Provinciale budgetten

Transcriptie

1 Provinciale budgetten I. BUDGET A. EXPLOITATIEBUDGET definitie vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen) vergelijking provincies totaal exploitatiebudget naar soort exploitatie-uitgave soort exploitatie- t.o.v. totaal exploitatiebudget per provincie vergelijking provincies aandeel opcentiemen t.o.v. totale exploitatie ontvangsten... 6 B. INVESTERINGSBUDGET Definitie Vergelijking provincies totaal investeringsbudget Vergelijking provincies aandeel investerings in activa en investeringssubsidies... 8 C. LIQUIDITEITENBUDGET Definitie Vergelijking provincies liquiditeitenbudget II. MEERJARENPLAN A. RESULTAAT OP KASBASIS Vergelijking provincies evolutie resultaat op kasbasis B. AUTOFINANCIERINGSMARGE Vergelijking provincies evolutie autofinancieringsmarge III. FUNCTIONELE INDELING... 12

2 PROVINCIALE BUDGETTEN 1 I. BUDGET 2018 A. EXPLOITATIEBUDGET 1. DEFINITIE Het exploitatiebudget bevat aan de zijde de transactiekredieten voor operationele zoals de aankoop van goederen en diensten, bezoldigingen en sociale lasten, toegestane werkingssubsidies en financiële. Het exploitatiebudget bevat daarnaast de transactiekredieten voor volgende ontvangsten : ontvangsten uit de werking zoals inkomgelden, opbrengsten uit verhuur van gebouwen, concessievergoedingen, opbrengsten uit de verkoop van brochures, fiscale ontvangsten waaronder de opcentiemen en de eigen provinciale belastingen werkingssubsidies die aan de provincie toegekend worden financiële ontvangsten 2. VERGELIJKING PROVINCIES TOTAAL EXPLOITATIEBUDGET (INCL. DE INTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN) Exploitatie Exploitatie ontvangsten Exploitatie saldo Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen TOTAAL Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met het college van financieel beheerders. 2

3 3. VERGELIJKING PROVINCIES TOTAAL EXPLOITATIEBUDGET NAAR SOORT EXPLOITATIE-UITGAVE Exploitatie Goederen & diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele Financiële Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen TOTAAL 4. SOORT EXPLOITATIE-UITGAVEN T.O.V. TOTAAL EXPLOITATIEBUDGET PER PROVINCIE Andere operationele 6% Antwerpen Financiële Toegestane werkingssubsidies 32% Goederen en diensten 17% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 45% 3

4 Andere operationele Toegestane werkingssubsidies 16% Limburg Financiële Goederen en diensten 22% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 6 Andere operationele Toegestane werkingssubsidies 13% Oost-Vlaanderen Goederen en diensten 22% Financiële Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 63% 4

5 Andere operationele Toegestane werkingssubsidies 18% Vlaams-Brabant Goederen en diensten 24% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 57% Financiële Andere operationele West-Vlaanderen Financiële 2% Toegestane werkingssubsidies 3 Goederen en diensten 29% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 38% 5

6 5. VERGELIJKING PROVINCIES AANDEEL OPCENTIEMEN T.O.V. TOTALE EXPLOITATIE ONTVANGSTEN Fiscale ontvangsten Opcentiemen (1) Andere belastingen (2) Totale exploitatie ontvangsten (3) % (1)+(2) 3 Antwerpen % Limburg % Oost-Vlaanderen % Vlaams-Brabant % West-Vlaanderen % Totale exploitatie ontvangsten Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen 6

7 B. INVESTERINGSBUDGET DEFINITIE Het investeringsbudget bevat aan de zijde de transactiekredieten voor het financiële boekjaar in kwestie voor de investeringen in financiële en (im)materiële vaste activa en de toegestane investeringssubsidies. Op het investeringsbudget worden eveneens de ontvangsten geraamd die gerealiseerd zullen worden uit de verkoop van financiële en (im)materiële vaste activa, alsook de te ontvangen investeringssubsidies en schenkingen. 2. VERGELIJKING PROVINCIES TOTAAL INVESTERINGSBUDGET 2018 investerings Investeringsontvangsten Investeringssaldo Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen TOTAAL

8 3. VERGELIJKING PROVINCIES AANDEEL INVESTERINGSUITGAVEN (ZIE SUPRA TABEL 2, P.7) IN ACTIVA EN INVESTERINGSSUBSIDIES Investeringen in activa Investeringssubsidies Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen TOTAAL West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Oost-Vlaanderen Limburg Investeringen in activa Investeringssubsidies Antwerpen Duizenden 8

9 C. LIQUIDITEITENBUDGET 1. DEFINITIE Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar a.d.h.v. : (1) De verwachte ontvangsten en volgens het exploitatiebudget; (2) De verwachte ontvangsten en volgens het investeringsbudget; (3) De transactiekredieten voor andere transacties dan diegene die zijn opgenomen in het exploitatie- of investeringsbudget (o.a. kapitaalsaflossingen); (4) Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; (5) De bestemde gelden of de geldmiddelen die de provincieraad reserveert voor een specifieke bestemming in de volgende financiële boekjaren. 2. VERGELIJKING PROVINCIES LIQUIDITEITENBUDGET 2018 Resultaat op kasbasis 2018 Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen II. MEERJARENPLAN In toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW s moeten twee financiële evenwichten aangetoond worden. Enerzijds moet elke provincie in elk jaar van het meerjarenplan een resultaat op kasbasis kunnen voorleggen dat groter of gelijk is aan nul. Anderzijds moet de autofinancieringsmarge in het laatste jaar van de planningsperiode groter of gelijk zijn aan nul. De autofinancieringsmarge is het saldo van exploitatie- en ontvangsten verminderd met de periodieke leningslasten. 9

10 Duizenden A. RESULTAAT OP KASBASIS 1. VERGELIJKING PROVINCIES EVOLUTIE RESULTAAT OP KASBASIS Resultaat op kasbasis 2018 Resultaat op kasbasis 2019 Resultaat op kasbasis 2020 Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen

11 B. AUTOFINANCIERINGSMARGE 1. VERGELIJKING PROVINCIES EVOLUTIE AUTOFINANCIERINGSMARGE Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen 11

12 III. FUNCTIONELE INDELING Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW s voorziet een gestandaardiseerde indeling door het gebruik van beleidsvelden. Een bestuur kan de beleidsvelden naar eigen inzicht groeperen in beleidsdomeinen. Om een interprovinciale vergelijking mogelijk te maken, baseren we ons op de groepering die vrijblijvend opgenomen is in het genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden. De functionele indeling op basis van BBC steunt niet op het onderscheid dat de Bijzondere wet van 1980 maakt persoonsgebonden-culturele bevoegdheden (art. 4 en 5) en grondgebondenbevoegdheden (art. 6). De indeling in de standaardbeleidsdomeinen van Vlaanderen behoeft verdere verfijning indien men gegevens wenst over de persoonsgebonden of grondgebonden bevoegdheden van de provinciebesturen. Provincie Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Algemene financiering Algemeen bestuur Zich verplaatsen en mobiliteit Natuur en milieubeheer Veiligheidszorg Ondernemen en werken Wonen en RO Cultuur en vrije tijd Leren en onderwijs Zorg en opvang Totaal % 29% 4% 12% 2% 9% 12% 1 13% , , , , ,30 9% 22% 4% 7% 9% 2% 1 35% % 23% 4% 1 6% 5% 14% 32% % 6% 9% 7% 4% 12% 15% % 3 3% 16% 19% 13% 6% 5% 10 12

13 Cultuur en vrije tijd 1 Leren en onderwijs 13% Antwerpen Zorg en opvang Algemene financiering 9% Wonen en RO 12% Algemeen bestuur 29% Ondernemen en werken 9% Veiligheidszorg 2% Zich verplaatsen en mobiliteit Natuur en 4% milieubeheer 12% Zorg en opvang Limburg Algemene financiering 9% Leren en onderwijs 35% Algemeen bestuur 22% Zich verplaatsen en mobiliteit 4% Natuur en milieubeheer 7% Cultuur en vrije tijd 1 Wonen en RO 2% Ondernemen en werken 9% Veiligheidszorg 13

14 Zorg en opvang Oost-Vlaanderen Algemene financiering 6% Leren en onderwijs 32% Cultuur en vrije tijd 14% Algemeen bestuur 23% Zich verplaatsen en mobiliteit 4% Natuur en milieubeheer 1 Veiligheidszorg Wonen en RO 5% Ondernemen en werken 6% Vlaams-Brabant Algemene financiering 1 Zorg en opvang 1 Wonen en RO 4% Leren en onderwijs 15% Cultuur en vrije tijd 12% Algemeen bestuur 26% Zich verplaatsen en mobiliteit 6% Ondernemen en werken 7% Veiligheidszorg Natuur en milieubeheer 9% 14

15 Leren en onderwijs 5% Cultuur en vrije tijd 6% West-Vlaanderen Zorg en opvang Algemene financiering 8% Veiligheidszorg Wonen en RO 13% Ondernemen en werken 19% Algemeen bestuur 3 Natuur en milieubeheer 16% Zich verplaatsen en mobiliteit 3% 15