PoZoB Provincialeweg 60-62 Postbus 312 5500 AH Veldhoven www.pozob.nl Jaarverslag 2011
Colofon Oplage: 400 exemplaren Vormgeving en druk: STUDiO ibizz, Etten-Leur Redactie: Afd. Communicatie PoZoB PoZoB, Veldhoven. 2012 Jaarverslag 2011
Inhoudsopgave Bestuursverslag 7 Praktijkondersteuning Algemeen 10 Praktijkondersteuning Somatiek 10 Praktijkondersteuning GGZ 10 Zorgprogramma s Zorgprogramma Astma en COPD 11 Zorgprogramma Diabetes 11 Zorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) 12 Ketenpartners 12 Kwaliteit 12 Scholingsprogramma 13 Care2U; de feiten 13 Zorgplan 13 Patiënt klankbordgroep 13 Stoppen met roken 13 Onderzoek & Ontwikkeling 2011 Projecten 14 Project Kompleet 14 Project GGZ 14 Onderzoek 14 Diafyzob 16 CommonWell INLIVE 16 5 Medewerkers Formatie 17 CAO 18 Salarisontwikkeling 18 Arbeidsmarktbeleid 18 Ondernemingsraad 18 Scholingsbeleid 18 Beoordeling 18 Functiebeschrijvingen 18 Financiën 20 Financieel verslag 22 6
Bestuursverslag In het jaar 2011 stond voor PoZoB wederom het leveren van kwalitatieve zorg aan patiënten centraal. Dat kwam dit jaar tot uiting in de verdere uitrol van de zorgprogramma s ouderenzorg en cardiovasculair risicomanagement. Ook professionaliseerden we onze dienstverlening, startten we het regioproject Slimmer met Zorg en het zorgprogramma GGZ. PoZoB had en heeft nog steeds de ambitie om een van de koplopers te zijn van de eerstelijnszorggroepen. Dit brengt de verplichting met zich mee dat wij naast het leveren van uitstekende zorg ook een uitstekende backoffice moeten zijn. Een rol die prima bij ons past. Ouderenzorg De start van het zorgprogramma ouderenzorg is veelbelovend geweest. Ouderenzorg is voor PoZoB bijzonder omdat dit het eerste zorgprogramma is dat niet gekoppeld is aan een specifieke aandoening, maar waarbij de kwetsbare oudere centraal staat. Meer nog dan bij de andere zorgprogramma s ligt hier de nadruk op het maken van een passend zorgplan samen met de kwetsbare oudere en zijn mantelzorgers. Ook de samenwerking tussen de vele verschillende zorgverleners en de coördinatiefunctie van de praktijkondersteuner ouderenzorg is hierbij belangrijk. compliment voor de beheerste manier waarop zij de uitrol hebben volbracht. Nu deze fase is afgerond, kan de focus worden verlegd naar de uitvoering van het programma en naar de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de inhoud ervan. geding. Omdat dit als koplopergroep onze eer te na was, hebben we in 2011 een aantal verbetertrajecten opgestart. De verdere uitrol van ons ketenzorgondersteuningsysteem Care2U is een van de belangrijkste pijlers. Ook de aansluiting op de database van de Stichting Pharmo is een belangrijke verbetering. Het verbetertraject heeft ook gevolgen voor de registratie in de huisartsenpraktijken, hierdoor is het een bewerkelijk en langdurig traject wat nog in 2012 doorloopt. Slimmer met Zorg Met het oog op de toekomst is PoZoB in de tweede helft van het jaar gestart met de voorbereidingen voor het zogenaamde regioproject met als titel Slimmer met Zorg. Samen met collega zorggroep De Ondernemende Huisarts en de besturen van de zorgverzekeraars CZ en VGZ is de gedachte uitgewerkt dat kwalitatief goede zorg op maat, dichtbij de patiënt, niet alleen goed is voor de patiënt maar ook leidt tot kostenbesparing. De toegenomen kwaliteit van zorg in de eerstelijn en de wens van de patiënt om dichtbij huis te worden behandeld zorgen er onder meer voor dat een gedeelte van de zorg die nu in het ziekenhuis wordt geboden, kan worden verplaatst naar de huisartsenpraktijk. Belangrijk onderdeel van de propositie is dat in de toekomst de betaling van de zorg niet alleen gekoppeld is aan het handelen, maar vooral aan de kwaliteit van het handelen, de patiënttevredenheid en de gezondheidswinst. Na het akkoord tussen zorgverzekeraars en zorggroepen is een intensief uitwerkingstraject gestart. Dit traject wordt in het voorjaar van 2012 afgerond waarna besloten wordt tot uitvoering van het regioproject. Het bestuur van PoZoB vindt dat in dit project alles tot uiting kan komen waar het ooit om begonnen is: kwalitatief goede zorg op maat voor de patiënt. We zijn vol verwachting. GGZ 2011 is ook het jaar geweest voor de herkansing van het zorgprogramma GGZ. Door de opname van de behandeling door de eerstelijnspsycholoog, de verslavingsconsulent en de psychiater heeft de Nederlandse Zorgautoriteit akkoord gegeven om per 1 januari 2012 te starten met het programma. Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat de patiënten geen eigen bijdragen hoeven te betalen hiervoor. Een mooi gebaar van de zorgverzekeraars. Ook de samenwerking met de organisatie van regionale eerstelijnspsychologen in oprichting rondom dit zorgprogramma is zeer goed geweest. Er bestaat landelijk veel belangstelling voor de resultaten van dit programma. Raad van Toezicht Afgelopen jaar hebben we nieuwe leden voor onze Raad van Toezicht gezocht. Voorzitter Henry Plagge is gestart als bestuursvoorzitter van thuiszorgorganisatie de Zorgboog en kon vanwege mogelijk conflicterende zakelijke belangen niet meer aanblijven. Lid van de Raad van Toezicht Guido Hayen zat aan het einde van zijn zittingsduur en heeft besloten niet meer terug te keren. PoZoB is beide heren veel dank verschuldigd. Allebei zijn zij vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling en groei van PoZoB, hebben zij de directie met raad en daad terzijde gestaan en PoZoB meer dan uitstekend vertegenwoordigd. Een eerste evaluatie heeft ons ondertussen twee dingen geleerd. Ten eerste dat de kwetsbare ouderen de nieuwe afgestemde zorg zeer waarderen en dat het een wezenlijke bijdrage levert aan het gevoel van zelfstandigheid. Ten tweede dat het voor de zorgverleners een zeer intensief programma is om uit te voeren. Huisarts en praktijkondersteuner moeten een grote inspanning leveren om de zorg en het netwerk goed op de rit te krijgen. Cardiovasculair risicomanagement Het project voor de uitrol van het zorgprogramma cardiovasculair risicomanagement is afgelopen jaar succesvol beëindigd. Eind 2011 zijn zo goed als alle huisartsenpraktijken gestart en waren circa 40.000 patiënten opgenomen in het programma. De projectgroep en de gestarte huisartsenpraktijken verdienen een Dataverzameling In het begin van het jaar werden we onaangenaam verrast door de kwaliteit van onze dataverzameling ten behoeve van de zorgprogramma s. Door meerdere onvolkomenheden in de basisregistraties en de automatisering was het niet gemakkelijk om kwalitatief goed te rapporteren. Zowel onze eigen kwaliteitscyclus als de verantwoording aan de zorgverzekeraars kwamen hierdoor in het Hun plaatsen zijn ingenomen door de heer Ab Klink, voormalig minister van VWS en de heer Edwin Velzel, voormalig bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar VGZ. De heer Velzel is voorzitter van de Raad van Toezicht. Beide heren hebben een ruime bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk. Nog belangrijker is dat zij de visie van PoZoB landelijk kunnen en willen uitdragen. Arnold Romeijnders Niels van Elderen Directie PoZoB 7 8
Praktijkondersteuning In 2011 is een van de districtmanagers overgestapt naar de afdeling financiën. Zijn positie is ingevuld en er is direct van de gelegenheid gebruik gemaakt om de beschikbare uren uit te breiden. Door het creëren van extra capaciteit wil PoZoB de gelegenheid scheppen voor de districtmanagers om zich te ontwikkelen in de richting van volwaardig adviseur van huisartsen en huisartsengroepen. In de overgang naar 2012 is besloten om de rekening voor de praktijkondersteuning op het niveau 2011 te houden. Dit besluit was ingegeven vanwege het feit dat de huisartsen al een stevige korting hadden gekregen van de minister van VWS. De ruimte is gevonden in de post ontwikkelgelden. Via deze post dragen alle PoZoB huisartsen bij aan de kwaliteitsontwikkeling van de eerstelijnszorg. Deze post is verlaagd naar 1% van de rekening praktijkondersteuning (was 3%). Praktijkondersteuning somatiek Voor het opstarten van de zorgprogramma s ouderenzorg en cardio vasculair risicomanagement zijn er medewerkers bijgekomen en zijn er uren van bestaande contracten uitgebreid. Omdat PoZoB veelal werkt met parttimers is het goed invullen van vacatures altijd een puzzel. Dit leidt vaak tot herplaatsingen wanneer blijkt dat contracturen niet meer passen in de vacatures. Veel capaciteit bij de districtmanagers is besteed aan deze taak. Wat nog steeds goed werkt, is het opleidingsmodel met stagiaires. Aankomende praktijkondersteuners worden via een stagecontract opgeleid tot volwaardige praktijkondersteuners. Ook in 2011 hebben we op deze manier drie nieuwe praktijkondersteuners aangenomen. Praktijkondersteuning GGZ In afwachting van het zorgprogramma GGZ is het aantal praktijkondersteuners stabiel gebleven. Er is ook weinig verloop geweest. Dit heeft er voor gezorgd dat de praktijkondersteuners weer een jaar behandelervaring in de eerstelijn hebben opgedaan in het model van PoZoB. 9 10
Zorgprogramma s Een zorgprogramma beschrijft het zorgaanbod voor een groep patiënten met een chronische aandoening. Een chronische aandoening is een ziekte die nooit meer helemaal overgaat. De behandeling van en het door de patiënt leren omgaan met de aandoening staat centraal in het zorgprogramma. Het deelnemen aan een zorgprogramma is goed voor de gezondheid van patiënten. Het deelnemen aan zorgprogramma s door de zorgverleners verhoogt de kwaliteit van de geleverde zorg. In 2011 had PoZoB vier lopende zorgprogramma s, te weten Astma en COPD, Ook heeft PoZoB in 2011 tijdig verantwoording aan de zorgverzekeraars voorgelegd. Elk zorgprogramma kent zijn eigen resultaten en aandachtspunten. die inhoudelijk qua behandeling sterk op elkaar lijken, Diabetes mellitus type 2 (DM2) en Cardio vasculair risicomanagement (CVRM), het voorkomen en behandelen van hart- en vaataandoeningen. Zorgprogramma s Astma en COPD In 2011 waren er 2.419 (COPD) en 3.970 (Astma) patiënten ingeschreven in het De jaarlijkse rapportage over de proces- en uitkomstindicatoren per zorgprogramma en de daaruit voortvloeiende verbeterplannen vormen de basis om te aantal exacerbaties (uitbarstingen van de ziekte) met circa 10% is afgenomen. zorgprogramma. Een belangrijk resultaat is dat bij beide zorgprogramma s het komen tot een continue verbetering van de geleverde kwaliteit van zorg. In 2011 Dat is zelfs landelijk gezien een zeer goed resultaat. Daarnaast is bij beide pro- specifieke patiëntengroep diabeten voor een verlaging van de dosis insuline, een verbeterde bloedsuikerspiegel en een beter gewicht. In samenwerking met zorgverzekeraars CZ en UVIT is op 1 januari 2012 dit project van start gegaan. Patiënten die voor behandeling met GLP-1 analogen in aanmerking komen, na beoordeling door een werkgroep bestaande uit kaderhuisarts, stafverpleegkundige en internist, de prescriptie en begeleiding van deze patiënt in de eerste lijn door eigen huisarts en diabetesverpleegkundige plaatsvindt. Eind 2012 wordt dit project geëvalueerd. Zorgprogramma CVRM Volgens afspraak met zorgverzekeraars VGZ en CZ heeft de implementatie van het zorgprogramma in de bij PoZoB aangesloten huisartspraktijken vanaf januari 2011 versneld plaatsgevonden. De versnelde instroom resulteerde erin dat eind 2011 het zorgprogramma bij 90% van de PoZoB-praktijken was opgestart. Elk kwartaal werden de scholingen aangeboden aan praktijken (huisarts en Ketenpartners Bij ketenzorg wordt de zorg voor mensen met een specifieke chronische aandoening gecoördineerd door de huisartsenvoorziening waarbij de patiënt centraal staat. Behalve de huisarts, praktijkondersteuner en praktijkassistente speelden in 2011 ook andere zorgverleners een belangrijke rol in het zorgproces, zoals: Diëtisten in de zorgprogramma s Diabetes Mellitus type 2 en CVRM Podotherapeuten in het zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2 Eerstelijns diagnostische centra (Diagnostiek voor U, Quartz, DiAnna) in alle zorgprogramma s Diabetes Mellitus type 2, Astma/COPD en CVRM voor zowel de bloedonderzoeken als de functieonderzoeken die in een zorgprogramma beschreven staan Thuiszorginstanties Ziekenhuizen uit Eindhoven, Veldhoven, Helmond, Geldrop, Weert met name specialisten als longartsen, internisten en cardiologen. zijn de jaarlijkse rapportages voor DM2 en Astma/COPD gemaakt en is voor het gramma s de door de patiënt ervaren ziektelast verminderd. Het aantal patiënten praktijkondersteuner) die met het programma gingen starten en werd het dos- 11 eerst een verantwoording gemaakt voor CVRM. met COPD dat inhalatiecorticosteroïden gebruikt, is met 10% afgenomen. In 2012 wordt het onderdeel Astma bij kinderen ontwikkeld. Zorgprogramma Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) In 2011 zijn er in totaal 13.541 patiënten behandeld. Het aantal patiënten met een goede glucose-instelling blijft goed en landelijk gezien op een hoog niveau. Steeds meer patiënten hebben een bloeddruk onder de 140 en een aanvaardbaar cholesterolgehalte. Het aantal patiënten met oogklachten (retinopathie) is met slechts 2% zeer laag. GLP-1 analogen In 2011 werd gestart met de voorbereiding voor het project GLP-1 analogen. Het gaat hier om een relatief nieuwe behandeling. De middelen zorgen bij een sieronderzoek uitgevoerd. Er is naar onze mening een grote prestatie geleverd. Eind 2011 waren er 35.000 patiënten in behandeling. Omdat het programma nog in opstart is, zijn resultaten nog moeilijk te meten. Bij praktijken waar het programma al sinds 2010 loopt, valt op dat de resultaten wat betreft bloeddruk en cholesterol vergelijkbaar worden als met het programma diabetes. In 2011 is ook een start gemaakt met de doorontwikkeling van het zorgprogramma met een aantal zorgpaden. Daarbij werken De Ondernemende Huisarts (DOH) en PoZoB nauw samen. PoZoB ontwikkelt het zorgpad CVA waarbij het ideale zorgpad voor de patiënt met een doorgemaakt CVA ontwikkeld en beschreven wordt. In het belang van de patiënt bestaat er een goede afstemming met de vertegenwoordiging van de tweede lijn. Kwaliteit Kwaliteit van zorg is één, zo niet de belangrijkste pijler, van elk zorgprogramma. In elk zorgprogramma wordt daar op specifieke wijze invulling aan gegeven, mede afhankelijk van de fase waarin het programma zich bevindt. De consultatie- & feedbackbijeenkomst, een avond waarbij zowel de huisartsen, praktijkondersteuners en een specialist samen naar nieuwe ontwikkelingen en spiegel- & benchmarkinformatie kijken, speelt in alle zorgprogramma s een rol. Dankzij de inzet van de gespecialiseerde verpleegkundigen (diabetes- en longverpleegkundigen) heeft in 2011 in bijna alle Huisarts groepen (Hagro s) van PoZoB een bijeenkomst plaatsgevonden voor zowel Astma/COPD en DM2. Een van de speerpunten voor 2012 is de implementatie van de kwaliteitscirkel bij PoZoB. Consultatie- & feedbackbijeenkomsten zijn een van de onderdelen. 12
Onderzoek & Ontwikkeling 2011 Scholingsprogramma Zorgplan PoZoB is continu bezig om de zorg voor mensen met chronische aandoeningen te verbeteren. Vaak gebeurt dit in de vorm van projecten In 2010 is PoZoB een samenwerkingsverband aangegaan met de Stichting KOH met als doel om samen een gevarieerd scholingsaanbod voor praktijkondersteuners en huisartsen aan te bieden. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een betere organisatie, coördinatie, logistiek en afstemming van de scholingen. In 2011 heeft deze samenwerking door inspanningen van zowel PoZoB als KOH In het vierde kwartaal van 2011 is het generieke individuele zorgplan voor ieder zorgprogramma beschikbaar gekomen in Care2U waardoor het mogelijk is om gemaakte afspraken te registreren en ook te communiceren met de patiënt. Patiënten klankbordgroep waarbij behandelingen en leefstijlinterventies op beperkte schaal worden geïntroduceerd en tegelijkertijd worden getest. Als blijkt dat de geteste behandeling of leefstijlinterventie beter werkt, kan het in het reguliere zorgprogramma worden opgenomen, soms ook als module (bewegen, stoppen met roken). 13 verder vorm gekregen. Per zorgprogramma worden jaarlijks zowel basisscholingen (verplichte deelname) als verdiepingsscholingen aangeboden. In 2011 is een aantal scholingen voor het eerst ook opengesteld voor zorgverleners van andere zorggroepen. Voor 2012 worden meerdere scholingen die door PoZoB en Stichting KOH ontwikkeld zijn, via Stichting KOH aan andere zorggroepen aangeboden. Care2U; de feiten! De ontwikkeling van Care2U heeft in 2011 niet stilgestaan. Bij ruim 90% van de praktijken die bij PoZoB is aangesloten, is Care2U inmiddels operationeel. De belangrijkste mijlpaal was echter de realisatie van de koppeling met twee van de drie Diabetesdiensten; Diagnostiek voor U en Quartz. Met deze koppeling krijgt de praktijkondersteuner nog meer dan voorheen de regie in handen en kan, uiteraard in overleg met de huisarts en de patiënt, een behandelplan op maat van de patiënt inrichten in Care2U. Daarnaast is ook het zorgprogramma Astma en COPD opgenomen in Care2U en is het mogelijk geworden de apotheker in te schakelen voor een medicatieadvies. De ontwikkeling van Care2U is hard gegaan de laatste jaren. Besloten is om in 2012 eerst aandacht te geven aan de borging van wat is bereikt en pas daarna weer een volgende stap te maken. Met de benoeming van een klankbordgroep patiënten wil PoZoB de patiënt meer betrekken bij de ontwikkelingen van en door de zorggroep. Met de klankbordgroep is onder andere gesproken over zelfmanagement. Er wordt in samenwerking met zorgverzekeraar CZ een pilot gestart met een patiëntenportaal (Mijn Gezondheidsplatform). Stoppen met roken - groepstraining SineFuma Stoppen met roken is een generieke module die is opgenomen in al onze zorgprogramma s. Voor 2011 heeft PoZoB afspraken gemaakt met SineFuma over de groepstraining voor Stoppen met roken. In 2011 zijn in totaal 71 patiënten geweest die deel genomen hebben aan de groepstraining. Project KOMPLEET Het door ZonMw gefinancierde project KOMPLEET (Ketenzorg Ouderen met Partners in Laagdrempelige Eerstelijns Thuiszorg) is op 1 maart 2011 van start gegaan. KOMPLEET betreft de totstandkoming van een regionaal netwerk in Zuidoost-Brabant georganiseerd vanuit PoZoB. Het netwerk wordt gevormd door een patiëntenbelangenvereniging, het regionale Steunpunt Mantelzorg, thuiszorgorganisaties, geriaters uit verschillende perifere ziekenhuizen, specialisten ouderenzorg uit verpleeghuizen, welzijnsafdelingen van gemeenten (WMO), huisartsenposten, zorgtraject begeleiders dementie en een groot ICT software bedrijf. Ook de zorggroepen DOH en SGE zijn aangesloten. In het voorjaar van 2011 is in dertig PoZoB praktijken een pilot gestart met het project ouderenzorg. Het is de bedoeling dat de praktijkondersteuner ouderenzorg bij de zorg voor kwetsbare ouderen volop gebruik kan maken van het binnen KOMPLEET gesmede netwerk. De looptijd van KOMPLEET is drie jaar. Het doel van KOMPLEET is om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk, in optimale gezondheid, in hun voorkeursomgeving te laten wonen. Dit door middel van een keten ouderenzorg. Zoals genoemd wordt deze multidisciplinaire zorgketen gecoördineerd vanuit PoZoB. Leidend zijn de kwaliteit van leven en welzijn van kwetsbare ouderen. Project GGZ Vooruitlopend op het zorgprogramma GGZ is gedurende het jaar 2011 geoefend met het behandelmodel van PoZoB waarbij de nadruk in de huisartsenpraktijk sterk ligt op diagnostiek en procescoördinatie en in mindere mate op behandeling. Samen met vertegenwoordigers van de leverancier van Care2U is dit behandelmodel beschreven om het uiteindelijk te beschrijven of moet het zijn in de Care2U applicatie op te nemen. Er is geholpen bij de oprichting van de zorggroep van de psychologen Psyzorg. Psyzorg is aanspreekpunt om het zorgprogramma inhoudelijk mee te ontwikkelen. De contacten zijn zeer constructief. De patiënten die al in behandeling zijn, hebben voor PoZoB vragenlijsten ingevuld over ervaren ziektelast, kwaliteit van leven en ziekteverzuim. Hoewel de periode nog te kort is om harde conclusies te trekken, ogen de resultaten nu al veelbelovend. De behandeling op maat lijkt de patiënten zeer goed te doen. Binnen dit project is de samenwerking met de zorgverzekeraars zeer goed. PoZoB is blij met het meedenken van VGZ en CZ over de medische inhoud. Ook hebben de verzekeraars dit project financieel mogelijk gemaakt door creatief mee te denken over een adequate oplossing voor de projectkosten. Onderzoek Naast de projecten laat PoZoB wetenschappelijk onderzoek uitvoeren door onderzoekers die de in de zorgprogramma s verzamelde data analyseren om onderzoeksvragen te beantwoorden. Sinds 2008 werkt PoZoB samen met CoRPS 14
(Center of Research on Psychology in Somatic diseases), onderdeel van de Universiteit van Tilburg. Op dit moment zijn vijf UvT onderzoekers actief betrokken bij PoZoB. In 2011 promoveerde Martha Caers aan de Universiteit van Tilburg op haar proefschrift: Multifactorial aspects of fracture risk in primara care. Na vier jaar onderzoek zijn de belangrijkste conclusies: In de studie naar de aanwezigheid van wervelfracturen was bij 31% van de onderzochte vrouwen sprake van een wervelfractuur. Hiervan kwam 75% voor bij vrouwen zonder osteoporose. Wervelfracturen hebben een hoge voorspellende waarde voor het doormaken van een nieuwe fractuur waardoor behandeling bij een wervelfractuur geïndiceerd is. Dus met name voor de groep vrouwen die geen osteoporose heeft (aangezien vrouwen met osteoporose al op basis van botdichtheid behandeld worden) is het van belang om meer aandacht te hebben voor het opsporen van wervelfracturen. Daarnaast bleek dat, naast de klinisch-biologische factoren zoals de botdichtheid en de aanwezigheid van een wervelfractuur, ook depressie een aspect van belang is om mee te nemen bij de inschatting van het fractuurrisico. Met name vrouwen die al eerder een depressie hadden meegemaakt liepen een verhoogd risico op een nieuwe depressie na het doormaken van een fractuur. Het is bekend dat depressie het herstelproces kan belemmeren. Daarnaast was het risico op vallen over een periode van twee jaar verhoogd bij vrouwen met depressieve klachten, waardoor het risico op een nieuwe fractuur verhoogd kan zijn. Het promotieonderzoek is bij PoZoB uitgevoerd in samenwerking met The Bone and Joint Decade, UVIT, CZ, Máxima Medisch Centrum, het Catharina Ziekenhuis en Tilburg University. De onderzoeksprojecten Diafyzob en CommonWell Inlive zijn in 2011 geheel of nagenoeg afgerond: Diafyzob PoZoB heeft in samenwerking met zorgverzekeraar CZ, fysiotherapie organisatie Fyzob en de Universiteit van Tilburg Diafyzob ontwikkeld. Diafyzob is een beweegprogramma voor mensen met Diabetes type 2 die bovendien te zwaar zijn (BMI >25) en te weinig bewegen (minder dan 30 min/dag op minimaal 5 dagen/ week). Het doel was om de deelnemers in een 36 weken durend beweegprogramma te stimuleren meer te gaan (en blijven) bewegen. Diafyzob bestaat uit twee verschillende trajecten: deelnemers die van zichzelf overtuigd zijn dat ze zelfstandig voldoende kunnen gaan (self-efficacy) bewegen krijgen in vijf consulten een, door de fysiotherapeut op maat gemaakt, beweegadvies. Deelnemers die minder overtuigd zijn dat ze zelfstandig voldoende kunnen bewegen, ontvangen naast het advies ook 24 groepstrainingen. In beide programma s is er speciale aandacht geweest voor de doorstroom naar het lokale sport- en beweegaanbod. In april 2009 startte een Diafyzob-pilot in de regio s Veldhoven, Eersel, Deurne, Bergeijk, Valkenswaard, Best en Cranendonck. In juni 2010 werd de inclusie gesloten. In het voorjaar van 2011 hebben de laatste deelnemers het programma afgerond. In totaal zijn 349 mensen ingestroomd in Diafyzob waarvan ruim de helft het programma volledig heeft doorlopen. De eerste resultaten laten een stijging zien van de mate van bewegen. Een onderscheid in twee trajecten op basis van self-efficacy lijkt gerechtvaardigd en sluit aan bij het streven van PoZoB om zorg op maat te leveren. Bovendien beoordelen de deelnemers het programma met een ruime voldoende. Tot in 2012 worden de deelnemers gevolgd om te kijken wat de effecten van het programma op de lange termijn zijn. CommonWell INLIVE CommonWell INLIVE is een Europees project waarbij in vier landen (Spanje, Duitsland, Engeland en Nederland) pilots worden uitgevoerd, gericht op integratie van medische en sociale zorg voor ouderen. De Nederlandse pilot wordt bij PoZoB uitgevoerd en richt zich op oudere patiënten met hartfalen. In dit project worden 68 patiënten met hartfalen ondersteund door een casemanager op de huisartsenpost. Deze casemanager biedt ondersteuning bij medische en sociale problemen. Daarnaast worden de symptomen van hartfalen nauwgezet gevolgd door het dagelijks meten van bloeddruk en gewicht dat digitaal wordt verstuurd naar de casemanager. Doelen van het project: Kennis over een geïntegreerd zorgpakket voor ouderen met hartfalen. Preventie van verergering van hartfalen. Ervaring met het gebruik van telehealth technieken in de eerstelijn. Optimale samenwerking tussen huisartsenpost en huisartsenpraktijk. In 2011 zijn 68 patiënten geïncludeerd. De eerste ervaringen zijn positief, ondanks technische problemen zijn veel patiënten tevreden over het project en vinden dit belangrijke zorg. Daarnaast worden ook mantelzorgers ontlast en creëert deze zorg een gevoel van veiligheid. Eind januari 2012 wordt het Europese deel van het project afgerond. Het project loopt nog door tot september 2012. 15 16
Medewerkers aantal medewerkers 185 180 175 170 165 160 155 150 1 5 Totaal aantal medewerkers 2011 maanden Aantal medewerkers Het totaal aantal medewerkers is gegroeid in 2011 van 163 (102,72 FTE) op 1 januari naar 183 (113,09 FTE) op 31 december. (Stagiaires niet meegeteld). Deze uitbreiding heeft enerzijds te maken met de start van het zorgprogramma CVRM in veel praktijken en de benodigde menskracht en met de start van een aantal praktijkondersteuners ouderenzorg. Zowel in maart 2011 als in september 2011 zijn drie stagiaires begonnen. Personeelsverloop CAO Medewerkers van PoZoB vallen onder de CAO huisartsenzorg. Deze CAO heeft een looptijd van 1 april 2011 tot en met 31 december 2012. De eindejaarsuitkering is m.i.v. 1 januari 2011 structureel verhoogd naar 5% per jaar. Salarisontwikkeling Per 1 april 2011 is het salaris met 1,25% verhoogd. Arbeidsmarktbeleid PoZoB is aangesloten bij Transvorm. Door deze aansluiting kan PoZoB haar vacatures plaatsen op Brabantzorg.net. Dit is, naast de open sollicitaties, het be- Scholingsbeleid In 2011 is het scholingsbeleid praktijkondersteuning van kracht geworden. Beoordeling/ontwikkelsystematiek In 2011 is gezocht naar een andere beoordelingsystematiek. Er is gekozen om de ontwikkelsystematiek SIMPEL Beoordelen verder te onderzoeken. Competenties voor de functie praktijkondersteuner zijn benoemd. De uitwerking en implementatie vinden mogelijk in 2012 plaats. Functiebeschrijvingen In 2011 hebben de functiebeschrijvingen van PoZoB verder vorm gekregen. 73 16 35 53 < 25 jaar 25-35 jaar 35-45 jaar 45-55 jaar 55-65 jaar > 65 jaar In dienst gekomen 36 Uit dienst gegaan 12 Leeftijdsopbouw De gemiddelde leeftijd bij PoZoB is 44 jaar. Eén collega vierde in 2011 haar 12,5 jarig jubileum. langrijkste wervingskanaal dat tot nu toe voldoende goede kandidaten oplevert bij vacatures. De krapte op de arbeidsmarkt is voor PoZoB in 2011 nog niet echt merkbaar. Wel is de functie praktijkondersteuner complexer geworden waardoor het lastiger wordt om kandidaten (zonder opleiding praktijkondersteuner) direct in dienst te nemen. Ook in 2011 maakte PoZoB gebruik van de mogelijkheid om met stagiaires te werken. 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% januari maart mei juli september november inclusief zwangerschap exclusief zwangerschap Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage in 2011 was 3,87% (incl. zwangerschap) en 1,90 % (excl. zwangerschap). Ondernemingsraad In 2011 bestaat de Ondernemingsraad uit de volgende leden: Hetty Boele (voorzitter) Maria van den Boogaard Corienne Janssen Nienke Kleijn Janneke Vos Ingrid Sterken Veronique Heeremans 17 18
Financiën In 2011 heeft PoZoB de financiële administratie in eigen beheer genomen. Dit is met de ondersteuning van ABAB accountants en adviseurs zeer succesvol verlopen. Daarnaast is er een financieel manager aangesteld die voorheen werkzaam was als districtsmanager. Grote winstpunten zijn de korte lijnen tussen districtmanagement, personeelszaken, zorgprogramma s en projecten waardoor zaken snel opgepakt worden. Daarnaast wordt de aanwezige kennis in de organisatie gebruikt om snel bij te sturen. In 2011 is gestart met digitaal factureren. In de eerste helft van het jaar zijn de papieren facturen praktijkondersteuning vervangen door een digitale versie en in het tweede halfjaar zijn de vergoedingsberichten voor de zorgprogramma s gedigitaliseerd. In 2011 is kritisch gekeken naar het bedrag aan uitstaande vorderingen van vooral de zorgprogramma s. Dit was vanwege meerdere redenen te hoog. Door veel herstelwerkzaamheden en voortdurende rappelleren is het bedrag aan uitstaande vorderingen eind 2011 bijna teruggebracht naar nul. Ook is hard gewerkt aan de begroting 2012 voor de gehele organisatie. De omzet is in 2011 op alle fronten flink gegroeid en dat vertaalt zich in de begroting voor 2012. In november was de algemene begroting klaar en in december is deze verder verfijnd naar de bestedingshuishoudingen. Speerpunten financiën 2012 Voor 2012 zijn de belangrijkste speerpunten: het vastleggen van alle financiële processen; het verder optimaliseren van het declaratie- en betaalproces rondom de zorgprogramma s; het analyseren van de kosten. 19 Daarnaast is het declareren van de zorgprogramma s bij de afdeling Financiën ondergebracht. Er is veel energie gestoken in een tijdige, volledige en juiste declaratie van de vier zorgprogramma s. Om dit proces te borgen is de afdeling uitgebreid met één medewerker (0,5 FTE). Ook de ondersteuning door onze nieuwe partner Calculus heeft de doorlooptijd van het declaratieproces van de zorgprogramma s flink ingekort. We zijn dan ook in staat geweest om de huisartsen binnen negen weken na de eerste van het kwartaal te betalen voor hun dienstverlening. Dit is conform afspraak. 20
Financieel verslag 2011 2010 Baten Ketenzorgprogramma Diabetes Mellitus 6.435.708 5.520.727 Ketenzorgprogramma COPD en Astma 2.398.419 2.097.500 Ketenzorgprogramma Cardiovasculair risicomanagement 5.274.202 1.143.151 Praktijkondersteuning Somatiek 4.962.247 4.323.071 Praktijkondersteuning GGZ 941.782 902.972 Projecten 664.728 418.849 Overige baten 11.237 31.682 Totaal 20.690.334 14.439.962 Saldo baten -/- lasten aan samenwerkingsverbanden -292.343-168.670 Wijziging onderhanden werk projecten -6.809 144.815 Totaal -299.152-23.855 Totaal baten 20.391.182 14.416.107 LASTEN Arbeidskosten 6.270.477 5.459.206 Huisvestingskosten 254.411 261.757 Kantoor- en automatiseringskosten 1.261.810 763.768 Uitbesteed werk en materiaalkosten 11.842.337 7.420.344 Afschrijving op vaste activa 75.345 56.473 Overige bedrijfskosten 492.592 453.183 Totaal lasten 20.196.972 14.414.731 Bedrijfsresultaat 194.210 1.376 Financiële baten en lasten 25.560 6.731 Resultaat boekjaar 219.770 8.107 Te betalen vennootschapsbelasting 40.668 1.621 21 RESULTAAT 179.102 6.486 22