Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Perspectiefnota 2013 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Van de Raad zijn nog enkele schriftelijke vragen over de Perspectiefnota 2013 ontvangen. Deze beantwoorden we, waarbij we ook kort ingaan op de financiële effecten van het rijksbeleid. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. FA20, Piet Eggermont, 2375 ambtelijk voorstel 22 mei 2012 Registratienummer 12.0011495 Ter besluitvorming door het college De brief met antwoorden op de schriftelijke vragen over de Perspectiefnota 2013 vast te stellen. Paraaf akkoord Leidinggevende Programmamanager H. Danner Programmadirecteur A. Smit Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 29 mei 2012 nummer: 3.28 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Collegevoorstel.doc
Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen 29 mei 2012 Ons kenmerk FA20/12.0011497 Contactpersoon Piet Eggermont Onderwerp vragen Perspectiefnota 2013 uw brief Doorkiesnummer (024) 3292375 Geachte leden van de Raad, In onze brief van 8 mei jl. hebben wij antwoord gegeven op een aantal schriftelijke vragen over de perspectiefnota 2013. Daarna zijn nog enkele schriftelijke vragen gesteld, waarop wij bij deze antwoorden. Aan het slot van deze brief besteden wij ook nog kort aandacht aan de ontwikkelingen bij het Rijk. Schriftelijke vragen 1042 Programma Bestuur & Middelen 1. Waarom staat er in de tabel voor het jaar 2013 1.375 en voor de daaropvolgende jaren 975? (pagina 28) In het coalitieakkoord is afgesproken de Afvalstoffenheffing in 2013 en 2014 met 4 ton per jaar te laten stijgen. In de Perspectiefnota 2013 stellen we voor de woonlasten met gemiddeld 22,50 te laten stijgen ten opzichte van 2012. Die eerder afgesproken stijging van de afvalstoffenheffing maakt daar onderdeel van uit. Omdat de opbrengst van die eerder afgesproken stijging al in de meerjarenbegroting is verwerkt, is de opbrengst ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting in 2014 4 ton lager. 1051 Programma Zorg & Welzijn 1. Het budget voor Preventief Jeugdbeleid wordt verhoogd met 1.200. Wat wordt precies met dit geld gedaan? (pagina 31) Van het budget dat wij als gemeente krijgen van de Rijksoverheid ( 1,36 miljoen) voor het uitvoeren van de CJG functie hebben we 1,2 miljoen toegevoegd aan het programma Zorg & Welzijn. Wij hebben reeds in 2012 rekening gehouden met de toevoeging van dit budget als
1 dekking van het programma. Wij gebruiken het budget voor het uitvoeren van de CJG functies, zoals afgesproken met uw Raad (november 2011). Het betreft de functies informatie en advies, signalering, doorleiding, lichte hulp en opvoedsteun en coördinatie van zorg. De beschikbare budgetten voor preventief jeugdbeleid en CJG kennen ook na toevoeging van deze dekking een sterk dalende lijn vanwege afgesproken bezuinigingen en het stoppen van tijdelijk beschikbare middelen. Onze activiteiten voor de toekomst richten zich binnen de beschikbare middelen vooral op preventieve activiteiten om dure curatieve activiteiten te voorkomen. Met het oog op de decentralisatie van jeugdzorgtaken is dit een toekomstbestendige lijn, waarvan de gemeente zelf de voordelen zal ondervinden als zij over de jeugdzorg gaat. De rijksoverheid bouwt de nieuwe wet op de jeugdzorg mede op het preventieve jeugdbeleid dat gemeenten voeren en dat door toevoeging van CJG taken en middelen zou moeten worden versterkt. 1061 Programma Werk & Inkomen 1. Exploitatietekort Breed: wat is het gevolg van het Kunduz akkoord voor het ingeschatte exploitatietekort van Breed? Zal het tekort hierdoor kleiner zijn in 2013? (pagina 34) Het ministerie van heeft aangegeven dat de rijksbezuiniging van 100 miljoen op de Wsw per 1 januari 2013 zijn geschrapt bij de onderhandelingen over de rijksbegroting. Over welke bezuinigingen het precies gaat is ons echter niet bekend. De gevolgen voor de gemeentebegroting en voor Breed kunnen we nu dan ook nog niet inschatten. 0 Financieel overzicht 1. Tot hoeveel jaar na oplevering wordt de OZB opbrengst van de Waalsprong ten gunste gebracht van de planexploitatie? (pagina 45) Alleen bij het Waalfront wordt de extra opbrengst van de OZB voor woningen ten gunste gebracht van de planexploitatie. In 2007 is besloten dat het om maximaal 15,75 miljoen gaat en dat de OZB uiterlijk bij het afsluiten van de planexploitatie in 2022 weer geheel ter beschikking komt in de Stadsbegroting. In de nieuwe GREX 2012, die rond de zomervakantie wordt vastgesteld, zullen we kijken of de planning van de OZB-bijdrage uit 2007 aanpassing behoeft. 2. Begrotingseffect stelpost Openbare ruimte: zie onderstaand tabel Jaar 2013 2014 2015 2016 Budget -306-366 -494-752 Woningen erbij 925 550 720 645 Hoe verklaart u de cijfers: de toename van de woningen keer 400,- /woning; de toename van het budget levert dan toch een ander bedrag op?(pagina 45)
2 Hier werken verschillende effecten door elkaar: het aantal woningen ligt in de nieuwe begrotingsperiode iets lager dan in de Stadsbegroting 2012-2015 maar het bedrag per woning ligt hoger. In de onderstaande tabel ziet u het nieuwe bedrag dat op stelpost wordt gezet voor 2013-2016, op basis van de geraamde groei van het aantal woningen ten opzichte van 1-1-2012 en 400,00 per woning. Op de tweede regel ziet u het bedrag dat al in de Stadsbegroting 2012-2015 was gereserveerd, op basis van het toen geraamde aantal en 200,00 per woning. Het verschil tussen beide is het effect op de nieuwe meerjarenbegroting, dat we in de Perspectiefnota 2013 hebben verwerkt. 2013 2014 2015 2016 stelpost Openbare ruimte 2013 2016 626 846 1.134 1.392 stelpost areaal SB 2012 2015 320 480 640 640 begrotingseffect stelpost Openbare ruimte 306 366 494 752 Ontwikkelingen Rijk Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om kort in te gaan op de ontwikkelingen in het rijksbeleid en de gevolgen daarvan voor het beeld dat wij in de Perspectiefnota 2013 hebben geschetst. In een aparte brief hebben wij uw Raad geïnformeerd over de gevolgen van de kabinetscrisis en het Lenteakkoord voor de WGR+ status van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de vier decentralisatieopgaven, te weten AWBZ, Jeugdzorg, WWNV en Passend Onderwijs. Na de val van het Kabinet hebben partijen in de Tweede Kamer het Lenteakkoord gesloten, op basis waarvan het Kabinet een Stabiliteitsprogramma en een Nationaal Hervormingsprogramma bij de Europese Commissie heeft ingediend. De Tweede Kamer moet zich nog uitspreken over het hele pakket aan maatregelen. Het Lenteakkoord is inmiddels aan de Tweede Kamer gestuurd, samen met de Voorjaarsnota 2012. In het Lenteakkoord staat de bijdrage van de medeoverheden PM geraamd, in de Voorjaarsnota staat een bedrag van 380 miljoen als verlaging van het Gemeentefonds. Er is nog geen duidelijkheid over de vraag of en hoe de BTW-verhoging moet worden verrekend met het Gemeentefonds, waarbij bedragen genoemd worden tussen 60 miljoen en 250 miljoen. Vertaald naar Nijmeegse bedragen hebben we het dan over een vermindering van het Gemeentefonds tussen 4 miljoen en 7 miljoen in 2013. De structurele doorwerking in de jaren na 2013 is nog helemaal onduidelijk. Een aantal maatregelen gaat al in 2012 in. De Voorjaarsnota spreekt van een lager accres 2012 van het Provincie- en Gemeentefonds van 300 miljoen. Naast het Gemeentefonds kan het Lenteakkoord ook nog op andere manieren doorwerken in onze begroting, bijvoorbeeld door de verhoging van de BTW of door veranderingen in de werkgeverslasten. In de Perspectiefnota hebben wij rekening gehouden met een doorwerking van de rijksbezuinigingen in onze begroting van 4,5 miljoen in 2013 en van 9 miljoen structureel vanaf 2014. Op dit moment zijn de verwachte effecten van de rijksbezuinigingen nog te
3 onduidelijk om te kunnen bepalen of deze in het financiële beeld van de Perspectiefnota kunnen worden opgevangen. Begin juni is er een bestuurlijk overleg over de ontwikkeling van het Gemeentefonds, waaraan de VNG namens de gemeenten deelneemt. Het Rijk heeft meegedeeld dat de meicirculaire pas daarna, dus in juni, zal verschijnen. Daarin worden de ontwikkelingen van de Rijksbegroting vertaald naar het Gemeentefonds. Zodra wij beschikken over deze junicirculaire, berekenen wij wat de effecten voor onze begroting zijn en voor het financiële beeld in de Perspectiefnota. Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg