Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Transcriptie

1 Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten Algemeen bestuur Overig beleid Exploitatie Investering Veiligheid Overig beleid Exploitatie Investering Grondgebiedzaken Overig beleid Exploitatie Investering Onderwijs en welzijn Overig beleid Exploitatie Investering Vrije tijd Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid Exploitatie Investering Totalen Exploitatie Investering Liquiditeiten Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577,inschrijvingsnummer 74577, exploitatie 71980, investeringen 2459, liquiditeiten 108 NIS - code : GEMEENTEPLEIN 1, 1730 ASSE p:1/209

2 Schema B2 : Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Grondgebiedzaken Onderwijs en welzijn Vrije tijd Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577, inschrijvingsnummer 74577, exploitatie p:2/209

3 B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:3/209

4 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:4/209

5 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:5/209

6 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:6/209

7 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/01 Investeringen informatica DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:7/209

8 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:8/209

9 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:9/209

11 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/02 Investeringen brandweer DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:11/209

15 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/03 Investeringen domein veiligheid DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:15/209

16 p:16/209

18 p:18/209

19 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/04 Investeringen onderwijs (schoolgebouwen) DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven p:19/209

20 p:20/209

21 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:21/209

22 p:22/209

23 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/05 Investeringen openbare werken DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:23/209

24 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:24/209

27 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/06 Aankoop rollend materieel DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:27/209

31 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/07 Aankoop klein materieel DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:31/209

35 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/08 Investeringen kerkbesturen DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:35/209

36 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:36/209

39 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/09 Investeringen jeugd en kinderopvang DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:39/209

40 p:40/209

42 p:42/209

43 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/10 Investeringen cultuur DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:43/209

44 p:44/209

46 p:46/209

47 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/11 Investeringen sport DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:47/209

48 p:48/209

49 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 p:49/209

50 p:50/209

51 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/12 Investeringen mobiliteit DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:51/209

52 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:52/209

53 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:53/209

54 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:54/209

55 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/13 Investeringen milieu DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:55/209

56 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:56/209

59 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/14 Investeringen in het domein algemene financiering DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:59/209

60 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:60/209

63 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/15 Investeringen in het domein algemeen bestuur DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:63/209

67 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/16 Investeringen in het domein grondgebiedzaken DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:67/209

68 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven p:68/209

71 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/17 Investeringen in het domein onderwijs en welzijn DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:71/209

72 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:72/209

75 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/18 Investeringen in het domein vrije tijd DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:75/209

76 p:76/209

78 p:78/209

79 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/19 Bouw brandweerkazerne 2012 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:79/209

80 p:80/209

82 p:82/209

83 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/20 Bouw jeugdcentrum 2012 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven p:83/209

84 p:84/209

86 p:86/209

87 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/21 Investeringen in het domein algemene financiering (VJ) DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:87/209

88 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:88/209

91 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/22 Investeringen in het domein algemeen bestuur (VJ) DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:91/209

92 p:92/209

94 p:94/209

95 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/23 Investeringen in het domein veiligheid (VJ) DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven p:95/209

96 p:96/209

97 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:97/209

98 p:98/209

99 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/24 Investeringen brandweer (VJ) DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:99/209

100 p:100/209

102 p:102/209

103 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/25 Investeringen in het domein grondgebiedzaken (VJ) DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven p:103/209

104 p:104/209

106 p:106/209

107 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/26 Investeringen in het domein onderwijs en welzijn (VJ) DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:107/209

108 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:108/209

111 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/27 Investeringen in het domein vrije tijd (VJ) DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:111/209

112 p:112/209

114 p:114/209

115 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/28 Verkopen onroerende goederen DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:115/209

116 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:116/209

117 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577, inschrijvingsnummer 74577, inves p:117/209

118 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten , investeringen 2459 p:118/209

119 Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid Grondgebiedzaken Onderwijs en welzijn Vrije tijd Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577, inschrijvingsnummer 74577, investeringen 2459 p:119/209

120 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Geen info II. Investeringen Geen info III. Andere Verrichtingen Geen info Totaal bestemde gelden Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577,inschrijvingsnummer 74577, exploitatie 71980, investeringen 2459, liquiditeiten 108 p:120/209

121 Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal 00 Algemene financi ering 01 Algemeen bestuu r 02 Veiligheid I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577, inschrijvingsnummer 74577, exp p:121/209

122 03 Grondgebiedzake n 04 Onderwijs en welzijn 05 Vrije tijd , exploitatie p:122/209

123 Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Fiscale ontvangsten en boetes Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Andere algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577, inschrijvingsnummer 74577, exploitatie p:123/209

124 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal 00 Algemene financi ering 01 Algemeen bestuu r I. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies VI. TOTAAL UITGAVEN p:124/209

125 DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal 02 Veiligheid 03 Grondgebiedzake n I. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies VI. TOTAAL UITGAVEN p:125/209

126 DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal 04 Onderwijs en welzijn 05 Vrije tijd I. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies VI. TOTAAL UITGAVEN p:126/209

127 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal 00 Algemene financi ering 01 Algemeen bestuu r II. Verkoop van materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / VI. TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577, inschrijvingsnummer 74577, inve p:127/209

128 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal 02 Veiligheid 03 Grondgebiedzake n II. Verkoop van materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 77, investeringen / VI. TOTAAL ONTVANGSTEN p:128/209

129 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal 04 Onderwijs en welzijn 05 Vrije tijd II. Verkoop van materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / VI. TOTAAL ONTVANGSTEN p:129/209

130 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577, inschrijvingsnummer 74577, investeringen / TOTAAL ONTVANGSTEN p:130/209

131 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden I. Exploitatie Geen info II. Investeringen Geen info III. Andere Verrichtingen Geen info Totaal bestemde gelden Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577,inschrijvingsnummer 74577, exploitatie 71980, investeringen 2459, liquiditeiten 108 p:131/209

132 D O E L S T E L L I N G E N N O T A 2014 Strategische doelstelling nr. 002: Vrije tijd Beleidsdoelstelling nr : De sportparticipatie bij de bevolking verhogen door middel van het stimuleren en ondersteunen van actieve sportbeleving van individuele sporters en een degelijke samenwerking met de sportverenigingen Actieplan nr Ondersteunen van de Assese sportverenigingen door middel van subsidies EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr Subsidiereglement in functie van directe financiële ondersteuning de kwalitatieve uitbouw van de Assese sportverenigingen Beleidsdoelstelling nr : Subsidie voor de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider Actieplan nr Ondersteunen van de Assese sportverenigingen door middel van subsidies EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr Subsidiereglement in functie van directe financiële ondersteuning aan sportverenigingen voor de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider Beleidsdoelstelling nr : Voeren van een activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg -en sportaanbod Actieplan nr Voeren van een activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd beweeg en sportaanbod EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,13 0,00 0,00 Ontvangsten 7.500,00 0,00 0,00 Saldo ,13 0,00 0,00 Actie nr Jaarlijks sportieve lessenreeksen en initiaties om iedere bewoner aan te zetten tot sporten of bewegen met het oog op levenslange sportpaticipatie Actie nr Jaarlijks organisatie van of medewerking aan bovenlokale activiteiten en projecten om alle inwoners aan te zetten tot levenslange sportparticipateie. Samenwerking sportverenigingen, regiowerking Noord-West, andere diensten Actie nr Aankoop en huur klein sportmateriaal voor sportactiviteiten, lokalen, trainerscursussen, toiletten, tenten,... Actie nr Lesgevers voor sportinitiaties, sportlessen (wandelleiders, start to swim, sportkampen, aquagym,..) Actie nr Drukwerk, promotie met betrekking tot sport Actie nr Lidgelden ISB - verzekering - bijdrage activiteiten in samenwerking met sportregio Noord-West Beleidsdoelstelling nr : Voeren van een beweeg -en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport Actieplan nr Voeren van een beweeg -en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 7.500,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Sportpromotie, lessenreeksen en sportevenementen en aangepaste promotie (eenvoudig taalgebruik, pictogrammen) om toeleiding van kansarme jongeren tot reguliere sportverenigingen te bevorderen Actie nr Organiseren van sportieve activiteiten en evenementen in samenwerking met zelforganisaties en/of partners van het lokaal netwerk armoede (OCMW, CAW Delta, jeugddienst, cultuurdienst, integratiedienst) en personen met een fysieke beperking. Actie nr Sportlesgevers voor lessenreeksen, specifiek opgezet voor kansengroepen beschreven in de afsprakennota vrijetijdsparticipatie p:132/209

133 Actie nr Aankoop van klein sportmateriaal voor sportevenementen in samenwerking met partners van het lokaal netwerk armoede. Huur Beleidsdoelstelling nr : Om de sportparticipatie te ondersteunen wordt voorzien in kwaliteitsvolle en veilige sportinfrastructuur voor individuele sporters en sportverenigingen Actieplan nr Kwaliteitsvolle en veilige sportinfrastructuur voor individuele sporters en sportverenigingen Actie nr Subsidie renovatie buitensportinfrastructuur EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling nr : Ondersteuning van het jeugdwerk Actieplan nr Creëren van hangplekken en het bevorderen van buiten spelen EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Binnenplein van het jeugdcentrum uitbouwen (pingpong en basket) Actieplan nr Verbeteren van jeugdinfrastructuur EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 4.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0, ,11 0,00 Saldo , ,11 0,00 Actie nr oude elektriciteitsinstallaties vervangen en keuren van de elektrische installaties Actie nr Keuring van verwarmingsinstallaties Actie nr Jeugdcentrum - tussenkomst CAW Delta vzw Actie nr Onderhoud detectie, brandblusapparaten en haspels Actieplan nr Vervanging en renovatie van jeugdinfrastructuur EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Inrichting nieuw jeugdcentrum Actie nr Dringende renovaties jeugdlokalen Actieplan nr educatieve ondersteuning EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 2.200,00 0,00 0,00 Ontvangsten 800,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Vorming EHBO/ reanimatie voor leiding Actie nr vorming brandbestrijding voor leiding in samenwerking met de Provincie Vlaams Brabant Actie nr Educatief aanbod JIP Actieplan nr Voorzien van kwalitatieve opvang tijdens de vakantieperiodes EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 1.600,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr optimalisatie van open speelplein in Asse Actie nr centralisatie van het opvangaanbod in een gemeenschappelijke folder Actieplan nr Participatie en inspraak p:133/209

134 EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 4.823,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Actieve betrokkenheid van monitoren stimuleren Actie nr Actieve betrokkenheid van jeugdraad en andere vrijwilligers van de jeugddienst stimuleren Actie nr actieve betrokkenheid van ouders stimuleren Actieplan nr ondersteuning jeugdwerkaanbod van verenigingen EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr uitbouw van een vrijwilligerswerking binnen de jeugddienst Actieplan nr logistieke ondersteuning jeugdwerk EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 1.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr uitleendienst (SOT, TOT, gemeentelijke uitleendienst, jeugddienst Actieplan nr Subsidies vanuit de jeugddienst EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Werkingssubsidies jeugdbewegingen Actie nr werkingssubsidies jeugdhuizen Actie nr subsidies kadervorming Actie nr subsidies jeugdinfra Actie nr subsidies jongerenverenigingen Beleidsdoelstelling nr : Het bevorderen van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties Actieplan nr Aanbod van buitenschoolse taalstimulerende activiteiten Actie nr taalspelen in asse en zellik organiseren EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Organisatie van een taalbad tijdens de zomervakantie in samenwerking met de integratiedienst en de dienst onderwijs Beleidsdoelstelling nr : Het voeren van een beleid om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen Actieplan nr Uitbouw van een aantrekkelijk jeugdcentrum Actie nr Organisatie openingsweekend en promotievoering EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actieplan nr Drempelverlagende initiatieven voor kunst- en cultuurbeleving EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 2.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 p:134/209

135 Actie nr Implementatie UIT-pas samen met cultuurdienst Actieplan nr een aanbod creëren binnen de vrije tijd van kinderen en jongeren EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -500,00 0,00 0,00 Actie nr organiseren van workshops en activiteiten E I N D T O T A A L EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten , ,11 0,00 Saldo , ,89 0,00 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577,inschrijvingsnummer 74577, exploitatie 71980, investeringen 2459, liquiditeiten 108 p:135/209

136 DOELSTELLINGEN BUDGET Budgetvoorstel 2014 Status : Aangemaakt Strategische doelstelling nr. 001: Asse verrassend veelzijdig Beleidsdoelstelling nr : Verrassend Veelzijdig Actieplan nr Algemene financiering Actie nr Algemene werking / Bijdrage gesubsidieerde contractuelen / Bijdrage gesubsidieerde contractuelen / Gemeentefonds / Overige algemene werkingssubsidies / Personeelssubsidies algemeen 0020/ Procedure- en vervolgingskosten 0020/ Opcentiemen op de onroerende voorheffing 0020/ Aanvullende belasting op de personenbelasting 0020/ Motorrijtuigen 0020/ gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen 0020/ Aansluiting riolering 0020/ Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen 0020/ Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken 0020/ Andere belastingen op prestaties 0020/ Verwerving zate 0020/ Leggen straten 0020/ Begraving / bijzetting / verstrooiing 0020/ Graftekens 0020/ Ontgraving 0020/ Jaarlijkse milieubelasting 0020/ Restfractiezakken 0020/ PMD-zakken 0020/ GFT-zakken 0020/ Sluikstorten 0020/ Exploitatie hinderlijke inrichtingen 0020/ Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 0020/ Andere bedrijfsbelastingen 0020/ Plaatsrecht markten 0020/ Plaatsrecht kermissen 0020/ Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein 0020/ Bouwen 0020/ Niet-bebouwde gronden 0020/ Belasting op niet-bebouwde gronden 0020/ Leegstaande woningen en gebouwen 0020/ Tweede verblijven 0030/ Roerende voorheffing 0030/ Gerealiseerde wisselresultaten 0030/ Verwijlintresten 0030/ Overige diverse financiële kosten 0030/ Creditintresten op rekening courant 0030/ Opbrengsten belegging vastrentende effecten 0030/ Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen 0030/ Nalatigheidsintresten schuldvorderingen / Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur / Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur / Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen / Overige diverse operationele kosten p:136/209

137 004001/ Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur / Financiële kosten leasingschulden / Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur 0050/ Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0050/ Benodigdheden voor gebouwen 0050/ Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0050/ Elektriciteit 0050/ Stookolie 0050/ Water 0050/ Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten 0050/ Onroerende voorheffing 0050/ Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0050/ Opbrengsten uit verhuur woningen en flats 0090/ Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-) 0090/ Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0090/ Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) Totaal Saldo Actie nr Verkopen onroerende goederen 0050/ Gebouwen - overige MVA - verkopen : gemeentehuis Kobbegem + zaal; Onze Rust; Jeugdcentrum Bronneken; Molenbos; MA Neerstraat; Gronden Hopmarkt Totaal Saldo Actie nr Deelnemingen 0090/ Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde Totaal Saldo -640 Actieplan nr Algemeen Bestuur Actie nr Algemene werking Onderzoek en implementatie online ticketsysteem van het cultuurcentrum van dj / Burgerlijke aansprakelijkheid 0100/ Opleidingskosten 0100/ Verzekering arbeidsongevallen 0100/ Inhouding pensioen 0110/ Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0110/ Benodigdheden voor gebouwen 0110/ Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0110/ Overig onderhoud en herstel van gebouw 0110/ Elektriciteit 0110/ Gas 0110/ Water 0110/ Burgerlijke aansprakelijkheid 0110/ Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten 0110/ Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden 0110/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0110/ Kantoorbenodigdheden p:137/209

138 0110/ Documentatie en abonnementen 0110/ Post- en frankeringskosten 0110/ Communicatiekosten telefoon en internet 0110/ Administratief drukwerk en kopieerkosten 0110/ Huur meubilair en bureaumateriaal 0110/ Beheers- en werkingskosten informatica 0110/ Overige informaticakosten 0110/ Overige administratie- en kantoorkosten 0110/ Lidmaatschappen 0110/ Kosten aflevering elektronische ID 0110/ Opleidingskosten 0110/ Kosten werkkleding 0110/ Drukwerk voor exploitatie 0110/ Huur en onderhoud technische materieel 0110/ Overige exploitatiekosten 0110/ Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur 0110/ Vakbondspremies 0110/ Verzekering arbeidsongevallen 0110/ Bijdrage reprobel 0110/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0111/ Terugvordering van procedurekosten 0112/ Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel 0114/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0115/ Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst / Procedure- en vervolgingskosten / Tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen / Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / Beheers- en werkingskosten informatica / Overige informaticakosten / Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel / Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen / Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur / Vakbondspremies / Verzekering arbeidsongevallen / Personeelssubsidies algemeen 0130/ Opbrengsten uit andere verkopen 0130/ Opbrengsten uit prestaties 0130/ Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken 0160/ Overige exploitatiekosten 0160/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0190/ Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0190/ Brandverzekering 0190/ Burgerlijke aansprakelijkheid 0190/ Verzekering voertuigen 0190/ Erelonen en vergoedingen expertises 0190/ Overige administratie- en kantoorkosten 0190/ Opleidingskosten 0190/ Kosten werkkleding 0190/ Onderhoud en herstelling voertuigen 0190/ Vergoedingen gesco's 0190/ Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst 0190/ Pensioenen vastbenoemd personeel 0190/ Belastingen en taksen op rollend materieel 0190/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0190/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0190/ Personeelssubsidies algemeen 0190/ Schadevergoedingen 0190/ Werknemersinhouding maaltijdcheques p:138/209

139 0500/ Elektriciteit 0500/ Water 0500/ Burgerlijke aansprakelijkheid 0500/ Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0500/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0500/ Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0500/ Huur en onderhoud technische materieel 0500/ Overige exploitatiekosten 0500/ Vergoedingen ander niet vast benoemd personeel 0500/ Werkgeversbijdragen voor ander niet vastbenoemd personeel 0500/ Tussenkomst in exploitatiekosten 0500/ Opbrengsten uit andere verkopen 0530/ Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten 0530/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0530/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0550/ Tussenkomst in exploitatiekosten / Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen / Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden / Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen / Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen / Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen / Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen / Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen / Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen / Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Totaal Saldo Actie nr Subsidies kerkfabrieken / Toegestane investeringssubsidies / Toegestane investeringssubsidies / Toegestane investeringssubsidies / Toegestane investeringssubsidies / Toegestane investeringssubsidies / Toegestane investeringssubsidies Totaal Saldo Actie nr Investeringen vorige jaren voor algemeen bestuur / Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0500/ Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn (gevelrenovaties EFRO & HERMES) 0500/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0500/ Toegestane investeringssubsidies (gevelrenovaties) / Onroerend erfgoed / Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn / Onroerend erfgoed Totaal Saldo p:139/209

140 Actieplan nr Veiligheid Actie nr Algemene werking 0171/ Benodigdheden voor gebouwen 0171/ Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0171/ Elektriciteit 0171/ Gas 0171/ Water 0171/ Burgerlijke aansprakelijkheid 0171/ Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0171/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0171/ Kantoorbenodigdheden 0171/ Documentatie en abonnementen 0171/ Post- en frankeringskosten 0171/ Communicatiekosten telefoon en internet 0171/ Huur meubilair en bureaumateriaal 0171/ Beheers- en werkingskosten informatica 0171/ Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0171/ Opleidingskosten 0171/ Kosten werkkleding 0171/ Huur en onderhoud technische materieel 0171/ Overige exploitatiekosten 0171/ Vakbondspremies 0171/ Verzekering arbeidsongevallen 0171/ Personeelssubsidies algemeen 0400/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0410/ Benodigdheden voor gebouwen 0410/ Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0410/ Elektriciteit 0410/ Gas 0410/ Water 0410/ Brandverzekering 0410/ Burgerlijke aansprakelijkheid 0410/ Verzekering voertuigen 0410/ Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst 0410/ Erelonen en vergoedingen expertises 0410/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0410/ Kantoorbenodigdheden 0410/ Documentatie en abonnementen 0410/ Post- en frankeringskosten 0410/ Communicatiekosten telefoon en internet 0410/ Huur meubilair en bureaumateriaal 0410/ Beheers- en werkingskosten informatica 0410/ Overige administratie- en kantoorkosten 0410/ Opleidingskosten 0410/ Kosten werkkleding 0410/ Huur en onderhoud technische materieel 0410/ Overige exploitatiekosten 0410/ Aankoop benodigdheden voor voertuigen 0410/ Olie en brandstof voor voertuigen 0410/ Onderhoud en herstelling voertuigen 0410/ Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur 0410/ Kledingvergoeding voor het personeel 0410/ Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst 0410/ Vakbondspremies 0410/ Verzekering arbeidsongevallen 0410/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen p:140/209

141 0410/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0410/ Brandweerinterventies 0410/ Wespenverdelgingen 0410/ Brandpreventieonderzoeken 0410/ Reinigen openbare weg 0410/ Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0410/ Overige specifieke werkingssubsidies 0410/ Schadevergoedingen 0410/ Werknemersinhouding maaltijdcheques 0410/ Overige diverse operationele kosten 0420/ Verzekering voertuigen 0420/ Post- en frankeringskosten 0420/ Communicatiekosten telefoon en internet 0420/ Opleidingskosten 0420/ Kosten werkkleding 0420/ Huur en onderhoud technische materieel 0420/ Overige exploitatiekosten 0420/ Aankoop benodigdheden voor voertuigen 0420/ Olie en brandstof voor voertuigen 0420/ Onderhoud en herstelling voertuigen 0420/ Verzekering arbeidsongevallen 0420/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0420/ Ambulancevervoer 0420/ Overige specifieke werkingssubsidies 0450/ Pensioenen vastbenoemd personeel 0480/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0480/ Gemeentelijke administratieve sanctie 0490/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0490/ Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal Totaal Saldo Actie nr Investeringen vorige jaren voor veiligheid 0410/ Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn (pompwagen & motorpomp) 0410/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen (brandweerkazerne) 0410/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen (motorpomp) 0410/ Rollend materieel - gemeenschapsgoederen (pompwagen) Totaal Saldo Actieplan nr Grondgebiedzaken Actie nr Algemene werking 0200/ Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0200/ Benodigdheden voor gebouwen 0200/ Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0200/ Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen 0200/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...) 0200/ Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding 0200/ Elektriciteit 0200/ Gas 0200/ Stookolie 0200/ Water p:141/209

142 0200/ Burgerlijke aansprakelijkheid 0200/ Verzekering voertuigen 0200/ Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten 0200/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0200/ Kantoorbenodigdheden 0200/ Communicatiekosten telefoon en internet 0200/ Huur meubilair en bureaumateriaal 0200/ Beheers- en werkingskosten informatica 0200/ Opleidingskosten 0200/ Kosten werkkleding 0200/ Huur en onderhoud technische materieel 0200/ Overige exploitatiekosten 0200/ Aankoop benodigdheden voor voertuigen 0200/ Olie en brandstof voor voertuigen 0200/ Onderhoud en herstelling voertuigen 0200/ Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0200/ Vakbondspremies 0200/ Verzekering arbeidsongevallen 0200/ Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen 0210/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0210/ andere kosten van schulden 0220/ Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0220/ Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen 0220/ Elektriciteit 0220/ Stookolie 0220/ Water 0220/ Opbrengsten uit concessies 0290/ Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen 0290/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...) 0290/ Elektriciteit 0290/ Water 0290/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0290/ Huur en onderhoud technische materieel 0290/ Overige exploitatiekosten 0300/ Aankoop restfractiezakken 0300/ Aankoop PMD zakken 0300/ Aankoop GFT zakken 0300/ Burgerlijke aansprakelijkheid 0300/ Verzekering voertuigen 0300/ Kantoorbenodigdheden 0300/ Post- en frankeringskosten 0300/ Kosten werkkleding 0300/ Kosten ophalen en verwerken huisvuil 0300/ Huur en onderhoud technische materieel 0300/ Overige exploitatiekosten 0300/ Aankoop benodigdheden voor voertuigen 0300/ Olie en brandstof voor voertuigen 0300/ Onderhoud en herstelling voertuigen 0300/ Vakbondspremies 0300/ Verzekering arbeidsongevallen 0300/ Belastingen en taksen op rollend materieel 0300/ Opbrengsten uit prestaties 0300/ Grof vuil / Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) / Benodigdheden voor gebouwen / Elektriciteit / Water / Toegang containerpark / Aankoop compostvaten p:142/209

143 030902/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden / Overige exploitatiekosten / Samenwerkingsovereenkomsten / Verkoop van compostvaten 0310/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...) 0310/ Communicatiekosten telefoon en internet 0310/ Overige exploitatiekosten 0310/ Onroerende voorheffing 0310/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0319/ Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 0329/ Overige specifieke werkingssubsidies 0340/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0340/ Tussenkomst in exploitatiekosten 0340/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0341/ Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten 0341/ Overige exploitatiekosten 0349/ Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0349/ Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0349/ Lidmaatschappen 0349/ Huur en onderhoud technische materieel 0349/ Overige exploitatiekosten 0349/ Overige specifieke werkingssubsidies 0350/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0390/ Burgerlijke aansprakelijkheid 0390/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0390/ Personeelssubsidies algemeen 0390/ Overige specifieke werkingssubsidies 0470/ Lidmaatschappen 0600/ Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden 0600/ Erelonen en vergoedingen expertises 0600/ Lidmaatschappen 0600/ Overige exploitatiekosten 0620/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0629/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0629/ Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) 0630/ Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) 0640/ Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten 0640/ Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) 0650/ Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) 0660/ Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) 0670/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...) 0680/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...) 0680/ Burgerlijke aansprakelijkheid 0680/ Verzekering voertuigen 0680/ Documentatie en abonnementen 0680/ Lidmaatschappen 0680/ Opleidingskosten 0680/ Kosten werkkleding 0680/ Huur en onderhoud technische materieel 0680/ Overige exploitatiekosten 0680/ Olie en brandstof voor voertuigen 0680/ Onderhoud en herstelling voertuigen 0680/ Vakbondspremies 0680/ Verzekering arbeidsongevallen p:143/209

144 0984/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...) 0984/ Burgerlijke aansprakelijkheid 0984/ Verzekering voertuigen 0984/ Kosten werkkleding 0984/ Huur en onderhoud technische materieel 0984/ Overige exploitatiekosten 0984/ Aankoop benodigdheden voor voertuigen 0984/ Olie en brandstof voor voertuigen 0984/ Onderhoud en herstelling voertuigen 0984/ Vakbondspremies 0984/ Verzekering arbeidsongevallen 0990/ Aankoop graftekens, grafkelders / Benodigdheden voor gebouwen 0990/ Elektriciteit 0990/ Water 0990/ Burgerlijke aansprakelijkheid 0990/ Andere erelonen en vergoedingen 0990/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0990/ Kosten werkkleding 0990/ Huur en onderhoud technische materieel 0990/ Overige exploitatiekosten 0990/ Vakbondspremies 0990/ Verzekering arbeidsongevallen 0990/ Opbrengsten uit andere verkopen 0990/ Opbrengsten uit concessies 0990/ Overige specifieke werkingssubsidies 0992/ Recuperaties van kosten Totaal Saldo Actie nr Aankoop grond kerkhof Asbeek 0990/ Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederengrond kerkhof Asbeek Totaal Saldo Actie nr Investeringen vorige jaren voor grondgebiedzaken 0200/ Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen (kleine onteigeningen) 0200/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud (fietsenstalling en luifel werkliedencentrale) 0200/ Wegen (doortrekkersterrein PIVO, fietspaden EVB, asfalteren wegen en Breughelpark, Broekstraat, Voorstehoeve,... & Kruipin) 0200/ Kunstwerken (tunnel/brug asphaltcosite) 0220/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud (parkeerwinkel) 0310/ Riolering (Pastinakenstraat en Keienveld) 0670/ Openbare verlichting (Brusselsestwg en verschillende straten 2013 en vorige jaren) 0680/ Rollend materieel - gemeenschapsgoederen (tractor met klepelmaaier) Totaal Saldo Actie nr Investeringen vorige jaren voor onderwijs / Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen (GLS Zellik) Totaal Saldo p:144/209

145 Actie nr Investeringen vorige jaren voor vrije tijd / Gebouwen - gemeenschapsgoederen (jeugdcentrum) / Overige onroerende infrastructuur (speeltoestellen en inrichten speelbos Zellik) / Meubilair - gemeenschapsgoederen (tafels, stoelen en kantoormeubilair) / Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen (jeugdcentrum) Totaal Saldo Actieplan nr Onderwijs en Welzijn Actie nr Algemene werking / Tussenkomsten van ouders in activiteiten / Kantoorbenodigdheden / Communicatiekosten telefoon en internet / Opleidingskosten / Schoolbenodigdheden / Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel / Overige specifieke werkingssubsidies / Kantoorbenodigdheden / Schoolbenodigdheden / Kantoorbenodigdheden / Schoolbenodigdheden / Kantoorbenodigdheden / Schoolbenodigdheden / Kantoorbenodigdheden / Schoolbenodigdheden / Overige exploitatiekosten / Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen / Aankoop schoolmaaltijden / Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) / Benodigdheden voor gebouwen / Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen / Elektriciteit / Gas / Water / Burgerlijke aansprakelijkheid / Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten / Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d / Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden / Post- en frankeringskosten / Communicatiekosten telefoon en internet / Huur meubilair en bureaumateriaal / Beheers- en werkingskosten informatica / Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal / Overige administratie- en kantoorkosten / Vervoer / Opleidingskosten / Huur en onderhoud technische materieel / Overige exploitatiekosten / Tussenkomsten van ouders in de maaltijden / Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel / Overige specifieke werkingssubsidies p:145/209

146 0810/ Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0810/ Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel / Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn bijdr.liedekerke invest.ma / Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) / Benodigdheden voor gebouwen / Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen / Elektriciteit / Gas / Stookolie / Water / Burgerlijke aansprakelijkheid / Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden / Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d / Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel / Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden / Kantoorbenodigdheden / Documentatie en abonnementen / Post- en frankeringskosten / Communicatiekosten telefoon en internet / Huur meubilair en bureaumateriaal / Beheers- en werkingskosten informatica / Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal / Prijzen / Overige administratie- en kantoorkosten / Aankoop klein materieel / Vervoer / Opleidingskosten / Drukwerk voor exploitatie / Schoolbenodigdheden / Huur en onderhoud technische materieel / Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden / Vakbondspremies / Verzekering arbeidsongevallen / Andere terugvorderingen en tussenkomsten / Recuperaties van kosten / Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel / Overige specifieke werkingssubsidies / Aankopen van materialen crejong / Benodigdheden voor gebouwen / Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen / Elektriciteit / Gas / Water / Burgerlijke aansprakelijkheid / Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden / Kantoorbenodigdheden / Communicatiekosten telefoon en internet / Huur meubilair en bureaumateriaal / Beheers- en werkingskosten informatica / Schoolbenodigdheden / Vakbondspremies / Verkoop materialen crejong / Inschrijvingsgelden p:146/209

147 082003/ Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen / Stookolie / Communicatiekosten telefoon en internet / Huur meubilair en bureaumateriaal / Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen / Tussenkomst in de bezoldiging 0861/ Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden 0861/ Overige specifieke werkingssubsidies / Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) / Benodigdheden voor gebouwen / Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen / Elektriciteit / Gas / Water / Burgerlijke aansprakelijkheid / Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d / Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden / Kantoorbenodigdheden / Documentatie en abonnementen / Post- en frankeringskosten / Communicatiekosten telefoon en internet / Huur meubilair en bureaumateriaal / Beheers- en werkingskosten informatica / Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal / Kosten werkkleding / Huur en onderhoud technische materieel / Overige exploitatiekosten / Vakantiegeld contractuelen / Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden / Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk / Vakbondspremies / Verzekering arbeidsongevallen / Tussenkomsten van ouders in voor- en naschoolse opvang / Burgerlijke aansprakelijkheid / Vergoedingen vastbenoemd personeel / Vergoedingen ander niet vast benoemd personeel / Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden / Werkgeversbijdragen voor ander niet vastbenoemd personeel / Vakbondspremies / Verzekering arbeidsongevallen / Tussenkomsten van ouders in voor- en naschoolse opvang 0871/ Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0871/ Personeelssubsidies algemeen 0871/ Overige specifieke werkingssubsidies 0880/ Burgerlijke aansprakelijkheid 0880/ Verzekering voertuigen 0880/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0880/ Overige exploitatiekosten 0880/ Aankoop benodigdheden voor voertuigen 0880/ Vakbondspremies 0880/ Verzekering arbeidsongevallen 0900/ Burgerlijke aansprakelijkheid 0900/ Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten p:147/209

148 0900/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0900/ Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0900/ Drukwerk voor exploitatie 0900/ Overige exploitatiekosten 0900/ Vakbondspremies 0900/ Verzekering arbeidsongevallen 0900/ Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 0900/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0900/ Dit omvat zowel de toelage aan het OCMW als het contract met VERA voor het Digitaal sociaal huis OCMW / Personeelssubsidies algemeen 0902/ Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0902/ Burgerlijke aansprakelijkheid 0902/ Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0902/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0902/ Kantoorbenodigdheden 0902/ Documentatie en abonnementen 0902/ Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0902/ Opleidingskosten 0902/ Drukwerk voor exploitatie 0902/ Overige exploitatiekosten 0902/ Vakbondspremies 0902/ Personeelssubsidies algemeen 0902/ Overige specifieke werkingssubsidies 0909/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0909/ Overige specifieke werkingssubsidies 0949/ Overige exploitatiekosten 0949/ Vakbondspremies 0949/ Verzekering arbeidsongevallen 0949/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0949/ Tusssenkomsten van ouders in het toezicht en de bijlessen 0949/ Personeelssubsidies algemeen 0959/ Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0959/ Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0985/ Kantoorbenodigdheden 0985/ Overige exploitatiekosten Totaal Saldo Actieplan nr Vrije Tijd Actie nr Algemene werking Verzekeringen en vrijwilligersvergoeding "vrienden van het CC" Ondersteunen van gemeenschapsvormende activiteiten door gemeentelijke comité's door middel van een toelage. 0520/ Verkoop van infobrochures 0701/ Verzekering arbeidsongevallen 0701/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0701/ Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 0701/ Personeelssubsidies algemeen 0703/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0703/ Opleidingskosten 0703/ Vakbondspremies 0703/ Verzekering arbeidsongevallen p:148/209

149 0703/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0703/ Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 0703/ Personeelssubsidies algemeen 0709/ Aankoop infobrochures en boeken voor verkoop 0709/ Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0709/ Benodigdheden voor gebouwen 0709/ Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0709/ Elektriciteit 0709/ Gas 0709/ Water 0709/ Burgerlijke aansprakelijkheid 0709/ Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten 0709/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0709/ Kantoorbenodigdheden 0709/ Post- en frankeringskosten 0709/ Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0709/ Publiciteit, advertenties en info 0709/ Opleidingskosten 0709/ Huur en onderhoud technische materieel 0709/ Overige exploitatiekosten 0709/ Vakbondspremies 0709/ Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 0709/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0709/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0709/ Personeelssubsidies algemeen 0709/ Overige specifieke werkingssubsidies 0710/ Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0710/ Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0710/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0710/ Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0710/ Publiciteit, advertenties en info 0710/ Opleidingskosten 0710/ Huur en onderhoud technische materieel 0710/ Overige exploitatiekosten 0710/ Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 0710/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0711/ Burgerlijke aansprakelijkheid 0711/ Lidmaatschappen 0711/ Overige exploitatiekosten 0740/ Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 0740/ Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0740/ Burgerlijke aansprakelijkheid 0740/ Kantoorbenodigdheden 0740/ Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0740/ Lidmaatschappen 0740/ Overige exploitatiekosten 0740/ Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0740/ Vakbondspremies 0740/ Verzekering arbeidsongevallen 0740/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0740/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0740/ Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 0740/ Personeelssubsidies algemeen / Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) p:149/209

150 075001/ Benodigdheden voor gebouwen / Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen / Elektriciteit / Gas / Water / Burgerlijke aansprakelijkheid / Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d / Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden / Kantoorbenodigdheden / Documentatie en abonnementen / Post- en frankeringskosten / Communicatiekosten telefoon en internet / Huur meubilair en bureaumateriaal / Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal / Lidmaatschappen / Opleidingskosten / Drukwerk voor exploitatie / Huur en onderhoud technische materieel / Onderhoud en herstelling technisch materieel / Overige exploitatiekosten / Vakbondspremies / Verzekering arbeidsongevallen / Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen / Inschrijvingsgelden / Andere terugvorderingen en tussenkomsten / Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen / Personeelssubsidies algemeen / Overige specifieke werkingssubsidies / Burgerlijke aansprakelijkheid / Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d / Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden / Vervoer / Lidmaatschappen / Kosten werkkleding / Huur en onderhoud technische materieel / Overige exploitatiekosten / Verzekering arbeidsongevallen Totaal Saldo Actie nr Restauratie erfgoed 0729/ Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn: restauratie Delftse tegels OG 0729/ Toegestane investeringssubsidies / Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn;restauratie Sint Gorikskerk Totaal Saldo Actieplan nr Beheer van het gemeentelijk personeel Actie nr Wedden en lonen De lonen van de integratieambtenaren zijn opgenomen in deze actie. De lonen van het cultuur centrum zijn voorzien in deze actie. De lonen van het bibliotheekpersoneel zijn voorzien in deze actie. 0100/ Wedden van de gemeentemandatarissen 0100/ Presentiegelden van de gemeentemandatarissen p:150/209

151 0100/ Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters 0110/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0110/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0110/ Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0110/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0110/ Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0111/ Reis- en verblijfkosten 0111/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0111/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0111/ Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0111/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0111/ Bezoldigingen contractueel personeel 0111/ Vakantiegeld contractuelen 0111/ Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0112/ Reis- en verblijfkosten 0112/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0112/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0112/ Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0112/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0112/ Bezoldigingen contractueel personeel 0112/ Vakantiegeld contractuelen 0112/ Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0113/ Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0113/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen / Overige personeelskosten / Pensioenen vastbenoemd personeel / Reis- en verblijfkosten / Bezoldigingen vastbenoemd personeel / Vakantiegeld vastbenoemd personeel / Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen / Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen / Bezoldigingen contractueel personeel / Vakantiegeld contractuelen / Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk / Bezoldigingen vastbenoemd personeel / Vakantiegeld vastbenoemd personeel / Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen / Reis- en verblijfkosten / Bezoldigingen vastbenoemd personeel / Vakantiegeld vastbenoemd personeel / Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen / Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen / Bezoldigingen contractueel personeel / Vakantiegeld contractuelen / Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0130/ Reis- en verblijfkosten 0130/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0130/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0130/ Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0130/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0130/ Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0171/ Reis- en verblijfkosten 0171/ Bezoldigingen contractueel personeel 0171/ Vakantiegeld contractuelen 0200/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0200/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0200/ Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0200/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0290/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0290/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0290/ Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0300/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0300/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0300/ Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen p:151/209

152 0300/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0300/ Bezoldigingen contractueel personeel 0300/ Vakantiegeld contractuelen 0300/ Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk / Bezoldigingen vastbenoemd personeel / Vakantiegeld vastbenoemd personeel / Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen / Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen / Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0310/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0310/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0310/ Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0390/ Reis- en verblijfkosten 0390/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0390/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0410/ Reis- en verblijfkosten 0410/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0410/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0410/ Vergoedingen vastbenoemd personeel 0410/ Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0410/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0410/ Bezoldigingen contractueel personeel 0410/ Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel 0410/ Vakantiegeld ander niet vastbenoemd personeel 0410/ Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0410/ Overige personeelskosten 0420/ Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel 0420/ Vakantiegeld ander niet vastbenoemd personeel 0500/ Reis- en verblijfkosten 0500/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0500/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0500/ Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0500/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0600/ Reis- en verblijfkosten 0600/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0600/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0600/ Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0600/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0600/ Bezoldigingen contractueel personeel 0600/ Vakantiegeld contractuelen 0680/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0680/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0680/ Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0680/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0680/ Bezoldigingen contractueel personeel 0680/ Vakantiegeld contractuelen 0701/ Reis- en verblijfkosten 0701/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0701/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0701/ Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0701/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0701/ Bezoldigingen contractueel personeel 0701/ Vakantiegeld contractuelen 0701/ Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0703/ Reis- en verblijfkosten 0703/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0703/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0703/ Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0703/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0703/ Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0709/ Reis- en verblijfkosten 0709/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0709/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0709/ Bezoldigingen contractueel personeel 0709/ Vakantiegeld contractuelen p:152/209

153 0710/ Reis- en verblijfkosten 0710/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0710/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0740/ Reis- en verblijfkosten 0740/ Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0740/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0740/ Bezoldigingen contractueel personeel 0740/ Vakantiegeld contractuelen / Reis- en verblijfkosten / Bezoldigingen vastbenoemd personeel / Vakantiegeld vastbenoemd personeel / Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen / Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen / Bezoldigingen contractueel personeel / Vakantiegeld contractuelen / Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk / Bezoldigingen contractueel personeel / Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk / Reis- en verblijfkosten / Bezoldigingen vastbenoemd personeel / Vakantiegeld vastbenoemd personeel / Bezoldigingen contractueel personeel / Vakantiegeld contractuelen / Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur / Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van het bestuur / Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk / Reis- en verblijfkosten / Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur / Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0861/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0861/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel / Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen / Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen / Bezoldigingen contractueel personeel / Vakantiegeld contractuelen / Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk / Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen / Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen / Bezoldigingen contractueel personeel / Vakantiegeld contractuelen / Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0871/ Bezoldigingen contractueel personeel 0871/ Vakantiegeld contractuelen 0879/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0879/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0879/ Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 0879/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 0900/ Reis- en verblijfkosten 0900/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0900/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0900/ Bezoldigingen contractueel personeel 0900/ Vakantiegeld contractuelen 0902/ Reis- en verblijfkosten 0902/ Bezoldigingen contractueel personeel 0902/ Vakantiegeld contractuelen 0949/ Bezoldigingen contractueel personeel 0949/ Vakantiegeld contractuelen Totaal Saldo p:153/209

154 Strategische doelstelling nr. 002: Vrije tijd Beleidsdoelstelling nr : De sportparticipatie bij de bevolking verhogen door middel van het stimuleren en ondersteunen van actieve sportbeleving van individuele sporters en een degelijke samenwerking met de sportverenigingen Actieplan nr Ondersteunen van de Assese sportverenigingen door middel van subsidies Actie nr Subsidiereglement in functie van directe financiële ondersteuning de kwalitatieve uitbouw van de Assese sportverenigingen Subsidiereglement jeugdsport en seniorensport Asse. URL 0740/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0740/ Overige specifieke werkingssubsidies Totaal Saldo 0 p:154/209

155 Beleidsdoelstelling nr : Subsidie voor de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider Actieplan nr Ondersteunen van de Assese sportverenigingen door middel van subsidies Actie nr Subsidiereglement in functie van directe financiële ondersteuning aan sportverenigingen voor de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider Subsidiereglement impuls jeugdsport Asse URL 0740/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 0740/ Overige specifieke werkingssubsidies Totaal Saldo 0 p:155/209

156 Beleidsdoelstelling nr : Voeren van een activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg -en sportaanbod Actieplan nr Voeren van een activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd beweeg en sportaanbod Actie nr Jaarlijks sportieve lessenreeksen en initiaties om iedere bewoner aan te zetten tot sporten of bewegen met het oog op levenslange sportpaticipatie Initiaties en lessenreeksen 0740/ Overige exploitatiekosten 0740/ Overige specifieke werkingssubsidies Totaal Saldo 0 Actie nr Jaarlijks organisatie van of medewerking aan bovenlokale activiteiten en projecten om alle inwoners aan te zetten tot levenslange sportparticipateie. Samenwerking sportverenigingen, regiowerking Noord-West, andere diensten Samenwerking sportverenigingen, / Overige exploitatiekosten 0740/ Overige specifieke werkingssubsidies Totaal Saldo 0 Actie nr Aankoop en huur klein sportmateriaal voor sportactiviteiten, lokalen, trainerscursussen, toiletten, tenten,... Aankoop van klein sportmateriaal voor organisaties van de sportdienst. Huur van lokalen voor trainerscusrsussen, opleidingen. Huur van toiletten, tenten, springkastelen,... voor organisaties van de gemeentelijke sportdienst 0740/ Aankoop klein materieel 0740/ Huur technische materieel (huur klein sportmateriaal) 0740/ Overige specifieke werkingssubsidies Totaal Saldo Actie nr Lesgevers voor sportinitiaties, sportlessen (wandelleiders, start to swim, sportkampen, aquagym,..) Vergoedingen voor lesgevers van sportinitiaties, lessenreeksen, / Vergoedingen lesgevers sportinitiaties, sportlessen 0740/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0740/ Overige specifieke werkingssubsidies Totaal Saldo Actie nr Drukwerk, promotie met betrekking tot sport Drukwerk, promotie sport 0740/ Publiciteit, advertenties & info 0740/ Overige specifieke werkingssubsidies Totaal Saldo 0 Actie nr Lidgelden ISB - verzekering - bijdrage activiteiten in samenwerking met sportregio Noord-West Bijdrage activiteiten in samenwerking met sportregio Noord-West. Verzekering ISB organisaties sportdienst. 0740/ Lidmaatschappen 0740/ Overige specifieke werkingssubsidies Totaal Saldo p:156/209

157 Beleidsdoelstelling nr : Voeren van een beweeg -en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport Actieplan nr Voeren van een beweeg -en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport Actie nr Sportpromotie, lessenreeksen en sportevenementen en aangepaste promotie (eenvoudig taalgebruik, pictogrammen) om toeleiding van kansarme jongeren tot reguliere sportverenigingen te bevorderen Aangepaste sportpromotie voor kansarme jongenren van 6 tot 18 jaar. Het deelnemen aan sportevenement met de bedoeling de uitbouw van een sociaal netwerk en het stimuleren van het gebruik van de Nederlandse taal bij anderstaligen. Deelnemen verstrekt de participatie aan het gemeenschapsleven. Private sport initiatieven maken kennis met de diversiteit in onze samenleving. 0740/ Publiciteit, advertenties & info 0740/ Overige specifieke werkingssubsidies Totaal Saldo 0 Actie nr Organiseren van sportieve activiteiten en evenementen in samenwerking met zelforganisaties en/of partners van het lokaal netwerk armoede (OCMW, CAW Delta, jeugddienst, cultuurdienst, integratiedienst) en personen met een fysieke beperking. Organisaties voor kansarmoede en mensen met een fysieke beperking Logistieke en organisatorische ondersteuning van de zelforganisaties bij het inrichten van sportactiviteiten. Toeleiden door sensibilisering aan de scholen via flyers met eenvoudig taalgebruik. Alle kinderen en jongeren de kans geven om te participeren aan de sportactiviteiten dioe worden opgezet. 0740/ Overige exploitatiekosten 0740/ Overige specifieke werkingssubsidies Totaal Saldo 0 Actie nr Sportlesgevers voor lessenreeksen, specifiek opgezet voor kansengroepen beschreven in de afsprakennota vrijetijdsparticipatie Lesgevers in functie van de afsprakennota vijetijdsparticipatie. Het aanbrengen van lesgevers voor de specifieke doelgroep van personen van andere origines. Bedoeling is door het sporten een wederzijdse kennis tussen de verschillende bevolkingsgroepen te stimuleren. 0740/ Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0740/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0740/ Overige specifieke werkingssubsidies Totaal Saldo Actie nr Aankoop van klein sportmateriaal voor sportevenementen in samenwerking met partners van het lokaal netwerk armoede. Huur huur en aankoop van klein sportmateriaal voor activiteiten in samenwerking met het lokaal netwerk armoede. 0740/ Aankoop klein materieel 0740/ Huur technische materieel (klein sportmateriaal 0740/ Overige specifieke werkingssubsidies Totaal Saldo p:157/209

158 Beleidsdoelstelling nr : Om de sportparticipatie te ondersteunen wordt voorzien in kwaliteitsvolle en veilige sportinfrastructuur voor individuele sporters en sportverenigingen Actieplan nr Kwaliteitsvolle en veilige sportinfrastructuur voor individuele sporters en sportverenigingen Actie nr Subsidie renovatie buitensportinfrastructuur Subsidiereglement 0740/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo p:158/209

159 Beleidsdoelstelling nr : Ondersteuning van het jeugdwerk Actieplan nr Creëren van hangplekken en het bevorderen van buiten spelen Actie nr Binnenplein van het jeugdcentrum uitbouwen (pingpong en basket) Een aangename recreatieruimte voorzien voor jongeren binnen in en buiten (op het binnenplein) het jeugdcentrum / Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actieplan nr Verbeteren van jeugdinfrastructuur Actie nr oude elektriciteitsinstallaties vervangen en keuren van de elektrische installaties Elektriciteitsinstallaties in de lokalen van de jeugdverenigingen worden gekeurd en indien nodig vervangen wordt voorzien bij het AGA voor lokalen die vallen onder het beheer van het AGA / Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen Totaal Saldo Actie nr Keuring van verwarmingsinstallaties De verwarmingsinstallaties in de lokalen van de jeugdverenigingen worden om de twee jaar gekeurd. Voor deze actie wordt ook 4000 euro voorzien bij het AGA / Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen (keuring verwarmingsinstallaties). Er wordt eveneens 4000 voorzien bij het AGA Totaal Saldo Actie nr Jeugdcentrum - tussenkomst CAW Delta vzw / Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Totaal Saldo Actie nr Onderhoud detectie, brandblusapparaten en haspels Onderhoud in verband met de brandveiligheid in de jeugdlokalen (brandblusapparaten, detectoren, signalisatie,...). Er wordt eveneens 4000 voorzien voor deze actie bij AGA (Autonoom gemeentebedrijf Asse) / Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen Totaal Saldo Actieplan nr Vervanging en renovatie van jeugdinfrastructuur Actie nr Inrichting nieuw jeugdcentrum Het nieuwe jeugdcentrum zal worden ingerericht naar de noden en de wensen van jongeren en jeugdwerkers, rekening houdend met het voorziene budget / Benodigdheden voor gebouwen- inrichting nieuw jeugdcentrum en fuifzaal Totaal Saldo p:159/209

160 Actie nr Dringende renovaties jeugdlokalen Dringende werken aan lokalen van de jeugd (veiligheid, nutsvoorzieningen, tijdelijke containers,...). Voor deze actie wordt ook ook 23897,19 voorzien bij het AGA / Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling jeugdlokalen Totaal Saldo Actieplan nr educatieve ondersteuning Actie nr Vorming EHBO/ reanimatie voor leiding Vorming voor jeugdleiders, om de kwaliteit van hun werking te verbeteren / Opleidingskosten (vorming EHBO) Totaal Saldo -500 Actie nr vorming brandbestrijding voor leiding in samenwerking met de Provincie Vlaams Brabant Vorming voor jeugdleiders, om de veiligheid van hun werking te waarborgen / Opleidingskosten (vorming brandbestrijding) / Overige specifieke werkingssubsidies (vorming brandbestrijding) Totaal Saldo -400 Actie nr Educatief aanbod JIP Educatief aanbod voorzien voor alle jongeren. Op die manier jongeren de mogelijkheid geven om aansluiting te vinden bij thema's, die voor hen belangrijk zijn en deze bespreekbaar te maken / Overige exploitatiekosten- JIP Totaal Saldo -500 Actieplan nr Voorzien van kwalitatieve opvang tijdens de vakantieperiodes Actie nr optimalisatie van open speelplein in Asse Creëren van speelhoeken, vorming monitoren, informeren van alle kinderen en ouders over de manier van werken op het speelplein / Overige exploitatiekosten (optimalisatie speelplein) Totaal Saldo Actie nr centralisatie van het opvangaanbod in een gemeenschappelijke folder De verschillende organisaties, die kinderopvang aanbieden in de gemeente maken hun aanbod bekend en zullen dit samenvoegen in deze gemeenschappelijke folder / Drukwerk voor exploitatie Totaal Saldo -600 Actieplan nr Participatie en inspraak Actie nr Actieve betrokkenheid van monitoren stimuleren Op een creatieve manier monitoren motiveren om actieve kunst- en cultuurbeleving bij kinderen te stimuleren / Opleidingskosten Totaal Saldo -300 p:160/209

161 Actie nr Actieve betrokkenheid van jeugdraad en andere vrijwilligers van de jeugddienst stimuleren Op een creatieve manier de vrijwilligers de mogelijkheid geven participeren aan het beleid / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr actieve betrokkenheid van ouders stimuleren Op een creatieve manier ouders betrekken bij kunst en cultuurbeleving van kinderen op het speelplein / Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal Totaal Saldo -150 Actieplan nr ondersteuning jeugdwerkaanbod van verenigingen Actie nr uitbouw van een vrijwilligerswerking binnen de jeugddienst via de scholen wordt de allochtone jeugd aangesproken om deel te nemen aan de acitiviteiten van de jeugddienst en worden aangespoord om zelf als vrijwilliger aan de slag te gaan. Alle jongeren motiveren om vrijwilliger te worden bij de jeugdienst, met aandacht voor de talenten en persoonlijke keuzes van elke vrijwilliger / Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden Totaal Saldo Actieplan nr logistieke ondersteuning jeugdwerk Actie nr uitleendienst (SOT, TOT, gemeentelijke uitleendienst, jeugddienst De educatieve materialen op de uitleendienst kunnen ook uitgeleend worden aan alle Assese scholen. Binnen de Taal-o-theek en de Speel-o-theek trachten de vrijwilligers het aanbod aan te passen aan de persoonlijke behoefte, keuze en cultuur van de ontlener / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen speelo-theek en taal-o-theek Totaal Saldo Actieplan nr Subsidies vanuit de jeugddienst Actie nr Werkingssubsidies jeugdbewegingen Ondersteuning van alle jeugdbewegingen op basis van een reglement / Toegestane werkingssubsidies aan jeugdverenigingen Totaal Saldo Actie nr werkingssubsidies jeugdhuizen Ondersteuning van alle jeugdhuizen op basis van een reglement / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr subsidies kadervorming Jongeren die kadervorming volgen krijgen tussenkomst van de gemeente volgens het reglement / Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Totaal Saldo p:161/209

162 Actie nr subsidies jeugdinfra Kosten die jeugdbewegingen uitvoeren aan hun lokalen worden geheel of gedeeltelijk terugbetaald volgens reglement / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr subsidies jongerenverenigingen jongerenverenigingen (die geen jeugdhuis of jeugdbeweging zijn) krijgen een subsidie op basis van een reglement / Toegestane werkingssubsidies aan jongeren verenigingen Totaal Saldo p:162/209

163 Beleidsdoelstelling nr : Het bevorderen van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties Actieplan nr Aanbod van buitenschoolse taalstimulerende activiteiten Actie nr taalspelen in asse en zellik organiseren Dit project biedt aan alle kinderen van Asse de kans om op een speelse manier de Nederlandse taal te stimuleren. Alle scholen in Asse krijgen jaarlijks de flyers en delen ze uit aan de leerlingen. Op infobeursen zoals welkom ouders, onthaal nieuwe inwoners enz worden de flyers uitgedeeld en dit project voorgesteld. Organisatie van 'welkom ouders' door de dienst integratie waar het aanbod toegankelijk gemaakt wordt (taalgebruik) en specifiek aan de doelgroep voorgesteld wordt. Alle kinderen de kans geven spelenderwijze Nederlands te leren buiten de schooluren. Sport is de ideale en laagdrempelige manier om spelenderwijs nederlands te leren hiervoor wordt beroep gedaan het de gemeentelijke sportdienst en de lokale sportverenigingen. De uiteindelijke bedoeling is om deze kinderen toe te leiden naar de plaatselijke sportverenigingen met een gestructureerde jeugdwerking. Indicatoren: : overzicht van bereikt aantal kinderen : overzicht van aanbod aan activiteiten / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingentaalspelen Totaal Saldo Actie nr Organisatie van een taalbad tijdens de zomervakantie in samenwerking met de integratiedienst en de dienst onderwijs Bij dit project slaan de jeugddienst en de integratiedienst de handen in elkaar en wordt er tijdens de zomervakantie een taalbad georganiseerd voor de kinderen in Asse die het zeer moeilijk hebben met de Nederlandse taal. De periode van 2 maanden tijdens de zomervakantie duurt namelijk lang. Voor kinderen die thuis geen Nederlands praten en het al moeilijk hebben in school is het dan ook zeer fijn om via deze speelse en creatieve manier tijdens de zomer opnieuw met de Nederlandse taal in contact te komen. Voor de selectie van de kinderen wordt er beroep gedaan op de zorgcoördinatoren en directies van de Assese scholen. Op die manier willen we de kinderen binnen hun eigen cultuur en omgeving de kans geven om in contact te komen met thema's die hun interesseren. Indicatoren: : overzicht van aantal bereikte kinderen / Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Totaal Saldo p:163/209

164 Beleidsdoelstelling nr : Het voeren van een beleid om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen Actieplan nr Uitbouw van een aantrekkelijk jeugdcentrum Actie nr Organisatie openingsweekend en promotievoering Aangezien er sportaccommodatie voorzien is aan het jeugdcentrum (basketerreinen, skate park, volleybalterreinen) zullen er tijdens het openingsweekend sportactiviteiten en sportinitiaties voorzien worden in samenwerkeing met de gemeentelijke sportdienst. Allerhande activiteiten, workshops en optredens worden georganiseerd in het laatste weekend van maart, zodat verschillende subgroepen van jongeren hun weg vinden naar het jeugdcentrum / Overige exploitatiekosten Totaal Saldo Actieplan nr Drempelverlagende initiatieven voor kunst- en cultuurbeleving Actie nr Implementatie UIT-pas samen met cultuurdienst 0709/ Overige exploitatiekosten Totaal Saldo Actieplan nr een aanbod creëren binnen de vrije tijd van kinderen en jongeren Actie nr organiseren van workshops en activiteiten Jongeren de kans geven cultuur op hun eigen manier te beleven. Dit omvat ondermeer ook sportactiviteiten in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst, deelname aan activiteiten in het kader van de jeugdboekenweek en/of bibliotheekweek / Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Totaal Saldo -500 p:164/209

165 Beleidsdoelstelling nr : Het bewaren, inventariseren en ontsluiten van waardevol roerend en onroerend erfgoed Actieplan nr Onderhoud en restauratie van beschermd en waardevol onroerend erfgoed Actie nr Renoveren of vernieuwen gemeentelijke zaal Kobbegem (met middelen uit verkoop gemeentehuis) 0709/ Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten Totaal Saldo p:165/209

166 Beleidsdoelstelling nr : Elke Assenaar kan actief of passief genieten van een divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod Actieplan nr Personen met een handicap kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, in toegankelijke infrastructuur Actie nr Infrastructuur is toegankelijk: plaatsen van een lift in Bekkerzeel 0709/ Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen Totaal Saldo Actie nr Vrijetijdsactiviteiten worden maximaal toegankelijk gemaakt: aanpassen activiteiten, gebruik ringleiding, rolstoelpodium, aangepast materiaal,... We streven ernaar alle activiteiten en evenementen kenbaar en maximaal toegankelijk te maken voor personen met een handicap - door het beschikbaar stellen, lenen of huren (en verzekeren) van de nodige technische middelen: rolstoelpodium, signalisatie, sanitair, materiaal voor toegankelijke paden,... - door het voorzien van begeleiding, al dan niet met vrijwilligers (met ev. vrijwilligersvergoeding) - door promotie voor activiteiten zo toegankelijk mogelijk te maken (inspreken infoblad, aangepaste lettertypes, blindsurflabel site, / Overige exploitatiekosten Totaal Saldo -500 p:166/209

167 Beleidsdoelstelling nr : Versterken van het sociale weefsel Actieplan nr Ondersteunen van verenigingen en culturele initiatieven Actie nr Initiatiefnemers van bijzondere en vernieuwende initiatieven kunnen beroep doen op projectsubsidie De dienst Integratie ziet erop toe dat zelforganisaties correcte informatie krijgen en doorverwezen worden naar de projectsubsidies. 0709/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actieplan nr Organiseren van gemeenschapsvormende activiteiten Actie nr De dienst Cultuur ondersteunt gemeenschapsvormende activiteiten van andere diensten en verenigingen. Gemeentelijke diensten en verenigingen kunnen beroep doen op knowhow, promotie, logistieke ondersteuning voor gemeenschapsvormende activiteiten bv. ontmoetingsavond voor adviesraden en verenigingen, Jeugdboekenweek, tentoonstellingen, carnaval, Hopduvelfeesten, Duvelsverzen, Kinderdorp Hopduvelfeesten, autoloze zondag, vieringen n.a.v. jubilea van verenigingen,... De dienst integratie voert een horizontaal beleid en werkt actief mee aan gemeenschappelijke activiteiten zodat de mogelijkheid geboden worden aan de doelgroep van integratie om deel te nemen aan lokale initiatieven. 0709/ Overige exploitatiekosten Totaal Saldo Actie nr Organisatie van gemeenschapsvormende activiteiten: Vlaanderen feest!, Erfgoeddag, OMD,... Organisatie van gemeenschapsvormende activiteiten, o.a. Vlaanderen feest! In Zellik presenteert een samenwerkingsverband van verschillende verenigingen een beproefd recept: tijdens de wekelijkse markt speelt de fanfare een aperitiefconcert dat besloten wordt met een meezingmoment en een aperitiefje, aangeboden door het gemeentebestuur. De lokale verenigingen presenteren hun werking, vaak wordt er een wedstrijd aan verbonden die beroep doet op de kennis over deze deelgemeente. In Asse of een van de andere deelgemeenten kan men de eerste vrijdag van juli genieten van (muzikale) animatie in openlucht. Ook in kinderanimatie wordt voorzien. Bovendien wordt met een van de wandelverenigingen een wandeling georganiseerd met het feestelijk gebeuren van die dag als eindpunt. Erfgoeddag Erfgoeddag brengt jong en oud samen rond het nationale thema, waarbij telkens gezocht wordt naar originele activiteiten en methodieken om dit thema te verbinden met roerend en immaterieel erfgoed uit onze gemeente. Vaak worden niet enkel de erfgoedverenigingen maar ook de Assenaar en andere verenigingen actief betrokken. Open Monumentendag Tweejaarlijks neemt Asse deel aan OMD; het nationale thema werkt inspirerend om de vele waardevolle gebouwen in de verschillende deelgemeenten beurteling te laten ontdekken door de Assenaar. Doorgaans wordt dit gekoppeld aan een aantal (artistieke) activiteiten waarbij ook extra aandacht geschonken wordt aan toegankelijkheid en aan een aanbod voor kinderen. De dienst Integratie werkt actief mee binnen de organisatie van de activiteit als één van de prioritaire doelstellingen verwijst naar deelname van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. De dienst Integratie informeert de doelgroepen over de activiteiten en ziet erop toe dat het aanbod afgesteld is op deze doelgroep. De bibliotheek speelt hierin de rol van informatiebemiddelaar (cfr. klantvriendelijke openingsuren), verwijst door, ondersteunt en voert promotie voor deze activiteiten. De bibliotheek organiseert voordrachten, plant boekenstands en thematafels die aansluiten bij het onderwerp van de activiteiten, leent boekenpakketten uit. 0709/ Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. p:167/209

168 0709/ Overige specifieke werkingssubsidies Totaal Saldo p:168/209

169 Beleidsdoelstelling nr : Culturele competenties verhogen Actieplan nr Aanbieden van laagdrempelige vormende activiteiten Actie nr Ondersteunen van de kunstenmanifestatie Van stof tot Asse Driejaarlijks vindt het kunstenparcours ""Van stof tot Asse"" plaats. Hedendaagse kunst wordt gepresenteerd op verrassende, vaak te verdwijnen, locaties. De keuze van locaties (winkel, oude bib, park, tuin,...) lokt een divers publiek naar de tentoonstelling dat door de medewerkers van De Ziener ""de sleutel"" krijgt om te kijken naar de gepresenteerde hedendaagse kunstwerken. De formule lokt interactie uit. Er worden ook een aantal volledig gegidste rondleidingen aangeboden. Indien mogelijk wordt ook de mogelijkheid geboden om actief kunst te beoefenen door het organiseren van workshops met (al dan niet aan de tentoonstelling deelnemende) kunstenaars De bibliotheek vestigt aandacht op deze manifestatie, dankzij haar ruime openingsuren en haar vestigingen is zij in staat om dergelijke activiteiten onder de aandacht van een ruim publiek te brengen. De hele site Oud Gasthuiss kan fungeren als begin- of eindpunt van de gegidste rondleidingen. 0709/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Organiseren van CULTUURopSTAP CULTUURopSTAP leidt de Assenaar naar kunstzinnige en culturele activiteiten die hij individueel wellicht niet zou bezoeken, zowel in als buiten Asse. Drempels worden enerzijds verlaagd door democratische prijzen of gratis deelname. Anderzijds wordt een breder doelpubliek bereikt omdat voorzien wordt in begeleiding (gids,...) en door de gezamenlijke deelname, waardoor deze activiteiten ook de gelegenheid scheppen tot ontmoeting. 0709/ Overige exploitatiekosten 0709/ Overige specifieke werkingssubsidies Totaal Saldo 0 p:169/209

170 Strategische doelstelling nr. 003: Openbaar domein Beleidsdoelstelling nr : Openbare reiniging en containerparken Actieplan nr Openbare reiniging en containerparken Actie nr Aankoop stofzuiger 0984/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo p:170/209

171 Beleidsdoelstelling nr : Uitwerken van een kerkhovenbeleid Actieplan nr Uitwerken van een kerkhovenbeleid Actie nr Aankoop urnegrafkelders 0990/ Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA-urnegrafkelders Totaal Saldo Actie nr Aankoop materiaal bouw kerkhofhuisjes 0990/ Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo p:171/209

172 Beleidsdoelstelling nr : Groenaanleg Actieplan nr Groenaanleg Actie nr Aankoop klein materiaal 0680/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen-klein materieel Totaal Saldo Actie nr Grondwerken Waalborrepark 0680/ Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo p:172/209

173 Beleidsdoelstelling nr : Gebouwendienst Actieplan nr Gebouwendienst Actie nr Aankoop verfspuitmachine / Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Aankoop werkplaatsuitrusting / Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo p:173/209

174 Beleidsdoelstelling nr : Herinrichting pleinen Actieplan nr Herinrichting plein Koensborre Actie nr Gemeente (TMVW EUR) 0200/ Wegen Totaal Saldo p:174/209

175 Beleidsdoelstelling nr : Werken in samenwerking met het Gewest Actieplan nr Werken in samenwerking met het Gewest Actie nr Brusselsesteenweg N9 (Walfergem) 0200/ Wegen Totaal Saldo p:175/209

176 Beleidsdoelstelling nr : Werken: jaarlijkse investeringen Actieplan nr Werken: jaarlijkse investeringen Actie nr Asfalteren gemeentewegen 0200/ Wegen Totaal Saldo Actie nr Aanleg betonwegen 0200/ Wegen Totaal Saldo Actie nr Heraanleg voetpaden 0200/ Wegen Totaal Saldo Actie nr Fietspaden 0200/ Wegen Totaal Saldo p:176/209

177 Beleidsdoelstelling nr : Gebouwen Actieplan nr Gebouwen Actie nr Renovatie centrale verwarming school Zellik / Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Renovatie sanitair school Zellik / Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Renovatie dak en ramen kasteel Waalborre: begeleiding voor erfpacht dossier 0050/ Gebouwen - overige MVA - buitengewoon onderhoud Totaal Saldo Actie nr Aankoop meubilair administratief centrum / Meubilair - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo p:177/209

178 Beleidsdoelstelling nr : Wegendienst Actieplan nr Wegendienst Actie nr Aankoop bestelwagen werkleider 0200/ Rollend materieel - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Aankoop klein materiaal 0200/ Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA Totaal Saldo p:178/209

179 Beleidsdoelstelling nr : Rioleringswerken Actieplan nr Jaarlijkse rioleringswerken Actie nr Rioleringswerken Zittert, Bremveld, Witteramsdal, Bergveld, Kanariestraat, Geertskouter, Varent, Crappestraat en Heierveld 0310/ Riolering Totaal Saldo p:179/209

180 Strategische doelstelling nr. 004: Sociale Zaken Beleidsdoelstelling nr : Anticiperen op de uitdagingen van de toenemende vergrijzing. Actieplan nr Project ouderen voor ouderen Actie nr Onderzoek van de noden bij ouderen door (systematische) huisbezoeken De dienst Integratie ziet erop toe dat de noden van de groeiende groep allochtone ouders ook systematisch bevraagd worden, zodat de dienst Sociale Zaken hierop kan inspelen. 0959/ Andere erelonen en vergoedingen Totaal Saldo -300 Actie nr Vrijwilligerswerking: recruteren, coachen, opleiding / Overige personeelskosten Totaal Saldo -500 Actie nr Uitvoering adviezen en resultaten van het onderzoek 0959/ Andere erelonen en vergoedingen Totaal Saldo -500 Actieplan nr Informeren van ouderen Actie nr Informeren: Opmaak en opvolging brochure voor ouderen De dienst Integratie werkt samen met de dienst Sociale Zaken om de toenemende groep van allochtone ouderen te bereiken. 0959/ Administratief drukwerk en kopierkosten Totaal Saldo Actie nr Inrichten van cursussen 55+ voor nieuwe media 0959/ Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn) Totaal Saldo -333 Actie nr Uitwerking en opvolging digitaal sociaal huis Inbrengen en updaten van producten van de dienst Integratie in het Sociaal Digitaal Huis. 0959/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo p:180/209

181 Beleidsdoelstelling nr : Asse, toegankelijke gemeente Actieplan nr Versterken van samenwerking en overleg Actie nr Aanbieden informatiemomenten voor de burgers 0900/ Overige exploitatiekosten Totaal Saldo -250 p:181/209

182 Beleidsdoelstelling nr : Asse, gezonde gemeente Actieplan nr Gezondheidspromotie en ziektepreventie Actie nr Anticiperen Vlaamse en provinciale acties en samenwerking met LOGO Zenneland 0959/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo -500 Actie nr Detectie en onderzoek naar behoeften 0900/ Overige exploitatiekosten Totaal Saldo -250 p:182/209

183 Strategische doelstelling nr. 005: Kinderopvang Beleidsdoelstelling nr : Asse versterken als kindvriendelijke gemeente Actieplan nr Voldoende en aangepaste infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang Actie nr Badgesysteem toegang BKO Zellik / Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo p:183/209

184 Strategische doelstelling nr. 007: Interne Zaken Beleidsdoelstelling nr : Het verlagen van de digitale en fysieke drempel voor de burger Actieplan nr Technische update van de loketten Actie nr Loketten herinrichten 0130/ Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo p:184/209

185 Beleidsdoelstelling nr : Uitgebreide samenwerking en synergie Gemeente - OCMW Actieplan nr Herlokalisatie aantal ondersteunende diensten in het kader van samenwerking Actie nr Implementatie herlokalisatie 0114/ Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen (implementatie herlokalisatie) Totaal Saldo p:185/209

186 Beleidsdoelstelling nr : Versterken van het financieel beleid Actieplan nr Modern financieel beheer AGA Actie nr Aanwerving boekhouder AGA 0111/ Bezoldigingen contractueel personeel (boekhouder AGA) 0111/ Overige specifieke werkingssubsidies (recuperatie BTW door boekhouder AGA) Totaal Saldo p:186/209

187 Beleidsdoelstelling nr : Inzet op lokale economie en landbouw Actieplan nr Stimuleren duurzaam parkmanagement (samenwerking rond afval, energie, mobiliteit, groenvoorzineing,...) Actie nr Aanstellen duurzaam parkmanager voor alle industriezones 0500/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden Totaal Saldo p:187/209

188 Beleidsdoelstelling nr : Versterken van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de eigen gemeente Actieplan nr Verlenen van subsidies Actie nr Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks een budget te verdelen over de ingediende projecten 0160/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo p:188/209

189 Strategische doelstelling nr. 008: Veiligheid Beleidsdoelstelling nr : Professionalisering van de brandweer Actieplan nr Nieuwe adequate brandweervoertuigen aankopen Actie nr Vervangen autopomp P2 0410/ Rollend materieel - gemeenschapsgoederen (vervangen autopomp p2) Totaal Saldo Actie nr Aankoop preventievoertuig 0410/ Rollend materieel - gemeenschapsgoederen (preventievoertuig) Totaal Saldo Actieplan nr Gespecialiseerde kennis implementeren Actie nr Aanwerving netwerk en GIS beheerder 0410/ Overige specifieke werkingssubsidies Totaal Saldo Actieplan nr Aankopen en vervangen van brandweermateriaal Actie nr Blusmaterieel 0410/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen( blusmaterieel) Totaal Saldo Actie nr Reddings en ontzettingsmaterieel 0410/ Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0410/ Reddings- en ontzettingsmaterieel 0410/ Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA Totaal Saldo Actie nr PBM en collectieve beschermingsmiddelen 0410/ PMB en collectieve beschermingsmiddelen Totaal Saldo Actie nr Uitrusting voertuigen en toebehoren 0410/ Uitrusting voertuigen en toebehoren Totaal Saldo p:189/209

190 Actie nr Radiocommunicatie en dispatching 0410/ Radiocommunicatie en dispatching Totaal Saldo Actie nr Samenwerking zone ALO 0410/ Zone ALO : installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actieplan nr Hardware en software aankopen Actie nr Vervangen ICT installatie en toepassingen 0410/ Informaticamat. - ICT- installaties en toepassingen Totaal Saldo Actieplan nr Inrichten van de brandweerkazerne Actie nr Aankoop meubilair en toebehoren 0410/ Meubilair en toebehoren Totaal Saldo Actieplan nr Aankopen en vervangen medisch materieel Actie nr Vervangen medisch materieel 0420/ Medisch materieel - vervanging Totaal Saldo p:190/209

191 Beleidsdoelstelling nr : Zorgen voor een veilige en aangename leefomgeving voor de burgers Actieplan nr Inzet op gemeenschapsbewaking Actie nr Aanwerving 6 extra gemeenschapswachten: 2 startbaners + 4 niet-gesubsidieerden 0490/ Bezoldigingen contractueel personeel 0490/ Overige specifieke werkingssubsidies Totaal Saldo p:191/209

192 Strategische doelstelling nr. 009: Integratie Beleidsdoelstelling nr : Asse voert een taalbeleid met het oog op het verhogen van gelijke kansen en Nederlandstalige participatie aan de samenleving. Actieplan nr Stimuleren van Nederlandstalige participatie aan de samenleving Actie nr Taalacties uitvoeren en opvolgen die voortvloeien uit het taalactieplan Wanneer het hierbij gaat om taalacties om de Nederlandse taal te stimuleren naar scholen toe (ouders, leerlingen, leerkrachten) worden alle scholen in Asse hierbij betrokken. De uitvoering van het bestaande taalbeleid binnen de werking van de gemeente blijft bestaan en verdere acties worden ondernomen. 0902/ Overige exploitatiekosten Totaal Saldo Actie nr Toeleiding en ondersteuning verzorgen naar NT2 lessen De dienst Integratie organiseert de taallessen in samenwerking met CVO Meise-Jette, Basiseducatie en Huis van het Nederlands. De dienst Integratie staat in voor de locatie van de taallessen in de gemeente en ondersteunt administratief. De dienst Integratie stuurt anderstalige inwoners door naar de taallessen via de beurs Welkom Ouders, Onthaal Nieuwe Inwoners, babbelklassen op scholen / Overige exploitatiekosten Totaal Saldo Actie nr Opzetten taalstimulerende activiteiten De dienst Integratie organiseert taalstimulerende activiteiten voor volwassenen via projecten als Samen Inburgeren, babbelklassen op scholen, Café Combinne, Praatgroep Combinne... Er worden taalstimulerende propjecten opgezet, vaak in samenwerking met andere diensten zoals babbelkous enz. Wanneer deze projecten openstaan voor kinderen, worden alle scholen in Asse hierbij betrokken. Vaak wordt er beroep gedaan op de zorgleerkracht om kinderen te selecteren voor bepaalde activiteiten wanneer de plaatsen beperkt zijn. De jeugddienst organiseeert taalstimulerende actie zoals Taalspelen, Taal-o-theek en andere, in samenwerking met de integratiedienst en de sportdienst om Nederlands taalgebruik te bevorderen en de weg te tonen naar lokale verenigingen 0902/ Overige exploitatiekosten Totaal Saldo Actie nr Samen inburgeren Dit project wordt in de gemeente georganiseerd door de dienst Integratie. Er worden duo's gevormd waarbij een autochtone coach met een allochtone of anderstalige inwoner de Nederlandse taal oefent en wegwijs brengt in de gemeente. 0902/ Andere toegestane werkingssubsidies Totaal Saldo p:192/209

193 Beleidsdoelstelling nr : Asse voert een diversiteitsbeleid bij haar eigen diensten en voorzieningen met aandacht voor een divers personeelsbeleid, een informatie- en communicatiebeleid met oog voor een correcte beeldvorming en een voldoende gedifersifieerd en toegankelijk aa aanbod, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle burgers te garanderen. Actieplan nr Kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle burgers Actie nr Werken rond deskundigheidsbevordering van het personeel in het omgaan met toenemende anderstaligheid Een permanente vorming aan loketbedienden en gemeentearbeiders over hoe omgaan met anderstaligen. 0902/ Overige exploitatiekosten Totaal Saldo -500 p:193/209

194 Beleidsdoelstelling nr : De werking van de niet-gemeentelijke organisaties is meer afgestemd op de diversiteit van de bevolking Actieplan nr De externe diensten en organisaties ondersteunen in het bereiken van en omgaan met de bijzondere doelgroepen Actie nr Schoolopbouwwerk De schoolopbouwwerker van de integratiedienst neemt de regierol op zich om integratie binnen de school te bevorderen en ouders en kinderen maximaal te betrekken. De schoolopbouwwerker van de integratiedienst heeft contact met de scholen in Asse. Hier vloeien acties uit voort die soms tot zeer verre samenwerkingen gaan, anderen gaan over bepaalde projecten zoals de babbelkas enz. Tijdens de infomomenten met ouders en leerlingen komen zeer uiteenlopende thema's aan bod. Dit gaat van op tijd komen, stimuleren van de Nederlandse taal, mensen toeleiden naar verenigingen, bevorderen van regelmatig schoolbezoek, verhogen van de kleuterparticipatie enz. Aandacht voor cultuurverschillen bij jongeren binnen de school en ook daarbuiten. Via samenwerking met de jeugddienst worden de kinderen toegeleid naar activiteiten en projecten waar ruimte is voor culturele verschillen en waar op een creatieve manier kan gewerkt worden aan een verbreding van cultuur. 0902/ Overige exploitatiekosten Totaal Saldo Actie nr Permanente ondersteuning van externe organisaties (o.a. Arch'educ, CAW, Riso, OCMW, zelforganisaties De dienst Integratie biedt hierin inhoudelijke en administratieve ondersteuning en ziet erop toe dat haar doelgroep ook wordt bereikt in de projecten of activiteiten van deze zelforganisaties. 0902/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Totaal Saldo p:194/209

195 Strategische doelstelling nr. 010: Milieu en natuur Beleidsdoelstelling nr : De Lokale biodiversiteit en de inzet op harmonisch Groenbeheer verhogen Actieplan nr optimalisatie ecologsich waardevolle gebieden Actie nr Aankoop ecologsiche waardevolle gronden IN NATUURGEBIED 0340/ Overige specifieke werkingssubsidies Totaal Saldo Actie nr Subsidie natuurverenigingen bij aankoop waardevolle gronden 0390/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (natuurverenigingen waardevolle gronden) Totaal Saldo Actie nr Beheer ecologische waardevolle gronden (2VTE Minawerkers Natuur) 0390/ Overige specifieke werkingssubsidies (Minawerkers Natuur) Totaal Saldo Actie nr Inrichting ecologische waardevolle gronden (bebossingen, aanleg poelen, hagen, hoogstambomen, akkerranden,...) 0390/ Overige specifieke werkingssubsidies (Inrichten ecologische waardevolle gronden) Totaal Saldo Actie nr Samenwerking met de landbouwers opzetten voor bvb bermbeheer 0390/ Overige exploitatiekosten (samenwerking landbouwers bermbeheer) Totaal Saldo Actieplan nr Verbinden ecologisch waardevolle gebieden Actie nr Aanleg/herstel ecologische (hagen, houtkanten) en recreatieve (voetwegen) verbindingen 0340/ Overige exploitatiekosten (aanleg ecologische en recreatieve verbindingen) Totaal Saldo Actie nr Uitvoeren Landinrichtingsproject Molenbeek-Maalbeek 0340/ Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Ecologisch bermbeheer 0680/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...) ecologisch bermbeheer Totaal Saldo p:195/209

196 Actieplan nr Harmonisch Park- en Groenbeheer door derden (Nulgebruik pesticiden tegen 1/1/2015) Actie nr Gifvrij onkruidbeheer (2 VTE Minawerkers Water) 0390/ Tussenkomst in exploitatiekosten Totaal Saldo p:196/209

197 Beleidsdoelstelling nr : Duurzaam energiebeleid Actieplan nr Energiebesparende maatregel in gebouwen Actie nr Opmaak energieaudits en uitvoeren van energiebesparende maatregelen (relighting, isolatie, REG,...) 0350/ Overige exploitatiekosten (energieaudits en energiebesparende maatregelen) Totaal Saldo Actieplan nr Hernieuwbare energie Actie nr Aankoop en promotie van elektrische/hybride wagens: aankoop oplaadpunten 0350/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo p:197/209

198 Beleidsdoelstelling nr : Afvalbeleid Actieplan nr Aanpak zwerfvuil en sluikstorten Actie nr Promotie zwerfvuilopruimacties 0329/ Overige exploitatiekosten (promotie zwerfvuilopruimacties) Totaal Saldo Actie nr asse.net campagne 0329/ Overige exploitatiekosten (asse.net campagne) Totaal Saldo p:198/209

199 Beleidsdoelstelling nr : Integraal waterbeheer Actieplan nr Goede oppervlaktewaterkwaliteit Actie nr Meetcampagne 0319/ Overige exploitatiekosten (meetcampagne) Totaal Saldo Actieplan nr Erosiebestrijding Actie nr Erosiecoördinator 0319/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (erosiecoördinator) 0319/ Overige specifieke werkingssubsidies (erosiecoördinator) Totaal Saldo 0 Actie nr Erosieprojecten 0319/ Overige exploitatiekosten (erosieprojecten) 0319/ Overige specifieke werkingssubsidies (erosieprojecten) Totaal Saldo p:199/209

200 Strategische doelstelling nr. 011: Mobiliteit Beleidsdoelstelling nr : Mobiliteitsplan (reduceren tot één doelstelling) Actieplan nr Mobiliteitsplan/beleidsplan Actie nr Mobiliteitsplan/beleidsplan goedkeuren gemeenteraad In het mobiliteitsplan is een deel opgenomen voor een veilige schoolomgeving. Dit gebeurt in samenspraak met alle scholen in Asse. Op het overleg onderwijs dat georganiseerd wordt door de dienst onderwijs wordt dit thema met alle Assese scholen besproken. 0290/ Overige exploitatiekosten (Mobiliteitsplan) Totaal Saldo Actieplan nr Gefaseerde ingrepen volgens actieplan Actie nr Snelheidsremmers 0290/ Overige infrastructuur betreffende de wegen Totaal Saldo p:200/209

201 Beleidsdoelstelling nr : Fietspaden Actieplan nr OMA -B richting Opwijk Actie nr Verwerving onroerende goederen richting Opwijk 0290/ Overige infrastructuur betreffende de wegen Totaal Saldo Actie nr Aanleg fietspad richting opwijk 0290/ Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0290/ Wegen Totaal Saldo 0 Actieplan nr OMA - B richting Brussel Actie nr Verwerving onroerende goederen 0290/ Wegen Totaal Saldo Actie nr Aanleg fietsstraat Spoorwegbaan Poel 0290/ Overige infrastructuur betreffende de wegen Totaal Saldo Actie nr Participatie stationsomgeving 0290/ Overige onroerende infrastructuur - buitengewoon onderhoud Totaal Saldo Actieplan nr Fietstunnel - brug Actie nr Aanstellen ontwerpen 50% 0290/ Overige infrastructuur betreffende de wegen Totaal Saldo p:201/209

202 Beleidsdoelstelling nr : Participaties AWV Actieplan nr Gewestwegen N9, N285: fiets- en voetpaden Actie nr Heraanleg N9 0290/ Wegen Totaal Saldo p:202/209

203 Strategische doelstelling nr. 012: Academie Beleidsdoelstelling nr : Zoveel mogelijk kinderen en volwassenen uit Asse aanzetten tot het volgen van deeltijds kunstonderwijs Actieplan nr Oprichten van een kunstacademie Actie nr Centraliseren van de administratie Kunstacademie / Overige administratie- en kantoorkosten Totaal Saldo Actie nr dossier programmatie middelbare graad BK"crejong" - zijnde: 1 jaar MG jaar MG = 2j x jaar MG = 3j x Jongeren de kans geven om hun beleving van cultuur te uiten op hun eigen creatieve manier / Overige administratie- en kantoorkosten Totaal Saldo Actie nr aangepaste infrastructuur en didactisch materiaal Media / Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actieplan nr Invoer nieuw decreet Actie nr aangepaste infrastructuur en didactisch materiaal Media / Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Gewijzigde instapleeftijd vanaf 6 jaar voor muziek en woord / Inschrijvingsgelden Totaal Saldo p:203/209

204 Strategische doelstelling nr. 013: Ruimtelijke Ordening Beleidsdoelstelling nr : Planning/concept Actieplan nr Uitbesteding RUP'S Actie nr Uitbesteding dossiers RUP'S en screenings 0600/ Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten (dossiers RUP's en screenings) Totaal Saldo Actieplan nr Adviesverlening/planbegeleiding Actie nr Toekenning bijkomende vergoeding. Waarneming hogere functie GSA 0600/ Bezoldigingen contractueel personeel Totaal Saldo Actie nr Bevordering adjunct GSA 0600/ Bezoldigingen contractueel personeel Totaal Saldo p:204/209

205 Beleidsdoelstelling nr : Beheer onroerende goederen/patrimoniumbeheer Actieplan nr Verwerving onroerende goederen/patrimoniumbeheer Actie nr Aanwerven deskundige 0600/ Bezoldigingen contractueel personeel Totaal Saldo Actie nr Planvoorstel verwerving asphaltcosite inneming 6,7 en / Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Aankoop panden Hopmarkt 0600/ Gebouwen - overige MVA Totaal Saldo p:205/209

206 Strategische doelstelling nr. 014: Wonen Beleidsdoelstelling nr : Kwalitatieve dienstverlening inzake wonen Actieplan nr Woonambtenaar Actie nr Overeenkomst Interlokale vereniging Regionaal Woonbeleid Noord-West Brabant (3WPlus) 0629/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (Overeenkomst Interlokale vereniging Regionaal Woonbeleid Noord-West Brabant) Totaal Saldo p:206/209

207 Strategische doelstelling nr. 015: Onderwijs Beleidsdoelstelling nr : Breed flankerend onderwijsbeleid Actieplan nr Voor- en naschoolse en middagopvang in alle scholen van Asse Actie nr Jaarlijks worden er vormingen voorzien voor al het personeel van de opvang in de scholen Indicatoren: : overzicht van welke vormingen wanneer doorgingen en hoeveel personeelsleden er deelnamen / Opleidingskosten Totaal Saldo Actie nr Jaarlijks centrale aankoop van spelen knutselmateriaal voor de opvang in de Assese scholen Ieder jaar in september krijgen alle scholen in Asse spelen knutselmateriaal voor de opvang in de school. Indicatoren: : Overzicht van lijsten met aankoop spelen knutselmateriala voor de opvang in de scholen / Overige exploitatiekosten Totaal Saldo Actieplan nr Leerlingenvervoer Actie nr Gemeente zorgt voor leerlingenvervoer van en naar zwembad, soms voor uitstappen enz. en dit over de verschillende netten heen De gemeentebussen rijden in onze gemeentebussen voor alle scholen in Asse. De kosten voor de brandstof, olie en herstellingswerken aan de schoolbussen werden in artikels aan deze actie gekoppeld. Aan de lonen van de buschauffeurs kunnen in het BBC-boekhoudprogramma tot op heden geen deelrapportagecode gekoppeld worden. Dit is bij overig beleid echter wel opgenomen in het luik flankerend onderwijs. Beleidscode:0879. (algemene rekeningen: , , , ). Dit komt samen op een bedrag van ,54 euro per jaar. Indicatoren: : overzicht busvervoer gemeentebussen wanneer en voor welke scholen men rijdt. 0880/ Olie en brandstof voor voertuigen 0880/ Onderhoud en herstelling voertuigen Totaal Saldo p:207/209

208 Beleidsdoelstelling nr : Voldoende en degelijk uitgeruste onderwijsinfrastructuur met aandacht Actieplan nr Duurzame en uitbreiding infrastructuur Actie nr GBS Relegem: dossier O.B Agion: nieuwbouw-, modernisering- en geschiktmakingswerken Indicatoren : overzicht acties wat betreft dit uitbreidingsdossier / Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn / Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr GBS Walfergem: dossier O.B Agion: nieuwbouw-, modernisering- en geschikmakingswerken Indicatoren: : overzicht acties wat betreft dit uitbreidingsdossier / Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn / Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr GLS Zellik: uitbreiden infrastructuur: nieuwbouw op speelplaats van de school Indicatoren: : overzicht acties wat betreft dit uitbreidingsdossier / Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn / Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo E I N D T O T A A L EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE TOTAAL Uitgaven Ontvangsten Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577,inschrijvingsnummer 74577, exploitatie 71980, investeringen 2459, liquiditeiten 108 p:208/209

209 Financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Meerjarenplan Budget Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577,inschrijvingsnummer 74577, exploitatie 71980, investeringen 2459, liquiditeiten p:209/209

Nog meer weergeven

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Jaarrekening OCMW 2018

Budget Exemplaar voor: Rijksweg WIELSBEKE De Provinciegouverneur

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting

District Deurne. Jaarrekening 2014

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

toelichting SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004

Dienst Financiële Planning

Stad Hoogstraten. Vrijheid Hoogstraten. NIS code: 13014

AGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019

Budget OCMW

OCMW NAZARETH. Budgetwijziging OCMW Nazareth Zwanestraat Nazareth

Budget Prov. Arrond. AGB Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik. Autonoom Gemeentebedrijf Bree.

autonoom gemeentebedrijf

Budgetwijziging 2018 Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (voorheen Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen)

meerjarenplan AGB Meeuwen-Gruitrode

BUDGET Sociaal Huis - OCMW Zulte Staatsbaan Zulte Provincie Oost-Vlaanderen NIS code

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.

TOELICHTING JAARREKENING 2014

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS

Gemeenteplein Lummen. NIS-code 71037

Budget OCMW Zwevegem NIS: Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel Beheerder: Sander De Bo

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

KOLLEGEPLEIN 5, 8530 HARELBEKE

Budget 2014 - Toelichting

Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

Jaarrekening autonoom gemeentebedrijf. Algemeen directeur: Steven Van de Velde Financieel directeur: Jeffrey De Cock

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

AGB Mechelen Actief in Cultuur Grote Markt Mechelen NIS-code : 12025

OCMW Tongeren. Wijziging budget NIS-nummer : Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN