INHOUDSOPGAVE PASSIE VOOR HET VAK 5 DE ORGANISATIE 6 BELEID 9 DE MEDEWERKER 12 KWALITEIT 16 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 18 VERANTWOORDING 23

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012

2 INHOUDSOPGAVE PASSIE VOOR HET VAK 5 DE ORGANISATIE 6 BELEID 9 DE MEDEWERKER 12 KWALITEIT 16 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 18 VERANTWOORDING 23 BLARIACUMCOLLEGE 24 COLLEGE DEN HULSTER 26 POSTADRES: Postbus AG Venlo BEZOEKADRES: Hogeweg 26a 5911 EB Venlo Tel.: (077) Fax: (077) info@ogvo.nl VALUASCOLLEGE 28 LEERLINGEN 30 HERKOMST LEERLINGEN 34 EXAMENRESULTATEN 36 CIJFERS

3 PASSIE VOOR HET VAK Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) verzorgt onderwijs op maat voor leerlingen in de regio Venlo. De Onderwijsgemeenschap is een samenwerkingsstichting, opgebouwd uit drie gelijkwaardige campussen; het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege zijn herkenbaar aan de inspirerende gebouwen, het brede onderwijsaanbod en aan het kwalitatief goede onderwijs. Welbevinden, aantrekkelijkheid en veelzijdigheid staan centraal. Deze kwaliteiten vormen onbetwistbare uitgangspunten voor de uitvoering van onze maatschappelijke opdracht. Daarnaast heeft elke campus eigen profilerende kenmerken, waar leerlingen en medewerkers trots op zijn. blijven door jongeren af te leveren, die in staat zijn een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio en de maatschappij van morgen. Wij zijn altijd in staat onderwijs te bieden dat goed bij de leerling past. Wie het nog niet zo goed weet, wordt begeleid in het keuzeproces. Uiteindelijk streven wij voor iedere leerling naar een passende en gepersonaliseerde opleiding, die zich kenmerkt door flexibele trajecten en inzet van moderne media en die rekening houdt met individuele verschillen en achtergronden. Dit maken we mogelijk door een goede samenwerking met elkaar en met externe belanghebbenden en door trots te zijn op zowel de gemeenschappelijke ambitie, als het onderscheidend vermogen ten opzichte van elkaar. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid zetten wij alles in om ervoor te zorgen dat elke leerling op de juiste leerplek terecht komt, zodat hij of zij een goede ontwikkeling door kan maken en uiteindelijk de best denkbare plek in de maatschappij vindt. De medewerkers van OGVO zijn trots op Venlo en wij willen trots Kernwaarden: De ontplooiing van de leerling en de medewerkers staat centraal Stimulering zelfverantwoordelijkheid, ambitie en een proactieve houding Richt zich op het individu en heeft oog voor het belang van de ander Anderen inspireren en ruimte bieden aan creativiteit Meedoen met de maatschappelijke ontwikkelingen in onze omgeving. Bereid verantwoording af te leggen Oog voor het erkennen en stimuleren van talent Ondernemend Werk maken van integratie van verschillende maatschappelijke groeperingen 5

4 DE ORGANISATIE BESTUURSSTRUCTUUR Vanaf 1 augustus 2002 is OGVO een organisatie met een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB). Samen met de drie campusdirecteuren vormt het College van Bestuur het Managementteam. Het onderwijsaanbod wordt centraal aangestuurd, onderwijsontwikkeling en onderwijsuitvoering vormen het terrein van de campussen. Raad van Toezicht College van Bestuur Gemeenschappelijke Medezeggenschaps- Raad (GMR) Centrale Service Unit Campusdirectie Blariacumcollege Campusdirectie College Den Hulster Campusdirectie Valuascollege Campus MR (per campus) CAMPUSSTRUCTUUR Campusdirecteur Directeur algemene zaken Onderwijsdirecteur VMBO Onderwijsdirecteur HAVO/VWO Service Unit Sector Sector 6 7

5 CAMPUSSEN CENTRALE SERVICE UNIT (CSU) BELEID De campusdirecteur is binnen de door het bestuur vastgelegde centrale kaders integraal verantwoordelijk voor zijn campus en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. Centraal afgesproken speerpunten die binnen de campus tot ontwikkeling komen, worden waar mogelijk en wenselijk, overgedragen aan de overige campussen of de centrale service unit vanuit het principe van kennisdeling. Iedere campus heeft een eigen service unit, die de diverse ondersteunende activiteiten ten dienste van de campus uitvoert. COLLEGE VAN BESTUUR (CVB) EN MANAGEMENTTEAM Het College van Bestuur is het wettelijk bevoegd gezag en daarmee bestuurlijk verantwoordelijk voor OGVO. Het CvB oefent statutair alle bestuurlijke bevoegdheden uit. Samen met de campusdirecteuren vormt het CvB het Managementteam. Het managementteam neemt voorgenomen besluiten, beleidsinitiatieven, bereidt beleidsstukken voor en stemt het beleid op campusniveau centraal af. De CSU ondersteunt de organisatie op het gebied van Inkoop, Huisvesting, ICT, Personeel en Organisatie, Financiën, Control en Communicatie. Door deze bijdrage krijgt het managementteam meer ruimte voor (onderwijs-)vernieuwingen en het opbouwen van netwerken. MEDEZEGGENSCHAP De wettelijke regels voor medezeggenschap liggen vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Deze wet bevat veel mogelijkheden om als ouder, medewerker en leerling mee te denken en mee te beslissen over het doen en laten van de school. Voor campusoverstijgende onderwerpen vindt overleg plaats tussen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en het CvB. Voor campuseigen zaken is er per campus een Campus Medezeggenschapsraad (CMR), die overleg voert met de campusdirectie. Belangrijke onderwerpen uit het kalenderjaar 2012 zijn het taakbeleid, CAO, DGO, scholing medezeggenschap, een nieuwe ICT gedragscode, kwaliteits- en roosterbeleid, passend onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, onderwijsvernieuwing en een keur aan politieke ontwikkelingen. Daarnaast stonden de jaarlijkse terugkerende onderwerpen zoals de begroting, vakantieregelingen en examenreglementen op de agenda. OGVO wil leerlingen voorbereiden op de kennismaatschappij van de 21 e eeuw, waarin creativiteit, dynamische technologische ontwikkelingen en de voortdurende beschikbaarheid van informatie, netwerken en sociale contacten sleutelbegrippen vormen. In deze samenleving zullen onze leerlingen in toenemende mate een beroep moeten doen op hun vermogen tot zelfsturing. Ons onderwijs moet meer en beter inspelen op de persoonlijke kwaliteiten, interesses, talenten, beperkingen en leerstijlen en moet in toenemende mate op de individuele leerling zijn afgestemd. Uiteindelijk resulteert dit in meer op maat gesneden vormen van persoonlijk leren die via gedifferentieerde trajecten en invullingen (groepsgrootte, tempo, niveau, leerlijn) leiden tot het bereiken van de kerndoelen en exameneisen zoals ze voor het voortgezet onderwijs gelden. In deze benadering ligt het eigenaarschap van leren gaandeweg en in toenemende mate bij de leerling zelf en leert hij of zij verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes en de wijze waarop aspiraties en bijbehorende doelen te bereiken zijn. In dit proces kunnen onze leerlingen rekenen op professionals die samen met hen de verantwoordelijkheid nemen om dit streven te verwerkelijken en hen helpen de gestelde doelen te realiseren middels vormen van persoonlijke coaching. INNOVATIE Het jaar 2012 stond voor OGVO en de drie scholen onderwijskundig in het teken van de breed nagestreefde onderwijsinnovatie. De scholen hebben alle drie gekozen voor verschillende speerpunten. Het Blariacumcollege doet in de brugklas en in havo 4 in projectvorm ervaring op met vormen van gepersonaliseerd leren. Daarnaast kent het Blariacumcollege toepassingen uit Wetenschappelijk Onderwijs Nederland (WON) en de ICT-route. Deze ICT-route weet al geruime tijd de uitgangspunten in een gewaardeerd onderwijskundig concept te vertalen en koppelt daar in 2012 een vervolg aan door samen met de ICT-opleiding van Gilde Opleidingen een doorlopende leerlijn tot kwalificatieniveau 2 aan te bieden. Tenslotte was de opleiding vmbo-t in de race voor de erkennning van het predicaat Excellente School, hetgeen werd gerealiseerd in februari College den Hulster heeft al in 2010 en 2011 experimenten opgepakt om bij de DaVinciklas en de opleidingen Metaal- en Motorvoertuigentechniek vormen van gepersona- 8 9

6 liseerd leren toe te passen. De directie heeft de intentie om het concept van gepersonaliseerd leren schoolbreed uit te rollen. In augustus 2013 start een onderwijsprogramma dat leerprocessen vormgeeft middels een mix van lessen, workshops, zelfstandig leren en professionele leercoaching. Het Valuascollege kent pilots in de vorm van de Topklas en de gymnasium plus leerlijn, waarbij de leerlingen het reguliere programma in minder tijd doorlopen en zich verder ontwikkelen op basis van individuele wensen en hun respectievelijke talenten. Feitelijk kennen ook de vooropleidingen Dans en Conservatorium al jarenlang elementen van persoonlijk leren. LEERRESULTATEN De tegenvallende examenresultaten in 2012 onderstrepen de noodzaak om nadrukkelijker te sturen op de wijze waarop onze kandidaten zich voorbereiden op het examen. Op alle scholen zijn directie en teams inmiddels aan de slag met een nieuwe aanpak. We rekenen erop dat dit in 2013 tot betere uitkomsten leidt. De tabellen in het hoofdstuk Rapportcijfers tonen de stand van zaken per campus. Met betrekking tot het taal- en rekenonderwijs zijn er diverse acties ondernomen. Betere afstemming met het basisonderwijs, doorlopende leerlijnen tussen de verschillende leerjaren en afdelingen, aanpassing van de lessentabellen en benoeming van taal- en rekencoördinatoren zijn voorbeelden hier van. FINANCIEEL BELEID De gelden zijn net als in voorgaande jaren verdeeld op basis van de leerlingaantallen. In tegenstelling tot vorig jaar zijn in het nieuwe kabinetsakkoord forse bezuinigingen opgenomen. Dit heeft een behoorlijke impact op de meerjarenbegroting en maakt het in toenemende mate moeilijk om de financiële continuïteit te waarborgen. Het (voortgezet) onderwijs gaat financieel hard achteruit. Ca. 70 % van de instellingen voor voortgezet onderwijs hebben 2011 met een negatief resultaat afgesloten. Bij OGVO was dit beperkt tot -/ ,- ten opzichte van een begroot tekort van circa ). In 2012 zal dit beeld niet veranderen, omdat enerzijds eerdere bezuinigingen op onderwijs gaan doorwerken en anderzijds stille bezuinigingen worden doorgevoerd. Tot deze laatste categorie horen onder meer niet gecompenseerde premiestijgingen (pensioen en ZVW), de kosten van langer doorwerkende medewerkers in combinatie met de BAPO en het stopzetten van de afdrachtsvermindering voor oudere werknemers. De investeringen in 2012 (voor een belangrijk deel al in gang gezet in 2011) zijn vooral gericht op de onderwijsontwikkelingen. Ons beleid is gericht op maatwerk voor de leerlingen. We zetten de investeringsruimte dan ook primair in om deze onderwijsontwikkeling te faciliteren. Daarnaast hebben campussen (investerings-)ruimte in hun leermiddelenbudget. Hieruit worden leerboeken en werkboeken bekostigd. In het kader van de onderwijsvernieuwing is de toekomst dat leer- en werkboeken langzamerhand verdwijnen en dat leerlingen steeds meer gaan werken met mobiele apparatuur als tablets en laptops die door het onderwijs ter beschikking wordt gesteld. ICT Om de onderwijsvernieuwing te versnellen heeft iedere werknemer die dat wenst via het trekkingsrecht een ipad van OGVO in bruikleen gekregen. Meer dan 95% van het personeel doet hieraan mee. Elke medewerker die een ipad heeft aangevraagd, bespreekt de inzet en de beoogde resultaten met zijn of haar leidinggevende. Op alle drie de campussen zijn nieuwe projecten gestart met gedigitaliseerd onderwijs, hetzij met tablets, hetzij met laptops. In 2012 zijn we van start gegaan met een zogenaamde hackersgroep bestaande uit leerlingen die de ICT-afdeling ondersteunen met het beter beveiligen van het OG- VO-brede netwerk. Er is niet alleen overleg met deze leerlingen maar ook worden zij uitgenodigd om lekken in het netwerk op te sporen. Wij hebben sterk ingezet op digitalisering van het personele en het financiële proces. Gedacht kan worden aan digitale loonstroken, declaraties, facturen, bestelprocedures en dergelijke

7 DE MEDEWERKER De 700 medewerkers van OGVO werken voortdurend aan goed, vernieuwend en eigentijds (voortgezet) onderwijs voor bijna leerlingen in de regio Venlo. Wij werken vanuit transparantie, respect en vertrouwen, waarbij wij zowel leerlingen als medewerkers maximaal tot ontplooiing willen laten komen. Om onze docenten en leerlingen een herkenbare thuisbasis te geven in onze grote onderwijsgemeenschap, creëren wij een kleinschalige organisatie binnen elke campus. Wij werken volgens het principe van de teamorganisatie: een vaste groep docenten weet zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een vaste groep leerlingen. Ook de onderwijsondersteunende organisatie werkt volgens dit principe. Door toepassing van het linking-pin principe, bieden we onze medewerkers de mogelijkheid om adequaat te communiceren over relevante ontwikkelingen. VERZUIMBELEID EN REINTEGRATIE OGVO zet vooral in op het voorkomen van ziekteverzuim en besteedt veel aandacht aan preventie door uitval(-risico s) tijdig te signaleren. De invoering van het frequentverzuimgesprek is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Bij de derde ziekmelding vindt een gesprek plaats met de medewerker, dat gericht is op het in kaart brengen van de oorzaak en het zoeken naar een oplossing daarvoor. Ons beleid is gericht op het oplossen van het probleem en de inzet van de juiste hulpverlening. Dat kan bijvoorbeeld door (interne) coaching of extern door ondersteuning van een bedrijfspsycholoog / mental coach. De structurele insteek is een snelle terugkeer in het arbeidsproces, eventueel met aangepast of passend werk, indien terugkeer in de huidige functie (nog) niet mogelijk is. De maatregelen hebben ertoe geleid dat het verzuim is teruggedrongen tot iets boven 4%, met de kanttekening dat hier ook een relatief hoog percentage langdurig zieken onder valt. Wij zijn eigen risicodrager voor onze zieke en arbeidsongeschikte medewerkers. Door goed verzuim- en reïntegratiebeleid zijn we erin geslaagd de uitkeringskosten te drukken. Hierdoor komen meer financiële middelen ter beschikking voor het onderwijsproces. VWERVING EN SELECTIE De Onderwijsgemeenschap staat voor de uitdaging om, ondanks een krimpend aanbod op de arbeidsmarkt, zoveel mogelijk jongere en goed gekwalificeerde, bevoegde docenten aan te trekken om zo te komen tot een evenwicht in de leeftijdssamenstelling, de salarisstructuur en de gewenste kwaliteit. Om dat te bereiken hebben we verschillende ontwikkelingen in gang gezet zoals Opleiden in de School. OPLEIDEN IN DE SCHOOL In 2008 ging het project Opleiden in de school (OIDS) van start. Hiermee wil OGVO het tekort aan docenten terugdringen en ook in de toekomst een goed en gekwalificeerd lerarenkorps garanderen. Daarnaast beoogt Opleiden in de school de professionaliteit van de ervaren, beginnende én aankomende docenten te verhogen, zodat de kwaliteit van het onderwijs verder stijgt. Tenslotte biedt het ook de mogelijkheid om de lerarenopleidingen te voorzien van informatie over actuele en relevante ontwikkelingen, zodat we ook invulling kunnen geven aan de maatschappelijke opdracht om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van opleidingstrajecten. Eigen medewerkers worden opgeleid tot opleiders in de school, tot coach, of tot schoolpracticumdocent zodat ze studenten en leraren in opleiding professioneel kunnen begeleiden. Naast de inrichting van een goede infrastructuur voor begeleiding en opleiding, richten we ons in dit kader ook op leerlingen, oud-leerlingen en zij-instromers. In nauwe samenwerking met Fontys Sittard hebben we De pedagogische klas opgestart met eigen OGVO-leerlingen uit de Tweede Fase. Na vier interne bijeenkomsten kunnen de deelnemers de modules ICT, Presenteren en de PABO-instaptoetsen Rekenen en Taal volgen en de bijbehorende certificaten behalen, die recht (kunnen) geven op vrijstellingen bij de vervolgopleidingen. Op termijn krijgen de leerlingen stageplekken aangeboden binnen OGVO. De samenwerking met de lerarenopleidingen is sterk verbeterd, waardoor vele stagiaires door onze eigen medewerkers worden opgeleid en we stagiaires bij vacatures kunnen inzetten. Meer dan 60% van de vacatures wordt op dit moment ingevuld door Opleiden in de School (OIDS). Om de kwaliteit te meten, te borgen en te verbeteren hebben alle campussen het Keurmerk van de ILS- HAN weten te verwerven. OGVO-ACADEMIE De OGVO-academy maakt sinds 2009 deel uit van OGVO en ondersteunt de ambitie tot realisatie van de professionele leergemeenschap. De OGVO-academy verbindt leervragen enerzijds en kennis, ervaring en competenties van medewerkers anderzijds en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Permanent samen ontwikkelen, leren, delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van docenten, medewerkers in de ondersteuning en schoolleiding staan hierbij centraal. De OGVO-academy beoogt verdere professionele ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en zodoende het onderwijs verder te verbeteren. De Academy moet hét loket zijn voor opleiding en ontwikkeling waar alle medewerkers met een ontwikkelbehoefte terecht kunnen

8 De OGVO-academy brengt vraag en aanbod op het gebied van kennisontwikkeling bij elkaar. Met zo n 700 medewerkers hebben we veel kennis en capaciteit in huis om in een specifieke leerbehoefte van een andere medewerker te kunnen voorzien. We maken dus gebruik van elkaars kennis en mogelijkheden. Net zoals in 2011 hebben we ons in 2012 vooral gericht op de ontwikkeling van de teamleiders en gekeken naar wat teamleiders willen. Teamleiders, directieleden en afdelingshoofden hebben deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten met als doel: mét en van elkaar leren door vanuit de eigen, dagelijkse praktijk naar situaties te kijken en het met elkaar daarover te spreken: het maatjesleren. SCHOLINGSFACILITEITEN OGVO staat op het standpunt dat docenten allemaal in het bezit moeten zijn van een onderwijsbevoegdheid. Om die reden zijn alle onder- of onbevoegde docenten, bezig om een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs te verwerven. Wij bieden bij studie goede faciliteiten, zoals studieverlof. Deze facilitering hangt onder andere af van de noodzaak tot scholing, loopbaanontwikkeling en de toekenning van de lerarenbeurs. In voorkomende gevallen nemen we de studiekosten geheel voor onze rekening. In 2012 is dit beleid onverminderd voortgezet. Daarnaast hebben we in goede samenwerking met de andere Limburgse VO-besturen het overleg gestart om middels vormen van Blended Learning voor onze medewerkers flexibele trajecten beschikbaar te krijgen die het mogelijk maken om een eerstegraadsbevoegdheid te verwerven. Eind 2012 heeft dit geleid tot de afspraak met de samenwerkende lerarenopleidingen van de Hogescholen Windesheim, Utrecht, In-Holland en Amsterdam om onder de noemer 4FF trajecten aan te bieden voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. We verwachten dat op korte termijn bij deze vakken vacatures zullen ontstaan. Uitbreiding met andere vakken ligt op termijn binnend de mogelijkheden. COMPETENTIES OOP In 2012 is gestart met het beschrijven van de competenties voor het ondersteunende personeel. Dit wordt gedaan tegen de achtergrond van de veranderende eisen die het moderne onderwijs aan medewerkers stelt. 14

9 KWALITEIT Scholen zijn maatschappelijke instellingen met een publieke taak en financiering. Het is daarom vanzelfsprekend dat we aantonen dat we goed met de publieke middelen omgaan. Kwaliteitszorg is een onontbeerlijk instrument in ons streven om deze verantwoording, ofwel governance, transparant en betrouwbaar vorm te geven. Wij streven voortdurend naar een hogere kwaliteit en hanteren daarbij een uniforme manier van (tevredenheids-)meting van het onderwijs, onder zowel medewerkers, ouders, leerlingen als extern belanghebbenden. Zo werken we zichtbaar en merkbaar aan de verbetering en ontwikkeling van de campussen, en hun onderwijs. In 2012 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd onder examenleerlingen, ouders en medewerkers. De resultaten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (inclusief de daarbij inbegrepen Work Ablity Index) in 2010, bieden nog steeds aanknopingspunten waarmee we gericht aan de slag zijn gegaan om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Wij zijn tevreden met het gegeven dat alle opleidingen het basisarrangement kennen en blijven alert op de ontwikkeling van leerresultaten om zo tijdig ingrijpen mogelijk te blijven maken. De scores uit Trouw en Elsevier bevestigen dat onze drie campussen behoren tot de middengroep van goed draaiende scholen. KLACHTEN EN KLACHTENREGELING In navolging van de kwaliteitswet die betrekking heeft op het onderwijs, beschikt OGVO over een klachtenregeling en een klachtencommissie. Deze klachtencommissie bestaat uit een aantal vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke domeinen zoals zorg, orthopedagogiek, psychologie en advies. De laagdrempelige structuur van interne (op campussen) en externe vertrouwenspersonen functioneert effectief; in 2012 is geen enkele klacht bij de klachtencommissie terecht gekomen. ONDERWIJSTIJD Volgens de wet op de onderwijstijd (WOT) dient elke school de wettelijk bepaalde onderwijstijd te realiseren. Alle drie de campussen voldeden in 2012 aan de vereisten van de onderwijstijd. Naast de reguliere lessen vindt onderwijstijd soms ook onder begeleiding buiten het schoolgebouw plaats zoals bijvoorbeeld een- en meerdaagse reizen en excursies, theaterbezoek, sportdagen, culturele avonden en commissiewerkzaamheden. Daarnaast maken de campussen maximaal gebruik van de open leercentra (OLC s) waar leerlingen onder begeleiding zelfwerkzaam zijn, dan wel in groepen samenwerken aan een thema of project

10 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID Als onderwijsorganisatie hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze reikt verder dan alleen het belang van onze leerlingen. Vanuit deze maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid nemen wij daarom ook actief deel aan allerlei samenwerkingsverbanden. PASSEND ONDERWIJS In 2008 maakte het regionaal netwerk Noord-Limburg (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, speciaal onderwijs en Bureau Jeugdzorg) een start met passend onderwijs: voor elke leerling onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. De Onderwijsgemeenschap participeert actief in dit overleg en maakt werk van de structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling en tussen onderwijs en jeugdzorg. Zorgadviesteams en zorgadviestrajecten maken een wezenlijk deel uit van de zorgstructuur op school- en bestuursniveau. Het regionaal netwerk Noord-Limburg richt zich in eerste instantie vooral op de éénloketfunctie, de relatie met ouders en het voorbereiden en vastleggen van de bestuurlijke afspraken die nodig zijn om de ontwikkelingen in de komende jaren uit te bouwen, met als streven een passend en sluitend netwerk aan ondersteuning in de regio Noord-Limburg. Daarnaast is er aandacht voor de communicatie met leraren en ander partners om betrokkenheid, draagvlak en ervaringsdeskundigheid op te bouwen. Zo kan passend onderwijs zoveel mogelijk in de reguliere klas en reguliere school worden ontwikkeld. Vertegenwoordigers van het hele onderwijsveld zijn in gesprek met ambtenaren van alle gemeenten in Noord-Limburg om verbindingen te leggen tussen passend onderwijs en de decentralisatieopgave bij de gemeente op het terrein van jeugdzorg en werken naar vermogen stond daarnaast vooral in het teken van de noodzakelijke voorbereidingen voor de invoering van Passend Onderwijs. De al bestaande stichting wordt deels omgevormd, opdat ze onderdak kan bieden aan een aantal scholen buiten de regio die deel willen uitmaken van het samenwerkingsverband. SAMENWERKING MET WAA GROEP Vanaf 2009 werkt Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken samen met de WAA groep. Door de WAA groep opgeleide en begeleide medewerkers zijn in dienst bij een speciale stichting SMO (Stichting Maatschappelijke Ondersteuning), een dochteronderneming van de Onderwijsgemeenschap, en verzorgen onder andere de schoonmaak van de drie campussen, de groenvoorzieningen en de interne postbezorging. Zo maken zij deel uit van de Onderwijsgemeenschap en worden ze net als alle andere medewerkers betrokken bij de activiteiten van de scholen. Dit komt de kwaliteit ten goede en leidt ertoe dat de schoonmaak met sprongen vooruit is gegaan. In 2012 is deze samenwerking geëvalueerd en, naar aanleiding van de geboekte resultaten, gecontinueerd. BURGERSCHAP Aandacht voor burgerschap bij de Onderwijsgemeenschap moet ertoe leiden dat jongeren het vermogen en de bereidheid ontwikkelen om deel uit te maken van een gemeenschap en dat ze ook daadwerkelijk een actieve bijdrage aan zo n gemeenschap gaan leveren. Door sociale integratie niet alleen in woord maar vooral in daad uit te dragen, moeten leerlingen bekend zijn met en betrokken zijn bij uitingen van de Nederlandse cultuur en zodoende in staat zijn om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Wij brengen leerlingen bijvoorbeeld kennis bij over verschillende culturen, religies en etniciteiten en brengt hen in contact met leeftijdsgenoten die een andere achtergrond dan zijzelf hebben. Dat gebeurt niet in aparte vakken maar op basis van ons uitgangspunt: geen scheiding bij de voordeur. Daarnaast wordt burgerschapsvorming in de les behandeld, als een vanzelfsprekend onderdeel van meerdere vakken. MAATSCHAPPELIJKE STAGE Alle leerlingen die vanaf schooljaar zijn ingestroomd in het voortgezet onderwijs moeten tijdens hun middelbare schoolopleiding een maatschappelijke stage van 30 uur volgen. Vooruitlopend op landelijk beleid is de Onderwijsgemeenschap in 2007 al gestart met de maatschappelijke stage, in nauwe samenwerking met Stichting Wel.kom en de gemeente Venlo, waarbij er jaarlijks zo n 700 leerlingen hun maatschappelijke stage realiseren. De maatschappelijke stage dient in de ogen van OGVO de ontwikkeling van actief burgerschap te ondersteunen. Door burgerschap een prominente plaats in het onderwijs te geven, hoopt OGVO te bereiken dat leerlingen die afkomstig zijn uit de meest uiteenlopende tradities, een gemeenschappelijk perspectief krijgen op de bijdrage die zij als burgers aan de samenleving kunnen leveren. Nieuw kabinetsbeleid heeft een streep gehaald door de wettelijke verplichting betreffende de maatschappelijke stage. Gezien de positieve ervaringen, overweegt OGVO desondanks de maatschappelijke stage voort te zetten AANPAK SCHOOLUITVAL In 2009 is in Venlo een makelaar VSV (vroegtijdig schoolverlaters) benoemd die regiobreed verantwoordelijk is voor de 18 19

11 uitvoering en coördinatie van de begeleiding en zorg van leerlingen die het risico lopen de overgang van vmbo naar mbo niet aan te kunnen. Mede door deze ontwikkeling presteert de gemeente Venlo goed in het terugdringen van het aantal uitvallers. Het aantal schoolverlaters in Nederland is over de algehele lijn dalende en men merkt, dat de aanpak zijn vruchten begint af te werpen. De minister van OCW, heeft dan ook besloten het convenant de Aanval op de Uitval, tot 2015 te verlengen met de daarbij behorende projectgelden. De eventuele risicoleerlingen staan bij ons centraal en aan de hand van iedere individuele casus zetten we in samenspraak met de betrokken leerling en onze maatschappelijke partners een maatwerktraject uit ter verkoming van voortijdig schooluitval. Ook de overgang naar het mbo is op deze wijze duidelijker in beeld. Aan het eind van het schooljaar is bij alle examenleerlingen de keuzes voor de vervolgopleiding helder en kunnen we via het preventieproject een extra impuls geven aan het begeleiden van de risicogroep. Meer en gerichte aandacht voor loopbaanoriëntatie (LOB) speelt in dit proces een belangrijke rol. BOVENSCHOOLSE ZORGVOORZIENING (BZV) De Bovenschoolse Zorgvoorziening is een speciale voorziening waar scholen voor voortgezet onderwijs uit Noord-Limburg leerlingen naar verwijzen die door diverse omstandigheden even niet meer op hun eigen school kunnen functioneren. De BZV, fiancieel ook ondersteund door de gemeenten uit Noord-Limburg, is onderdeel van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Noord-Limburg, waar OGVO deel van uitmaakt, samen met alle andere scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Limburg. De BZV biedt deze leerlingen een adempauze. Uitgangspunt daarbij is dat de leerling na een bepaalde periode op de BZV, terugkeert naar het voortgezet onderwijs. Op de BZV wordt gewerkt aan het schoolprogramma, maar vooral ook wordt gewerkt aan de oorzaak voor de plaatsing op de BZV. In 2012 slaagde de BZV er in zo n 70% van de betrokken leerlingen terug te laten keren naar de school van oorsprong, dan wel hun diploma te laten halen. 20

12 VERANTWOORDING Net als andere sectoren heeft ook het onderwijs te maken met een terugtredende overheid. Hierdoor krijgen wij meer ruimte om eigen beleid te maken. Beleid waarover wij verantwoording moeten, maar nadrukkelijk ook willen afleggen. Wij geven daar invulling aan door voortdurend in contact te zijn met alle partijen die betrokken zijn bij onze organisatie. De komende jaren zal nog meer aandacht kennen voor verbetering van de interne en externe communicatie (governance) waardoor ook de betrokkenheid van medewerkers op onze omgeving groter wordt. Sinds 2010 participeert de Onderwijsgemeenschap in Vensters voor Verantwoording, een initiatief van de VO-raad waarbij alle cijfers over de kwaliteit van scholen voor voortgezet onderwijs (landelijk) worden verzameld in één systeem. Doel is kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en de mogelijkheid schoolresultaten met elkaar te vergelijken (benchmark). In 2012 zijn de OGVO-scholen zich ook gaan presenteren op Schoolkompas, een site die zich vooral richt op leerlingen van groep 8 en hun ouders en ze helpt om de vergelijking te maken tussen de verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. De OGVO onderschrijft de code goed onderwijsbestuur en heeft deze ook doorgevoerd. Dat doen we door letterlijk in gesprek te gaan met partijen die betrokken zijn bij onze organisatie. Dat varieert van regelmatig overleg met de gemeente tot gesprekken met ouders, basisscholen, ROC, hbo en andere relevante organisaties. Governance is onderdeel van onze manier van werken en is voor ons een vanzelfsprekendheid. De manier waarop wij Governance uitdragen, heeft ertoe geleid dat wij regelmatig door bijvoorbeeld het ministerie en overheden gevraagd worden om andere organisaties in te wijden in de manier waarop we bepaalde zaken vormgeven. RISICOANALYSE Adequaat risicomanagement vormt een wezenlijk onderdeel van de governance. In 2010 doorliep OGVO een proces om een gedegen risicoanalyse op te stellen. Hierbij zijn de Raad van Toezicht, College van Bestuur, campusdirecties, teamleiders en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad betrokken geweest. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een in 2011 vastgestelde beschrijving van de belangrijkste risico s voor de Onderwijsgemeenschap. Deze inventarisatie is nog steeds actueel. 23

13 BLARIACUMCOLLEGE BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN IN 2012 Het taal- en rekenonderwijs was in 2012 een belangrijk speerpunt voor het Blariacumcollege. Hier is invulling aan gegeven door een betere afstemming met het basisonderwijs, doorlopende leerlijnen tussen de verschillende leerjaren en afdelingen van vmbo tot en met gymnasium. Ook zijn de lessentabellen aangepast, zijn taal- en rekencoördinatoren benoemd, is deelgenomen aan pilottoetsmogelijkheden en zijn er workshops voor personeel geweest. Het Blariacumcollege is een sport-actieve school wat beleidsmatig tot uitdrukking komt in zogenaamde sportklassen. Onze visie is dat veel lichamelijke inspanningen leiden tot goede cognitieve ontwikkeling van kinderen; dit wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Binnen en buiten de lessen biedt het Blariacumcollege sportmogelijkheden aan voor alle leerlingen. In 2012 is daadwerkelijk gestart met de International Business School voor havo-4-leerlingen. Leerlingen volgen vier dagen per week het reguliere havo-programma, de vijfde dag wordt gezamenlijk met Fontys Hogescholen Venlo ingevuld. Doel is leerlingen een brede economische basis te geven en kennis te laten maken met (beroepen in) het bedrijfsleven. Leerlingen schrijven als profielwerkstuk een echt ondernemingsplan waardoor ze beter voorbereid zijn op de toekomstige arbeidsmarkt. Tot slot heeft het Blariacumcollege in het kader van Wetenschapsorientatie Nederland (WON) de verdere implementatie gerealiseerd van de doelen in hogere leerjaren van het vwo. Doel is onder andere dat leerlingen op zowel atheneum als gymnasium worden uitgedaagd om wetenschap te gaan beoefenen en daar is onderzoeksexpertise voor nodig. Het Blariacumcollege neemt deel aan het landelijk netwerk van WON-scholen. ONDERWIJSAANBOD vmbo - Zorg en Welzijn Breed - Zorg en Welzijn Smal / Uiterlijke Verzorging - ICT-leerroute - Handel en Verkoop - SDV (Sport, Dienstverlening en Veiligheid) - Gemengde en Theoretische Leerweg havo vwo (atheneum en gymnasium) SPEERPUNTEN Kleinschaligheid ICT-leerroute vmbo en invoering Informatietechnologie in de bovenbouw van de vmbo-theoretische leerweg (ITTL) International Business School (IBS) Wetenschaps Oriëntatie Nederland (WON) Zorgonderwijs, waaronder de regionale zorgvoorziening Maasland Sport Maatwerk 2016 wil zeggen dat een groot deel van het onderwijs op het Blariacum zo gedifferentieerd is dat gesproken kan worden van gepersonaliseerd onderwijs voor elke leerling. In 2012 zijn twee teams gestart met het werken met ipads in alle vakken (brugklassen vmbo); daarnaast zijn er andere pilots uitgezet. Onderzoek naar motivatie en compententiebehoefte is begeleid door externen

14 COLLEGE DEN HULSTER ONDERWIJSAANBOD SPEERPUNTEN vmbo Tweetalig vwo Engels - Zorg en Welzijn Breed Techniek in het Technodôme (vmbo-mbo) en het Technasium (havo/vwo) - Bouwtechniek - Elektrotechniek Topsport Talentschool voor aankomende - Metaaltechniek topsporters - Voertuigentechniek - Handel en Administratie - Gemengde en Theoretische Leerweg havo vwo (atheneum en tweetalig vwo Engels) BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN IN 2012 College Den Hulster biedt een breed, gevarieerd en aantrekkelijk onderwijsprogramma voor vmbo, havo en (tweetalig) vwo. De medewerkers van Den Hulster beschouwen het als een uitdaging om in samenwerking met elkaar, de leerlingen, ouders, bedrijven en instellingen leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Hierbij wil Den Hulster zoveel mogelijk inspelen op de interesses en talenten van onze leerlingen en onze medewerkers. De onderwijsvisie steunt op een tweetal pijlers, die erop zijn gericht dat de leerling kennis, inzicht en vaardigheden verwerft en hierbij in toenemende mate actief, zelfstandig, onderzoekend en ondernemend leert. Nu leren voor morgen: samen werken aan de school van de 21e eeuw is het motto van Den Hulster. De afgelopen jaren heeft College Den Hulster veel geïnvesteerd in het bieden van ruimte aan talenten en interesses van groepen leerlingen. Dit heeft geleid tot aparte onderwijsprogramma s op het gebied van techniek, (top)sport, kunst & cultuur, tweetalig onderwijs Engels en hoogbegaafdheid. Een volgende stap in de onderwijsontwikkeling, die in 2012 is ingezet, is het nog beter inspelen op en het omgaan met verschillen in leerbehoeftes van alle leerlingen. Den Hulster wil het onderwijs hiervoor meer persoonlijk maken. Dat betekent dat iedere leerling in toenemende mate eigenaar wordt van zijn eigen leerproces en het onderwijs zoveel als mogelijk wordt toegesneden op diens specifieke mogelijkheden en behoeften. Om meer gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken, is het nodig te beschikken over een bijpassende digitale leer- en werkomgeving. In 2012 heeft College Den Hulster daartoe extra investeringen gedaan, waardoor er nu voor leerlingen snelle en draadloze internetverbindingen ter beschikking zijn. Alle brugklassers van het vmbo en het tweetalig vwo en de medewerkers hebben in 2012 de beschikking gekregen over een IPad om mee te leren en te werken, zowel binnen als buiten het schoolgebouw. De toekomstige ontwikkeling van persoonlijk leren op College Den Hulster is in 2012 vastgelegd in een tweetal beleidsdocumenten. De onderwijsvisie is verwoord in Nu leren voor morgen, samen bouwen aan de school van de 21e eeuw. Het onderwijsconcept staat verder uitgewerkt in College Den Hulster op weg naar Beter worden waar je goed in bent. Hiermee is de koers vastgelegd voor de onderwijsontwikkeling van de komende jaren met als fundament het kwalitatief goede onderwijsaanbod en de leerlingbegeleiding zoals dat tot op heden is ontwikkeld op College Den Hulster

15 VALUASCOLLEGE ONDERWIJSAANBOD vmbo - Handel en Administratie - Bouwtechniek - Horeca, Toerisme en Voeding (HTV) - Zorg en Welzijn Breed - Gemengde en Theoretische Leerweg havo vwo (atheneum en gymnasium) SPEERPUNTEN Horeca, Toerisme en Voeding (HTV) Tweetalig Onderwijs Duits (havo/vwo) Vooropleiding Conservatorium (havo/ vwo) Vooropleiding Dans (havo/vwo) ISK BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN IN 2012 Een aantal onderwijskundige speerpunten van het Valuascollege in 2012: 1. Opbrengstgericht werken: speciale aandacht om de onderwijsrendementen te verbeteren met als uitgangpunt de basis op orde. Dit project is Valuasbreed ingezet. 2. Invoering TOPklas: een talentprogramma met als ordeningsprincipe niet de cognitie maar het talent van de leerling 3. Invoering THavo: een leerroute met als doelgroep de getalenteerde TL-leerling en Havoleerling waarbij de leerling in zes jaar zowel een TL diploma als Havo diploma haalt, in nauwe samenwerking met het vervolgonderwijs i.c. Fontys en gericht op binding van deze doelgroep met Venlo en omstreken 4. ELOS: een internationaliseringsprogramma met keurmerk waarbij leerlingen structureel in aanraking komen met het buitenland ONDERWIJSVISIE Het Valuascollege wil een unieke school zijn in Venlo en omgeving waarbij het leren wordt vormgegeven vanuit drie basiswaarden passie, ontmoeten en er toe doen. Wij willen dat elke leerling, elke medewerker en elke samenwerkingspartner dit ervaart. Kort gezegd: we willen hen laten ervaren dat leren loont, passie prikkelt, autonomie activeert en talent telt. Het Valuascollege is een plaats waar met passie en lef gewerkt wordt en waar men kan werken aan de eigen passie. Waar de liefde voor zowel de leerling als het vak voorop staat. Dit betekent dat ambitie, betrokkenheid, autonomie maar ook ruimte geven centraal staan. Het Valuascollege is een plaats waar iedereen er toe doet. Waar iedereen zich gewaardeerd weet. Dit betekent dat we gezien worden en dat het gevoel er toe te doen centraal staat. Dat we daadwerkelijk over ieder individu een verhaal kunnen vertellen hoe we hem / haar hebben leren kennen als mens. Het Valuascollege is een plaats waar je ontmoet en ontmoet wordt, waar de ontmoeting als zinvol, verrijkend en uitdagend wordt gezien. (ver)binden van leerlingen, team, personeel, binnen en buiten school, zelfs over de landsgrenzen heen, staat hier centraal. UITWERKING VISIE Sinds 2010 is het Valuas druk doende deze visie verder te laten landen in de school, samen met een hernieuwde teamindeling. Tevens richt de aandacht zich op de hiervan afgeleide pijlers van de onderwijskundige visie voor de beide onderwijssectoren; aansluiten bij de leerbehoeftes van leerlingen door samenwerken, samenhang en maatwerk vanuit een doorlopende leerlijn en zorglijn te bevorderen. Kenmerkend daarbij is een toenemende aandacht voor de leeropbrengsten van de leerlingen

16 LEERLINGEN Net zoals een aantal andere regio s van Nederland is Noord-Limburg een krimpregio. De laatste bevolkingsprognoses laten voor het voedingsgebied van OGVO tot 2025 nog steeds een krimp zien van ongeveer 10% ten opzichte van In dit krimpcijfer is ook rekening gehouden met het marktaandeel van OGVO in de diverse gemeenten en bijbehorende kernen. Per 1 oktober 2012 telde het Blariacumcollege leerlingen, College Den Hulster leerlingen en het Valuascollege leerlingen. In totaal telt de OGVO daarmee 6092 leerlingen. Leerlingen die gebruik maken van de Bovenschoolse Zorgvoorziening worden onderwezen in een Samenwerkingsverband VSO-VO waar wij in participeren. Deze leerlingen blijven te allen tijde ingeschreven bij een campus die onderdeel uitmaakt van onze stichting. In leerjaar 2012/2013 maken 66 leerlingen gebruik van de VAVO-regeling (per 1 oktober 2012) en volgen onderwijs aan een BVE-instelling. In leerjaar 2011/2012 waren dit er nog 63. Ook deze leerlingen blijven ingeschreven bij een campus die deel uitmaakt van onze stichting. 30

17 HERKOMST LEERLINGEN BLARIACUMCOLLEGE (in aantallen) HERKOMST LEERLINGEN COLLEGE DEN HULSTER (in aantallen) 2008/ / / / / / / / / / 2013 Venlo Peel en Maas Beesel Horst aan de Maas Overig Venlo Peel en Maas Beesel Horst aan de Maas Overig HERKOMST LEERLINGEN BLARIACUMCOLLEGE (in procenten) HERKOMST LEERLINGEN COLLEGE DEN HULSTER (in procenten) 2008/ / / / / / / / / / 2013 Venlo 79,78% 76,76% 75,08% 74,28% 73,37% Peel en Maas 9,85% 12,37% 13,21% 13,99% 15,92% Beesel 0,13% 0,12% 0,25% 0,24% 0,30% Horst aan de Maas 8,23% 8,51% 9,18% 9,04% 7,99% Overig 2,01% 2,24% 2,29% 2,44% 2,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Venlo 87,25% 85,06% 83,10% 81,88% 79,37% Peel en Maas 5,45% 5,64% 5,84% 5,51% 5,42% Beesel 2,40% 4,13% 5,41% 6,72% 8,30% Horst aan de Maas 3,19% 3,38% 3,61% 3,43% 3,98% Overig 1,71% 1,78% 2,04% 2,46% 2,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 32 33

18 HERKOMST LEERLINGEN VALUASCOLLEGE (in aantallen) HERKOMST LEERLINGEN OGVO (in aantallen) 2008/ / / / / / / / / / 2013 Venlo Peel en Maas Beesel Horst aan de Maas Overig Venlo Peel en Maas Beesel Horst aan de Maas Overig HERKOMST LEERLINGEN VALUASCOLLEGE (in procenten) HERKOMST LEERLINGEN OGVO (in procenten) 2008/ / / / / / / / / / 2013 Venlo 92,37% 90,65% 89,59% 89,40% 88,27% Peel en Maas 1,01% 1,36% 1,10% 1,27% 1,83% Beesel 0,60% 0,92% 0,72% 0,89% 1,19% Horst aan de Maas 2,07% 2,99% 3,30% 3,97% 4,21% Overig 3,95% 4,08% 5,29% 4,47% 4,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Venlo 87,19% 84,96% 83,49% 82,77% 81,18% Peel en Maas 4,96% 5,82% 5,95% 6,14% 6,88% Beesel 1,14% 1,85% 2,22% 2,70% 3,38% Horst aan de Maas 4,10% 4,60% 4,96% 5,15% 5,16% Overig 2,62% 2,78% 3,37% 3,24% 3,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 34 35

19 EXAMENRESULTATEN BLARIACUMCOLLEGE VWO HAVO VMBO Totaal Geslaagd Totaal Geslaagd Totaal Geslaagd 2011/ / / / / EXAMENRESULTATEN VALUASCOLLEGE VWO HAVO VMBO Totaal Geslaagd Totaal Geslaagd Totaal Geslaagd 2011/ / / / / / ,2% 72,4% 85,6% 80,0% 91,2% 89,7% 2010/ ,8% 96,9% 85,5% 80,2% 94,1% 93,3% 2009/ ,0% 90,2% 85,0% 82,8% 94,0% 94,3% 2008/ ,0% 97,5% 87,0% 90,5% 95,0% 91,0% 2007/ ,0% 84,9% 89,0% 92,8% 97,0% 91,7% 2011/ ,2% 92,7% 85,6% 92,9% 91,2% 85,0% 2010/ ,8% 81,6% 85,5% 93,3% 94,1% 88,3% 2009/ ,0% 78,2% 85,0% 82,5% 94,0% 87,9% 2008/ ,0% 96,5% 87,0% 82% 95,0% 92,0% 2007/ ,0% 88,1% 89,0% 84,0% 97,0% 96,0% EXAMENRESULTATEN COLLEGE DEN HULSTER VWO HAVO VMBO Totaal Geslaagd Totaal Geslaagd Totaal Geslaagd 2011/ / / / / / ,2% 72,1% 85,6% 89,5% 91,2% 86,2% 2010/ ,8% 79,1% 85,5% 90,2% 94,1% 92,40% 2009/ ,0% 85,5% 85,0% 87,3% 94,0% 92,40% 2008/ ,0% 94,7% 87,0% 88,0% 95,0% 92,0% 2007/ ,0% 92,0% 89,0% 92,9% 97,0% 90,7% Cursief is het landelijk slagingspercentage 36 37

20 CIJFERS BALANS 2012 (x 1.000,-) INLEIDING Het totaal van het eigen vermogen van OGVO per 31 december 2012 bedraagt ongeveer 16,3 miljoen, waarvan 5,3 miljoen aan algemene reserve. Deze steeg van 4,9 miljoen in 2011 naar 5,3 miljoen in 2012 in verband met de vrijval van enkele bestemmingsreserves. Het totale eigen vermogen is vanwege het beperkte positieve resultaat licht gestegen. Het langlopend vreemd vermogen (waaronder de hypothecaire lening i.v.m. huisvesting) daalde in 2011 van 27,2 miljoen in 2011 naar 26,4 miljoen. EXPLOITATIERESULTAAT In 2012 heeft OGVO een positief exploitatieresultaat van ongeveer euro. De herziene begroting 2012 kende een negatief resultaat van 0,4 miljoen, zodat er sprake is van een afwijking ten opzichte van de begroting van ongeveer 0,4 miljoen (0,76% van de baten). Voor een organisatie van onze omvang is dat een acceptabel resultaat. De per 1 augustus licht gestegen leerlingenaantallen, de bijzondere baten (verkoop grond en prijscompensatie materiele lasten) en de kostenstijgingen in aanmerking genomen, heeft OGVO wederom een iets beter dan begroot resultaat behaald. Activa Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen Terreinen Gebouwen in aanbouw Inventaris Leermiddelen Financiële vaste activa - - Totaal vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen Vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Herwaarderingsreserve Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva

21 EXPLOITATIEREKENING 2012 (x 1.000,-) Baten (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Baten werk i.o.v. derden - - Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Exploitatierestultaat BEGROTING herzien 2013 Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Examengelden 0 0 Baten werk i.o.v. derden Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Financiële baten en lasten Financiele baten Financiele lasten Resultaat financiële baten en lasten Exploitatieresultaat KENGETALLEN Solvabiliteit 1 0,29 0,30 Liquiditeit (current ratio) 0,15 0,18 Liquiditeit (quick ratio) 0,48 0,29 Rentabiliteit 0,0% 0,0% Weerstandsvermogen 30,8% 31,3% Kapitalisatiefactor 23,6% 16,8% Verstrekt budget Ontvangen budget Budgetresultaat Resultaatsbestemmingen Resultaat incl. resultaatsbestemmingen

22 MEERJARENBEGROTING De meerjarenbegroting is in 2012 meerdere malen geactualiseerd. Dit document wordt steeds meer gezien als een soort Rolling Forecast. Onderdelen hiervan zijn onder andere een meerjareninvesteringsprognose, leerlingenprognoses op basis van de nieuwste bevolkingsgegevens en liquiditeitsprognoses. De grootste externe risico s voor de OGVO met betrekking tot de meerjarenraming liggen in de demografische sfeer (afname bevolking), de vraag in hoeverre we erin slagen marktaandeel te behouden en in de (al dan niet stille) bezuinigingsmaatregelen van de diverse overheden. Intern zijn er risico s met betrekking tot de betaalbaarheid van de BAPO en het aantrekken en vasthouden van kwalitatief goed personeel. 42

23