X 21 november 2017 4.2 CVS Aanvullende subsidie TBW - versie 14nov17
Collegevoorstel 1 Vooruitlopend op deze subsidie heeft de GGD al extra personeel aangenomen omdat het probleem van de wachttijden acuut is en was. 2 In voorgaande jaren was de subsidie voor de toegang beschermd wonen onderdeel van de totale subsidie voor de afdeling bijzondere zorg van de GGD. We kiezen er voor dit jaar voor om deze aanvraag apart te behandelen omdat de wachtlijstproblematiek zowel in 2017 als in 2018 van invloed is op de aanvraag.
Collegevoorstel Vervolgvel 2
Collegevoorstel Vervolgvel 3
Collegevoorstel Vervolgvel 4
1 Op deze subsidietoekenning zijn de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011) en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011 van toepassing. Bij deze subsidietoekenning gaat het om een budgetsubsidie. U kunt verordeningen en het uitvoeringsvoorschrift vinden op www.nijmegen.nl 20170687 574256
1 20180192 574258
- -
Concept subsidieaanvraag Gemeente Nijmegen t.a.v. het college van B en W Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN ons kenmerk: GGD/N/BZ/1367/2017/GO afdeling: Bijzondere Zorg uw kenmerk: -- contactpersoon: Gretha Oosterveld datum: 23 oktober 2017 doorkiesnummer: (088) 144 7313 onderwerp: Aanvullende subsidieaanvraag TBW 2017 en 2018 e-mail: goosterveld@ggdgelderlandzuid.nl Geacht college, Hierbij dienen wij bij u een aanvullende subsidieaanvraag 2017 en de aanvraag voor 2018 in voor het product Toegang Beschermd Wonen. Voor 2017 betreft het een aanvulling op de subsidieaanvraag 2017 Bijzondere Zorg en Toegang Beschermd Wonen, die wij in december 2016 bij u hebben ingediend. In uw beschikking met kenmerk MO30/mo2017.0312 die wij op 27 december 2016 hebben ontvangen, hebt u een subsidie van 394.399,-- voor 2017 toegekend. Voor de genoemde subsidie zetten wij in totaal 3,79 fte in voor de beoordeling van meldingen, beleidsondersteuning en administratieve ondersteuning. De verwachting daarbij was dat wij 817 meldingen in 2017 zouden ontvangen. Gedurende de afgelopen maanden hebben wij de voortgang van het product Toegang Beschermd Wonen met beleidsmedewerkers van uw gemeente besproken. Op basis van voortschrijdend inzicht met betrekking tot het aantal meldingen is afgesproken, dat wij een aanvullend subsidieverzoek voor 2017 bij u indienen, gecombineerd met een aanvraag voor 2018. Wij vragen extra subsidie aan voor het wegwerken van de liggende werkvoorraad, de toename van het aantal meldingen, het in behandeling nemen van B-indicaties, deelname aan het Ketenoverleg en beleidsondersteuning. Vooruitlopend op de subsidieaanvraag hebben wij in overleg met de beleidsmedewerkers van uw gemeente al een start gemaakt met het aannemen van personeel voor 2017 en 2018. Toename meldingen Het aantal meldingen is sinds maart van dit jaar flink toegenomen. De ontwikkeling van het aantal meldingen wordt in onderstaande grafiek weergegeven. Ook is in onderstaande grafiek een vergelijking gemaakt met de twee voorgaande jaren. Centraal postadres Postbus 1120 6501 BC Nijmegen Hoofdvestigingen GGD Gelderland-Zuid Bezoekadres Regio Nijmegen Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen BIC /SWIFT: RABONL2U www.ggdgelderlandzuid.nl info@ggdgelderlandzuid.nl Regio Nijmegen (Nijmegen) Rivierenland (Tiel) T: (088) 144 71 44 F: (024) 322 69 80 IBAN: NL56.RABO.030.73.24.826 BTW: NL8003.34.930.B01 KvK: 09212724
Aantal aanmeldingen Antal aanmeldingen datum: 22 juni 2017 ons kenmerk: GGD/N/BZ/1367/2017/GO pagina 2 van 4 120 Ontwikkeling totaal aantal aanmeldingen TBW 100 80 60 40 20 2015 2016 2017 0 In januari en februari was het aantal meldingen rond de 65, waarna het opliep met een piek van 114 in mei en daarna weer daalde gedurende de zomermaanden. Kijkend naar de voorgaande jaren verwachten wij dat het aantal meldingen in het laatste kwartaal weer zal gaan stijgen. Uit berekeningen blijkt, dat de aantallen van 2015, 2016 en 2017 statistisch gezien significant verschillen. Er is sprake van een daadwerkelijke toename van het totaal aantal meldingen. Ook het aantal cliënten dat zich voor het eerst bij de GGD meldt stijgt al twee jaar significant (zie onderstaande grafiek). Het ligt daarom niet in de lijn der verwachting dat het totaal aantal meldingen zal gaan dalen. Ontwikkeling nieuwe aanmeldingen TBW 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2015 2016 2017 De toename van het aantal meldingen betekent o.a. voor de adviseurs extra werk qua screenen, onderzoeken, beantwoorden van vragen via de telefoon en de mail. Daarnaast heeft de toename van het aantal meldingen directe invloed op de administratieve werkzaamheden en brengt het extra werk met zich mee ten aanzien van onder andere het scannen en registreren van ontvangen meldingen en het telefonisch beantwoorden van vragen. Wat dit betekent voor de subsidie is opgenomen in de tabel verderop in deze aanvraag.
datum: 22 juni 2017 ons kenmerk: GGD/N/BZ/1367/2017/GO pagina 3 van 4 Terugbrengen van de werkvoorraad naar een maximum van 90 Door de toename van het aantal meldingen sinds maart van dit jaar is de totale werkvoorraad aanzienlijk opgelopen. Daarnaast heeft de GGD dit jaar vanuit de bestaande formatie geïnvesteerd in verzoeken van de gemeente Nijmegen om inzet op het beoordelen van B-indicaties, op een onderzoekstraject omtrent een PGB-aanbieder en op doorontwikkeling van Toegang Beschermd Wonen. Met name het PGB-traject vroeg veel inzet qua registratie, verwerking en gereed maken van dossiers, planning van gesprekken, herbeoordeling van cliënten en veelvuldige deelname aan overleggen zoals het Fraudeteamoverleg. Dit heeft een achterstand te weeg gebracht in het verwerken, screenen, onderzoeken en afhandelen van meldingen. Op dit moment heeft de GGD 345 lopende meldingen. Wij verwachten dat dit nog op zal lopen richting de 400, omdat extra personele inzet niet direct realiseerbaar is. B-indicaties Er zijn 52 cliënten die momenteel met een B-indicatie binnen beschermd wonen verblijven en onder de coulance regeling vallen. Deze cliënten moeten in 2018 door de GGD herbeoordeeld worden. Ketenoverleg Naast personele uitbreiding ten behoeve van het primaire proces vanwege toename van het aantal meldingen, is vanwege het stroomlijnen van de plaatsing van cliënten en inzichtelijk krijgen van wachtlijsten, extra inzet vanuit de GGD nodig. De GGD werkt sinds februari 2017 daarvoor binnen het Ketenoverleg beschermd wonen, geïnitieerd door de gemeente, samen met andere organisaties. Deelname aan dit overleg vraagt een structurele inzet. Beleidsondersteuning De GGD is met de gemeente Nijmegen in gesprek over doorontwikkeling van het product Toegang Beschermd Wonen samen met het lokale veld en ketenpartners. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikkeling van de kwaliteitstoetsing van PGB meldingen en de doorontwikkeling van formats die voor Toegang Beschermd Wonen gebruikt worden. Hiervoor is in 2018 extra beleidsondersteuning nodig. Voor het bovengenoemde zien de aanvullende subsidieaanvraag voor 2017 en de aanvraag voor 2018 er als volgt uit. Benodigde subsidie TBW extra benodigde fte 2017 aanvullende subsidie 2017 benodigde fte 2018 Subsidie 2018 Tijdelijke externe inzet (terugbrengen werkvoorraad) 0,50 67.500 0,75 101.250 Secretariële ondersteuning 0,31 22.440 0,69 52.470 Adviseurs beschermd wonen 0,59 62.460 6,19 679.010 Beleidsondersteuning 0,19 23.760 Totaal 152.400 856.490 Investering vanuit GGD Naast de subsidie neemt de GGD in 2017 de kosten voor extra secretariële ondersteuning en coördinatorschap voor eigen rekening. De kosten daarvan bedragen 45.000. In 2018 zijn de kosten voor het coördinatorschap 40.000. Uitgangspunten bij de aanvraag: Wij verwachten op 1 januari 2018 qua formatie op sterkte te zijn om de verwachte caseload per maand van 90 meldingen aan te kunnen. Als wij alle fte die wij nodig hebben volledig en tijdig in kunnen zetten, verwachten wij op 1 maart 2018 de werkvoorraad terug gebracht te hebben tot een niveau van 90. Wij spannen ons in om de extra capaciteit zo spoedig mogelijk te werven en in te zetten teneinde de werkvoorraad terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Daarbij gaan wij er vanuit, dat niet bestede subsidie in 2017 meegenomen kan worden naar 2018. Per maand verwachten wij 90 meldingen te ontvangen. Mocht het aantal meldingen hoger uitvallen, dan kunnen wij met de gevraagde structurele uitbreiding voor 2018 tot rond de 100 meldingen per maand opvangen. Van de totale werkvoorraad van 345 meldingen worden +/- 85 heraanmeldingen ambtelijk verlengd. Om de terugkomst van deze meldingen te spreiden, worden de meldingen verlengd met een periode van 1 tot 2 jaar. Het betreft naar verwachting 85 heraanmeldingen, waarvan
datum: 22 juni 2017 ons kenmerk: GGD/N/BZ/1367/2017/GO pagina 4 van 4 rond de 80% ZIN en 20% PGB. Qua PGB hebben wij meldingen van Stumass, Onder de bomen, Capito, IVA en Compleet mensenwerk meegenomen. Wij zullen de heraanmeldingen screenen op de mogelijkheid om te verlengen en daarvan een lijst aanleveren bij de backoffice. Daarbij verwachten wij dat de backoffice de meldingen zonder aanvraagformulier vanuit de GGD kan verwerken. Afhandeling van de 52 verwachte B-indicaties zijn in de benodigde subsidie meegenomen. De periode waarin wij de B-indicaties afhandelen, stemmen wij af op de ontwikkeling van het maandelijks aantal meldingen en de beschikbare capaciteit. In 2018 zal verder invulling gegeven worden aan doorontwikkeling van het product Toegang beschermd wonen. In 2017 richten wij ons op het terugbrengen van de werkvoorraad en verdere verbetering van de interne processen. Voor de adviseurs beschermd wonen geldt in 2018 een uurtarief van 77,--, voor secretariële ondersteuning 53,-- en voor beleidsondersteuning 88,--. Als zich in 2018 aanvullende werkzaamheden voordoen of de structurele caseload ligt hoger dan 100 meldingen per maand, dan gelden daarvoor de in het vorige punt genoemde tarieven. Deze werkzaamheden worden in een eindafrekening eind 2018 in rekening gebracht. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze subsidieaanvraag, dan kunt u contact opnemen met Gretha Oosterveld, beleidsadviseur Bijzondere Zorg. Zij is telefonisch bereikbaar op 0622537528 of via het e-mailadres goosterveld@ggdgelderlandzuid.nl. Hoogachtend, Dr. ir. Moniek Pieters Directeur Publieke Gezondheid