in het centrum. Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Budgetwijziging II Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 25

23 Budgetten Efficiënt parkeerbeleid uitwerken , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 02001/03/001: Voeren van een handhavingsbeleid op vlak van parkeren 1.000, ,00 () Actieplan 02001/04: Verplaatsingen met het openbaar vervoer bevorderen Openbaar vervoer dient het grondgebied van Stekene zo maximaal mogelijk te bedienen, om een volwaardig alternatief te zijn voor de auto als vervoersmiddel. Het voorzien van plaats voor bussen en bushaltes wordt geïntegreerd aangepakt bij grote wegeniswerken en nieuwe verkavelingen. Budgetten Verplaatsingen met het openbaar vervoer bevorderen ,00 300, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 02001/04/001: Onderhouden en plaatsen bushaltes () ,00 300,00 Actieplan 02001/05: Openbare verlichting voorzien Op basis van de QuickScan openbare verlichting (een snelle studie over de energiebesparingen) georganiseerd door Eandis zullen we zowel op korte termijn als op lange termijn energiebesparingen realiseren door het vervangen van voorschakelapparatuur, lampen of armaturen in het openbare verlichtingsnet. Budgetten Openbare verlichting voorzien , , , ,00 0, ,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 02001/05/001: Onderhouden straatverlichting () , , /05/002: Vervangen van oude en energieverslindende openbare verlichting () 7.500,00 0,00 Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Budgetwijziging II Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 26

24 Actieplan 02001/06: Veilige nutsvoorzieningen voorzien In samenwerking met Intergem zetten we blijvend in op het voorzien van optimale nutsvoorzieningen. Budgetten Veilige nutsvoorzieningen voorzien , , , ,00 0, ,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 02001/06/001: Onderhouden nutsvoorziening () 0, , /06/002: Vernieuwen, aanpassen, ondergronds brengen bekabeling Telenet () 805,00 0, /06/003: Vernieuwen, aanpassen, ondergronds brengen bekabeling Intergem () ,00 0, /06/004: Onderhouden waterleidingsnet () ,00 0, /06/502: Vernieuwen OV + ondergronds brengen elek.net schoolomgeving Koewacht () ,00 0,00 Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Budgetwijziging II Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 27

25 Beleidsdoelstelling 03001: De gemeente wil komen tot een duurzaam milieubeleid zodat voor de toekomstige generaties, Stekene een leefbare en aantrekkelijke gemeente zal zijn. Budgetten , , , , , ,63 Actieplan 03001/01: Achtergelaten afvalstoffen ophalen De aanpak van sluikstorten en zwerfvuil is een blijvend aandachtspunt waarvoor we zowel preventieve acties organiseren als reactief optreden. Preventief door het plaatsen van borden op plaatsen waar regelmatig sluikstorten voorkomen en sensibiliseringsacties te organiseren. Het instrument van de Netheidsbarometer van OVAM zal worden toegepast als basis om een netheidsbeleid uit te werken. Reactief beleid door het inzetten van een milieuploeg die instaat voor het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten, door het toepassen van de administratieve boete (GAS) voor kleine hoeveelheden afval en het PV met rechtsgevolgen voor grote hoeveelheden. We zorgen ook voor opkuis van de wekelijkse zaterdagmarkt en van grote evenementen. Daarnaast ondersteunen we zwerfvuilacties van verenigingen en organisaties door het afval af te voeren en te laten verwerken. Budgetten Achtergelaten afvalstoffen ophalen , , ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 03001/01/001: Opruimen afval zaterdagmarkt en evenementen () ,00 0, /01/002: Organiseren van zwerfvuilacties () 600,00 0, /01/003: Ophalen achtergelaten afvalstoffen () 2.500, ,00 Actieplan 03001/02: Bodemsanering en bescherming organiseren We beheren de G.I.R. (gemeentelijke inventaris van risicogronden) en treden op bij schadegevallen met risico op bodemverontreinigingen. Overeenkomstig het Bodemdecreet wordt alle risicogrond van gemeentelijke werken afgevoerd en verwerkt bij een vergunde opslagplaats (TOP). Budgetten Bodemsanering en bescherming organiseren ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Budgetwijziging II Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 28

26 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 03001/02/001: Behandelen van grond () ,00 0, /02/002: Beheersen van de bodemkwaliteit bij landbouwtoepassingen () 2.500,00 0,00 Actieplan 03001/03: Duurzaam omgaan met energie We sensibiliseren over het rationeel omgaan met energie en het toepassen van hernieuwbare energiebronnen conform het Vlaams beleid. Budgetten Duurzaam omgaan met energie ,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 03001/03/002: Stimuleren van rationeel energiegebruik () 250,00 0, /03/003: Organiseren lokale Earth Hour dag () 150,00 0,00 Actieplan 03001/04: Een milieuvriendelijke mobiliteit stimuleren In het kader van een klimaatbeleid is het terugdringen van de CO2uitstoot van voertuigen een prioriteit. Daarom voorzien we sensibiliseringsacties voor bedrijven en gezinnen voor elektrische en hybridevoertuigen en voertuigen op aardgas. De verkoop van elektrische fietsen stijgt de laatste jaren aanzienlijk, we onderzoeken het inrichten van oplaadpunten voor elektronische fietsen om deze vorm van milieuvriendelijk verplaatsen extra te promoten. Budgetten Een milieuvriendelijke mobiliteit stimuleren , , , ,00 0, ,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 03001/04/002: Verminderen van de CO2uitstoot van voertuigen () 0, , /04/501: Voorzien van oplaadpunten voor elektrische fietsen () 2.500,00 0,00 Actieplan 03001/05: Een lokaal beleid op vlak van natuurbeheer uitwerken We ondersteunen de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) die op Vlaams niveau worden uitgewerkt in prioritaire natuurgebieden. Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Budgetwijziging II Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 29

27 We volgen het beheer van het gemeentelijk natuurgebied "Het Steengelaag" op. Het behoud, beter beheer en uitbreiding van het bosareaal op het grondgebied wordt door ons gestimuleerd o.a. in het bestuur van de Bosgroep OostVlaanderen Noord. Het verlenen van kapmachtigingen (door ANB) en vergunningen tot ontbossing wordt getoetst aan de wettelijkheid. Het behoud van natuur wordt gestimuleerd via het afleveren van natuurvergunningen. Budgetten Een lokaal beleid op vlak van natuurbeheer uitwerken ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 03001/05/001: Ondersteunen initiatieven in kader van natuurbeheer () 1.450,00 0, /05/003: Opvolgen beheer natuurgebieden en reservaten () 3.500,00 0, /05/004: Versterken van kleine landschapselementen in het buitengebied () 500,00 0, /05/005: Afleveren vergunningen op vlak van natuur en bos () 100,00 0,00 Actieplan 03001/06: Een goed waterhuishouden voorzien We voeren een integraal waterbeleid met aandacht voor een vlotte waterafvoer en ruimte voor waterbuffering, waarbij het knelpunt met wateroverlast in de Ambachtelijke Zone wordt aangepakt. Een monitoring van de kwaliteit van het water en het slib geschiedt voortdurend om verontreinigingen op te sporen. In samenwerking met Aquafin voorzien we de uitvoering van 2 grote rioleringswerken namelijk in de Bormte (Dorpstraat Kastelenhof) om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water en het afkoppelingsproject waterlopen centrum Stekene (Kerkstraat, marktplein) samen met de uitbreidingswerken aan het OCMW. Daarnaast voeren we ook rioleringswerken uit in de Vennestraat. Budgetten Een goed waterhuishouden voorzien , , , , , ,63 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 03001/06/001: Analyseren van waterkwaliteit en slib van te ruimen waterlopen () 2.500,00 0, /06/002: Onderhouden pompstations () ,00 0, /06/003: Onderhouden riolen en rioolkolken () , , /06/004: Onderhouden waterlopen () , , /06/005: Ondersteunen van opvang en hergebruik van hemelwater () 1.426,00 0, /06/006: Organiseren aansluitingen woningen op rioleringsnet () ,00 0,00 Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Budgetwijziging II Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 30

28 03001/06/501: Rioleringswerken Bormte (gemeentelijk aandeel verkaveling binnengronden) saldo () 1.000,00 0, /06/502: Wegwerken knelpunten wateroverlast ambachtelijke zone (incl. ontwerpkosten) () ,00 0, /06/503: RioAct takenpakket (plaatsen van IBA's) () ,63 0, /06/504: Rioleringswerken Vennestraat () , , /06/505: Rioleringswerken Bormte (Dorpsstraat Kastelenhof) ism Aquafin () ,00 0,00 Actieplan 03001/07: Een intern gemeentelijk duurzaamheidsbeleid uitwerken Een monitoring van het energieverbruik (elektriciteit en aardgas) van de belangrijkste gemeentelijke gebouwen geschiedt met het oog op rationalisering van het verbruik. We willen het goede voorbeeld zijn in het voeren van een duurzaam beleid door het inzetten op duurzaam productgebruik. Budgetten Een intern gemeentelijk duurzaamheidsbeleid uitwerken ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 03001/08: Een lokaal milieubeleid uitwerken We voeren de omvorming van de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning tot de omgevingsvergunning in van zodra de Vlaamse wetgeving van kracht is. Hiermee samenhangend wordt de milieuhandhaving door de gemeentelijke toezichthouder aangepast ingevolge een wijziging in het Vlaams beleid. De samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams Gewest is afgelopen, en de aandacht wordt verschoven naar het uitwerken van een klimaatbeleid. Budgetten Een lokaal milieubeleid uitwerken , , ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 03001/08/001: Afleveren van milieuvergunningen () 1.500, , /08/002: Uitvoeren van de lokale samenwerkingsovereenkomst i.k.v. milieu () 0, , /08/003: Uitvoeren van milieuonderzoeken () 3.750,00 0, /08/004: Voeren van een handhavingsbeleid op vlak van milieu () 100,00 0,00 Actieplan 03001/09: Een propere gemeente nastreven In samenwerking met het intergemeentelijk samenwerkingsverband MIWA wordt de selectieve inzameling van diverse afvalfracties georganiseerd, ook van het gemeentelijk bedrijfsafval. Budgetten Een propere gemeente nastreven , , , ,00 0, ,00 Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Budgetwijziging II Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 31

29 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 03001/09/001: Organiseren selectieve ophaling () , , /09/502: Aankoop afvalbakken zwerfvuil () 2.500,00 0,00 Actieplan 03001/10: Geluidshinder voorkomen Bij muziekevenementen leggen we als bestuur op voorhand normen op die gecontroleerd worden om de geluidshinder te beperken, daarnaast voeren we bij meldingen van geluidshinder extra controlemetingen uit. Budgetten Geluidshinder voorkomen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 03001/11: Lokale afvalverwerking voorzien In samenwerking met het intergemeentelijk samenwerkingsverband MIWA wordt het afvalbeleid omgevormd naar een materialenbeleid, in uitvoering van het Materialendecreet. Voorop staat de aandacht voor preventie van afval aan de bron via diverse sensibiliseringsacties. We besteden specifieke aandacht aan de mogelijkheden van het gebruik van afvalfracties als grondstof (materiaal) en ondersteunen de compostmeesterwerking. De compostmeesters worden als Kringloopkrachten ingepast in het Vlaams beleid, samen met andere vrijwilligers en organisaties. Budgetten Lokale afvalverwerking voorzien ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 03001/11/001: Uitwerken en uitvoeren afvalbeleid () ,00 100, /11/002: Organiseren afvalpreventie en hergebruik () ,00 0, /11/004: Ondersteunen compostmeesterwerking () 1.000,00 0,00 Actieplan 03001/12: Hinder door dieren voorkomen Overlast en hinder door dieren wordt maximaal bestreden door het afsluiten van overeenkomsten met dierenartsen en ander dienstverleners om in geval van nood snel te kunnen optreden. Budgetten Hinder door dieren voorkomen , , ,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Budgetwijziging II Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 32

30 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 03001/12/001: Bestrijden van hinder door dieren () , ,00 Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Budgetwijziging II Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 33

31 Beleidsdoelstelling 04001: De gemeente voorziet de nodige middelen om de openbare orde en veiligheid te verzekeren. Budgetten , , , , , ,00 Actieplan 04001/01: Een veilige omgeving creëren Een veiligheidsbeleid is een integraal beleid waarbij de verschillende partners, gemeente politie en brandweer, moeten samenwerken om hun specifieke taken zo effectief mogelijk uit te voeren om te zorgen voor een aangename en veilige gemeente. Veel ergernis komt voort uit kleine banale feiten, waar preventief optreden het antwoord is. In sommige excessieve gevallen van overlast of vandalisme is het echter nodige om op te treden door onder meer Het inzetten van gemeenschapswachten als eerstelijnspersonen voor het registreren van kleine beschadigingen, het uitvoeren van toezicht, het aanwezig zijn in de schoolomgevingen in kader van drugsbeleid en verkeersveiligheid,.hun aanwezigheid zorgt voor een ontradend effect. Het efficiënt inzetten van het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties dat ons de mogelijkheid geeft om sneller op te treden tegen de "kleine criminaliteit". Via een meer gestructureerde aanpak van de samenwerking met de verschillende partners inzetten op de organisatie van veiligere evenementen waarbij het gebruik van sterke drank wordt beperkt en een aanvullend verkeersreglement voor evenementen wordt opgemaakt. Het eventueel gebruik van camerabewaking op openbare plaatsen onderzoeken. Op vlak van nood en interventie organiseren we terreinoefeningen om de betrokken actoren de mogelijkheid te geven om de procedures en aanpak in te oefenen. Het dominosysteem dat de burgers de mogelijkheid geeft om via gsm, telefoon, verwittigd te worden bij calamiteiten wordt voorzien om zo nog sneller de burgers te kunnen informeren in geval van nood. Budgetten Een veilige omgeving creëren ,00 950, , ,00 0, ,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 04001/01/001: Beheren van verloren voorwerpen () 0,00 500, /01/002: Afleveren wapenvergunningen () 0,00 450, /01/003: Ondersteunen evenementen i.k.v. veiligheid () 2.900,00 0, /01/004: Organiseren buurttoezicht () ,00 0, /01/005: Organiseren en bewaken werking nood en interventieplan () 3.000,00 0, /01/006: Voeren van een handhavingsbeleid via GAS () 1.000,00 0, /01/007: Ondersteunen politie in hun werking () ,00 0, /01/501: Installeren toegang/trap naar fitnessruimte () 8.500,00 0, /01/502: Aankoop labeltoestel fietsgraveringen () 2.400,00 0,00 Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Budgetwijziging II Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 34