Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport

Transcriptie

1 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 april 2011 Registratienummer: TB Agendapunt: 8 Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport Voorstel: Toelichting: De raad wordt voorgesteld: 1. De Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport (groot onderhoud) vaststellen; 2. de noodzakelijke middelen hiervoor beschikbaar stellen conform de notitie "Financiële paragraaf MIOP sport". Inleiding Voor u ligt het Meerjaren Onderhouds- en Investeringsplan (MIOP) sport. Het opstellen van een MIOP voor de sportaccomodaties is een werkmethode die wij eveneens hebben toegepast voor o.a. het meerjaren investerings- en onderhoudsplan voor het gemeentelijk water- en rioleringsprogramma en het programma Verlicht Donker. Een MIOP is een kader waarin wordt vastgesteld welke risico s er zijn en hoe het groot onderhoud en de investeringen voor de komende jaren eruit zien, inclusief hierbij behorende financiële middelen. In een MIOP zijn naast absolute noodzakelijkheden, ook keuzes opgenomen voor het vaststellen van het gewenste niveau van het onderhoud. De keuzes die gemaakt worden, zijn bepalend voor de fasering van het onderhoud (of investeringen) in tijd en uitstel van de activiteit. Zo is het mogelijk (keuzes!) de afschrijvingsperiode te overschrijden wanneer de vervangingsnoodzaak nog niet aanwezig is en aldus kosten uit te stellen. De in kaart gebrachte risico s zijn factoren die in de keuzes een belangrijke rol spelen. Omdat we keuzes kunnen maken, laten we jaarlijks een uitvoeringsplan opstellen voor het daarop volgende jaar. In dat plan zijn dan op grond van een actuele schouw, de voorgenomen activiteiten ingepland en gebudgetteerd. Zoals aangegeven bestrijkt een MIOP een periode van 10 jaar. Doel hiervan is om op een planmatige wijze het vastgoed zowel in functionele (de accommodaties moeten geschikt blijven om te kunnen sporten), bouwkundige als installatietechnische zin in een zodanige staat te houden dat het binnen de vastgestelde afschrijvingsperiode (of daar over heen) veilig en binnen de wettelijke kaders in stand kan worden gehouden. Regel is dat een MIOP elk jaar dient te worden geactualiseerd en 1 keer per 5 jaar moet er op basis van een visuele inspectie een nieuwe MIOP worden opgesteld. Wij hebben door de dienst OCSW/WSR van de gemeente Groningen een Meerjaren Onderhouds- en Investeringsplan (MIOP) sport voor de periode 2011 t/m 2020 op laten stellen. In het MIOP die nu ter vaststelling voorligt, wordt het groot onderhoud voor de drie sportaccommodaties in Ten Boer die in eigendom zijn van de gemeente (Tiggelhal incl. MFSC, gymlokaal Garmerwolde en zwembad De Blinkerd) in beeld gebracht.

2 Resultaten MIOP Om deze MIOP op te kunnen stellen (de vorige globale schouw was in mei 2009) zijn de gebouwen visueel geschouwd in maart Uit de MIOP blijkt dat vooral de eerste jaren relatief veel onderhoud moet worden gepleegd. De oorzaak hiervan ligt vooral in het uitgesteld onderhoud. De urgentie op de korte termijn is dus hoog. De activiteiten die in latere jaren worden genoemd, hebben voor een belangrijk deel een relatie met het uitgevoerde (achterstallig) onderhoud en de verwachte technische levensduur. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat het onderhoud van de sportvloer van de Tiggelhal die voor 2016 is begroot op ,-- in dat jaar niet nodig is en een jaar later kan worden uitgevoerd. Daartegenover kan het ook zijn dat bijvoorbeeld het onderhoud van de coating van het zwembad in 2019 eerder zou moeten gebeuren. Jaarlijks wordt beoordeeld of het groot onderhoud voor het volgende jaar uitgevoerd moeten worden of kan worden doorgeschoven. Uit de meerjarenoverzichten blijkt dat voor 2011 relatief veel werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Hieronder wordt per gebouw een toelichting gegeven op de MIOP Toelichting MIOP Tiggelhal 1. De dakbedekking van de Tiggelhal dient te worden voorzien van een nieuwe laag dakbedekking. Indien dit uitgesteld wordt, zal waarschijnlijk het aantal lekkages toenemen wat weer extra kosten met zich meebrengt. Als het onderhoud te lang wordt uitgesteld kan ook schade ontstaan aan de constructie. De kosten worden geraamd op circa ,--. Een mogelijkheid is om één en ander te faseren; fase 1 (2011) dak sporthal en fase 2 (2012) dak kantine en toestelberging. Uitvoeringstechnisch zal dit extra kosten met zich meebrengen en de risico s zoals hierboven omschreven blijven in ieder geval tot en met 2012 bestaan. * Geadviseerd wordt om de dakbedekking in één keer te vervangen. Optioneel en niet mee begroot: in het kader van energiebesparing zou overwogen kunnen worden om het dak gelijktijdig met de nieuwe dakbedekking tevens te voorzien van extra isolatie. De meerkosten voor het aanbrengen van deze isolatie zijn geraamd op ,--. Dit bedrag is nu niet in de MIOP meegenomen. In hoeverre deze meerkosten opwegen tegen de te besparen energiekosten wordt onderzocht. Besluitvorming over deze investering vindt plaats bij de bezuinigingsdiscussie in de raad in juni De boiler (kosten ,--) is technisch gezien afgeschreven, maar functioneert nog wel. De boiler kan het echter op elk moment begeven. Indien besloten wordt de boiler niet te vervangen is de verwachting dat regelmatig kleine reparaties uitgevoerd zullen moeten worden. Dit leidt uiteindelijk tot hogere kosten en ook klachten van gebruikers. Als de boiler het daadwerkelijk begeeft dan is er tijdelijk geen warm water beschikbaar in de douches. Het vervangen door een nieuwe boiler is afhankelijk van de levertijd, maar rekening moet worden gehouden met minstens drie tot vier weken. * Alles overwegende wordt geadviseerd om de boiler in 2011 te vervangen. Toelichting MIOP gymlokaal Garmerwolde 1. Het metselwerk van het gymlokaal is op één plek erg slecht. In verband met veiligheids- en aansprakelijkheidsrisico s is het noodzakelijk deze werkzaamheden in 2011 uit te voeren (kosten 3.730,--). 2. Het buitenschilderwerk (kosten ,--) is slecht en er is sprake van houtrot. Als het nu hersteld wordt dan kunnen de kozijnen voor langere tijd mee. Verder uitstel maakt de kans veel groter dat de kozijnen moeten worden vervangen, wat aanzienlijke meerkosten geeft. * Geadviseerd wordt om het schilderwerk in 2011 uit voeren.

3 3. Bouwkundig (eenmalige stelpost): dit betreft een aantal kleinere reparatiezaken zoals loszittende tegels, hang- en sluitwerk etc. Totale kosten hiervoor zijn geraamd op 5.005,--. Uitstel is mogelijk maar kan wel leiden tot klachten en directe veiligheidsrisico s die direct moeten worden opgelost. * Voorstel is om dit in 2011 in één keer mee te nemen. 4. De installatie van de buitenverlichting is deels kapot en onveilig. De armaturen dienen te worden vervangen en de bekabeling moet beter worden vastgezet. Uit veiligheidsoverwegingen dient dit te worden uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen 1.400,--. Toelichting MIOP zwembad De Blinkerd Voor 2011 bedraagt het MIOP voor het zwembad totaal ,--. De belangrijkste kostenpost is de (vervanging van) glijbaan. Hiervoor is een kostenpost geraamd van ,--. Door een onafhankelijk bureau wordt onderzoek gedaan naar de veiligheid van de glijbaan en of het eventueel mogelijk is deze (gedeeltelijk) te repareren en/of te vervangen. Mede afhankelijk van het resultaat van dit onderzoek en bij ongewijzigd beleid is deze investering of een gedeelte daarvan noodzakelijk. In het kader van de bezuinigingen zullen er echter mogelijk andere keuzes gemaakt worden. * Geadviseerd wordt beperkte reparaties nu aan te laten brengen en besluiten over vervanging glijbaan/aanschaf nieuwe attractie uit te stellen tot de bezuinigingsdiscussie in juni Financiën Met de uitvoering van het groot onderhoud voor de drie sportaccommodaties gaat gedurende de periode een bedrag gemoeid van ,--. Wij hebben dit bedrag gesplitst in: - achterstallig onderhoud 2011; - vervangingsinvesteringen; - groot onderhoud; - optioneel: investering glijbaan/attractie zwembad (geraamd op ,--). Dit bedrag is niet meegenomen in deze MIOP, hangende de bezuinigingsmaatregelen. Dekking van de benodigde bedragen kan plaatsvinden uit vrijvallende kapitaallasten 2009 en 2010, een bijdrage uit de algemene reserve voor achterstallig onderhoud 2011 en de gedeeltelijke inzet van de ruimte voor nieuw beleid Voorgesteld wordt de MIOP als volgt te financieren: - de vervangingsinvesteringen te activeren: gemiddelde afschrijvingstermijn 20 jaar en 5% rente; - de extra kapitaallast vervangingsinvesteringen te dekken uit de ruimte voor nieuw beleid; - het onderhoud 2011 dekken uit de vrijvallende kapitaallasten voor een bedrag van ,-- en de algemene reserve voor een bedrag van ,--; - vanaf 2012 een voorziening groot onderhoud MIOP sport instellen. In de Financiële paragraaf bij de MIOP sport (zie bijlage) treft u een nadere onderbouwing van bovenstaand voorstel aan. Ten Boer, 14 april 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ten Boer, N.A. van de Nadort, burgemeester J.A.C. Hoedjes, secretaris

4 1. Bijgevoegd: - Conceptbesluit - Financiële paragraaf MIOP sport 2. Ter inzage: - Meerjarenoverzicht gedetailleerd Algemene gegevens Gymzaal Garmerwolde - Meerjarenoverzicht gedetailleerd Algemene gegevens Tiggelhal Ten Boer - Meerjarenoverzicht gedetailleerd Algemene gegevens Zwembad De Blinkerd Ten Boer

5 Nr. 8 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2011; gelet op de desbetreffende wettelijke bepalingen; b e s l u i t : 1. De Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) groot onderhoud sportaccommodaties vast te stellen; 2. De noodzakelijke middelen hier voor beschikbaar te stellen conform de notitie Financiële paragraaf MIOP sport. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ten Boer, gehouden op 27 april De raad voornoemd,, voorzitter, griffier