Aan de gemeenteraad Roden, 10 oktober 2012 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt : 6.1/17102012 d.djtpïöliz R a a d Documentnr.: RV12.0351 A^^.j2^tu^v4 Onderwerp Gebouwenbeheerplan 2012-2014 Onderdeel programmabegroting: Ja Voorstel 1. In te stemmen met het voorliggende "Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen 2012-2014; 2. In te stemmen met de voorgestelde planning/opgave voor het groot onderhoud en deze op te nemen in de begrotingen vanaf 2012 tot en met 2014; 3. In te stemmen met de voorgestelde planning voor het renovatieonderhoud en deze op te nemen in de begrotingen vanaf 2012 tot en met 2014; 4. Het budget voor preventief onderhoud aan te vullen met een bedrag van 60.000 per jaar betreffende het schilderwerk. 5. Conform beheerplan één voorziening in te stellen voor de egalisatie van het groot onderhoud met een beginsaldo van 460.000. Inleiding In het najaar van 2007 heeft de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten een notitie vervaardigd met als titel "Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen". Hierin heeft zij uitspraken gedaan welke van invloed zijn op het activeren van groot en klein onderhoud voor gebouwen en het creëren van voorzieningen. Doelstelling/probleemstelling Het maken van beheerplannen werd als voorwaarde gesteld om te mogen werken met egalisatievoorzieningen. In het eerste gebouwenbeheerplan 2009-2011 lag de nadruk dan ook vooral op de planning en de financiële gevolgen van het groot onderhoud. Met het verlopen van het eerste plan, beschikt de gemeente niet meer over een geldig beheerplan. RV12.0351 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIUIIIIII
Hoe bereiken we het doel? Middels vaststelling van het Gebouwenbeheerplan 2012-2014, dat gekoppeld is aan de onderhoudsplanning 2012, 2013 en 2014. Er is een nieuw gebouwenbeheerplan opgesteld. Dit plan is feitelijk een vervolg op het eerste. Het is op een aantal punten verbeterd en heeft een bredere scoop gekregen. De doelen van dit nieuwe gebouwenbeheerplan zijn: 1. Evalueren van het oude gebouwenbeheerplan; 2. Inzicht geven in de ontwikkelingen ten aanzien van de beleids- en beheersaspecten die voor gemeentelijk vastgoed van belang zijn. Daarbij ligt vooral de nadruk op de aspecten die voortvloeien uit het wettelijk kader met de prioriteiten voor het betreffende gebouw; 3. Inzicht te krijgen in de maatregelen en kosten die nodig zijn om de gebouwen op het gewenste kwaliteitsniveau te houden voor de periode van 2012-2014. Maatschappelijk draagvlak In dit stadium niet van toepassing. Kosten Er is in het vorige gebouwenbeheerplan onderhoud uitgesteld, omdat de toekomstige maatschappelijke functie van diverse gebouwen onzeker is geworden. De uitgestelde investeringen betreffen onder andere: Het aanpassen van de technische ruimte van de Hullen. De kosten hiervan worden geraamd op 58.000; Aanpassing stalling groen-gas auto's, uitvoering uitgesteld onderhoud en aanpassingen op de gemeentewerf ten aanzien van de bedrijfsvoering. De kosten hiervan worden geraamd op 85.000 in 2012 en 25.000 in 2013. Inmiddels is voor deze aspecten wel duidelijkheid. Voorgesteld wordt dan ook om deze investeringen alsnog te laten plaatsvinden. De resterende opgave wordt bepaald door de reguliere opgave van het (preventief, groot en renovatie-) onderhoud voor de komende drie jaren, de bezuinigingen en de investeringen die volgen uit de ontwikkelingen rondom het gebouwenbeheer. Voor de komende periode leiden die ontwikkelingen tot de volgende investeringen: Verplichte keuringen van de gasleidinginstallaties om de veiligheid van de installatie te borgen. Een en ander is vastgelegd in de Besluit Emissie Middelgrote Stookinstallaties. De kosten voor deze inspecties zijn geraamd op 30.000; Uitvoering geven aan de Eerste Bijzondere Inspecties van de cascadeketelinstallaties in diverse gebouwen. Dit zal ongeveer 20.000 gaan kosten; Aanpassen van de brandmeldinstallaties (BMI's) van de Brinkhof naar aanleiding van het Bouwbesluit 80.000. Uitvoering geven aan een onderzoek voor het wel of niet toepassen van de valbeveiliging op hellende daken. De kosten worden geraamd op 5.000; Werkzaamheden voortvloeiend uit de controles en bevindingen van de Waterleidingsmaatschappij Drenthe op het gebied van het Drinkwaterbesluit. De kosten worden geraamd op 35.000;
Uitvoering geven aan de asbestinveiwaiissities bij de onderwijsgebouwen. De kosten voor de verplichte inventarisatie zijn^ieraamd op 14.000. Wat de (financiële) gevolgen zijn voor eventuele sanering hn of verdere onderzoeken is op dit moment niet duidelijk; Uitvoering pilot toepassing zonneboiler! bij de Hullen. De kosten worden geraamd op 25.000; Plaatsen HR++glas in de Brinkhof, betreft de vervanging van enkel glas voor de ruimten van de peuterspeelzaal en de voormalige raadszaal 25.000; Uitvoering geven aan de energiebesparingsmaatregelen aan gemeentelijke gebouwen in het kader van de besparingsgarantie. De kosten hiervan bedragen 63.000; Toepassing van slimme meters in gemeentelijke gebouwen. De kosten hiervan worden geraamd op 10.000; De bedragen voor renovatie onderhoud zijn weergegeven in onderstaande tabel. Renovatie onderhoud 2012 2013 2014 ;Bëdrijfsg i i i'guwen >i», *':.; -3{f) ;32.375 20.174 Monumenten 2.000 5.000 21.718 IIIP? Overige gebouwen 0 1.099 1.815 Sociale/ cuitlllle geboüfin ^f ^ 22.27^," 3.674 11.639 Sport/Gymgebouwen 49.900 60.072 0 Totaal ' '$3^ /i: if ;^x ^.?35. '- : - 105lj8lf Volgens het plan wordt het getotaliseerde groot onderhoud rondom een jaarschijf van 90.000 geëgaliseerd. De daarbij behorende totale voorziening begint met een bedrag van 460.000. De bedoeling is om de voorziening in te zetten voor het uitgestelde onderhoud en de investeringen die voortkomen uit de ontwikkelingen. Tabel Totaaloverzicht jaarschijf en voorziening. Totaal overzicht. ; -.2012 " 2013 2014, 2015 Uitgesteld onderhoud 143.000 25.000 0 Investeringen uit ontwikkelingen 307.000 0 0 Totaal groot onderhoud gebouwen. 387.435 312.343 193.080 Getotaliseerd. ; '!VJ;. ; IV4J 837.435 337.343 193.080 Jaarschijf 390.000 390.000 390.000 Onttrekking /dotatie voorziening - 447.435 52.657 196.920 Stand voorziening 1 jan 4,._ 460.000 12.565 f65.222 262.142 Stand voorziening 31-12 12.565 65.222 262.142 In principe wordt er op drie manieren bezuinigd op het gebouwenbeheer. In de eerste plaats wordt autonoom op de onderhoudsopgave bezuinigd. Vanwege de opgedane ervaringen in de vorige periode en het verder verfijnen van de nieuwe beheersystematiek blijkt dat de gemiddelde jaarschijf met 50.000 omlaag kan ten opzichte van de vorige periode. In de tweede plaats is gesteld dat het onderhoud en beheer van de onderwijsgebouwen in vervolg opgenomen moet worden binnen de onderwijsbegroting en derhalve geen deel meer
uitmaakt van dit gebouwenbeheerplan (Zie ook BW12.0347). Als laatste gaan er een schilders bij de afdeling Openbare Werken met pensioen. Door het wegvallen (van het onderhoud) van de onderwijsgebouwen is het goed mogelijk om één hele formatieplek in te leveren. Het werk van twee anderen wordt uitbesteed in de markt voor een bedrag van 60.000. De besparing die wordt bereikt door de gepensioneerde schilders niet te vervangen ( 132.000) wordt voor de helft toegerekend aan de taakstelling die voorkomt uit de zogenaamde 65-jarigen maatregel. De andere helft wordt gebruikt om de kosten van het onderhoud van de schoolgebouwen in overeenstemming te brengen met de vergoeding van het rijk. Tijdpad Het plan loopt van 2012 tot en met 2014. Ter inzage liggende stukken - Gebouwen beheerplan 2012-2014 - Collegeadvies d.d. 22 mei 2012 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, J.H. van der Laan, burgemeester A.H. Doornbos,secretaris Overleg Raadscommissie Dit voorstel is besproken in de vergadering van de Raadscommissie op 3 oktober 2012. De Commissie: - pleit voor een kwaliteithoofdstuk in volgende beheerplannen - vraagt aandacht voor duurzaamheid (o.a. zonnepanelen en -boilers) - vraagt toelichting op het cijfermateriaal voor 2014 De wethouder: - zegt toe in het beheerplan een overweging te willen opnemen over zonnepanelen - zegt toe kwaliteitcriteria in de toekomst te willen opnemen; deze kunnen wellicht worden opgenomen in het Accommodatiebeleid - hij neemt de Esco-suggestie mee Dit onderwerp wordt als een te bespreken punt geagendeerd voor de raadvergadering van 17 oktober 2012. M. Brink - Veerman, voorzitter W.F.C. Damman, griffier
No: 6.1/17102012 Onderwerp: Gebouwenbeheerplan 2012-201 t De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 2012 gelet op de bepalingen van de gemeentewet; BESLUIT 1. In te stemmen met het voorliggende "Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen 2012-2014; 2. In te stemmen met de voorgestelde planning/opgave voor het groot onderhoud en deze op te nemen in de begrotingen vanaf 2012 tot en met 2014 ; 3. In te stemmen met de voorgestelde planning voor het renovatieonderhoud en deze op te nemen in de begrotingen vanaf 2012 tot en met 2014 ; 4. Het budget voor preventief onderhoud aan te vullen met een bedrag van 60.000 per jaar betreffende het schilderwerk. 5. Conform beheerplan één voorziening in te stellen voor de egalisatie van het groot onderhoud met een beginsaldo van 460.000. Roden, 17 oktober 2012 \ De Ra< Voorzitter, Ï gemeente Noordenveld,