BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

Transcriptie

1 BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

2 INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING MISSIE BELEIDSNOTA DOELSTELLINGENNOTA DOELSTELLINGENBUDGET FINANCIËLE TOESTAND LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN LIJST DADEN VAN BESCHIKKING LIJST NOMINATIEVE SUBSIDIES FINANCIËLE NOTA EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET INVESTERINGSENVELOPPE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN LIQUIDITEITENBUDGET TOELICHTING BIJ HET BUDGET TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET EXPLOTATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN EVOLUTIE EXPLOITATIEBUDGET TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET TRANSACTIEKREDIETEN PER BELEIDSDOMEIN EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN WEERSLAG OP DE EXPLOITATIE VAN EEN INVESTERINGSPROJECT EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES... 38

3 1. INLEIDING Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn werd op 25 juni 2010 goedgekeurd. Het bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. Belangrijk is dat het besluit niet alleen regels bevat voor de financiële aspecten van de beleidsvoering, maar evenzeer voor de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties ), de uitvoering en de evaluatie. Het gaat dus om veel meer dan een nieuwe boekhouding of een nieuw financieel instrumentarium. Het besluit treedt in principe op 1 januari 2014 in werking. Het gemeentedecreet bepaalt immers dat de het gemeentebestuur in de loop van het eerste jaar van een legislatuur (2013 dus) een meerjarenplan moeten opstellen voor de volgende zes jaar ( dus). Het budget van het eerste jaar van die periode (2014, het tweede jaar van de legislatuur) moet trouwens gebaseerd zijn op dat meerjarenplan. Er is ook veel ruimte om het beleids- en beheerssysteem aan te passen aan de eigen organisatie, structuur, behoeften en mogelijkheden. Dat gebeurt op verschillende terreinen: De keuze van de prioritaire beleidsdoelstellingen: de beleidsrapporten stellen de prioritaire beleidsdoelstellingen van het bestuur centraal. Het gaat om beleidsdoelstellingen die voor het bestuur zo belangrijk zijn dat ze een uitgebreide inhoudelijke (bv. via actieplannen en acties) en financiële rapportering rechtvaardigen en omwille van hun belang ook expliciet ter goedkeuring aan de raad moeten worden voorgelegd. Welke en hoeveel beleidsdoelstellingen prioritair zijn, bepaalt het bestuur helemaal zelf. Het is bovendien absoluut niet zo dat de hele organisatie moet vervat worden in prioritaire beleidsdoelstellingen. Wat geen prioritaire beleidsdoelstelling is, hoort bij het overige beleid, waarover in meer algemene termen wordt gerapporteerd. De renovatie van Merksplas-Kolonie wordt als prioritaire doelstelling weerhouden. De indeling in beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems: voor de rapportering werkt men met gestandaardiseerde beleidsvelden die in het ministerieel besluit worden bepaald. Die beleidsvelden komen in de plaats van de functionele codes die de gemeenten vandaag kennen. Besturen moeten die beleidsvelden in elk geval gebruiken. Ze zullen vooral dienen voor de rapportering (bv. Om statistische redenen of in het kader van planlastvermindering) aan de Vlaamse overheid. Wil een bestuur meer gedetailleerde rapportering (en dus registratie), dan kan het de beleidsvelden verder verdelen in volledig zelf gekozen beleidsitems. In de beleidsrapporten zoals ze door het besluit zijn opgelegd, komen de beleidsitems niet voor. Niets belet een bestuur om ze wel te gebruiken in de verslaggeving aan de raad. In elk geval zal die indeling nuttig zijn voor het management, en kan ze ook dienen voor de rapportering ter verantwoording van subsidies (Vlaamse beleidsprioriteiten). De bevoegdheid om te beslissen over de indeling van de beleidsvelden in beleidsitems ligt bij het college van burgemeester en schepenen. Impact van delegatie en verzelfstandiging: de organieke decreten geven besturen de mogelijkheid om bepaalde bevoegdheden intern te delegeren naar budgethouders of intern verzelfstandigde agentschappen. Het besluit speelt hier uiteraard op in. Een intern verzelfstandigd agentschap zal daarbij beschouwd worden als een aparte budgettaire entiteit. Werkt het bestuur met budgethouders, dan moeten er voor hen ook beheersbudgetten en - rekeningen worden opgesteld. De algemene rekeningen: de gemeenten zullen werken met een minimum algemeen rekeningenstelsel (MAR). In een MAR ligt de hoofdstructuur vast, maar de verdere, meer gedetailleerde invulling niet. Ook op dat vlak kunnen de besturen het systeem aanpassen aan de eigen informatienoden. OCMW s kennen dit al langer, voor de gemeenten is het nieuw. Gemeentebestuur Pagina 3 Meerjarenplan

4 De beleids- en beheerscyclus geeft aanleiding tot planlastvermindering: Op 30 oktober maakte de Vlaamse Regering als gevolg van het planlastendecreet - de Vlaamse beleidsprioriteiten bekend voor de periode De Vlaamse beleidsprioriteiten vervangen de vroegere sectorale beleidsplannen, zoals het cultuurbeleidsplan, het sportbeleidsplan, het lokaal sociaal beleidsplan,... Om binnen het kader van de sectorale subsidieregelingen een subsidie te bekomen, zullen de lokale besturen in hun meerjarenplanning aangeven welke doelstellingen welke Vlaamse beleidsprioriteiten ondersteunen. Deze nieuwe aanpak zal een aanzienlijke lastenvermindering betekenen voor de lokale besturen. Prioritaire beleidsdoelstellingen 1. de renovatie van Merksplas-Kolonie. De Landloperkolonies van Wortel en Merksplas werden in 1823 opgericht naar het voorbeeld van de Landloperkolonies in Nederland. Het doel was om armoede te bestrijden en tegelijkertijd woeste heidegronden om te vormen tot vruchtbare landbouwgronden. In 1993 werd in België de wet op de landloperij afgeschaft met als gevolg dat de gebieden bedreigd waren. Als reactie hierop werd in 1997 Kempens Landschap opgericht met als doel de Kolonies te behouden en te bewaren in gemeenschapshanden. Het gemeentebestuur van Merksplas heeft in 2005 de kapel, de grote boerderij en een 40 ha landbouwgrond verworven op Merksplas-Kolonie. Een herbestemmingsstudie en een haalbaarheidsstudie effenden het pad voor de renovatie. Architectenbureau TV Erfgoed & Visie en Kurt Loomans werd aangesteld voor het gefaseerd opstellen van het ontwerp en het opvolgen van de werken voor de algemene revalorisatie van de als monument beschermde kapel en gebouwen van de grote hoeve op Merksplas-Kolonie. Samen met het architectenbureau, de gemeente Merksplas en Kempens Landschap vzw werd gewerkt aan de opmaak van een dossier voor het bekomen van een meerjarenfinanciering om de financiële kosten van het revalorisatieproject te dragen. Overeenkomstig het restauratiebesluit werd een meerjarige financieringsovereenkomst ondertekend door Minister Bourgeois, de Bestendige Deputatie en het gemeentebestuur Merksplas voor de renovatie van Merksplas-Kolonie op 1 oktober financiën Gemeentebestuur Pagina 4 Meerjarenplan

5 2. MISSIE Wij beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Wij verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden. Wij betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openbaarheid van bestuur. Gemeentebestuur Pagina 5 Meerjarenplan

6 3. BELEIDSNOTA 3.1. DOELSTELLINGENNOTA Gemeentebestuur Pagina 6 Meerjarenplan

7 Gemeentebestuur Pagina 7 Meerjarenplan

16 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET Gemeentebestuur Pagina 16 Meerjarenplan

17 3.3. FINANCIËLE TOESTAND Gemeentebestuur Pagina 17 Meerjarenplan

18 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN Gemeentebestuur Pagina 18 Meerjarenplan

23 3.5. LIJST DADEN VAN BESCHIKKING Nihil Gemeentebestuur Pagina 23 Meerjarenplan

24 3.6. LIJST NOMINATIEVE SUBSIDIES Gemeentebestuur Pagina 24 Meerjarenplan

27 4. FINANCIËLE NOTA 4.1. EXPLOITATIEBUDGET Gemeentebestuur Pagina 27 Meerjarenplan

28 4.2. INVESTERINGSBUDGET INVESTERINGSENVELOPPE Er zijn geen nieuwe investeringsenveloppen. Gemeentebestuur Pagina 28 Meerjarenplan

29 TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN Gemeentebestuur Pagina 29 Meerjarenplan

30 4.3. LIQUIDITEITENBUDGET Gemeentebestuur Pagina 30 Meerjarenplan

31 5. TOELICHTING BIJ HET BUDGET 5.1. TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET EXPLOTATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Gemeentebestuur Pagina 31 Meerjarenplan

32 EVOLUTIE EXPLOITATIEBUDGET Gemeentebestuur Pagina 32 Meerjarenplan

33 5.2. TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET TRANSACTIEKREDIETEN PER BELEIDSDOMEIN Gemeentebestuur Pagina 33 Meerjarenplan

35 EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN Gemeentebestuur Pagina 35 Meerjarenplan

36 WEERSLAG OP DE EXPLOITATIE VAN EEN INVESTERINGSPROJECT Investeringsenveloppe opwaardering Kolonie: De te verwachte impact op de exploitatie uitgaven en ontvangsten bestaat uit kosten en opbrengsten verbonden aan het gebruik en de uitbating van de gebouwen. Zoals daar zijn energie- en onderhoudskosten, en eventuele opbrengsten uit verhuring en/of concessie. Gemeentebestuur Pagina 36 Meerjarenplan

37 5.3. EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET Gemeentebestuur Pagina 37 Meerjarenplan

38 5.4. OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES Gemeentebestuur Pagina 38 Meerjarenplan