Voorstel Uw zienswijze kenbaar te maken bij de beleidsbegroting 2014 en meerjarenraming van Novatec.

Transcriptie

1 Aan de gemeenteraad Roden, 9 oktober 2013 GEMEENTE î N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.1/ Documentor.: RV Raaddd. imioļiĵ Beauc Onderwerp Beleidsbegroting 2014 en meerjarenraming van Novatec Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma: Werk à Inkomen Productnaam: Sociale werkvoorziening, bijdrage aan Novatec Voorstel Uw zienswijze kenbaar te maken bij de beleidsbegroting 2014 en meerjarenraming van Novatec. Inleiding Voor u ligt de begroting 2014 en de meerjarenraming van de gemeenschappelijke regeling (GR) Novatec. In juni 2013 hebben wij u geïnformeerd over de jaarstukken 2012 van Novatec. Een belangrijke conclusie toen was dat de rust voor Novatec na een aantal turbulente jaren geleidelijk aan terugkeert. Ondanks dat de onzekerheid over de toekomst van de sociale werkvoorziening groot blijft heeft Novatec een duidelijke strategische koers voor de toekomst gekozen. In de begroting 2014 wordt vastgehouden aan die koers en wordt toegelicht wat dit beleidsinhoudelijk en financieel voor Novatec en de GR gemeenten betekent. De begroting moet normaliter voor 15 oktober a.s. aan het college van gedeputeerde staten zijn aangeboden. Het algemeen bestuur van Novatec is voornemens de begroting in zijn vergadering van 18 oktober a.s. definitief vast te stellen. Daarom heeft het bestuur de provincie om enkele dagen uitstel gevraagd. De Wet op de gemeenschappelijke regelingen stelt dat de gemeenteraad de gelegenheid moet krijgen zijn zienswijze kenbaar te maken bij de begroting van de GR. Wij willen u hierbij vragen van die gelegenheid gebruik te maken en uw zienswijze kenbaar te maken. RV llllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll

2 Onzekerheid De voorgenomen Participatiewet (naast de Begeleiding uit de AWBZ en de Jeugdzorg één van de drie decentralisaties) moet komen tot één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. De wet moet 1 januari 2015 in werking treden en de gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering. Vanaf die datum stopt ook de instroom in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor de organisatie Novatec als uitvoerder van die wet. Wat de gevolgen precies zullen zijn is op dit moment onduidelijk. In het onlangs gesloten Sociaal Akkoord hebben werkgevers, werknemers en het kabinet op hoofdlijnen afspraken gemaakt die van invloed zijn op de voorgenomen Participatiewet. Begin augustus is in de zogenoemde Werkkamer, overleg gestart tussen de sociale partners en de VNG over de uitvoering van de afspraken in het Sociaal Akkoord. Strategische koers van Novatec Ondanks de aanhoudende onzekerheid omtrent wet- en regelgeving heeft Novatec een duidelijke strategische koers voor de toekomst gekozen (herstructureringsopdracht). Die koers is dat Novatec wordt omgevormd tot een kleine organisatie gericht op het bieden van Beschut Werk. Novatec gaat haar bedrijfsactiviteiten terugschalen tot enkel de beschut werksoorten: verpakken, schoonmaak, catering, kringloop en kwekerij. De overige bedrijfsactiviteiten worden vervreemd en de betrokken medewerkers, indien geschikt, gedetacheerd. Novatec en haar dochter Novawork blijven in de huidige vorm bestaan tot 1 januari Tot die tijd richt Novatec zich op het bieden van Beschut Werk en richt Novawork zich op de 'beweging van binnen naar buiten' (het plaatsen van sw-medewerkers via constructies van Detachering en Begeieid Werken bij reguliere werkgevers). Na 1 januari 2015 moet worden besloten wat er met het geherstructureerde Novatec gaat gebeuren. Daarbij zijn meerdere opties denkbaar, waaronder het onderbrengen van Novatec bij een AWBZ organisatie. De activiteit Begeleiding uit de AWBZ en Beschut Werk uit de Wsw zijn voor een groot deel vergelijkbaar. Novatec werkt overigens al geruime tijd samen met de AWBZ instelling de Zijlen. Verder is besloten de samenwerking met de ISD, UWV en de gemeenten Grootegast en Zuidhorn gericht op de werkgeversbenadering te intensiveren, en daarbij zo veel mogelijk aan te sluiten bij wat er in de arbeidsmarktregio gebeurt. Dit is noodzakelijk om de beweging 'van binnen naar buiten' met kracht te kunnen voortzetten en om straks de (grotere) doelgroep van de Participatiewet goed te kunnen bedienen. Begroting 2014 Aantal SE (arbeidsplaatsen in de sociale werkvoorziening) Novatec verwacht in SE te realiseren. De afkorting SE staat voor Sociale Eenheid en kan gezien worden als een full time sw-arbeidsplaats. 137 SE betreft Beschut Werk (binnen), de overige SE zijn op basis van Detachering en Begeleid Weken (buiten). Daarmee heeft Novatec in 2014 nagenoeg de doelstelling in de herstracturertrrgopdracht gerealiseerd om terug te schalen tot een organisatie van ca. 125 SE werkplaatsen voor Beschut Werk. Volgens de meerjarenraming van Novatec wordt die doelstelling in 2015 volledig gerealiseerd.

3 m Het aantal SE namens Noordenveld wordt in 20Á4Q geraamd op ca Het bedrijfsresultaat in 2014 wordt geraam ,- negatief. Het zijn vooral de herstructureringskosten en het subsidietekort op] orade op] di sw-loonkosten die verantwoordelijk zijn voor dit resultaat. Herstructureringskosten zijn kosten koi van: reductie personeel, herziening bedrijfsactiviteiten en onderzoek/diagnose en opleiding van het sw-personeel gericht op de noodzakelijke beweging 'van binnen naar buiten'. In de begroting 2014 is te zien dat de omzet van de productie daalt en het resultaat van Novawork stijgt ten opzichte van de resultaten in 2012 en de begroting Deze verschuiving is in lijn met de strategische koers van Novatec. Immers, de bedrijfsactiviteiten (productie) worden afgebouwd en de medewerkers van die productie worden nu via Novawork gedetacheerd. Gemeentelijke exploitatiebijdrage Het geraamde bedrijfsresultaat ad ,- negatief wordt aangezuiverd door de deelnemende gemeenten in Novatec. Deze exploitatiebijdrage wordt uitgedrukt in een bedrag per SE en is in 2014 C 2.271,- per SE. Voor Noordenveld betekent dit dat de exploitatiebijdrage in 2014 is geraamd op: 150,4 SE X C = ŝ ,-. Risico's De belangrijkste risico's die van invloed zijn op de begroting zijn de onduidelijkheid over hoe het nieuwe bezuinigingspakket van het kabinet zal uitpakken en het lopende juridisch geschil tussen de curator en Novatec omtrent de afwikkeling van het faillissement van de timmerfabriek Barsema. In de begroting worden de risico's verder toegelicht. Meerjarenraming In 2015 is de herstructurering van Novatec afgerond, in de jaren daarna wordt de begroting daarom niet meer belast met herstructureringskosten. Dit betekent dat de meerjarenraming een substantiële verlaging van de gemeentelijke exploitatiebijdrage vanaf 2015 laat zien. Voor Noordenveld betekent dit dat de gemeentelijke exploitatiebijdragen voor 2015, 2016 en 2017 respectievelijk worden geraamd op: f ,-, C ,- en C ,-. De nieuwe opzet van Novatec, als organisatie voor Beschut Werk, leidt tot lagere exploitatietekorten maar zal naar verwachting nooit leiden tot een sluitende exploitatie. De productiecapaciteit van de mensen die aangewezen zijn op Beschut Werk is daarvoor te laag. Tweede kwartaalrapportage 2013 Naast de begrotingsstukken biedt het bestuur van Novatec ook de tweede kwartaalrapportage 2013 terinformatie aan. Die rapportage laat de voortgang ^ien ten opzichte van de lopende begroting. Op dit moment wijkt die voortgang negatief af ten opzichte van de begroting. Het bestuur heeft de directie daarom opdracht gegeven om in de resterende maanden maatregelen te nemen. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat het eindresultaat zo dicht mogelijk uitkomt bij de oorspronkelijke begroting.

4 Tot slot De begroting 2013 is naar onze mening niet alleen een duidelijk leesbaar document maar is daarnaast beleidsinhoudelijk en financieel in lijn met de door het bestuur uitgezette strategische koers. In die zin maakt de begroting op ons een degelijke indruk. Tegelijkertijd blijft de onzekerheid rondom wet- en regelgeving voor de sw-bedrijven groot. Niet in de laatste plaats betreft dit onduidelijkheid over de hoogte en het tempo van de bezuinigingen op de Wsw. Dat maakt het begroten niet alleen lastig maar kan ook leiden tot resultaten die als gevolg van actuele (politieke) ontwikkelingen afwijken van de begroting en daarmee tot hogere exploitatiebijdragen voor de gemeenten. Ter inzage liggende stukken - Collegeadvies BW , inclusief de bijlagen: - Aanbiedingsbrief van het bestuur van Novatec Beleidsbegroting 2014 en meerjarenraming van Novatec - Tweede kwartaalrapportage 2013 Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, J.H. van der Laan, burgemeester J.H. Bakker, secretaris Overleg Raadscommissie Dit voorstel is niet besproken in een vergadering van de Raadscommissie. Dit punt is rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 oktober M. Brink - Veerman, voorzitter W.F.C. Damman, griffier

5 No: 6.1/ Onderwerp: Beleidsbegroting 2014 en mee^'are^aming van Novatec De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van: 10 september 2013; gelet op de bepalingen van de gemeentewet; B E S L U I T - als zienswijze in te dienen dat de raad vertrouwen heeft in de koers van Novatec; tegelijk is er zorg om de in de begroting genoemde risico's en overschrijdingen. De raad verwacht dat Novatec de kosten per SE beperkt houdt tot ongeveer C2200,- Roden, 16 oktober 2013 De Raad v, Voorzitter, meente Noordenveld, rfffier