BUDGET 2017 PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL GEMEENTEPARK WUUSTWEZEL TEL: 03/

Transcriptie

1 PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL 2017 BUDGET 2017 GEMEENTEPARK WUUSTWEZEL TEL: 03/ Prov Arrond Gemeente Codenummer

2 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 BUDGET Beleidsnota... 3 Doelstellingennota... 3 Schema B1 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst met overheidsopdrachten Lijst met daden van beschikking Lijst met nominatieve subsidies Financiële nota Schema B2 Exploitatiebudget Investeringsbudget Schema B3 Investeringsenveloppes Schema B4 Tansactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Schema B5 - Liquiditeitenbudget Toelichting bij budget Toelichting bij het exploitatiebudget Schema TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein Schema TB2 - Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij het investeringsbudget Schema TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Schema TB4 - Evolutie van transactiekredieten bij investeringsverrichtingen Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject Evolutie van het liquiditeitenbudget Overzicht werkings- en investeringssubsidies Budgetvoorstel 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

3 BUDGET 2017 Beleidsnota Doelstellingennota In deze doelstellingennota staan enkel de acties vermeld die een financiële weerslag hebben in Daarnaast zijn er ook acties die pas later uitgaven of opbrengsten genereren en acties zonder financiële impact. Een volledig overzicht van alle acties met toelichting vindt u terug in het meerjarenplan. Strategische doelstelling nr. 001: Samen voor een dynamisch Wuustwezel Beleidsdoelstelling nr : We zetten in op Wuustwezel als een open, groene en dynamische plattelandsgemeente waar het goed is om te wonen, te ondernemen, te recreëren, te be-leven,... Actieplan nr Het uitbouwen van het lokaal woonbeleid Uitgaven 550,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -550,00 0,00 0,00 Actie nr Uitbouwen van het woonloket Actie nr Promoten van het levenslang en aanpasbaar wonen Actieplan nr Opmaak van Plannen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr Herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Actieplan nr Huisvesting kinderopvang Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr Inrichten IBO Gooreind Gemeente Wuustwezel Rapporteringsperiode 2017 Budget

4 Actieplan nr Het voeren van een gericht beleid dat de lokale economie ondersteunt Uitgaven 6.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Samenwerken met zelfstandigenorganisaties Actie nr Het organiseren van een ondernemingsavond Actie nr Werken aan de realisatie van een dorpsdag Actie nr Uitbreiden kerstmarkt te Gooreind Actieplan nr Het versterken van het ondernemingsklimaat Uitgaven 500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -500,00 0,00 0,00 Actie nr Aantrekkelijker maken van de openbare markt Actie nr Het organiseren van een intergemeentelijke jobbeurs Actieplan nr Verhogen van biodiversiteit en soortenbescherming Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr Actualisatie bermbeheerplan Actieplan nr Het positief imago van de land- en tuinbouwsector en hoevetoerisme promoten, ondersteunen en versterken Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Uitwerken van initiatieven in het kader van plattelandsontwikkeling Actieplan nr Sensibiliseren, informeren, ondersteunen van een open noordzuidbeleid Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Financieel groeipad noord-zuid Budgetvoorstel 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

5 Actieplan nr Gezonde gemeente Uitgaven 2.476,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Borstkankerpreventie en preventie kanker algemeen Actie nr Voorkomen van ongevallen in en rond het huis Actie nr Stimuleren van acties voor het verwerken en zelf kweken van groenten en fruit Actie nr Een vriendelijke en toegankelijke gemeente voor de hogere leeftijd Actieplan nr Aandacht voor het toeristisch potentieel van de gemeente Uitgaven 500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -500,00 0,00 0,00 Actie nr Stripspoorlus Actieplan nr De bibliotheek als partner in (cultuur)educatie Uitgaven 1.054,98 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,98 0,00 0,00 Actie nr De bibliotheek als kenniscentrum promoten Actieplan nr De bibliotheek moet E-inclusie bevorderen en mediawijsheid en informatievaardigheden bijbrengen Uitgaven 7.694,65 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,65 0,00 0,00 Actie nr Digitaal lezen promoten Actie nr Digitale toegang tot bibliografische en fulltext-databanken en bibliotheekportalen Actieplan nr Uitbreiding sportterreinen Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Sportcomplex Gooreind Actie nr Sportterreinen Kattegat Gemeente Wuustwezel Rapporteringsperiode 2017 Budget

6 Actieplan nr Afval verminderen en toepassen principe "Vervuiler betaalt" Uitgaven 1.000, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Sensibilisatie omtrent zwerfvuil ism de scholen en verenigingen Actie nr Aanpassen infrastructuur om zwerfvuil tegen te gaan Actieplan nr Tegen 2020 een klimaatneutrale organisatie trachten te zijn Uitgaven 2.537, , ,00 Ontvangsten 0,00 0, ,00 Saldo , , ,00 Actie nr Kadans Actie nr Opmaak en uitvoering energie- en klimaatplan Actie nr Renteloze leningen voor groene investeringen Budgetvoorstel 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

7 Beleidsdoelstelling nr : Zorgen voor een warme en sociale gemeente die samenwerking tussen inwoners ziet als maatschappijversterkend Actieplan nr Financiële ondersteuning van verenigingen Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Stimuleren van cultuurverenigingen Actie nr Toelage jeugdcultuurinitiatieven Actie nr Subsidies voor jeugd(cultuur)verenigingen Actie nr Uitkering werkingssubsidies aan de sportverenigingen i.f.v. de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen Actieplan nr Verhoogde aandacht voor erfgoedzorg en de ontsluiting van materieel en immaterieel cultureel erfgoed. Uitgaven 9.587, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Opstart IOED Actie nr Groote Oorlog Actie nr Monumenten Actieplan nr Meer waardering van het vrijwilligerswerk en vergroten van het engagement Uitgaven 500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -500,00 0,00 0,00 Actie nr Vrijwilligersbeleid uitwerken Actieplan nr Extra ondersteuning van evenementen voor een positief en veilig verloop Uitgaven 518, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -518, ,00 0,00 Actie nr Evenementen worden extra ondersteund Gemeente Wuustwezel Rapporteringsperiode 2017 Budget

8 Beleidsdoelstelling nr : We zorgen voor een veilig Wuustwezel Actieplan nr Hulp- en Dienstverlening en inzetten op onze Brandweer Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr De brandweer beschikt over voldoende bluswater Actieplan nr Zonaal veiligheidsplan politie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Inrichten van trajectcontrole Budgetvoorstel 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

9 Beleidsdoelstelling nr : We bouwen de leerkansen van onze inwoners verder uit Actieplan nr Onderhoud schoolgebouwen Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Onderwijs De Wissel - volledige verbouwing Actie nr Onderwijs VBS 't Kantoor Actie nr Onderwijs 't Blokje - volledige verbouwing Actie nr GBS 't Blokje kleuterschool: extra ruimte creëren voor stijgend aantal leerlingen Actie nr Muziekacademie - renovatie Actie nr GLS Klim Op: uitrusting en onderhoud schoolgebouw Actie nr Aanpassing gebouw De Wissel Gemeente Wuustwezel Rapporteringsperiode 2017 Budget

10 Beleidsdoelstelling nr : Inzetten op een publieke ruimte die leefbaar en bereikbaar is voor alle inwoners en gebruikers Actieplan nr Bij het inrichten van openbare ruimten (straat, plein, wijk) meer aandacht hebben voor de doelgroep kinderen, jongeren en ouderen. Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Aanleg speelterrein en parking aan wijkhuis Sterbos Actie nr Inrichting speelbos domein Franciscanessen Actie nr Buitenbuurtplekjes Actie nr Aanleg speelterrein wijk Helsen (Gooreind) Actie nr Buurtwerking Actieplan nr Voorzien van een polyvalente ruimte in elke deelgemeente waar jeugdwerk en individuele jongeren kunnen ontmoeten, feesten en organiseren. Uitgaven 1.647, ,00 0,00 Ontvangsten 632,98 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Bouw en inrichting nieuwe repetitieruimte in Loenhout Actieplan nr Een jeugdhuis in elke deelgemeente Uitgaven 1.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Gebruik 't Klepke als jeugdhuis Bar64 Actie nr Rentearme lening en investeringssubsidie nieuwbouw JH De Raap Actieplan nr Groenzones onderhouden, verwerven en/of openstellen Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Aanplantingen Gasthuisdreef Actie nr Beheersplan Ginhoven Actie nr Beheersplan Dorenspark Actie nr Herinrichting park Gooreind Budgetvoorstel 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

11 Actieplan nr Onderhoud wegen, voet- en fietspaden Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 0, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Wegeniswerken dreven Gooreind Actie nr Aanleg fietspad N133, Nieuwmoerse Steenweg Actie nr Aanleg fietspad Bosduinstraat, fase 2 Actie nr Aanleg fietspad N1, Bredabaan Actie nr Aanleg fietspad Sint-Lenaartseweg Actie nr Heraanleg Oud Gooreind Actie nr KWS en goten Actie nr Kleine herstellingswerken aan wegen, voet- en fietspaden Actie nr Aanleg parking Vonderweg Actie nr Noordheuvel - Boterdijk - Oud-Gooreind - Akkerveken Actie nr Voetpaden en aanplantingen Wijk De Vennekens Actie nr Herinrichting schoolomgeving De Wissel Actie nr Heraanleg Biest Actie nr Verkeersveilige infrastructuur inplannen en aanpassen Actie nr Verfraaiing Kampweg en Dorpsstraat Actie nr Heraanleg Duinenstraat Actie nr Aanleg verkeersremmer Brechtseweg Actie nr Voetpad en aanplantingen Theo Verellenlaan Actie nr Verhogen veiligheid N1 Bredabaan ter hoogte van het Sociaal Huis Actie nr Weg- en rioleringswerken Rode Dreef Actieplan nr Onderhoud begraafplaatsen Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Verfraaiing begraafplaatsen Actieplan nr Onderhoud patrimonium Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Kapel Deureind Actie nr Kapel Sint-Quirinus Actie nr Kerk Wuustwezel centrum Actie nr Kerk Gooreind Actie nr Aanpassing gemeentehuis Actie nr Aanpassing magazijn openbare werken Actie nr Kerk Loenhout Gemeente Wuustwezel Rapporteringsperiode 2017 Budget

12 Actieplan nr De mobiliteit via verschillende vervoersmiddelen garanderen en faciliteren Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Voldoende parkeerplaatsen voor fietsen voorzien Budgetvoorstel 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

13 Beleidsdoelstelling nr : Een efficiënte en sterk communicerende gemeentelijke administratie dichter bij de burger brengen Actieplan nr Communicatie Uitgaven 210,99 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -210,99 0,00 0,00 Actie nr uitbreiden van externe communicatie Actieplan nr E-goverment Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr implementeren van de IPDC en het verder uitwerken van het e-loket. Actie nr Afleveren van elektronische documenten Actieplan nr Uitbouwen van een administratief landbouwloket met aandacht voor gevestigde en startende ondernemers Uitgaven ,98 0,00 0,00 Ontvangsten 8.032,47 0,00 0,00 Saldo ,51 0,00 0,00 Actie nr Opmaken van een brochure voor buitenlandse werknemers Actie nr Verkeersveiligheid op den buiten Actie nr Agro-Klimaat-Netwerk Noorderkempen Actieplan nr Bepaalde doelgroepen doeltreffend informeren Uitgaven 500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -500,00 0,00 0,00 Actie nr Het organiseren van een infomoment voor startende ondernemers Actie nr Promotie Domein Franciscanessen Eindtotaal Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 8.665, , ,00 Saldo , , ,00 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer 9331, exploitatie 8279, investeringen 956, andere 92 Gemeente Wuustwezel Rapporteringsperiode 2017 Budget

14 Schema B1 Doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Individu en samenleving Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Doorstroming en vestiging Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Cultuur en vrije tijd Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Budgetvoorstel 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

15 04 - Welzijn en opvang Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer 9331, exploitatie 8279, investeringen 956, andere 92 Gemeente Wuustwezel Rapporteringsperiode 2017 Budget

16 Financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Code Meerjarenplan Budget Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven 60/ B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige /9-742/ II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven 21/ B. Ontvangsten /2-21/ III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/ Toegestane leningen 2903/ Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.periodieke terugvorderingen 4943/ b.niet-periodieke terugvorderingen 2903/ Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Budgetvoorstel 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

17 AUTOFINANCIERINGSMARGE Code Meerjarenplan Budget Verschil I. Financiëel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten 70/ B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden Exploitatie-uitgaven 60/ Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto aflossing van de schulden Periodieke aflossing van de schulden 421/ Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/ B. Nettokosten van de schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden III. Autofinancieringsmarge (I - II) Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer 9331, exploitatie 8279, investeringen 956, andere 92 Gemeente Wuustwezel Rapporteringsperiode 2017 Budget

18 Lijst met overheidsopdrachten Dit is de lijst met de te verwachten overheidsopdrachten die nominatief aan de gemeenteraad meegedeeld wordt, zoals voorzien in artikel 43, 2 11, b) en artikel 57, 3, 6 van het gemeentedecreet. Deze nominatieve vermelding geeft het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de voorwaarden van de overheidsopdracht en de wijze van gunning te bepalen. In deze lijst zijn de opdrachten uit het meerjarenplan overgenomen. Deze zullen niet allemaal gerealiseerd worden in dienstjaar 2017, maar kunnen op deze manier, indien nodig, al wel opgestart worden. Actieplan Investerings enveloppe Omschrijving actie vermoedelijke gunningcriteria vermoedelijke procedure 1419/001/001/017 14/01/01 werken sporthal Gooreind prijs ea open offerteaanvraag 1419/001/001/017 14/01/01 materialen en uitrusting sporthal Gooreind prijs ea open offerteaanvraag 1419/001/001/017 14/01/01 buitenaanleg sportpark Gooreind prijs open aanbesteding 1419/001/001/017 14/01/01 aanleg atletiekpiste en toebehoren 1419/001/001/017 14/01/01 beplanting en afwatering Kattegat 1419/001/004/002 14/01/04 Volledige verbouwing GBS 't Blokje 1419/001/004/002 14/01/04 Muziekacademie - omgevingswerken 1419/001/005/005 14/01/05 Dreven Gooreind - openbare verlichting Budgetvoorstel 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel prijs prijs prijs prijs open aanbesteding onderhandelingsprocedure met bekendmaking open aanbesteding onderhandelingsprocedure met bekendmaking wet op overheidsopdrachten niet van toepassing 1419/001/005/005 14/01/05 Aanleg fietspad N1, Bredabaan prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Aanleg fietspad Sint- Lenaartseweg - werken 1419/001/005/005 14/01/05 Aanleg fietspad Sint- Lenaartseweg - openbare verlichting 1419/001/005/005 14/01/05 Aanleg fietspad Sint- Lenaartseweg - ondergronds brengen leidingen prijs open aanbesteding wet op overheidsopdrachten niet van toepassing wet op overheidsopdrachten niet van toepassing

19 1419/001/005/005 14/01/05 KWS en goten prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Aanleg parking en wegenwerken Vonderweg 1419/001/005/005 14/01/05 Noordheuvel-Boterdijk- Oud- Gooreind-Akkerveken - wegeniswerken prijs prijs onderhandelingsprocedure met bekendmaking open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 De Vennekens - wegeniswerken prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Herinrichting schoolomgeving De Wissel prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Heraanleg Duinenstraat prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Weg- en rioleringswerken Rode Dreef prijs open aanbesteding 1419/001/005/006 14/01/05 Verfraaiing begraafplaatsen prijs onderhandelingsprocedure met bekendmaking 1419/001/005/007 14/01/05 Renovatie kerk Wuustwezel centrum 1419/001/005/007 14/01/05 Uitbreiden magazijn met inkombalie prijs prijs open aanbesteding onderhandelingsprocedure met bekendmaking 1419/001/007/001 Aangaan lening prijs open aanbesteding 1419/001/007/001 14/1/7/3 WBK-zone - ontwerper prijs ea open offerteaanvraag 1419/001/007/007 14/1/7/3 Vervanging vrachtwagen prijs ea onderhandelingsprocedure met bekendmaking 1419/001/007/007 14/1/7/3 Vervanging tractor met toebehor en prijs ea onderhandelingsprocedure met bekendmaking 1419/001/007/008 14/1/7/2 Aankoop midoffice prijs ea onderhandelingsprocedure met bekendmaking Gemeente Wuustwezel Rapporteringsperiode 2017 Budget

20 Lijst met daden van beschikking Dit is de lijst met de te verwachten daden van beschikking m.b.t. onroerende goederen die nominatief aan de gemeenteraad meegedeeld wordt, zoals voorzien in artikel 43, 2, 12 en artikel 57, 3, 8 van het gemeentedecreet. Deze nominatieve vermelding geeft het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de volledige procedure m.b.t. deze verkopen en aankopen van onroerende goederen te kunnen afhandelen. Actieplan Investeringsproject Omschrijving 1419/001/004/002 Volledige verbouwing 't Blokje Aankoop restperceel Kerkblokstraat voor nieuwbouw school 1419/001/005/005 Aanleg fietspad Sint-Lenaartseweg Onteigeningen gronden 1419/001/007/001 Verkoop grond elektriciteitscabine Brechtseweg 1419/001/007/007 Aankoop gronden Gratis grondverwerving ter streke Molenbergen 1419/001/007/007 Aankoop gronden Aankoop gronden in Goorbosstraat (Mater Dei) 1419/001/007/007 Aankoop gronden Gratis grondverwerving in Moerweg 1419/001/007/007 Aankoop gronden Aankoop grond Pastoriestraat 1419/001/007/007 Aankoop gronden Aankoop grond toegang kleuterschool Loenhout achterzijde Stoffezandstraat 1419/001/007/007 Verkoop gemeentelijke gebouwen Verkoop pastorie Gooreind Budgetvoorstel 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

21 Lijst met nominatieve subsidies Deze lijst bevat de subsidies die niet op basis van een reglement worden toegekend, maar wel door nominatieve beslissing van de gemeenteraad. Deze lijst van nominatieve subsidies werd voorheen ook al in aparte raadsbesluiten goedgekeurd, nu maakt deze deel uit van het budget en wordt dus samen met het budget goedgekeurd. Omschrijving Bedrag ,00 Agrarische Bedrijfshulpdienst Centrum 300,00 Agrarische Bedrijfshulpdienst Gooreind 130,00 Agrarische Bedrijfshulpdienst Kalmthout 50,00 Agrarische Bedrijfshulpdienst Loenhout 300,00 Agro Beheersgroep Waterconserveringsproject 405,00 AMC 2 000,00 Beheersorgaan van de bibliotheek en gemeenschapscentrum 1 000,00 Wuustwezel Belgie-Canada vzw 65,00 Bloemencorso 2 500,00 Broederlijk Delen 3 000,00 Canina 250,00 Clara Fey 180,00 Coda 2 000,00 Culturele Raad ,00 Cyclocross Loenhout 2 500,00 De Schelp vzw 9 500,00 Dienst Onthaalgezinnen Centrum 400,00 Dvc Sint-Jozef 340,00 Emiliani 80,00 Ganspoel 160,00 Heemkundige Kring Wesalia II 2 650,00 Het Raster vzw 40,00 Hulpverleningszone 3 Rand ,03 Intergemeentelijke Onroerende ErfgoedDienst (IOED) 3 587,50 Jeugdraad 8 000,00 Kadodder 40,00 Kind en Gezin Centrum 1 250,00 Koning Boudewijnstichting na eindejaarsinzamelactie personeel 500,00 KVG Loenhout 75,00 KVG Wuustwezel 75,00 Landbouwcommissie Brecht/Loenhout 150,00 Landbouwcommissie Essen/Kalmthout/Wuustwezel 150,00 Lichtstoet 2 500,00 Logo 1 505,69 Lokaal Overleg Kinderopvang 500,00 Mayors For Peace 300,00 Mondiale Raad ,00 OCMW Wuustwezel ,00 Gemeente Wuustwezel Rapporteringsperiode 2017 Budget

22 Ouderen-Adviesraad 4 300,00 Oxfam Wereldwinkel 1 500,00 Piramime vzw 10,00 Plattelands Educatief Centrum vzw 2 500,00 Poezennestje Adma vzw 150,00 Politiezone Grens ,30 Raad voor Welzijn en Gezondheid ,00 Raad voor Lokale Economie 2 000,00 Religiosoft Kerkraad Gooreind 350,00 Religiosoft Kerkraad Loenhout 350,00 Religiosoft Kerkraad Wuustwezel 350,00 Revalidatiecentrum Nieuwmoerse Steenweg 5 500,00 Scholenveldloop 500,00 Sportraad 5 000,00 St. Oda 80,00 Stichting Auschwitz 65,00 T Zwart Goor 160,00 Toerisme Wuustwezel 4 750,00 Veeprijskamp (Veebond Vrv) 250,00 Vriendenkring Der Politieke Gevangenen 65,00 Werkingskosten van de Scholengemeenschap 2 500,00 Wit Geel Kruis 400,00 Zevenbergen 410,00 Budgetvoorstel 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

23 Financiële nota Schema B2 Exploitatiebudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Individu en samenleving Doorstroming en vestiging Cultuur en vrije tijd Welzijn en opvang Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer 9331, exploitatie 8279 Gemeente Wuustwezel Rapporteringsperiode 2017 Budget

24 Investeringsbudget Schema B3 Investeringsenveloppes De investeringsenveloppe: Consolidatie DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< >>> I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Budgetvoorstel 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

25 DEEL 2 : INKOMSTEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< >>> I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en - schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956 Budget 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

26 De investeringsenveloppe 14/1/1 BD open, groene en dynamische plattelandsgemeente 14 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< >>> I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Budgetvoorstel 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

27 DEEL 2 : INKOMSTEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< >>> I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956 Budget 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

28 De investeringsenveloppe 14/1/2 BD warme, sociale gemeente 14 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< >>> I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Budgetvoorstel 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

29 DEEL 2 : INKOMSTEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< >>> I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956 Budget 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

30 De investeringsenveloppe 14/1/3 BD veilig Wuustwezel 14 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< >>> I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Budgetvoorstel 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

31 DEEL 2 : INKOMSTEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< >>> I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956 Budget 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

32 De investeringsenveloppe 14/1/4 BD uitbouw leerkansen 14 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< >>> I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Budgetvoorstel 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

33 Schema B3 : De investeringsenveloppe. 14/1/4 BD uitbouw leerkansen 14 DEEL 2 : INKOMSTEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< >>> I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en - schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956 Budget 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

34 De investeringsenveloppe 14/1/5 BD publieke ruimte 14 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< >>> I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Budgetvoorstel 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

35 DEEL 2 : INKOMSTEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< >>> I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956 Budget 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

36 De investeringsenveloppe 14/1/6 BD gem. administratie dichter bij burger 14 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< >>> I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Budgetvoorstel 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

37 DEEL 2 : INKOMSTEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< >>> I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer 9331, investeringen 956 Budget 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel

38 De investeringsenveloppe 14/1/7/1 Overig BD Algemene financiering 14 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< >>> I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Budgetvoorstel 2017 Rapporteringsperiode 2017 Gemeente Wuustwezel