Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 onderwerp Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 zaakkenmerk Inleiding Op grond van de Wet op de veiligheidsregio s hebben de regiogemeenten per 1 januari 2012 de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg ingesteld. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de begroting bestaat uit de volgende deelbegrotingen: Brandweer, GHOR, programmabureau, MCC en Oranje kolom. Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerpbegroting jaarlijks vóór 1 april toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen voor 1 juni bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat, bij de ontwerpbegroting die aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling wordt aangeboden. Bij brief van 30 maart 2012 is de begroting 2013 aangeboden. Formeel kader, beleidskader, programma Wet op de veiligheidsregio s, gemeenschappelijke regeling Brandweer Zuid-Limburg, gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Zuid-Limburg, Openbare Orde en Veiligheid programma 2. Relatie met bestaand beleid / eerdere voorstellen Overwegingen Het beleidsplan en de begroting kunnen niet eigenstandig worden gelezen, maar dienen in nauwe samenhang met het meerjarenbeleidsplan 2012-2018 en de financiële meerjarenraming 2012-2015 (inclusief begroting 2012) gezien te worden. In de fasering van uitwerking en besluitvorming vullen beide documenten elkaar aan. Op het moment dat de inhoudelijke uitwerking van het beleidsplan en begroting 2012 ter hand werd genomen Pagina 1/ 6
(februari-maart 2012) was het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming 2012-2015 immers nog niet definitief vastgesteld. In de vormgeving is analoog aan de opzet van het meerjarenbeleidplan en de financiële meerjarenraming sprake van drie delen: Deel 1 Beleidsplan 2013 Deel 2 Meerjarenraming 2013-2016 op basis van de (hoofd) kosten en opbrengsten Deel 3 Productbegroting 2013-2016 Inhoudelijk bezien is de lijn gevolgd dat het meerjaren beleidsplan en de financiële meerjarenraming in de basis een correcte weergave zijn van de planning. Daar waar sprake is van voortschrijdend inzicht dan wel nieuwe (autonome) ontwikkelingen, zijn die op inhoud beschreven in de respectievelijke hoofdstukken 1, het beleidsplan. Hoofdstuk 12 van het beleidsplan is een samenvatting van de financiële mutaties in de begroting 2013 (meerjarenbegroting 2013-2016) ten opzichte van begroting 2012 (meerjarenbegroting 2012-2015). Het voortschrijdend financieel inzicht is met name voortgekomen uit de in maart 2012 tot stand gekomen jaarrekening 2011. In de delen 2 en 3 zijn de genoemde mutaties volgens de financiële systematiek verwerkt in de begroting op hoofd kosten en opbrengsten soorten niveau en de productbegroting. Voor de inhoud wordt kortheidshalve verwezen naar bijgevoegde stukken. Post onvoorzien Het streven is er opgericht om de post onvoorzien uiteindelijk op te bouwen naar 1% van de omzet, zijnde een bedrag van 350.000,-. Een omvang van dit bedrag wordt als voldoende robuust beschouwd waarbij het feit in ogenschouw genomen moet worden, dat de opbouw van het weerstandsvermogen (via eventuele positieve exploitatie resultaten vanaf 2012) tot de gewenste omvang ( 1.500.000) voor de eerstkomende jaren nog ongewis is. Met de begroting 2013 vindt een opbouw plaats van de post onvoorzien van 100.000 naar 242.000, door mutaties op de posten loonlasten vrijwilligers en prijsindex 2011. Met deze toevoeging wordt een eerste stap gezet in de richting van het streefbedrag van 350.000 voor de post onvoorzien. Los van deze incidentele maatregel, heeft het Dagelijks Veiligheidsbestuur zich voorgenomen in de loop van 2012 met voorstellen voor de structurele doorvertaling te komen. Op dit moment lijkt het te vroeg voor structurele maatregelen vanwege het grote aantal onzekerheden die bijvoorbeeld nog samenhangen met het onderhandelingstraject met het Georganiseerd Overleg en met de haalbaarheid van de bezuinigingstaakstelling. Opties Personele aspecten Pagina 2/ 6
Financiële aspecten Bijdrage gemeente 2013 Voor wat betreft de gemeentelijke bijdragen aan de brandweer is geen sprake van wijzigingen ten opzichte van de meerjarencijfers 2012-2018, behoudens de indexering 2013 en de eindafrekening prijsindex 2011. Ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage 2012 ad. 443.423 zijn in de begroting 2013 van de brandweer de volgende wijzigingen doorgevoerd: - Indexering 2013 prijsindex 3.377 - Indexering 2013 loonindex 8.379 - Structurele doorwerking afrekening prijsindex 2011 1.834 Totaal 13.590 In de begroting 2013 van de Brandweer Zuid-Limburg is derhalve voor de gemeente Simpelveld een bijdrage 2013 opgenomen van 456.914 ( 443.423 + 13.590). Dit komt overeen met de bijdrage 2013 zoals reeds in het Raadsvoorstel van 15 maart 2012 (inzake de Financiële meerjarenraming 2012-2015 van de brandweer) gepresenteerd. In de gemeentelijke begroting 2012 is als bijdrage 2013 voor de brandweer een bedrag van 472.000 (netto) opgenomen. Daarom een voordeel van 15.086. Indexering In de begroting 2013 is volgens de gemaakte afspraken een raming opgenomen voor de loon- en prijsindex conform de door de Provincie Limburg aangehouden percentages. Deze zijn overigens gelijk aan de percentages die worden toegepast voor het gemeentefonds. In de jaarrekening van 2013 wordt te zijner tijd de geraamde index afgezet tegen de uiteindelijke van toepassing zijnde index. Verschillen worden verrekend in de bijdragen die de gemeenten afdragen aan de brandweer. In het raadsvoorstel beleidsplan, begroting 2012, meerjarenraming is onderstaande tabel opgenomen. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Begroting Brandweer ZL * 443.324 443.324 409.827 409.827 409.827 404.953 Inclusief indexering ** 456.914 468.862 447.626 459.331 471.343 478.795 Begroting Simpelveld 472.000 472.000 472.000 472.000 472.000 472.000 Verschil: 15.086 3.138 24.374 12.669 657-6.795 * excl. indexering, prijspeil 2012 ** incl. indexering en verrekening prijsindex 2011 Gemeentelijke bijdrage 2014 e.v. Een vergelijking in bijdragen voor de jaren 2013 tot en met 2018 is onderstaand opgenomen: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Begroting Brandweer ZL * 456.914 423.416 423.416 423.416 418.542 418.542 Inclusief indexering ** 468.725 447.344 458.908 470.770 478.066 490.424 Begroting Simpelveld 472.000 472.000 472.000 472.000 472.000 472.000 Verschil: 3.275 24.656 13.092 1.230-6.066-18.424 * bijdrage gemeente, prijspeil 2013 (dus excl. indexering) ** incl. indexering en verrekening prijsindex 2011 Pagina 3/ 6
De gemeentelijke bijdragen 2014 en verder worden door de brandweer in haar meerjarenraming niet geïndexeerd. Om een reële vergelijking met de begrote bijdragen mogelijk te maken, is een indexpercentage van 2,585% (op basis van loon- en prijsindex) gehanteerd. De genoemde bedragen inclusief indexering ( 468.725 voor 2014 tot 490.424 voor 2019) zullen in de begroting 2014 en verdere jaren worden verwerkt. Inmiddels is het indexpercentage 2013 bekend, waardoor de gemeentelijke bijdragen zijn aangepast aan het prijspeil 2013 (zie tabel hierboven). Als gevolg hiervan wijken de bijdragen in positieve zin af van de bedragen uit het vorige raadsvoorstel (met uitzondering van 2019). Afrekeningen 2009-2011 Op basis van definitieve besluitvorming zal in de loop van 2012 worden overgegaan tot een eindafrekening m.b.t. de volgende onderdelen: - het terugstorten van de loonindex 2009 naar de gemeenten - het verrekenen van de eindresultaten 2009 t/m 2011 Schoon door de poort - het verrekenen van de eenmalige extra betaling ten behoeve van het frictiebudget Per saldo door de gemeente een bedrag ad. 139.839 te ontvangen. Het uitgangspunt is aangehouden dat alle afrekeningen met betrekking tot de jaren 2009-2011 in de loop van 2012 afgewikkeld worden. Daarmee staat de begroting 2013 los van de afrekening over de genoemde jaren. Aanbesteding Communicatie Evaluatie Vervolg / planning Voorstel Uw raad wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van het Beleidsplan, de Begroting 2013 en de meerjarenrekening Brandweer Zuid-Limburg; 2. Geen aanvullende zienswijzen in te brengen en een positief standpunt in te nemen ten Pagina 4/ 6
aanzien van het Beleidsplan, de Begroting 2013 en de meerjarenrekening Brandweer Zuid-Limburg. Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld, De secretaris, De burgemeester, P.J.J.M. Schillings mr. R. de Boer Commissieadvies In de raadscommissie vergadering van 15 mei 2012 hebben de fracties als volgt geadviseerd: De fractie Burgerbelangen: voor / tegen Leefbaar Simpelveld: voor / tegen Simpelveld Lokaal: voor / tegen CDA: voor / tegen PvdA: voor / tegen De commissiegriffier Pagina 5/ 6
Aanbieding aan de Raad Aan de raad wordt voorgesteld om conform het voorstel te besluiten Simpelveld, 24 mei 2012 Het presidium van Simpelveld, De griffier, De voorzitter, L.M.G. Wassenberg mr. R. de Boer Pagina 6/ 6