Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?
Geel
sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern <> landelijke deeldorpen Barmhartige stede
Voorgeschiedenis Ervaringen met opmaak vroegere beleidsplannen => Noodzaak van geïntegreerde aanpak: Overzicht houden op het geheel Middelen zijn niet onbeperkt => Noodzaak van gedragenheid Politiek Ambtelijk Burgers
Ambities voor het meerjarenplan Geïntegreerd: diensten stad & OCMW zijn middelen om doelstellingen te realiseren Gedragen: binnen het lokaal bestuur en bij de bevolking is er een draagvlak voor en betrokkenheid bij Het proces van beleidsplanning Het resultaat van de beleidsplanning Strategisch: grote prioritaire lijnen van het te voeren beleid en geeft richting aan de manier waarop de doelen gerealiseerd worden Integraal: allesomvattend en realistisch
Opstart voor opmaak van nieuw MJP Legale context: Gemeentedecreet: Richtlijnen MJP Participatie Uitvoeringsbesluit BBC: Duidelijke definiëring van beleidsdoelstelling: een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid. In de mate van het mogelijke en het nuttige wordt dat resultaat of dat effect meetbaar gemaakt; een of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. In elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven; de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft. Decreet planlastvermindering Aanpassing van verschillende sectorale decreten
Beleids- en beheerscyclus één geïntegreerd systeem voor beleidsvoering én financiële vertaling & gevolgen Plannen (meerjarenplan) Budgetteren (budget kredietbewaking) Registreren (boekhouding) Rapporteren en evalueren (jaarrekening)
Algemeen één geïntegreerd systeem voor beleidsvoering én financiële vertaling & gevolgen Plannen (meerjarenplan) Budgetteren (budget kredietbewaking) Registreren (boekhouding) Rapporteren en evalueren (jaarrekening)
Concept BBC
Omgeving
Effecten Omgeving
Strategie Effecten Omgeving
Strategie Beleidsdoelstellingen Effecten Omgeving
Strategie Beleidsdoelstellingen Output (Resultaat) Effecten Omgeving
Strategie Beleidsdoelstellingen Activiteiten (Actieplannen) Output (Resultaat) Effecten Omgeving
Strategie Beleidsdoelstellingen Input (Middelen) Activiteiten (Actieplannen) Output (Resultaat) Effecten Omgeving
Strategie Beleidsdoelstellingen Verantwoordelijken Input (Middelen) Activiteiten (Actieplannen) Output (Resultaat) Effecten Omgeving
Strategie Beleidsdoelstellingen Verantwoordelijken Input (Middelen) Activiteiten (Actieplannen) Output (Resultaat) Effecten Financiële vertaling Omgeving
Strategie Financieel evenwicht? Beleidsdoelstellingen Verantwoordelijken Input (Middelen) Activiteiten (Actieplannen) Output (Resultaat) Effecten Algemene financiering Financiële vertaling Omgeving
Strategie Financieel evenwicht? Beleidsdoelstellingen Verantwoordelijken Input (Middelen) Activiteiten (Actieplannen) Output (Resultaat) Effecten Algemene financiering Financiële vertaling Omgeving
Meerjarenplan
Meerjarenplan Geeft zicht op de belangrijkste politieke keuzes: Beleidsdoelstellingen Actieplannen Is sturend voor het te voeren beleid Toetssteen voor de opvolging Statistische functie Niet enkel financieel
2011 2012 2013 Welzijn Beleidsdoelstelling: Het lokaal bestuur voert een welzijnsbeleid voor iedereen, met oog voor gezinnen, kinderen en ouderen. Beleidsdomein 4: Sociaal beleid, burger & samenleving Actieplan: Het lokaal bestuur zet in op gezondheidspromotie en ziektepreventie. Actie: plantjesverkoop Kom op tegen Kanker Beleidsveld 0980: Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie Actie: Fit in je hoofd Actie: Gek Budgetsleutel: 74059/4/0904/ Beherende dienst: Gezondheidspromotie
MJP = resultaat van een intern planningsproces Coherent en logisch proces: Kennis van de lokale context: Omgevingsanalyse Missie visie van het bestuur Behoeften van stakeholders (burgers, bedrijven, ) Hulpmiddel en instrument om beleid vorm te geven en uit te voeren: Draagvlak creëren Zoeken naar synergie en integratie Doordachte keuzes maken Zowel topdown als bottom-up
Functies Beleidsfunctie: concretisering meerjarenplan Financiële functie: gevolgen op financiën en evenwicht Autorisatiefunctie: maximaal besteedbare kredieten Sectorale planning (cf. planlastvermindering) Evaluatie-instrument of toetssteen achteraf Statistische functie (Vlaams, ESR, )
2011 2012 2013 Welzijn Beleidsdoelstelling: Het lokaal bestuur voert een welzijnsbeleid voor iedereen, met oog voor gezinnen, kinderen en ouderen. Actieplan: Het lokaal bestuur zet in op gezondheidspromotie en ziektepreventie.
Jaarlijkse vertaling - Budget
BUDGET Concretisering van de lange termijn visie naar de korte termijn Nood aan concrete richtlijnen Actieplannen worden vertaald in concrete acties die ingepland worden voor de loop van het jaar Per actie worden de financiële gevolgen bekeken Functies: Beleidsfunctie: welke acties worden ondernomen om de beleidsdoelstellingen te realiseren Financiële planningsfunctie: de financiële gevolgen inschatten Beheersfunctie: management mogelijkheid bieden om middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken Autorisatiefunctie: goedkeuring geeft mogelijk om de middelen ook effectief aan te wenden Controlefunctie: kredieten = limitatief => geen ontsporing Statistische functie
Doelstellingennota Prioritaire beleidsdoelstellingen met de daaraan verbonden actieplannen onderliggende acties per actieplan de daarbij behorende uitgaven en inkomsten Antwoord op wat willen we bereiken wat gaan we daarvoor doen wat zijn de financiële gevolgen hiervan
2012 Welzijn Beleidsdoelstelling: Het lokaal bestuur voert een welzijnsbeleid voor iedereen, met oog voor gezinnen, kinderen en ouderen. Beleidsdomein 4: Sociaal beleid, burger & samenleving Actieplan: Het lokaal bestuur zet in op gezondheidspromotie en ziektepreventie. Actie: plantjesverkoop Kom op tegen Kanker Beleidsveld 0980: Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie Actie: Gek Budgetsleutel: 74059/4/0904/ Beherende dienst: Gezondheidspromotie
De opvolging en evaluatie - jaarrekening
JAARREKENING Op dezelfde manier opgebouwd als bij de planningsfase (meerjarenplan en budget) Doelstellingenrealisatie: Wat hebben we bereikt? In welke mate werd, per prioritaire beleidsdoelstelling, het beoogd resultaat of effect gerealiseerd? Wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de opgenomen actieplannen/acties gerealiseerd? Wat zijn uitgaven en ontvangsten van de betrokken actieplannen?
2012 Welzijn Beleidsdoelstelling: Het lokaal bestuur voert een welzijnsbeleid voor iedereen, met oog voor gezinnen, kinderen en ouderen. Actieplan: Het lokaal bestuur zet in op gezondheidspromotie en ziektepreventie. Actie: plantjesverkoop Kom op tegen Kanker Actie: Gek Beherende dienst: Gezondheidspromotie
Actie GEK Een tiendaags GEels Kampioenschap voor al het personeel van Stad en OCMW: 10 weken 1 beweegactiviteit/week: Zumba aquajogging summervolley Viking Kubb petanque vissen dauwtrip katapult massa gezelschapsspelen - magazijnspelen Afsluiter = gezonde lunch
Ervaringen Veranderingstraject => mentaliteitswijziging & aandacht om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen Samenwerking & interactie beleid ambtenaren Samenwerking & interactie stad OCMW Inspraak & participatie <> vooruitgaan & doen Terugkoppeling: sneller & meer Groeiproces dat overzicht & synergie bewerkstelligt zodat met dezelfde middelen meer mogelijk wordt.