Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke bezuinigingen opgelegd aan het culturele veld. Voor Museum het Valkhof en stichting LUX is bij de perspectiefnota 2014 nog een extra generieke bezuiniging opgelegd. Deze bezuiniging zorgt er voor dat de bezuinigingsdruk op beide instellingen hoger is, dan bij de andere culturele instellingen. Om de bezuiniging uit te voeren hebben beide instellingen een reorganisatie doorgevoerd. Met deze reorganisatie zijn frictiekosten gemoeid. Dit voorstel regelt een bijdrage aan de frictiekosten. BW-nummer BW-01381 Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO20, Natalie van den Dobbelsteen, 2505 ambtelijk voorstel 29 oktober 2014 Registratienummer 2014.0817 2014.0836 Ter besluitvorming door het college 1. Een eenmalige budgetsubsidie van 100.000 te verlenen aan Museum het Valkhof voor het jaar 2014, als bijdrage aan de frictiekosten. 2. Een eenmalige budgetsubsidie van 50.000 te verlenen aan stg. LUX voor het jaar 2014 als bijdrage aan de frictiekosten. 3. De subsidies respectievelijk ten laste te brengen van deelproducten 60574 (stg LUX) en 60575 (Museum het Valkhof). 4. Bijgaande begrotingswijziging BW-01381 vaststellen, waarmee de begroting 2014 wordt herverdeeld voor het verlenen van deze incidentele budgetsubsidies. 5. De brief aan de raad over de subsidies aan Museum het Valkhof en stichting LUX vast te stellen. Steller Natalie van den Dobb elsteen Paraaf akkoord Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 16 december 2014 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 2.1 Bestuursagenda Paraaf akkoord Portefeuillehouder Collegevoorstel
1 Probleemstelling Zowel Museum het Valkhof (MHV), als stichting LUX hebben een aanvraag ingediend voor een vergoeding van de frictiekosten. Zij vinden dat zij onevenredig zijn getroffen door de verschillende generieke bezuinigingen, die de afgelopen jaren aan het culturele veld zijn opgelegd. Door middel van een personele reorganisatie verlagen beide instellingen structureel hun personele lasten en vangen daarmee de bezuinigingen op. Met deze reorganisatie zijn frictiekosten gemoeid. Zij vragen ons om een eenmalige bijdrage te leveren aan deze kosten. 2 Juridische aspecten Frictiekosten zijn kosten die samenhangen met de afvloeiing van personeel als gevolg van vermindering of stopzetten van subsidie. Frictiekosten hebben een éénmalig/tijdelijk karakter. Tot de frictiekosten behoren ook kosten van afbouw of ombouw van gebouwen in eigendom van de instelling, kosten in verband met opzegging van huur en kosten voor ICT/automatisering en kapitaalslasten. In de bestuursrechtspraak wordt niet snel een vergoeding voor frictiekosten toegekend als de gemeente een besluit zorgvuldig heeft genomen en een redelijke termijn in acht heeft genomen. Op het subsidieverstrekkend orgaan rust niet de verplichting om frictiekosten te vergoeden. Het MHV heeft bezwaar gemaakt tegen de bezuiniging van 100.000. Dit bezwaar is nog niet afgewikkeld. We vergoeden een deel van de frictiekosten onder de voorwaarde dat MHV haar bezwaar intrekt. 3 Doelstelling Vergoeding van frictiekosten zorgt ervoor dat de structurele personele lasten verlaagd worden, zonder dat er teveel beroep op de reserves en voorzieningen van de instellingen wordt gedaan. 4 Argumenten Uit het rapport van Lawson en Luiten Onderzoek Hervorming Culturele Sector van januari 2014 blijkt, dat de bezuinigingsdruk bij de zes culturele instellingen sterk uiteenloopt. Door het cumulerend effect van de diverse generieke bezuinigingen van de afgelopen jaren, is deze druk procentueel gezien bij het MHV en LUX het hoogst. Het gaat om de volgende bezuinigingen: Bij de perspectiefnota (PPN) 2012 is aan vier van de zes instellingen een generieke bezuiniging van 5% opgelegd. Bij de PPN 2013 is een taakstelling van 350.000 naar rato verdeeld over vijf van de zes instellingen (de bibliotheek is bij amendement hier van uitgezonderd). Dit leidt tot een bezuiniging van 3,5%. Bij elkaar opgeteld leiden de generieke bezuinigingen tot een verschillend percentage per instelling. De generieke bezuinigingen van 100.000 op het MHV en 50.000 op stichting LUX uit de PPN 2014, zorgen ervoor dat beide organisaties onevenredig worden getroffen door de bezuinigingen. Daarom stellen we voor om bij te dragen aan de frictiekosten. Het museum heeft frictiekosten gemaakt ter hoogte van 160.000. Bij LUX gaat het om 90.000. Binnen het programma cultuur is in 2014 a-structureel beschikbaar om een deel van de frictiekosten te vergoeden. Als uitgangspunt voor de bijdrage nemen we de verhouding tussen de beide subsidies. Aan het MHV verlenen we ongeveer 2 miljoen subsidie en LUX krijgt 1 miljoen. Als we deze verhouding toepassen op het beschikbare bedrag, betekent dat een bijdrage aan de frictiekosten van het MHV van 100.000 een bedrag van 50.000 voor LUX. Het restant van de frictiekosten zullen beide
Vervolgvel 2 instellingen zelf moeten dragen. Als gevolg hiervan zal het resultaat over 2014 hoger zijn dan begroot. Voor LUX betekent dat hiermee het negatief eigen vermogen eind 2014 zal worden aangezuiverd. 5 Financiën Als gevolg van de reorganisatie hebben beide instellingen frictiekosten gemaakt. Het betreft kosten die samenhangen met het afvloeien van personeel. De frictiekosten zijn aantoonbaar gerelateerd aan de opgelegde bezuinigingstaakstellingen bij MHV en LUX. De dekking van de frictiekosten vinden we op de verschillende producten in het programma cultuur. Hier zijn a-structurele subsidiemiddelen beschikbaar in 2014. Door bijgaande begrotingswijziging BW-01381, worden deze middelen herverdeeld en ondergebracht bij de deelproducten 60574 (LUX 50.000) en 60575 (MHV 100.000). Hierdoor is er voldoende dekking om de subsidies aan LUX en MHV te verlenen. 6 Participatie en Communicatie Door middel van bijgaand beschikking worden de aanvragers geïnformeerd over het besluit. Ook de overige grote culturele instellingen zijn geïnformeerd. 7 Uitvoering en evaluatie De bedragen worden door middel van het verlenen van een subsidie uitbetaald. 8 Risico Er kleven geen risico s aan dit voorstel. Bijlage(n): Ter inzage: subsidiebeschikkingen, brief aan de raad subsidieaanvragen
Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen 16 december 2014 Ons kenmerk MO20/14.0013051 Contactpersoon Natalie van den Dobbelsteen Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX uw brief Doorkiesnummer (024) 3292505 Geachte leden van de raad, Op 9 december 2014 heeft ons college een eenmalige subsidie 2015 van 100.000 verleend aan museum het Valkhof (MHV) en eenmalige subsidie van 50.000 aan stichting LUX (LUX). De subsidie is bedoeld als een bijdrage aan de frictiekosten. Met deze brief brengen wij u op de hoogte van deze subsidieverleningen. Uit het rapport van Lawson en Luiten Onderzoek Hervorming Culturele Sector van januari 2014 blijkt, dat de bezuinigingsdruk bij de zes culturele instellingen sterk uiteenloopt. Door het cumulerend effect van de diverse generieke bezuinigingen van de afgelopen jaren, is deze druk procentueel gezien bij het MHV en LUX het hoogst. Het gaat om de volgende bezuinigingen: Bij de perspectiefnota (PPN) 2012 is aan vier van de zes instellingen een generieke bezuiniging van 5% opgelegd. Bij de PPN 2013 is een taakstelling van 350.000 naar rato verdeeld over vijf van de zes instellingen (de bibliotheek is bij amendement hier van uitgezonderd). Dit leidt tot een bezuiniging van 3,5%. Bij elkaar opgeteld leiden de generieke bezuinigingen tot een verschillend percentage per instelling. De generieke bezuinigingen van 100.000 op het MHV en 50.000 op stichting LUX uit de PPN 2014, zorgen ervoor dat beide organisaties onevenredig worden getroffen door de bezuinigingen. Daarom stellen we voor om bij te dragen aan de frictiekosten. Het museum heeft frictiekosten gemaakt ter hoogte van 160.000. Bij LUX gaat het om 90.000. Binnen het programma cultuur is in 2014 a-structureel beschikbaar om een deel van de frictiekosten te vergoeden. Als uitgangspunt voor de bijdrage nemen we de verhouding tussen de beide subsidies. Aan het MHV verlenen we ongeveer 2 miljoen subsidie en LUX krijgt 1 miljoen. www.nijmegen.nl brief subsidie aan MHV en lux 2014
Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Vervolgvel 1 Als we deze verhouding toepassen op het beschikbare bedrag, betekent dat een bijdrage aan de frictiekosten van het MHV van 100.000 een bedrag van 50.000 voor LUX. Het restant van de frictiekosten zullen beide instellingen zelf moeten dragen. Voor LUX betekent het dat het resultaat in 2014 hoger is dan begroot. Met het resultaat wordt het negatief eigen vermogen aangezuiverd. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg www.nijmegen.nl brief subsidie aan MHV en lux 2014 Aantal Bijlagen: