inhoudsopgave Passie voor het vak 5 De organisatie 6 Beleid 9 De medewerker 14 Kwaliteit 19 Maatschappelijke verantwoordelijkheid 20 Verantwoording 23

Transcriptie

1 jaarverslag 2011

2 inhoudsopgave Passie voor het vak 5 De organisatie 6 Beleid 9 De medewerker 14 Kwaliteit 19 Maatschappelijke verantwoordelijkheid 20 Verantwoording 23 Blariacumcollege 24 College Den Hulster 26 Postadres: Postbus AG Venlo Bezoekadres: Hogeweg 26a 5911 EB Venlo Tel.: (077) Fax: (077) info@ogvo.nl Valuascollege 30 leerlingen 32 Herkomst leerlingen 34 Examenresultaten 38 Begroting

3 Passie voor het vak Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken verzorgt onderwijs op maat voor leerlingen in de regio Venlo. De Onderwijsgemeenschap is een samenwerkingsstichting, opgebouwd uit drie gelijkwaardige campussen; het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege zijn herkenbaar aan het brede onderwijsaanbod, aan het kwalitatief goede onderwijs en aan de inspirerende gebouwen. Welbevinden, aantrekkelijkheid en veelzijdigheid staan centraal. Deze kwaliteiten vormen onbetwistbare uitgangspunten voor de uitvoering van onze maatschappelijke opdracht. Daarnaast heeft elke campus eigen profilerende kenmerken, waar leerlingen en medewerkers trots op zijn. Uiteindelijk streven wij naar een passende en gepersonaliseerde opleiding voor iedere leerling, waarin we middels flexibele trajecten en met inzet van moderne media vorm geven aan de leerlijn en recht doen aan individuele verschillen en achtergronden. Dit maakt de organisatie mogelijk door een goede samenwerking met elkaar en met externe belanghebbenden en door trots te zijn op zowel de gemeenschappelijke ambitie, als het onderscheidend vermogen ten opzichte van elkaar. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid spannen wij ons in om elke leerling op de juiste leerplek terecht te laten komen, zodat hij of zij een goede ontwikkeling door kan maken en uiteindelijk de best denkbare plek in de maatschappij vindt. Kernwaarden Wij stellen de ontplooiing van de leerling en de medewerkers centraal. Wij stimuleren zelfverantwoordelijkheid, ambitie en een proactieve houding. Wij richten ons op het individu en hebben oog voor het belang van de ander. Wij willen anderen inspireren en ruimte bieden aan creativiteit. Wij willen meedoen met de maatschappelijke ontwikkelingen in onze omgeving. Wij willen verantwoording afleggen. Wij hebben oog voor, erkennen en stimuleren talent. Wij zijn ondernemend. Wij maken werk van integratie van verschillende maatschappelijke groeperingen. 5

4 De organisatie Bestuursstructuur Vanaf 1 augustus 2002 is Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken een organisatie met een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB). Samen met de drie campusdirecteu- Raad van Toezicht College van Bestuur Gemeenschappelijke Medezeggenschaps- Raad (GMR) ren vormt het College van Bestuur het Managementteam. Het onderwijsaanbod wordt centraal aangestuurd, onderwijsontwikkeling en onderwijsuitvoering is het terrein van de campussen. Centrale Service Unit Campusdirectie Blariacumcollege Campusdirectie College Den Hulster Campusdirectie Valuascollege Campus MR (per campus) campusstructuur Campusdirecteur Directeur algemene zaken Onderwijsdirecteur VMBO Onderwijsdirecteur havo/vwo Service Unit Sector Sector 6 7

5 College van Bestuur en Managementteam Het College van Bestuur is het wettelijk bevoegd gezag en daarmee bestuurlijk verantwoordelijk voor de hele Onderwijsgemeenschap. Het CvB oefent statutair alle bestuurlijke bevoegdheden uit. Het managementteam neemt voorgenomen besluiten, beleidsinitiatieven, bereidt beleidsstukken voor en stemt het beleid op campusniveau centraal af. Centrale Service Unit (CSU) De CSU ondersteunt de organisatie op het gebied van Inkoop, Huisvesting, ICT, Repro, Personeel en Organisatie, Financiën, Control en Communicatie. Door deze bijdrage krijgt het managementteam meer ruimte voor (onderwijs)vernieuwingen en het opbouwen van netwerken. Campussen De campusdirecteur is binnen de centrale kaders integraal verantwoordelijk voor zijn campus en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. Centraal afgesproken speerpunten die binnen de campus tot ontwikkeling komen, worden waar mogelijk en wenselijk, overgedragen aan de overige campussen vanuit het principe van kennisdeling. Iedere campus heeft een eigen service unit die de diverse ondersteunende activiteiten ten dienste van de campus uitvoert. Medezeggenschap De wettelijke regels voor medezeggenschap liggen vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Deze wet bevat veel mogelijkheden om als ouder, medewerker en leerling mee te denken en mee te beslissen over het reilen en zeilen van de school. De medezeggenschapsraad bevordert de openheid en onderling overleg in de school. Voor campusoverstijgende onderwerpen vindt overleg plaats tussen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en het College van Bestuur. Voor campuseigen zaken is er per campus een Campus Medezeggenschapsraad (CMR). De medezeggenschapsraad heeft Informatierecht, Recht op overleg, Initiatiefrecht, Instemmingsrecht en Adviesrecht. Belangrijke onderwerpen uit het kalenderjaar 2011 waren de herstructurering van de financiële functie, kwaliteitszorg, scholing medezeggenschap, competentieprofielen OOP, taakbeleid onderwijzend personeel, onderwijsvernieuwing en allerlei politieke ontwikkelingen. Daarnaast stonden de jaarlijkse terugkerende onderwerpen zoals de begroting, vakantieregelingen en examenreglementen op de agenda. Beleid Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken geeft in een snel veranderende maatschappij vorm en inhoud aan eigentijds en prikkelend onderwijs. Onderwijsvernieuwing 2011 stond in toenemende mate in het teken van een heroriëntatie op kerntaken van de overheid. In het verlengde daarvan ziet het Nederlandse onderwijs van primair tot en met wetenschappelijk niveau, zich geconfronteerd met verschuivende verantwoordelijkheden. De overheid verstrekt financiën en een bepaalde mate van beleidsvrijheid en vraagt in ruil daarvoor een duidelijke gerichtheid op resultaatsturing. Onderwijs moet efficiënt en effectief zijn. De ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs en op basis van de notities Leraar 2020 en het Actieplan Beter Presteren vormen onmiskenbaar ankerpunten voor de nieuwe wind. Onderwijsaanbod OGVO stuurt het onderwijsaanbod centraal aan; onderwijsontwikkeling en -uitvoering zijn het domein van de campussen. Maatschappelijke ontwikkelingen als de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van ICT, de evoluerende opvattingen over de vraag wat goed onderwijs is, de dalende bekostiging, de terugloop in de aantallen leerlingen en de wens kwalitatief optimaal te kunnen opereren, maken het noodzakelijk om de organisatie kritisch tegen het licht te houden en de bestaande verdeling van het onderwijsaanbod te heroverwegen. We kijken hierbij zowel naar onderwijsaanboden verdeling als naar mogelijke profilering in pedagogisch en didactische opzicht. OGVO wil het onderwijsaanbod in Venlo en omgeving meer laten aansluiten op de verwachting van de huidige leerlingen, het aanbod op efficiënte wijze intact houden en de onderwijskundige profilering van de scholen dusdanig scherp maken dat de keuzemogelijkheid voor leerlingen en ouders niet alleen op onderwijsaanbod, maar ook op onderwijskundige aspecten toeneemt. Digitalisering Personalisering in het onderwijs, maatwerk bieden aan elke leerling, is het belangrijkste aspect in de onderwijsvernieuwing. Digitalisering is een belangrijk middel om dit te bereiken en wordt in toenemende mate een speerpunt in de komende jaren. We zoeken hierbij strategische samenwerkingsvormen met andere partijen, binnen en buiten het onderwijs. In 2011 is het voornemen uittgesproken om in 2016 boekloos te zijn. Hiermee erkennen we de noodzaak meer in te spelen op de beschikbaarheid en inzet van nieuwe 8 9

6 media in leerprocessen. In dat kader werden vijf ontwikkellijnen vastgesteld waar we in verschillende samenstellingen in 2011 aan hebben gewerkt. In relatie tot de hierboven genoemde ontwikkeling stelden alle drie de scholen in samenwerking met de VO Raad een eigen concept leermiddelenbeleid op, uitgaande van maximale synergie. Naast onze scholen participeerden ook de drie regionale LVO-scholen (Dendroncollege, Raaylandcollege en Bouwens van der Boijecollege) en de collega s van zowel t Wildveld als de Velddijk (SSONML, speciaal onderwijs). Tenslotte ontstond het tabletproject dat het mogelijk maakt om veel sterker in leertempi en stijlen te differentiëren dan tot dusver het geval was. De pilot die met 27 leerlingen bij de opleidingen metaal- en motorvoertuigentechniek van College Den Hulster startte, werpt al na korte tijd vruchten af en onderstreept de ervaringen die we eerder al bij de ICT-Leerroute van het Blariacumcollege hadden opgedaan. Alle scholen deden voorstellen voor nieuwe pilots, waar we in 2012 mee aan de slag gaan. Begin 2012 volgt een voorstel om de beschikbaarheid van tablets onder medewerkers te vergroten. Onderwijsontwikkeling Alle drie de scholen voldeden in 2011 aan de eisen van de inspectie en kenden het zogeheten basisarrangement. De scholen hebben goed zicht op mogelijk kritische factoren en werken structureel aan verbetering. Samenwerking staat daarbij hoog in het vaandel. Op het gebied van taal- en rekenonderwijs is er sprake van een campusoverstijgende samenwerking teneinde onze leerlingen optimaal te begeleiden. Begin 2011 verwierven alle scholen het Keurmerk Opleidingsschool van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) op basis van goede prestaties op een aantal relevante kwaliteitsdomeinen. Elke school kent speciale programma s om leerlingen de gelegenheid te bieden speciale talenten door te ontwikkelen. Naast de junior- en masterklassen aan elke school, noemen we bijvoorbeeld de WON-projecten aan het Blariacumcollege, het Technasium aan College den Hulster en de Talentgroepen aan het Valuascollege. OGVO acht meer aandacht voor de examenrendementen op zijn plaats. Er zit meer in onze leerlingen dan wij er op dit moment uit halen. Door de samenwerking met zowel mbo, hbo als wo te versterken, bieden we de leerlingen de mogelijkheid om een beter beeld te van de vervolgopleiding te krijgen en zodoende de intrinsieke motivatie te verhogen. Beleidsplan Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken geeft in een snel veranderende maatschappij vorm en inhoud aan eigentijds en prikkelend onderwijs. Onderwijs maakt de leerling niet alleen bewust van de wereld waarin hij of zij leeft, maar bereidt hem of haar tevens voor op de wereld die wacht. Gegeven de snelheid waarmee veranderingen optreden, is het moeilijk om betrouwbare voorspellingen te doen en daar beleid op te enten. Toch zijn er ontwikkelingen die hun invloed op het voortgezet onderwijs in Venlo hebben. Denk bijvoorbeeld aan de dominante functie van informatie / communicatietechnologie en internet en het belang van de internationalisering en globalisering in de Nederlandse samenleving. De koers die de Onderwijsgemeenschap op basis hiervan vaart, is beschreven in het Beleidsplan

7 Financieel beleid De gelden zijn net als in voorgaande jaren verdeeld op basis van de leerlingaantallen. Ook in 2011 was er geld ter beschikking voor kinderen uit postcodegebieden met leerachterstanden. Vanaf 2012 moet de overheid forse bezuinigingen realiseren. Het onderwijs blijft daarbij niet gespaard. OGVO treft een aantal maatregelen om ook in de toekomst financieel gezond te blijven: Onderwijsontwikkelingen: eerste aanzet tot personalisering en digitalisering. Personeel: cultuuromslag, vereenvoudiging taakbeleid, vervangingspool OOP, werkkostenregeling invoeren en minder externe inhuur. Digitalisering: interne processen en correspondentie naar externen maximaal digitaliseren. Organisatie: inkoopprocedure versterkt uitvoeren, systemen koppelen, efficiency vergroten dmv samenwerking en samenvoeging. Huisvesting: hypothecaire lening aanpassen. Verhogen inkomsten. Daarnaast gaat het actieplan Plasterk de organisatie in financieel opzicht flink belasten. Medio 2011 is OGVO doorgegaan met het actualiseren van de meerjarenramingen om de financiële mogelijkheden voor de toekomst goed in kaart te brengen, rekening houdend met de verwachte terugloop in de aantallen leerlingen. ICT Omdat de internetcapaciteit niet meer voldeed, zeker ook in relatie tot de geplande digitalisering in het onderwijs, is besloten de internetcapaciteit fors uit te breiden. Daarnaast krijgt de hele organisatie WiFidekking, op basis van de laatste technieken. OGVO-breed zijn diverse werkgroepen aan de slag gegaan om ICT versterkt in het onderwijs te gaan gebruiken en zodoende mogelijkheden te scheppen om daadwerkelijk gepersonaliseerd leren en werken mogelijk te maken. Financiële en controlfunctie Financiële processen zoals de inkoop, financiële functie en managementinformatie zijn verder geprofessionaliseerd. De inkoopprocedure is vrijwel overal geïmplementeerd, de financiële functie is geherstructureerd en managementrapportages gaan stuurinformatie bevatten. Social Media Tenslotte zijn in 2011 stappen gezet om naast bestaande communicatiekanalen, ook social media zoals Twitter, in te zetten. Tevens is in 2011 een principebesluit genomen om richtlijnen voor medewerkers op te stellen hoe om te gaan met social media. Deze richtlijnen maken onderdeel uit van de ICT-gedragscode. 12

8 De medewerker De 700 medewerkers van de Onderwijsgemeenschap werken voortdurend aan goed, vernieuwend en eigentijds (voortgezet) onderwijs voor bijna leerlingen in de regio Venlo. Wij werken vanuit transparantie, respect en vertrouwen waarbij wij zowel leerlingen als medewerkers maximaal tot ontplooiing willen laten komen. Om onze docenten en leerlingen een herkenbare thuisbasis te geven in onze grote onderwijsgemeenschap, creëren wij een kleinschalige organisatie binnen elke campus. Wij werken volgens het principe van de teamorganisatie: een vaste groep docenten weet zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een vaste groep leerlingen. Ook de onderwijsondersteunende organisatie werkt volgens dit principe. Door toepassing van het linking-pin principe, bieden we onze medewerkers de mogelijkheid om adequaat te communiceren over relevante ontwikkelingen. In 2011 gaven de scholen op basis van de nieuw vastgestelde sturingsfilosofie meer sturingsruimte en bevoegdheden aan de teams. Het gesprek met de vakcentrales heeft nog niet geleid tot een nieuwe, organisatiespecifieke cao, maar biedt voldoende perspectief om in 2012 tot een vastgesteld en ruimer kader te komen. Vooruitlopend daarop vinden op elke school experimenten plaats met het oog op vergroting van de professionele ruimte. Verzuimbeleid en re-integratie De Onderwijsgemeenschap zet vooral in op het voorkomen van ziekteverzuim en besteedt veel aandacht aan preventie door uitval(-risico s) tijdig te signaleren. De invoering van het frequentverzuimgesprek is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Bij de derde ziekmelding vindt een gesprek plaats met de medewerker dat gericht is op het in kaart brengen van de oorzaak en het zoeken naar een oplossing daarvoor. Ons beleid is gericht op het oplossen van het probleem en de inzet van de juiste hulpverlening. Dat kan bijvoorbeeld door (interne) coaching of extern door ondersteuning van een bedrijfspsycholoog / mental coach. De structurele insteek is een snelle terugkeer in het arbeidsproces, eventueel met aangepast of passend werk, indien terugkeer in de huidige functie (nog) niet mogelijk is. De maatregelen hebben ertoe geleid dat het verzuim is teruggedrongen tot gemiddeld 4,4 %. De Onderwijsgemeenschap is eigen risicodrager voor haar zieke en arbeidsongeschikte medewerkers. Gericht verzuim- en reïntegratiebeleid maakt het mogelijk veel geld op jaarbasis te besparen, dat weer ten goede komt aan het onderwijsproces. Werving en selectie De Onderwijsgemeenschap staat voor de uitdaging om zoveel mogelijk jongere en goed gekwalificeerde, bevoegde docenten aan te trekken om zo te komen tot een evenwicht in de leeftijdssamenstelling, de salarisstructuur en de gewenste kwaliteit. Om dat te bereiken hebben we verschillende ontwikkelingen in gang gezet zoals Opleiden in de School

9 Opleiden in de school In 2008 ging het project Opleiden in de school (OIDS) van start. Hiermee wil de Onderwijsgemeenschap het tekort aan docenten terugdringen en ook in de toekomst een goed en gekwalificeerd lerarenkorps garanderen. Daarnaast beoogt Opleiden in de school de professionaliteit van de ervaren, beginnende én aankomende docenten te verhogen, zodat de kwaliteit van het onderwijs verder omhoog gaat. Tenslotte biedt het de mogelijkheid om de lerarenopleidingen te voorzien van informatie over actuele en relevante ontwikkelingen, zodat we ook invulling kunnen geven aan de maatschappelijke opdracht om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van opleidingstrajecten. Eigen medewerkers worden opgeleid tot opleiders in de school, tot coach, of tot schoolpracticumdocent zodat ze studenten en leraren in opleiding professioneel kunnen begeleiden. Naast de inrichting van een passende infrastructuur voor begeleiding en opleiding, richten we ons in dit kader ook tot leerlingen, oud-leerlingen en zij-instromers. Meer dan 60% van de vacatures wordt op dit moment ingevuld door Opleiden in de School (OIDS). Om de kwaliteit te meten, te borgen en te verbeteren hebben alle campussen het Keurmerk van de ILS-HAN (Instituut voor Leraar en School van Hogeschool Arnhem-Nijmegen) weten te verwerven. OGVO-Academy De OGVO-Academy maakt sinds 2009 deel uit van de Onderwijsgemeenschap. De Academy brengt leervragen van medewerkers enerzijds en kennis, ervaring en competenties van medewerkers anderzijds bij elkaar. Met zo n 700 medewerkers hebben we veel kennis en capaciteit in huis om in een specifieke leerbehoefte van een andere medewerker te kunnen voorzien. We maken gebruik van elkaars kennis en mogelijkheden. Permanent samen ontwikkelen, leren, delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van docenten, medewerkers in de ondersteuning en schoolleiding staan hierbij centraal. Net zoals in 2010 hebben we ons in 2011 vooral gericht op de ontwikkeling van de teamleiders en gekeken naar de professionele ontwikkelwensen van onze teamleiders. Teamleiders, directieleden en afdelingshoofden hebben deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten met als doel: mét en van elkaar leren door vanuit de eigen, dagelijkse praktijk situaties te observeren en met elkaar daarover te spreken. Scholingsfaciliteiten De Onderwijsgemeenschap staat op het standpunt dat onze docenten allemaal in het bezit moeten zijn van een onderwijsbevoegdheid. Om die reden zijn alle onderof onbevoegde docenten bezig om een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs te verwerven. Wij bieden bij studie goede faciliteiten, zoals bijvoorbeeld studieverlof. Deze facilitering hangt onder andere af van de noodzaak tot scholing, loopbaanontwikkeling en de toekenning van de lerarenbeurs. In voorkomende gevallen nemen we de studiekosten geheel voor onze rekening. In 2011 is dit beleid onverminderd voortgezet. Loopbaanbeleid en gesprekscyclus We gaan ervan uit dat als mensen zich ontwikkelen, de organisatie zich ook ontwikkelt. Daarom creëren we doorstroommogelijkheden voor docenten en stimuleren de ontwikkeling van medewerkers, zodat wij onze medewerkers een goed carrièreperspectief willen en kunnen bieden. De dialoog hierover start in de gesprekscyclus. Er is sprake van een individueel ontwikkelings- en loopbaanproces dat volledig via de gesprekscyclus vorm krijgt. Aan de hand van portfolio s en de beoordeling van leidinggevenden wordt de ontwikkeling van de individuele medewerker zichtbaar. De beoordeling vormt tegelijkertijd de basis om in aanmerking te komen voor promotie indien er vacatures zijn. Herstructurering In 2011 heeft de Onderwijsgemeenschap verdere stappen gezet in de organisatieontwikkeling zoals die sinds de vormgeving van de huidige managementstructuur in is ingezet. Uitgangspunt blijft het werken volgens het principe van de teamorganisatie. Werkgelegenheidsgarantie De Onderwijsgemeenschap heeft een werkgelegenheidsgarantie voor alle medewerkers in vaste dienst die is vastgelegd in het sociaal statuut. We willen voorkomen dat medewerkers verplicht moeten vertrekken als gevolg van veranderingen in de organisatie. Om dat mogelijk te maken, is het noodzakelijk voortdurend en tijdig in te spelen op toekomstige ontwikkelingen, zodat fricties kunnen worden opgelost door middel van natuurlijk verloop, interne mobiliteit en om-, her-, en bijscholing. Om goed te kunnen inspelen op de toekomst past OGVO haar beleid dynamisch aan. Ook in 2011 is dit doorgezet

10 Kwaliteit Scholen zijn maatschappelijke instellingen met een publieke taak en financiering. Het is vanzelfsprekend dat we aantonen dat we goed met de publieke middelen omgaan. Kwaliteitszorg is een onontbeerlijk instrument in ons streven om deze verantwoording, ofwel governance, transparant en betrouwbaar vorm te geven. Kwaliteitsbeleid Wij streven voortdurend naar een hogere kwaliteit en hanteren daarbij een uniforme manier van (tevredenheids-)meting van het onderwijs, onder zowel medewerkers, ouders, leerlingen als extern belanghebbenden. Zo werken we zichtbaar en merkbaar aan de verbetering en ontwikkeling van de campussen, en hun onderwijs. In 2011 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd onder examenleerlingen, ouders en medewerkers. De resultaten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (inclusief de daarbij inbegrepen Work Ability Index), bieden aanknopingspunten waarmee we gericht aan de slag kunnen om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. De scores uit Trouw en Elsevier bevestigen dat onze drie campussen behoren tot de middengroep van goed draaiende scholen. Klachten en klachtenregeling In navolging van de kwaliteitswet die betrekking heeft op het onderwijs, beschikt Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken over een klachtenregeling en een klachtencommissie. Meer aandacht voor de eerstelijnszorg lost veel problemen op voorhand op. Dat is hoofdzakelijk de reden dat de klachtencommissie ook in 2011 geen klachten heeft hoeven af te handelen. Onderwijstijd Volgens de wet op de onderwijstijd (WOT) dient elke school de wettelijk bepaalde onderwijstijd te realiseren. Alle drie de campussen voldeden in 2011 aan de vereisten van de onderwijstijd. Naast de reguliere lessen vindt onderwijstijd soms ook onder begeleiding buiten het schoolgebouw plaats zoals een- en meerdaagse reizen en excursies, theaterbezoek, sportdagen, culturele avonden en commissiewerkzaamheden. Daarnaast maken de campussen maximaal gebruik van de open leercentra (OLC s) waar leerlingen onder begeleiding zelfwerkzaam zijn, dan wel in groepen samenwerken aan een thema of project. 19

11 Maatschappelijke verantwoordelijkheid Als onderwijsorganisatie hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze reikt verder dan alleen het belang van onze leerlingen. Vanuit deze maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid nemen wij daarom ook actief deel aan allerlei samenwerkingsverbanden. dat de schoonmaak met sprongen vooruit is gegaan. Ook in 2011 verliep de samenwerking naar volle tevredenheid. Tevens is in 2011 verder gekeken naar een uitbreiding van het takenpakket zodat we activiteiten zoals groenonderhoud, reprowerkzaamheden, postbezorging en klein onderhoud aan gebouwen in de SMO kunnen onderbrengen. te kunnen. Mede door deze ontwikkeling presteert de gemeente Venlo goed in het terugdringen van het aantal uitvallers. Het aantal schoolverlaters in Nederland is over de algehele lijn dalende en men merkt, dat de aanpak zijn vruchten begint af te werpen. De minister van OCW, heeft dan ook besloten het convenant de Aanval op de Uitval, tot 2015 te verlengen met de daarbij behorende projectgelden. Passend onderwijs In 2008 maakte het regionaal netwerk Noord-Limburg (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, speciaal onderwijs en Bureau Jeugdzorg) een start met passend onderwijs: elke leerling heeft recht op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. De Onderwijsgemeenschap participeert actief in dit overleg en maakt werk van de structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling en tussen onderwijs en jeugdzorg. Zorgadviesteams en zorgadviestrajecten maken een wezenlijk deel uit van de zorgstructuur op school- en bestuursniveau. Het regionaal netwerk Noord-Limburg richt zich in eerste instantie vooral op de éénloketfunctie, de relatie met ouders en het voorbereiden en vastleggen van de bestuurlijke afspraken die nodig zijn om de ontwikkelingen in de komende jaren uit te bouwen, met als streven een passend en sluitend netwerk aan ondersteuning in de regio Noord-Limburg. Daarnaast is er aandacht voor de communicatie met leraren en ander partners om betrokkenheid, draagvlak en ervaringsdeskundigheid op te bouwen. Zo kan passend onderwijs zoveel mogelijk in de reguliere klas en reguliere school groeien. Vertegenwoordigers van het hele onderwijsveld zijn in gesprek met ambtenaren van alle gemeenten in Noord-Limburg om verbindingen te leggen tussen passend onderwijs en de decentralisatieopgave bij de gemeente op het terrein van jeugdzorg, ABWZ en werken naar vermogen. Samenwerking met WAA groep Vanaf 2009 werkt Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken samen met de WAA groep. Door de WAA groep opgeleide en begeleide medewerkers zijn in dienst bij een speciale stichting SMO (Stichting Maatschappelijke Ondersteuning), een dochteronderneming van de Onderwijsgemeenschap, en verzorgen onder andere de schoonmaak van de drie campussen en de interne postbezorging. Zo maken zij deel uit van de Onderwijsgemeenschap en worden ze net als alle andere medewerkers betrokken bij de activiteiten van de scholen. Dit komt de kwaliteit ten goede en leidt ertoe Maatschappelijke stage Alle leerlingen die vanaf schooljaar instromen in het voortgezet onderwijs moeten tijdens hun middelbare schoolopleiding een maatschappelijke stage van 30 uur volgen. Vooruitlopend op landelijk beleid is de Onderwijsgemeenschap in 2007 al gestart met de maatschappelijke stage, in nauwe samenwerking met Stichting Wel. kom en de gemeente Venlo, waarbij er jaarlijks zo n 700 leerlingen hun maatschappelijke stage realiseren. In dit kader werkt OGVO samen met een keur aan maatschappelijke organisaties in Venlo en omgeving. Het besluit om al in 2009 te starten met pilots, leidde zodoende nog voor de ingang van de wettelijke verplichting tot goede prestaties. Aanpak schooluitval In 2009 is in Venlo een makelaar VSV (vroegtijdig schoolverlaters) benoemd die regiobreed verantwoordelijk is voor de uitvoering en coördinatie van de begeleiding en zorg van leerlingen die het risico lopen de overgang van vmbo naar mbo niet aan Bovenschoolse Zorgvoorziening (BZV) De Bovenschoolse Zorgvoorziening is een speciale voorziening waar scholen voor voortgezet onderwijs uit Noord-Limburg leerlingen naar verwijzen die door diverse omstandigheden even niet meer op hun eigen school kunnen zijn. De BZV is onderdeel van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Noord-Limburg waarin wij uitdrukkelijk participeren, samen met alle andere scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Limburg. De BZV biedt deze leerlingen een adempauze. Uitgangspunt daarbij is dat de leerling na een bepaalde periode op de BZV, terugkeert naar het voortgezet onderwijs. Op de BZV wordt gewerkt aan het schoolprogramma, maar vooral ook wordt gewerkt aan de oorzaak voor de plaatsing op de BZV. In 2011 slaagde de BZV er in zo n 70% van de betrokken leerlingen terug te laten keren naar de school van oorsprong

12 Verantwoording Net als andere sectoren heeft ook het onderwijs te maken met een terugtredende overheid. Hierdoor krijgen wij meer ruimte om eigen beleid te maken. Beleid waarover wij verantwoording moeten, maar nadrukkelijk ook willen afleggen. Daar geven wij invulling aan door voortdurend in contact te zijn met alle partijen die betrokken zijn bij onze organisatie. De komende jaren zal nog meer aandacht kennen voor verbetering van de interne en externe communicatie (governance) waardoor ook de betrokkenheid van medewerkers op onze omgeving groter wordt. Sinds 2010 participeert de Onderwijsgemeenschap in Vensters voor Verantwoording, een initiatief van de VO-raad waarbij alle cijfers over de kwaliteit van scholen voor voortgezet onderwijs (landelijk) worden verzameld in één systeem. Doel is kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en de mogelijkheid schoolresultaten met elkaar te vergelijken (benchmark). Risicoanalyse Adequaat risicomanagement vormt een wezenlijk onderdeel van de governance. In 2010 is Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken gestart met het in kaart brengen van de mogelijk risico s voor de bedrijfsvoering. Hierbij zijn de Raad van Toezicht, College van Bestuur, campusdirecties, teamleiders en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad betrokken geweest. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een beschrijving van de belangrijkste risico s voor de onderwijsgemeenschap. De OGVO onderschrijft de code goed onderwijsbestuur en heeft deze ook doorgevoerd. 23

13 Blariacumcollege Onderwijsaanbod vmbo - Zorg en Welzijn Breed - Zorg en Welzijn Smal / Uiterlijke Verzorging - ICT-leerroute - Handel en Verkoop - SDV (Sport, Dienstverlening en Veiligheid) - Gemengde en Theoretische Leerweg havo vwo (atheneum en gymnasium) Speerpunten Kleinschaligheid ICT-leerroute vmbo en invoering Informatietechnologie in de bovenbouw van de vmbo-theoretische leerweg (ITTL) International Business School (IBS) Wetenschaps Oriëntatie Nederland (WON) Zorgonderwijs, waaronder de regionale zorgvoorziening Maasland Sport geeft het Blariacumcollege het onderwijs zo vorm dat het aansluit bij het beginniveau van de leerling, in toenemende mate bij de leerstijl en gedifferentieerd naar uitstroommogelijkheden. Differentiatie komt ook tot uitdrukking in de drie bedrijven die het Blariacumcollege is gestart in het kader van Blariacum in bedrijf. In de afdeling Zorg en Welzijn doen leerlingen werkervaring op in echte bedrijven en krijgen zij daarvoor ook een vergoeding. De afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid laat leerlingen werken in de beveiligingssector en tenslotte is de afdeling ICT een ict-winkel gestart in het Blariacumcollege. Ook zijn er voorbereidingen getroffen om in samenwerking met het HBO op havo 4 niveau een International Business School(IBS) te starten in Het vwo is in 2011 begonnen met WetenschapsOriëntatieNederland (WON) waardoor leerlingen worden voorbereid op het doen van onderzoek. Dit loopt vooruit op een mogelijke hbo of universitaire studie waar onderzoek deel van uit maakt. Het Blariacumcollege is een school waar onderwijs van hoge kwaliteit wordt geboden, met goede individuele begeleiding aan leerlingen van vmbo tot en met gymnasium. Speciale aandacht is er voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Het Blariacumcollege biedt een omgeving waar leren en leven voor leerlingen en medewerkers betekenisvol en zingevend is. Het Blariacumcollege is dynamisch, veelzijdig en veilig. Daarbij zijn kleinschaligheid, zorg en doorlopende leerlijnen voor de verdere concretisering van het onderwijs essentiele uitgangspunten. Belangrijkste gebeurtenissen in 2011 Kleinschalig, persoonlijk en sportief zijn waarden waar het Blariacumcollege voor staat. In 2011 is wat betreft de kleinschaligheid extra aandacht besteed aan het vergroten van de verantwoordelijkheden in het team, waarin de menselijke maat voor leerling en medewerker voorop staat. Daarnaast staan veiligheid en geborgenheid centraal. Op basis van het plan maatwerk 2016 Sportief komt tot uitdrukking in de sportklassen door alle opleidingen, als eindexamenvak en in het grote aanbod, via IXsport, buitenschoolse sportactiviteiten. Ook zijn er voorbereidingen getroffen om in 2012 de sportiefste school van Nederland te worden. Verder is passend onderwijs geïntegreerd in het Blariacumcollege en mag het Zorgplein zich een van de beste in de regio noemen. Tenslotte is de regionale zorgvoorziening Maasland in 2011 gestart met een havo-brugklas voor kinderen met stoornissen in het autistisch spectrum

14 College Den Hulster Onderwijsaanbod vmbo - Zorg en Welzijn Breed - Verzorging - Bouwtechniek - Elektrotechniek - Metaaltechniek - Installektro - Voertuigentechniek - Handel en Administratie - Gemengde en Theoretische Leerweg havo vwo (atheneum en tweetalig vwo Engels) / Da Vinciklas Speerpunten Tweetalig vwo Engels Techniek in het Technodôme (vmbo-mbo) en het Technasium (havo/vwo) LOOT-school voor aankomende topsporters Belangrijkste gebeurtenissen in 2011 Op weg naar een nieuwe onderwijskundige koers: Nu leren voor morgen. In 2011 heeft de directie na evaluatie van het onderwijsbeleidsdocument Mozaïek 2010 en inspiratiesessies in binnen- en buitenland de door hen gewenste onderwijskundige koers beschreven in Nu leren voor morgen. Centrale begrippen in de nieuwe onderwijskundige koers zijn gepersonaliseerd leren en gebruik van een gedigitaliseerde leer- en werkomgeving voor de 21e eeuw. Leermiddelenbeleidsplan In een gedigitaliseerde leer- en werkomgeving zal er een andere verhouding ontstaan tussen het gebruik van folio (methodes, werkboeken) en gedigitaliseerd leermateriaal. Deze ontwikkeling en de gevolgen voor het te gebruiken leermateriaal, leergereedschap (pc s, laptops, tablets), infrastructuur (snel draadloos internet) en de deskundigheid van docenten staat beschreven in het leermiddelenbeleidsplan dat in december 2011 gereed is gekomen. College Den Hulster biedt een breed, gevarieerd en aantrekkelijk onderwijsprogramma voor vmbo, havo en (tweetalig) vwo. De medewerkers van onze school beschouwen het als een uitdaging om in samenwerking met elkaar, de leerlingen, ouders, bedrijven en instellingen leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Hierbij willen we zoveel mogelijk inspelen op de interesses en talenten van onze leerlingen en onze medewerkers. De onderwijsvisie steunt op een tweetal pijlers, waarbij we erop zijn gericht dat de leerling kennis, inzicht en vaardigheden verwerft en hierbij in toenemende mate actief, zelfstandig, onderzoekend en ondernemend leert. Pilot werken met tablets bij metaal- en voertuigentechniek vmbo In oktober 2011 is een pilot van start gegaan in het werken met tablets en gedigitaliseerd leermateriaal in de 3e klassen van metaalen voertuigentechniek van het vmbo

15 Nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen College Den Hulster profileert zich op het terrein van bètavakken, techniek, topsport en tweetalig vwo Leerlingbegeleiding en zorg: inrichting zorgexpertisecentrum Mede onder invloed van de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs is de signalering, diagnostiek en hulpverlening aan leerlingen met psychiatrische en gedragsproblematiek versterkt door de inrichting van een centraal operend zorgexpertiseteam bestaande uit de zorgcoördinator, ambulant begeleider en orthopedagoog. Opleiden in de school: predicaat han/ils In 2011 heeft College Den Hulster het predicaat samenwerkingsschool HAN/ILS ontvangen, een kwaliteitskeurmerk van de lerarenopleiding van de HAN/ILS. Werken in teams: samen in ontwikkeling College Den Hulster heeft binnen een OG- VO-breed project in samenwerking met het Ruud de Moor Centrum (RdMC), instituut voor de ondersteuning van de professionalisering van leraren, deelgenomen aan het project Samen in ontwikkeling. Kwaliteitszorg: waardering en opbrengsten Naast het participeren in tevredenheidsonderzoeken in OGVO-verband heeft de afdeling Tvwo een extra kwaliteitsonderzoek uitgevoerd onder haar leerlingen. Daarnaast zijn de opbrengsten van alle afdelingen onder de loep genomen om te bezien of (en zo ja), welke maatregelen moeten worden genomen ter verbetering van de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding? Participatie van leerlingen en ouders Ouders worden net als leerlingen beschouwd als partners in onderwijs. Dit jaar zijn ook in de derde klassen van havo/vwo en het vmbo contactouderbijeenkomsten van start gegaan, waarbij ouders een kijkje in de keuken krijgen en wij tegelijkertijd feedback ontvangen over de kwaliteit van het onderwijs op College Den Hulster. Een schone en veilige school! In het kader van de veilige, schone en gezonde school is er vanaf 2011 een tweetal projecten van start gegaan: project Gewoon een schone school project schoolveiligheidsplan 28

16 Valuascollege Het Valuascollege wil een unieke school zijn in Venlo en omgeving waarbij het leren wordt vormgegeven vanuit drie basiswaarden passie, ontmoeten en er toe doen. Wij willen dat elke leerling, elke medewerker en elke samenwerkingspartner dit ervaart. Kort gezegd: we willen hen laten ervaren dat leren loont, passie prikkelt, autonomie activeert en talent telt. Het Valuascollege is een plaats waar met passie en lef gewerkt wordt en waar men kan werken aan de eigen passie. Waar de liefde voor zowel de leerling als het vak voorop staat. Dit betekent dat ambitie, betrokkenheid, autonomie maar ook ruimte geven centraal staan. Het Valuascollege is een plaats waar iedereen er toe doet. Waar iedereen zich gewaardeerd weet. Dit betekent dat we gezien worden en het gevoel er toe te doen centraal staan. Dat we daadwerkelijk over ieder individu een verhaal kunnen vertellen hoe we hem / haar hebben leren kennen als mens. Onderwijsaanbod vmbo - Handel en Administratie - Bouwen, wonen en interieur - Horeca, Toerisme en Voeding (HTV) - Zorg en Welzijn Breed - Gemengde en Theoretische Leerweg havo vwo (atheneum en gymnasium) Speerpunten Horeca, Toerisme en Voeding (HTV) Tweetalig Onderwijs Duits (havo/vwo) Vooropleiding Conservatorium (havo/vwo) Vooropleiding Dans (havo/vwo) ISK Belangrijke gebeurtenissen in 2011 In 2011 heeft het Valuascollege zich vooral gericht op een verbetering van haar onderwijskwaliteit (toetsbeleid, studieloopbaanbegeleiding en doorlopende leerlijn), versterking leerlijn vreemde talen (ELOS), planvorming Internationale Schakelklas en de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch profiel van de school. Daarnaast is sterk ingezet op realisering van de noodzakelijke randvoorwaarden zoals Magister, verzuimregistratie, leerlingvolgsysteem en ict. Uitwerking visie Sinds 2010 is het Valuas druk doende de visie verder te laten landen in de school, samen met een hernieuwde teamindeling. Tevens richt de aandacht zich op de hiervan afgeleide pijlers van de onderwijskundige visie voor de beide onderwijssectoren; aansluiten bij de leerbehoeftes van leerlingen door samenwerken, samenhang en maatwerk vanuit een doorlopende leer- en zorglijn te bevorderen. Kenmerkend daarbij is een toenemende aandacht voor de leeropbrengsten van de leerlingen. Het Valuascollege is een plaats waar je ontmoet en ontmoet wordt, waar de ontmoeting als zinvol, verrijkend en uitdagend wordt gezien. (ver)binden van leerlingen, team, personeel, binnen en buiten school, zelfs over de landsgrenzen heen, staat hier centraal

17 LEERLINGEN Net zoals een aantal andere regio s van Nederland is Noord-Limburg een krimpregio. De laatste bevolkingsprognoses laten voor het voedingsgebied van de Onderwijsgemeenschap tot 2025 een krimp zien van ongeveer 10%. In dit krimpcijfer is ook rekening gehouden met het marktaandeel van de Onderwijsgemeenschap in de diverse gemeenten en bijbehorende kernen. Per 1 oktober 2011 telde het Blariacumcollege leerlingen, College Den Hulster leerlingen en het Valuascollege leerlingen. In totaal telt de OGVO daarmee 6075 leerlingen. Er zijn geen leerlingen die gedurende het boekjaar/leerjaar(en) overgestapt zijn van een VO-school naar een andere VO-school (zijnde een school die geen onderdeel uitmaakt van onze stichting). Leerlingen die gebruik maken van de Buitenschoolse Zorgvoorziening komen tijdelijk onder de hoede van het Samenwerkingsverband VOSVO waar wij in participeren. Deze leerlingen blijven te allen tijde ingeschreven bij een campus die onderdeel uitmaakt van onze stichting. In leerjaar 2011/2012 maken 58 leerlingen gebruik van de VAVO-regeling en worden onderwezen door een BVE-instelling. In leerjaar 2010/2011 waren dit er nog 69. Ook deze leerlingen blijven te allen tijde ingeschreven bij een campus die onderdeel uitmaakt van onze stichting. 32

18 Herkomst leerlingen Blariacumcollege Herkomst leerlingen College Den Hulster 2005/ / / / / / / / / / / / / / 2012 Arcen Baarlo Beesel Belfeld Beringe Blerick Boekend Egchel Grashoek Grubbenvorst Helden Horst a.d. Maas Hout-Blerick Kessel Lomm Maasbree Overig Panningen Reuver Steijl Swalmen Tegelen Velden Venlo Arcen Baarlo Beesel Belfeld Beringe Blerick Boekend Egchel Grashoek Grubbenvorst Helden Horst a.d. Maas Hout-Blerick Kessel Lomm Maasbree Overig Panningen Reuver Steijl Swalmen Tegelen Velden Venlo

19 Herkomst leerlingen Valuascollege Herkomst leerlingen ogvo 2005/ / / / / / / / / / / / / / 2012 Arcen Baarlo Beesel Belfeld Beringe Blerick Boekend Egchel Grashoek Grubbenvorst Helden Horst a.d. Maas Hout-Blerick Kessel Lomm Maasbree Overig Panningen Reuver Steijl Swalmen Tegelen Velden Venlo Arcen Baarlo Beesel Belfeld Beringe Blerick Boekend Egchel Grashoek Grubbenvorst Helden Horst a.d. Maas Hout-Blerick Kessel Lomm Maasbree Overig Panningen Reuver Steijl Swalmen Tegelen Velden Venlo

20 Examenresultaten Blariacumcollege Examenresultaten valuascollege VWO HAVO VMBO Totaal Geslaagd Totaal Geslaagd Totaal Geslaagd 2010/ / / / VWO HAVO VMBO Totaal Geslaagd Totaal Geslaagd Totaal Geslaagd 2010/ / / / / ,8% 96,9% 85,5% 80,2% 94,1% 93,3% 2009/ ,0% 90,2% 85,0% 82,8% 94,0% 94,3% 2008/ ,0% 97,5% 87,0% 90,5% 95,0% 91,0% 2007/ ,0% 84,9% 89,0% 92,8% 97,0% 91,7% 2010/ ,8% 81,6% 85,5% 93,3% 94,1% 88,3% 2009/ ,0% 78,2% 85,0% 82,5% 94,0% 87,9% 2008/ ,0% 96,50% 87,0% 82% 95,0% 92,00% 2007/ ,0% 88,1% 89,0% 84,0% 97,0% 96,0% Examenresultaten College Den Hulster Cursief is het landelijk slagingspercentage VWO havo VMBO Totaal Geslaagd Totaal Geslaagd Totaal Geslaagd 2010/ / / / / ,8% 79,1% 85,5% 90,2% 94,1% 92,40% 2009/ ,0% 85,5% 85,0% 87,3% 94,0% 92,40% 2008/ ,0% 94,7% 87,0% 88,0% 95,0% 92,0% 2007/ ,0% 92,0% 89,0% 92,9% 97,0% 90,7% 38 39

21 Begroting Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Examengelden 0 0 Baten werk i.o.v. derden 0 0 Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Financiële baten en lasten Financiele baten Financiele lasten Resultaat financiële baten en lasten Exploitatieresultaat Verstrekt budget Ontvangen budget Budgetresultaat 0 0 Resultaatsbestemmingen Resultaat inclusief resultaatsbestemmingen 0 0 Algemeen Ook voor de begroting 2012 is ingezet op uniformiteit. De campusbegrotingen dienen net zoals vorige jaren vergezeld te gaan van specificaties die de achtergronden van de berekeningen verduidelijken. We streven ernaar begroting en realisatie (lees marap en jaarrekening) op elkaar aan te laten sluiten. De begroting is immers niets meer of minder dan een verzameling van taken en doelen die de organisatie zich stelt (of gesteld krijgt), uitgedrukt in middelen en vergt daarom eenduidigheid. Totstandkoming Het begrotingsproces 2012 werd in september 2011 opgestart. Gezien de ontwikkelingen is gekozen voor een vergelijkbare systematiek als voor begrotingsjaar 2011 en zal er een formele begrotingswijziging plaatsvinden in de junivergadering van de Raad van Toezicht in In eerste instantie is de begrotingsbrief opgesteld met de toen bekende gegevens. Daarmee zijn de inkomsten en de vaste verrekenprijzen berekend. Daarnaast is de centrale begroting opgesteld en zijn op basis van inkomsten, centrale begroting en de bestaande systematiek de te verdelen budgetten vastgesteld. Tenslotte hebben de campussen hun eigen inkomsten berekend en deze toegevoegd aan de budgetten. Op basis van deze gegevens zijn de conceptbegrotingen opgesteld en is de begroting 2012 in enkele overlegrondes vastgesteld door het CvB. Risico s De Raad van Toezicht vraagt bij de goedkeuring van begroting jaarlijks om een risicoanalyse stond in het teken van risicomanagement, dat leidde tot de inventarisatie van mogelijke risico s. De resultaten werden in de RvT-vergadering gepresenteerd en besproken (voor verdere informatie hierover verwijzen we naar de paragraaf verantwoording in deze jaarrekening). Omdat 2013 het eerste jaar is waarin forse bezuinigingen gerealiseerd moeten worden, zullen deze resultaten een plek krijgen in het traject om tot een begrotingswijziging te komen. Bij deze begroting willen we daarom volstaan met een summier overzicht van de risico s. In principe is alles meegenomen in de begroting en zijn er weinig risico s te melden, behoudens de volgende: Een eventuele groei van het leerlingenaantal met ingang van het nieuwe schooljaar (tegen de prognoses in zijn we de afgelopen jaren gegroeid). De kredietcrisis. De bank kan contractueel maar één keer per jaar het opslagpercentage van de lening verhogen; in 2011 was dat niet het geval en ook voor 2012 hebben we de mondelinge toezegging dat dit niet zal gebeuren. Vanaf 2013 zal de overheid forse bezuinigingen gaan realiseren. Het onderwijs zal niet gespaard blijven

22 Vaststelling De begroting 2012 is uiteindelijk slechts voor 7 maanden vastgesteld. Het CvB heeft van de RvT de opdracht om een herziene en sluitende begroting voor 2012 te maken, waarbij geen middelen meer aan de Reserve Huisvesting onttrokken mogen worden. Deze herziene begroting zal medio juni 2012 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de RvT. Na het afronden van het traject van de jaarrekening 2011 wordt dit begrotingstraject opgestart. In de herziening worden uiteraard ook alle bekende beleidswijzigingen verwerkt. Meerjarenbegroting Uiteraard is in 2011 de meerjarenbegroting weer geactualiseerd. Dit document wordt steeds meer gezien als een soort van Rolling Forecast. Onderdelen hiervan zijn onder andere een meerjareninvesteringsprognose, leerlingenprognoses op basis van de nieuwste bevolkingsgegevens en liqiditeitsbegrotingen. De grootste externe risico s voor de OGVO met betrekking tot de meerjarenraming liggen in de demografische sfeer (afname bevolking), actieplan Plasterk, de vraag in hoeverre we marktaandeel weten te behouden en in de bezuinigingsmaatregelen van de diverse overheden. Intern zijn er risico s met betrekking tot de betaalbaarheid van de BAPO en het aantrekken en vasthouden van kwalitatief goed personeel. 42

23