Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Transcriptie

1 Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid Exploitatie Liquiditeiten Overig beleidsdomein Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid Exploitatie Investering Totalen Exploitatie Investering Liquiditeiten Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077,inschrijvingsnummer 61145, exploitatie 57360, investeringen 2891, liquiditeiten 193 NIS - code : Sint-Bernardusabdij 1, 2620 HEMIKSEM p:1/125

2 Schema B2 : Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Overig beleidsdomein Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, exploitatie p:2/125

3 B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:3/125

4 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:4/125

5 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven p:5/125

6 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:6/125

8 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten p:8/125

9 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/01 Beleidsdomein Algemene financiering DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:9/125

10 p:10/125

11 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 p:11/125

12 p:12/125

13 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/02 Beleidsdomein Algemene dienstverlening DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:13/125

14 p:14/125

16 p:16/125

17 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/03 Beleidsdomein Sport, cultuur, jeugd en onderwijs DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:17/125

18 p:18/125

20 p:20/125

21 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/04 Beleidsdomein Openbaar domein, milieu en ruimtelijke ordening DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:21/125

22 p:22/125

24 p:24/125

25 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE IE/05 Beleidsdomein Veiligheid DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 0 0 p:25/125

26 p:26/125

28 p:28/125

29 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE INV001 Investeringen budgetjaar 2014 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:29/125

31 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven p:31/125

32 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:32/125

35 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE INV002 Prioritaire doelstelling onderwijs DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:35/125

36 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:36/125

39 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE INV003 Prioritaire doelstelling financiën DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:39/125

40 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:40/125

43 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE INV004 Prioritaire doelstelling milieu en sociale zaken DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:43/125

45 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, in p:45/125

46 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten r 61145, investeringen 2891 p:46/125

47 Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Overig beleidsdomein Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, investeringen 2891 p:47/125

48 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -876 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Bestemde gelden exploitatie: jeugdfonds Bestemde gelden exploitatie: pensioenfonds contractuele werknemers Bestemde gelden uitgaven Bestemde gelden uitgaven Bestemde gelden uitgaven Bestemde gelden uitgaven II. Investeringen Bestemde gelden investeringen ontvangsten III. Andere Verrichtingen Bestemde gelden andere verrichtingen ontvangsten Totaal bestemde gelden Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077,inschrijvingsnummer 61145, exploitatie 57360, investeringen 2891, liquiditeiten 193 p:48/125

49 p:49/125

50 Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Overig beleidsdomein I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, e p:50/125

51 r 61145, exploitatie p:51/125

52 Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Fiscale ontvangsten en boetes Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Andere algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, exploitatie p:52/125

53 p:53/125

54 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Overig beleidsdomein I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies VI. TOTAAL UITGAVEN p:54/125

55 p:55/125

56 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Overig beleidsdomein II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / VI. TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, in p:56/125

57 r 61145, investeringen 2891 p:57/125

58 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077, inschrijvingsnummer 61145, investeringen 2891 p:58/125

59 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatie Bestemde gelden exploitatie: jeugdfonds Bestemde gelden exploitatie: pensioenfonds contractuele werknemers Bestemde gelden uitgaven Bestemde gelden uitgaven Bestemde gelden uitgaven Bestemde gelden uitgaven II. Investeringen Bestemde gelden investeringen ontvangsten III. Andere Verrichtingen Bestemde gelden andere verrichtingen ontvangsten Totaal bestemde gelden Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077,inschrijvingsnummer 61145, exploitatie 57360, investeringen 2891, liquiditeiten 193 p:59/125

60 p:60/125

61 D O E L S T E L L I N G E N N O T A 2014 Strategische doelstelling nr. 005: Het uitbouwen van een sterk onderwijs in Hemiksem Beleidsdoelstelling nr : Het beheren van overige inkomsten en kosten met betrekking tot het gemeentelijk onderwijs Actieplan nr Het beheren van overige inkomsten en kosten met betrekking tot het gemeentelijk onderwijs Actie nr Organiseren van flankerend onderwijsbeleid (Vrije basisschool) Actie nr Het beheren van de weddes in het onderwijs Actie nr Het beheren van de subsidies voor de onderwijsinstellingen Actie nr Het voorzien van brandwerende gordijnen in de scholen Actie nr Het betalen van een éénmalige bijdrage aan de Vrije school EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Actie nr Het voorlopig renoveren van bestaande schoolgebouwen in Hemiksem Saldo , ,00 0,00 Strategische doelstelling nr. 006: Zorgen voor een financieel gezonde gemeente Beleidsdoelstelling nr : Het beheren van overige financiële verrichtingen Actieplan nr Het beheren van overige financiële verrichtingen EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Het opvolgen van het gemeentelijk patriomium Actie nr Het verkopen van gemeentelijke goederen Actie nr Het opvolgen van overige gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Actie nr Het verkopen van de Lux als projectgrond Actie nr Het verkopen van de oude muziekacademie als projectgrond Strategische doelstelling nr. 007: Zorgen voor een sociaal en milieuvriendelijke gemeente Beleidsdoelstelling nr : Het continue zorgen voor een sociale en milieuvriendelijke gemeente Actieplan nr Het uitbouwen van sociale maatregelen en stimuleren van mobiliteit. Actie nr Het voorzien van sociale premies voor de inwoners Actie nr De bevolking informeren over het welzijn in de gemeente. Actie nr Het stimuleren van het openbaar vervoer. Actie nr Het uitbetalen van een dotatie aan het OCMW Hemiksem Actie nr Het voorzien van een bijdrage voor de imsir mina medewerker Actie nr Het ter beschikkingstellen van feestmateriaal Actieplan nr Het uitbouwen van een lokaal woonbeleid EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 2.000,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Het beheren van overige subsidies met betrekking tot het lokale woonbeleid Actie nr Het opwaarderen van de gemeente via projecten van IGEAN p:61/125

62 Actieplan nr Het voeren van een goed afvalbeleid EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Het beheren van de afvalverwerking via ISVAG Actie nr Het beheren van de afvalinzameling via IGEAN Actie nr Het ophalen en verwerken van straatvuil en ander occasioneel gemeentevuil Actie nr Samenwerking met de kringloopwinkel Actie nr Zorgen voor het dierenwelzijn in de gemeente Actieplan nr Milieu- en omgevingsgeralateerde acties EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 1.000,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Het opmaken van RUP's Actie nr Het informeren van de bevolking in verband met ruimtelijke uitvoeringsbesluiten Actie nr Het opmaken van technische grondverslagen bij IGEAN Actie nr Het extern opmaken van schattingsverslagen Actie nr Het afleveren van milieuvergunningen Actie nr Het voorzien van een bijdrage voor het PIH Actie nr Het opzetten van een samenwerkingsovereenkomst Actie nr Het ondersteunen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: SLP en KL Actie nr Zorgen voor de operationele ondersteuning van de milieudienst Actie nr Het nemen van energievriendelijke maatregelen binnen de gemeentegebouwen Actieplan nr Het beheren van de energiekosten EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Beheren van de energiekosten voor de algemene en ondersteunende diensten Actie nr Beheren van de energiekosten voor de onderwijsinstellingen Actie nr Beheren van de energiekosten voor de sportinfrastructuur Actie nr Beheren van de electriciteitsvoorzieningen voor de verkeerslichten Actie nr Beheren van de energiekosten voor de openbare verlichting Actie nr Beheren van de energiekosten in de polyvalente zaal E I N D T O T A A L EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077,inschrijvingsnummer 61145, exploitatie 57360, investeringen 2891, liquiditeiten 193 p:62/125

63 DOELSTELLINGEN BUDGET Voorstel 2014 Status : Aangemaakt Strategische doelstelling nr. 001: Het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners. De veiligheid van onze burgers dient permanent verzekerd te worden. Daarom werken wij actief mee binnen de politiezone Rupel, waarin de gemeente Hemiksem voor 17,7% participeert. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor een lokale brandweerdienst, die in afwachting van de lopende brandweerhervorming de nodige ondersteuning vanuit de gemeente krijgt. Tot slot, wordt samen met de andere Rupelgemeenten en Aartselaar ook nog gewerkt aan rampenbeheersing. Beleidsdoelstelling nr : Het continu voorzien in de veiligheid van onze burgers De acties binnen deze beleidsdoelstellingen worden jaarlijks overgenomen en dragen bij tot de algemene veiligheid binnen onze gemeente. Actieplan nr Het operationeel houden van het gemeentelijk brandweerkorps In afwachting van het verdere verloop van de brandweer-hervorming, wensen wij het gemeentelijk brandweerkorps optimaal verder te laten functioneren. Actie nr Het verzorgen van de administratie van het gemeentelijk brandweerkorps Om optimaal te kunnen werken dient het brandweerkorps te beschikken over de nodige middelen voor administratieve ondersteuning. Hier worden onder andere telefoonkosten, abonnementen, interne documentatie, bureelbenodigdheden en onderhoudskosten van softwarecontracten betaald. 0410/ Bureelbenodigdheden 0410/ IF Bureelbenodigdheden: kopies 0410/ Documentatie en abonnementen 0410/ Communicatiekosten telefoon en internet 0410/ Aankoop klein hard- en softwaremateriaal 0410/ Onderhoudscontracten software Totaal Saldo Actie nr Het ondersteunen van de operationele werking van het gemeentelijk brandweerkorps De brandweer beschikt over een budget voor het aankopen van klein materiaal en diensten die zij dienen in te schakelen om de goede werking te garanderen. Onder deze actie worden ook de opbrengsten van brandweerprestaties volgens het bestaande retributiereglement geregistreerd. 0410/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: brandweer 0410/ Aankoop klein materiaal: brandweer 0410/ Verkopen van goederen 0410/ Opbrengsten uit prestaties: brandweer Totaal Saldo Actie nr Het uitkeren van afscheidspremies voor pensioengerechtigde brandweerlieden Brandweerlieden die met pensioen vertrekken hebben recht op een afscheidspremie. Deze premie wordt berekend in functie van het aantal jaren dienst dat ze hadden bij de brandweer van Hemiksem. Het budget wordt telkens voorzien in het vroegste jaar dat ze op pensioen zouden kunnen gaan, maar dient telkens per jaar opnieuw geëvalueerd te worden, wanneer men nog een jaar langer aan wenst te blijven. 0410/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: brandweer Totaal Saldo p:63/125

64 Actie nr Het beheren en onderhouden van het wagenpark van de brandweerdienst Een goed onderhouden wagenpark is van cruciaal belang om snel te kunnen optreden. Binnen deze actie worden kosten voorzien voor het aankopen van brandstof via het gemeentemagazijn, evenals via externe leveranciers, het onderhoud en herstellingen die nodig zijn om het wagenpark van de brandweer op punt te houden. 0410/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: brandweer 0410/ Olie en brandstof voor voertuigen 0410/ IF Olie en brandstof voor voertuigen 0410/ Onderhoud en herstelling voertuigen Totaal Saldo Actie nr Het voorzien van de nodige communicatiemiddelen Bij interventies van de hulpdiensten is communicatie van zeer groot belang. We willen het korps uitrusten met de meest moderne communicatiemiddelen en deze optimaal onderhouden. 0410/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: brandweer 0410/ Aankoop klein materiaal: brandweer Totaal Saldo Actie nr Het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) De veiligheid van de vrijwilligers die zich inzetten voor onze brandweer is van het grootste belang, zij dienen over de nodige veiligheidskleding en -uitrusting te beschikken. 0410/ Aankoop klein materiaal: brandweer 0410/ Werkkleding Totaal Saldo Actie nr Het organiseren van medische keuringen voor het brandweerkorps Dit budget wordt gebruikt voor de medische keuring, via de arbeidsgeneeskundige dienst voor het brandweerkorps. 0410/ Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst 0410/ Totaal Saldo Actie nr Het verstrekken van opleiding voor het brandweerkorps Voor een optimale werking van het brandweerkorps is een permanente opleiding van de brandweerlieden van zeer groot belang. Wij wensen onze vrijwilligers alle mogelijkheden te geven om de nodige opleidingen te volgen. 0410/ Opleidingskosten Totaal Saldo Actieplan nr Bijdragen in de werking van de politiezone RUPEL Onze gemeente maakt deel uit van de politiezone RUPEL. Samen met de andere gemeente van de Rupelstreek, trachten we te zorgen voor een optimale werking van het korps. Actie nr Het leveren van een jaarlijkse dotatie aan de politiezone De gemeente Hemiksem maakt voor 17,7% deel uit van de politiezone Rupel. Jaarlijks dient de gemeente een dotatie te betalen aan de politie. Deze dotatie wordt vanaf 2014 jaarlijks met euro verminderd, aangezien de politiezone een reserve had opgebouwd in het verleden, dewelke eerst aangesproken zal worden, alvorens bijkomende middelen van de gemeenten op te vragen. Dankzij het verhuren van een gedeelte van de abdij aan de lokale politiezone kan een deel van de jaarlijkse bijdrage gerecupereerd worden. Hemiksem verhuurt nog enkele lokalen aan de politiezone, hiervoor ontvangt ze jaarlijks euro. 0400/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen: Politie 0400/ Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen p:64/125

65 0400/ Overige werkingssubsidies: Terugvordering van kosten van lokale besturen in het kader van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (politie) Totaal Saldo Actieplan nr Zorgen voor een optimale reactie in geval van een ramp. Voor een kleine gemeente is het financiëel niet haalbaar om een gespecialiseerd rampenambtenaar in dienst te hebben. Toch wensen wij een optimale reactie in geval van een ramp. Daarom werd in samenspraak met de Rupelgemeenten en Aartselaar een intergemeentelijke werking voor rampenbestrijding opgestart. Actie nr Bijdragen in de vergoeding voor de intergemeentelijke rampenambtenaar Binnen het intergemeentelijk initiatief werd een rampenambtenaar aangesteld. Wij voorzien de nodige middelen om onze bijdrage te leveren in de werkingskosten en het loon van dit personeelslid. 0490/ Overige personeelskosten: intergemeentelijke rampenambtenaar Totaal Saldo p:65/125

66 Beleidsdoelstelling nr : Het specifiek voorzien in de veiligheid van onze burgers Naast de reguliere werking van de veiligheidsdiensten zijn onderstaande acties noodzakelijk om de optimale werking van deze diensten in stand te houden of te verbeteren. Deze acties worden jaarlijks geherevalueerd om na te gaan of ze opgenomen dienen te worden in het continue luik van voorzien in veiligheid. Actieplan nr Het specifiek voorzien in uitrusting voor het brandweerkorps Actie nr Het renoveren van de daken van het gemeentemagazijn en brandweerkazerne Het dak van het gemeentemagazijn en de brandweerkazerne moet gerenoveerd worden. Hiervoor dient er een nieuwe roofing laag aangebracht te worden. 0410/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud Totaal Saldo Actie nr Het vervangen van een tweede pompwagen De autopompwagen scania wordt in jaar oud en is dan aan vervanging toe. Met financiële tussenkomt van de zone rivierenland zal deze aankoop geschieden. 0410/ Rollend materiaal - gemeenschapsgoederen Totaal 0 0 Saldo 0 Actie nr Zorgen voor een optimale uitrusting voor het gemeentelijk brandweerkorps Aangezien binnen deze BBC cyclus het noodzakelijk is een meerjarenplanning op te maken die de volgende 6 jaar omvat, is het aangewezen jaarlijks middelen te reserveren voor het in stand houden van het materiaal van het brandweerkorps, in afwachten van het creëren van een brandweerzone. 0410/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Het uitbreiden van de brandweerkazerne Ten einde het bestaand werkhuisje in een afgesloten container op te waarderen is de aankoop voorzien van 2 bureelcontainers. 0410/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Totaal Saldo p:66/125

67 Strategische doelstelling nr. 002: Het verbeteren van het recreatieve en sportieve aanbod om de vrije tijd van de inwoners op een gezonde en optimale wijze in eigen gemeente mogelijk te maken De stijging van het aantal inwoners binnen de leeftijdscategorieën met veel vrije tijd (jongeren en senioren) en de stijgende aandacht voor een gezonde levenswijze en sociale contacten bij de actieve bevolking maakt een gevarieerd en degelijk aanbod van recreatieve en sportieve mogelijkheden noodzakelijk. Wij willen zorgen dat onze inwoners deze vrijetijdsinvulling in de eigen gemeente kunnen vinden op een betaalbare manier. Hiervoor werd ook een sportbeleidsplan uitgebouwd. Beleidsdoelstelling nr : Het continu voorzien in een interessant sportaanbod De acties binnen deze beleidsdoelstelling worden jaarlijks overgenomen en dragen bij tot het algemene sportieve aanbod binnen onze gemeente. Actieplan nr Prioriteit 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid Indicatoren: Het aantal leden en het percentage inwoners in de gesubsidieerde sportclubs van de gemeente Het percentage sportgekwalificeerde trainers actief in de gesubsidieerde sportclubs Actie nr Subsidies sportverenigingen (LSBVBP01) De gemeente biedt sportverenigingen financiële ondersteuning op basis van kwaliteitscriteria opgenomen in het gemeentelijk subsidiereglement. (LSBVBP01) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actieplan nr Prioriteit 2: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking Indicatoren: Het percentage jeugdsportbegeleiders met een sportkwalificatie in gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod Het percentage erkende sportclubs dat structurele samenwerkingsverbanden heeft met minstens één andere erkende sportclub Actie nr Stimuleren van kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding binnen de sportclub (LSBVBP02) De gemeente biedt sportverenigingen financiële ondersteuning op basis van criteria opgenomen in het subsidiereglement, kwaliteitsverhoging met betrekking tot jeugdsportbegeleiders in de sportclubs en organiseert bijscholingen en vormingen voor de jeugdsportbegeleider. (LSBVBP02) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Stimuleren van samenwerkingsverbanden sportverenigingen (LSBVBP02) De gemeente tracht sportverenigingen aan te zetten tot kwaliteitsvolle en structurele samenwerkingsverbanden. (LSBVBP02) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actieplan nr Prioriteit 3: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod Indicatoren: Aantal deelnemers van gemeentelijke initiatieven Aantal sportieve initiatieven georganiseerd door de gemeente p:67/125

68 Actie nr Sport- en beweegaanbod schoolvakanties (LSBVBP03) De gemeente voorziet een sport- en beweegaanbod voor de jeugd tijdens de schoolvakanties door het organiseren van sportkampen en -dagen. (LSBVBP03) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Laagdrempelig sportaanbod (LSBVBP03) De gemeente organiseert en ondersteunt laagdrempelige sportactiviteiten voor de bevolking al dan niet met intergemeentelijke samenwerking. (LSBVBP03) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actieplan nr Prioriteit 4: Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport Indicatoren: Er is structurele samenwerking met het OCMW Vanuit de gemeente is er voor kansengroepen een vorm van financiële tegemoetkoming voor deelname aan sportactiviteiten Het aantal initiatieven georganiseerd voor kansengroepen en het aantal kansengroepen waarvoor iets ondernomen wordt Actie nr Bevordering sportparticipatie financieel kansarmen (LSBVBP04) In samenwerking met het OCMW worden financieel kansarmen gestimuleerd om deel te nemen aan het reguliere sportaanbod (LSBVBP04) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Bevordering sportparticipatie personen met een beperking en ouderen (LSBVBP04) In samenwerking met een transversale partner worden acties ondernomen ter bevordering van de sportparticipatie van personen met een handicap en ouderen met een verhoogd risico op sociaal isolement (LSBVBP04) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Sensibilisatie (LSBVBP04) De gemeente wil in samenwerking met een transversale partner sportclubs en -begeleiders sensibiliseren rond kansengroepen / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo -250 Actieplan nr Lokale prioriteiten Lokale acties in het kader van het sportbeleidsplan Actie nr Subsidie sportraad De sportraad ontvangt een subsidie van de gemeente ter ondersteuning van hun werking en activiteiten / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo -500 p:68/125

69 Actie nr Projectsubsidie Sportverenigingen kunnen aanspraak maken op subsidies voor de organisatie van activiteiten met een uitzonderlijk karakter / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Subsidie ondersteuning tornooien De gemeente verleent subsidies aan sportverengingen voor de aankoop van prijzen en trofeeën / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Werkingsmiddelen sportdienst De vrijetijdsdienst organiseert sportactiviteiten waaraan kleine werkingskosten verbonden zijn zoals de aanmaak van abonnementen, flyers, / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Subsidie sportbeleidsplan Onder deze actie worden de inkomsten ingeschreven die gegenereed worden in het kader van het sportbeleidsplan / Overige werkingssubsidies: sportbeleidsplan Totaal Saldo Actieplan nr De exploitatie van het sportcentrum Het voeren van een financieel gezond management om het sportieve aanbod van de gemeente zo sterk mogelijk uit te bouwen Actie nr Zorgen voor een optimale administratieve ondersteuning van de werking van het sportcentrum / IF Bureelbenodigdheden: kopies / IF Bureelbenodigdheden: algemeen / Erelonen en vergoedingen auteursrechten / Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: alarminterventies / Documentatie en abonnementen / Communicatiekosten telefoon en internet / Aankoop klein hard- en softwaremateriaal / Onderhoudscontracten computermaterieel / Aankoop klein materiaal: sport / Opleidingskosten Totaal Saldo Actie nr Zorgen voor een optimale operationele werking van het sportcentrum Hier worden de courante uitgaven verbonden aan het sportcentrum ondergebrachts (exclusief onderhoud en verwarmingskosten), verder worden hier ook de inkomsten met betrekking tot de gemeentelijke sportterreinen geboekt / Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen / Aankoop klein materiaal: sport / Kosten werkkleding / Toegangsgelden / Toegangsgeld zwembad niet-inwoner Hemiksem / Toegangsgeld sporthal / Toegangsgeld zwembad schoolzwemmen niet- Hemiksem / Toegangsgeld zwembad schoolzwemmen Hemiksem p:69/125

70 074000/ Opbrengsten uit concessies / Opbrengsten uit de ristorno's Brouwerij Haacht Totaal Saldo Actie nr Verzorgen catering sportinfrastructuur Aankoop van koffie, thee, water en occasionele receptiekosten / Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal Totaal Saldo Actie nr Onderhouden van de sportterreinen Deze actie voorziet in het onderhoud van de sportterreinen door de gemeentelijke groendienst. Het betreft de tennisvelden, voetbalpleinen en beachvolleybalveld / Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: sport / Aankoop klein materiaal: sport / Toegangsgeld tennistereinen / Toegangsgeld beachvolleybalterrein / Toegangsgeld buitenterreinen Totaal Saldo p:70/125

71 Beleidsdoelstelling nr : Het specifiek voorzien in het verbeteren van het sportaanbod Deze acties worden jaarlijks geherevalueerd om na te gaan of ze opgenomen dienen te worden in het continue luik van het sportieve aanbod. Actieplan nr Het optimaliseren van de sportinfrastructuur Hier worden de investeringen in het sportcomplex ondergebracht. Actie nr Het renoveren van het sportcentrum In het kader van deze actie zal men werk maken van het creëren van extra berging en opslagruimte in het sportcentrum / Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Het automatiseren van de toegang tot het zwembad Om de kostenlast met betrekking tot het gemeentelijk zwembad te verminderen, wordt er een automatisch kassasysteem (Aankoop ticket/jetonautomaat) geïnstalleerd / Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Het verfraaiien van de omgeving rond de sportterreinen Rondom het sportcentrum is ruimte om de nodige sportieve toestellen te voorzien. Volgens de nodige budgetten en mogelijkheden zal dit aanbod uitgebreid worden de komende jaren ism vrijetijdsdienst en sportraad / Bebouwde terreinen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Totaal 0 0 Saldo 0 p:71/125

72 Strategische doelstelling nr. 003: Het onderhouden van het gemeentelijke patrimonium en infrastructuur Om te zorgen dat onze gemeente een aangename plaats is om te wonen en te werken, is het belangrijk dat we goede en propere wegen hebben, veilige voet- en fietspaden en degelijk onderhouden openbaar groen. Het in stand houden van de gemeentelijke gebouwen is noodzakelijk om een optimale werking van de gemeentediensten te verzekeren. Daarnaast wordt ook veel zorg besteden aan het wagenpark en worden de nodige infrastructuurinvesteringen voorzien. Beleidsdoelstelling nr : Het continu voorzien in het onderhoud van het patrimonium en infrastructuur De acties binnen deze beleidsdoelstelling worden grotendeels jaarlijks overgenomen en dragen bij tot het algemene onderhoud van het patrimonium en infrastructuur. Actieplan nr Zorgen voor het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur De dienst onderhoud gebouwen staat in voor het dagelijkse beheer en kleine herstellingen aan de gemeentelijke gebouwen. Daarnaast zorgt de schoonmaakdienst ervoor dat alle gebouwen steeds proper zijn. Actie nr Het onderhouden van het straatmeubilair Voor een aangenaam uitzicht van het openbaar domein is het noodzakelijk om het straatmeubilair in goede staat te onderhouden en tijdig te vervangen waar nodig. We voorzien de nodige middelen voor het vervangen van vuilbakken het onderhoud van speeltuigen en bushokjes / IF Materialen voor de wegen en waterlopen / Onderhoud straatmeubilair Totaal Saldo Actie nr Dagelijks onderhoud algemene en ondersteunende diensten Onze uitvoerende technische diensten zijn verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de gemeentegebouwen. Deze actie levert de nodige middelen voor onderhoud en schoonmaak van het administratief centrum en het gemeentemagazijn / IF Materialen voor de gebouwen / Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen / Aankoop klein materiaal: onderhoud gebouwen Totaal Saldo Actie nr Dagelijks onderhoud onderwijsinfrastructuur Onze uitvoerende technische diensten zijn verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de gemeentescholen. Indien de Vlaamse overheid het huidig tempo en grootorde (70%) van subsidiëring aanhoudt, wordt in 2016 gestart met de bouw van een nieuwe school op de locatie Provinciale steenweg. Daardoor zullen de onderhoudskosten in de toekomst hiervoor verminderen. In 2014 wordt eenmalig een bijkomend budget voorzien van euro voor het plaatsen van verkeerssignalisatie aan de Vrije basisschool in Hemiksem. 0800/ IF Materialen voor de gebouwen 0800/ Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0800/ Aankoop klein materiaal: onderhoud gebouwen Totaal Saldo Actie nr Dagelijks onderhoud sportinfrastructuur Onze uitvoerende technische diensten zijn verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de sportinfrastructuur. Deze actie levert de nodige middelen voor onderhoud en schoonmaak van het sportcentrum en het zwembad. In deze legislatuur zal jaarlijks via deze actie één kleedkamer gerenoveerd worden., verder worden hier ook de nodige middelen voorzien voor het onderhoud van het geautomatiseerde kassasysteem. 0740/ Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0740/ Aankoop klein materiaal: onderhoud gebouwen / IF Materialen voor de gebouwen p:72/125

73 074000/ Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen / Aankoop klein materiaal: onderhoud gebouwen Totaal Saldo Actie nr Dagelijks onderhoud rouwhal Onze uitvoerende technische diensten zijn verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de gemeentegebouwen. Deze actie levert de nodige middelen voor onderhoud en schoonmaak van de rouwhal. 0990/ IF Materialen voor de gebouwen 0990/ Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0990/ Aankoop klein materiaal: onderhoud gebouwen Totaal Saldo -500 Actie nr Dagelijks onderhoud polyvalente ruimte Onze uitvoerende technische diensten zijn verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de gemeentegebouwen. Deze actie levert de nodige middelen voor onderhoud en schoonmaak van de nieuwe polyvalente ruimte die in september 2013 werd geopend / IF Materialen voor de gebouwen / Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen / Aankoop klein materiaal: onderhoud gebouwen Totaal Saldo Actie nr Zorgen voor een optimale werking van de dienst onderhoud gebouwen Naast de kosten die kunnen toegewezen worden aan een specifiek gebouw dienen de nodige middelen voorzien te worden om een aantal overheadkosten van onze onderhoudsdiensten te betalen. We voorzien hier budget voor aankoop van klein materiaal, werkkledij, brandstof via het gemeentemagazijn en de huur van specifiek materiaal / IF Materialen voor de gebouwen / Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen / Aankoop klein materiaal: onderhoud gebouwen / IF Werkkleding / IF Olie en brandstof voor voertuigen Totaal Saldo Actie nr Zorgen voor een optimale werking van de schoonmaakdienst Naast de kosten die kunnen toegewezen worden aan een specifiek gebouw dienen de nodige middelen voorzien te worden om een aantal overheadkosten van onze schoonmaakdienst te betalen. We voorzien hier budget voor aankoop en herstellingen van machines en materialen, werkkledij, brandstof via het gemeentemagazijn en de eventuele huur van materiaal / IF Materialen voor de gebouwen / Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen / Werkkleding / IF Werkkleding / IF Olie en brandstof voor voertuigen Totaal Saldo p:73/125

74 Actie nr Het onderhouden van het materiaal van de schoonmaakdienst Aangezien het groter materiaal dat onze schoonmaakdienst gebruikt, onderhevig is aan slijtage, dient er nagekeken te worden welke stukken aan vervanging toe zijn. Voor 2014 wordt er gepland nieuw cateringmateriaal en naaimachine (vervanging oude) aan te kopen / Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Het herstellen van speeltuinen in de gemeente Omdat de speeltuintjes in Hemiksem onderhevig zijn aan slijtage, is het noodzakelijk ze jaarlijks een onderhoudsbeurt te geven waar nodig / Onderhoud straatmeubilair Totaal Saldo Actieplan nr Zorgen voor het onderhoud van het wegennet De wegendienst staat in voor allerlei werkzaamheden in het kader van het wegennet, dit gaat van verkeerssignalisatie, zoutstrooien, technische aansluitingen en werken voor burgers. Actie nr Optimaal onderhouden van de verkeerssignalisatie Voor een veilig verkeer in onze gemeente is het noodzakelijk om de verkeerssignalisatie in goede staat te houden. Het vervangen van verkeersborden en het jaarlijks aanbrengen van wegsignalisatie gebeurt door onze technische diensten in eigen beheer. In 2014 wordt afzonderlijk euro extra voorzien voor het aankopen en plaatsen van reflecterende paaltjes in de gemeente. 0200/ Benodigdheden voor wegen en waterlopen 0200/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen 0200/ Tussenkomst van verzekeringsmaatschappijen: schade openbaar domein Totaal Saldo Actie nr Het afvoeren van materialen voor de wegendienst Aangezien onze technische dienst in eigen beheer zorgt voor de heraanleg van voet- en fietspaden, is het noodzakelijk om het nodige budget te voorzien voor de reglementaire afvoer van materialen. 0200/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen Totaal Saldo Actie nr Het zorgen voor een efficiënte sneeuw- en ijzelbestrijding Voor de veiligheid van onze inwoners is het belangrijk om snel en efficiënt op te treden in geval van ijzel- en sneeuwvorming. Onze technische dienst verzorgt in eigen beheer de strooidienst. We voorzien ook de mogelijkheid tot het verkopen van strooizout aan kostprijs aan onze inwoners om het voetpad voor hun eigendom sneeuw-en ijzelvrij te houden. 0200/ Benodigdheden voor wegen en waterlopen 0200/ Verkopen van goederen Totaal Saldo Actie nr Het vervangen van straatkolken in eigen beheer Aangezien onze technische dienst in eigen beheer zorgt voor het vervangen van straatkolken, is het nodig hiervoor het nodige budget te voorzien om deze aan te kopen. 0200/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen Totaal Saldo -500 p:74/125

75 Actie nr Het uitbreiden van pidpa aansluitingen in eigen beheer Het nodige budget om eventuele aansluitingen door Pidpa te vergoeden wordt voorzien. 0310/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen Totaal Saldo Actie nr Het onderhouden van de openbare verlichting Voor de veiligheid van de burgers is een goed werkende openbare verlichting noodzakelijk. Defecten worden zo snel mogelijk hersteld. En waar nodig worden toestellen vervangen. 0670/ Benodigdheden voor wegen en waterlopen 0670/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen 0670/ Tussenkomst van verzekeringsmaatschappijen: schade openbaar domein Totaal Saldo Actie nr Het uitvoeren van werken voor derden Herstellingen van schade aan het gemeentelijk patrimonium veroorzaakt door derden worden door onze technische dienst uitgevoerd en indien mogelijk aangerekend aan de veroorzaker van de schade. 0200/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen 0200/ Opbrengsten uit prestaties Totaal Saldo Actie nr Het onderhouden van het materiaal van de wegendienst Aangezien het groter materiaal dat onze wegendienst gebruikt, onderhevig is aan slijtage, dient er nagekeken te worden welke stukken aan vervanging toe zijn: Module magazijn car Fix Magazijn Eco secure sleutelsysteem Magazijn Brandwerende kast Magazijn Bewakingssysteem Magazijn Doorslijper Stihl 350mm Wegendienst Trilstamper Wegendienst Tig laspost Vervoer nadarhefbok Uitleendienst 0200/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actieplan nr Beheren van het groen in de gemeente Onze groendienst staat jaarlijks paraat voor het onderhoud van het groen in de gemeente. Zij verzorgen zowel het dagelijkse onderhoud en zorgen voor het vellen van gevaarlijke bomen of heraanplanten van straten en pleinen. Actie nr Het permanent onderhouden van het openbaar groen in de gemeente Goed onderhouden openbaar groen is belangrijk voor een leefbare gemeente. Het onderhoud van onze groenvoorzieningen gebeurt door onze technische diensten in eigen beheer. Er wordt budget voorzien voor benodigdheden, aankoop beschermingskledij, brandstof via het gemeentemagazijn en het inschakelen van derden voor bepaalde prestaties. 0640/ Benodigdheden voor wegen en waterlopen 0640/ Huur materieel voor wegen en waterlopen 0640/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen 0680/ Benodigdheden voor wegen en waterlopen 0680/ Huur materieel voor wegen en waterlopen 0680/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen 0680/ IF Werkkleding 0680/ IF Olie en brandstof voor voertuigen Totaal Saldo p:75/125

76 Actie nr Het vellen van bomen in de gemeente Om veiligheidsredenen worden op regelmatige basis bomen in de gemeente verwijderd. Ook inwoners van de gemeente kunnen om diverse redenen beroep doen op de gemeentelijke groendienst voor het verwijderen van een boom tegen betaling. 0640/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: groendienst 0640/ Opbrengsten uit prestaties: groendienst 0680/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: groendienst 0680/ Opbrengsten uit prestaties: groendienst Totaal Saldo Actie nr Het realiseren van specifieke projecten door onze groendienst De gemeentelijke groendienst zal zich deze legislatuur beperken tot het heraanplanten van de omgevingen van de nieuwe polyvalente zaal en het heraanleggen van het Callebeekpark. In 2014 zal er gewerkt worden aan de omgeving Depot Deluxe en het park Callebeek zal in verschillende fases worden aangepakt in de daaropvolgende jaren. 0640/ Wegen - in uitvoering 0680/ Wegen - in uitvoering Totaal Saldo Actie nr Het voorzien en onderhouden van extra beplanting langs de N148 Vanaf 2017 zal er een aannemer worden aangesteld die het jaarlijks onderhoud op zich zal nemen. 0640/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen 0680/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen Totaal 0 0 Saldo 0 Actie nr De gemeente engageert zich om geen pesticiden meer te gebruiken bij het groenonderhoud, onder het moto "Zonder is gezonder" Gezien de openbare besturen niet langer gebruik mogen maken van onkruidbestrijdingsmiddelen moet er geïnvesteerd worden in de aankoop van andere toestellen om het onkruid onder controle te houden. 0640/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0680/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actieplan nr Beheren van het rollend materieel in de gemeente Het wagenpark van de gemeente wordt grotendeels in eigen beheer georganiseerd. Hier worden nieuwe investeringen voorzien, alsook het aanleggen van een voorraad brandstof, waar de diensten intern gebruik van kunnen maken. Deze brandstof wordt per kwartaal doorgerekend aan de bevoegde diensten. Actie nr Het dagelijks beheer en onderhoud van het gemeentelijk wagenpark Aangezien zeer veel activiteiten door de gemeentediensten in eigen beheer worden uitgevoerd, staat hiertegenover dat de gemeente over een uitgebreid wagenpark beschikt dat jaarlijks onderhouden moet worden / Aankoop benodigdheden voor voertuigen / Controle- en keuringskosten voertuigen / Onderhoud en herstelling voertuigen / Tussenkomst van verzekeringsmaatschappijen: schade openbaar domein 0200/ IF Materialen voor de voertuigen 0200/ IF Werkkleding 0200/ Aankoop benodigdheden voor voertuigen 0200/ Controle- en keuringskosten voertuigen 0200/ Onderhoud en herstelling voertuigen p:76/125

77 0200/ Tussenkomst van verzekeringsmaatschappijen: schade openbaar domein Totaal Saldo Actie nr Het voorzien van brandstof voor de gemeentelijke dienstvoertuigen Het gemeentelijk magazijn koopt in grote hoeveelheden brandstof aan, waarbij de verschillende diensten de mogelijkheid hebben te gaan tanken in het magazijn. Via interne facturatie wordt er per kwartaal een afrekening bezorgd aan de verschillende diensten die hier gebruik van maken / Olie- en brandstof voor voertuigen / IF: verkopen brandstof Totaal Saldo Actie nr Het vernieuwen van het gemeentelijk wagenpark Aangezien zeer veel activiteiten door de gemeentediensten in eigen beheer worden uitgevoerd, staat hiertegenover dat de gemeente over een uitgebreid wagenpark beschikt dat optimaal moet kunnen functioneren en tijdig vernieuwd dient te worden. De investeringen voor de komende 6 jaar zijn: 2014: vervangen 2 peugeot's partner 2016: vervangen volvo FM9 2017: vervangen2 fords transit, 2 opel astra's en 1 case 950M Verder wordt er tweejaarlijks euro ingeschreven voor het aankopen van een schoolbus / Rollend materiaal - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actieplan nr Beheren van openbare werken (wegen, rioleringen en openbare verlichting) In het kader van dit actieplan worden telkens enkele acties voorzien die bijdragen tot het verbeteren van de gemeentelijke infrastructuur. Actie nr Het jaarlijks herasfalteren van straten Deze legislatuur zullen volgende projecten opgestart worden: Unolaan: euro + BTW Ruben en Van Dijcklaan: euro + BTW Nieuwe dreef herasfalteren: euro (incl BTW) 0200/ Wegen - in uitvoering Totaal Saldo Actie nr Het vernieuwen van de openbare verlichting in de gemeente In 2017 zal de Assestraat van nieuwe openbare verlichting worden voorzien. 0670/ Openbare verlichting - buitengewoon onderhoud Totaal 0 0 Saldo 0 p:77/125

78 Actie nr Het heraanleggen van voetpaden en parkings in eigen beheer De voet- en fietspaden en parkings in de gemeente worden systematisch heraangelegd in eigen beheer door onze wegendienst. Op die manier trachten wij de gemeente een verzorgd uitzicht te geven en te zorgen voor veilige voet- en fietspaden voor zwakke weggebruikers. Voor de projecten die jaarlijks gepland zijn, kan u inlichtingen inwinnen bij de technische dienst van onze gemeente. 0200/ Wegen - in uitvoering Totaal Saldo Actie nr Aanpassingswerken aan het Administratief Centrum De geplande werken zijn: - renovatie van de dakkappelen - glazen portaal 0720/ Administratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Een alternatieve toegangsweg voorzien ter hoogte van Galler In samenwerking met POM en de industrie (Caldic/Galler) is er door de POM een studie opgemaakt om een nieuwe toegangsweg naar Galler (nu via Scheldeboord) te voorzien via de Heemsdaalstraat en de volledige Heemsdaalstraat te vernieuwen. Hiervoor kunnen via de Vlaamse Overheid subsidies verkregen worden maar moet de industrie nog een eigen aandeel betalen en de gemeente is bereid van dit aandeel voor hun rekening nemen. 0200/ Wegen - in uitvoering Totaal 0 0 Saldo 0 p:78/125

79 Strategische doelstelling nr. 004: Het realiseren van een efficiënte en effectieve werking van de ondersteunende gemeentediensten. Om een optimale dienstverlening aan onze burgers te kunnen leveren is het noodzakelijk om over goed uitgeruste ondersteunende diensten te beschikken om de dagelijkse werking van de gemeente te verzekeren. Beleidsdoelstelling nr : De continue werking van de ondersteunende diensten De acties binnen deze beleidsdoelstelling worden jaarlijks overgenomen en dragen bij tot verbetering van de algemene en ondersteunende gemeentediensten. Actieplan nr Efficënt Human Resource Management Binnen dit actieplan worden de acties voorzien met betrekking tot het betalen van weddes en vergoedingen, daarnaast wordt ook gezorgd voor de jaarlijkse medische keuring van het personeel. De personeelsdienst van de gemeente zorgt voor de aanlevering van gegevens aan de dienstverlener die aangesteld werd in 2012 voor het berekenen van de lonen. Actie nr Weddes en vergoedingen politiek personeel Het berekenen van de weddes wordt sinds juli 2012 uitbesteed aan de dienstverlener Cipal. Binnen deze actie wordt het wedde voor het voltallige schepencollege, gemeenteraad en de reeds gepensioneerde voormalige politici voorzien (incl GECORO) 0100/ Politiek: bezoldigingen 0100/ Politiek: IT vergoeding 0100/ Politiek: EJT 0100/ Politiek: VKG 0100/ Pensioenfonds Belfius Mandatarissen 0600/ Politiek: Gecoro Totaal Saldo Actie nr Weddes en vergoedingen vastbenoemd personeel Het berekenen van de weddes wordt sinds juli 2012 uitbesteed aan de dienstverlener Cipal. Binnen deze actie worden de weddes van de vastbenoemde personeelsleden voorzien. De gemeente dient rekening te houden met een bijkomende stijging van de pensioenlasten tot en met 2016 voor deze groep personeelsleden. 0110/ Vastbenoemd: bezoldigingen 0110/ Vastbenoemd: EJT 0110/ Vastbenoemd: VKG 0110/ Vastbenoemd: Patronale RSZ 0110/ Vastbenoemd: fietsvergoeding 0110/ Vastbenoemd: MC 0110/ Vastbenoemd: Patronale pensioen 0110/ Vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0111/ Vastbenoemd: bezoldigingen 0111/ Vastbenoemd: EJT 0111/ Vastbenoemd: VKG 0111/ Vastbenoemd: Patronale RSZ 0111/ Vastbenoemd: fietsvergoeding 0111/ Vastbenoemd: MC 0111/ Vastbenoemd: Patronale pensioen 0111/ Vastbenoemd: eigen bijdrage MC / Vastbenoemd: bezoldigingen / Vastbenoemd: EJT / Vastbenoemd: VKG / Vastbenoemd: Patronale RSZ / Vastbenoemd: fietsvergoeding / Vastbenoemd: MC / Vastbenoemd: Patronale pensioen / Vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0130/ Vastbenoemd: bezoldigingen 0130/ Vastbenoemd: EJT 0130/ Vastbenoemd: VKG 0130/ Vastbenoemd: Patronale RSZ 0130/ Vastbenoemd: fietsvergoeding p:79/125

80 0130/ Vastbenoemd: MC 0130/ Vastbenoemd: Patronale pensioen 0130/ Vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0200/ Vastbenoemd: bezoldigingen 0200/ Vastbenoemd: EJT 0200/ Vastbenoemd: VKG 0200/ Vastbenoemd: Patronale RSZ 0200/ Vastbenoemd: fietsvergoeding 0200/ Vastbenoemd: MC 0200/ Vastbenoemd: Patronale pensioen 0200/ Vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0680/ Vastbenoemd: bezoldigingen 0680/ Vastbenoemd: EJT 0680/ Vastbenoemd: VKG 0680/ Vastbenoemd: Patronale RSZ 0680/ Vastbenoemd: fietsvergoeding 0680/ Vastbenoemd: MC 0680/ Vastbenoemd: Patronale pensioen 0680/ Vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0740/ Vastbenoemd: bezoldigingen 0740/ Vastbenoemd: EJT 0740/ Vastbenoemd: VKG 0740/ Vastbenoemd: Patronale RSZ 0740/ Vastbenoemd: fietsvergoeding 0740/ Vastbenoemd: MC 0740/ Vastbenoemd: Patronale pensioen 0740/ Vastbenoemd: eigen bijdrage MC / Vastbenoemd: bezoldigingen / Vastbenoemd: EJT / Vastbenoemd: VKG / Vastbenoemd: Patronale RSZ / Vastbenoemd: fietsvergoeding / Vastbenoemd: MC / Vastbenoemd: Patronale pensioen / Vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0820/ Vastbenoemd: bezoldigingen 0820/ Vastbenoemd: EJT 0820/ Vastbenoemd: VKG 0820/ Vastbenoemd: Patronale RSZ 0820/ Vastbenoemd: fietsvergoeding 0820/ Vastbenoemd: MC 0820/ Vastbenoemd: Patronale pensioen 0820/ Vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0945/ Vastbenoemd: bezoldigingen 0945/ Vastbenoemd: EJT 0945/ Vastbenoemd: VKG 0945/ Vastbenoemd: Patronale RSZ 0945/ Vastbenoemd: fietsvergoeding 0945/ Vastbenoemd: MC 0945/ Vastbenoemd: Patronale pensioen 0945/ Vastbenoemd: eigen bijdrage MC Totaal Saldo Actie nr Weddes en vergoedingen niet-vastbenoemd personeel Het berekenen van de weddes wordt sinds juli 2012 uitbesteed aan de dienstverlener Cipal. Binnen deze actie worden de weddes van de contractuele personeelsleden voorzien. 0110/ Administratieve kosten: maaltijdcheques 0110/ Niet-vastbenoemd: bezoldigingen 0110/ Niet-vastbenoemd: EJT 0110/ Niet-vastbenoemd: VKG 0110/ Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ p:80/125

81 0110/ Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijlerpensioen ander nietvastbenoemd personeel 0110/ Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding 0110/ Niet-vastbenoemd: MC 0110/ Niet-vastbenoemd: subsidies 0110/ Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0111/ Niet-vastbenoemd: bezoldigingen 0111/ Niet-vastbenoemd: EJT 0111/ Niet-vastbenoemd: VKG 0111/ Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ 0111/ Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding 0111/ Niet-vastbenoemd: MC 0111/ Niet-vastbenoemd: subsidies 0111/ Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC / Niet-vastbenoemd: bezoldigingen / Niet-vastbenoemd: EJT / Niet-vastbenoemd: VKG / Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ / Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding / Niet-vastbenoemd: MC / Niet-vastbenoemd: subsidies / Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC / Niet-vastbenoemd: bezoldigingen / Niet-vastbenoemd: EJT / Niet-vastbenoemd: VKG / Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ / Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding / Niet-vastbenoemd: MC / Niet-vastbenoemd: subsidies / Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC / Niet-vastbenoemd: bezoldigingen / Niet-vastbenoemd: EJT / Niet-vastbenoemd: VKG / Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ / Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding / Niet-vastbenoemd: MC / Niet-vastbenoemd: subsidies / Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0130/ Niet-vastbenoemd: bezoldigingen 0130/ Niet-vastbenoemd: EJT 0130/ Niet-vastbenoemd: VKG 0130/ Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ 0130/ Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding 0130/ Niet-vastbenoemd: MC 0130/ Niet-vastbenoemd: subsidies 0130/ Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0171/ Niet-vastbenoemd: bezoldigingen 0171/ Niet-vastbenoemd: EJT 0171/ Niet-vastbenoemd: VKG 0171/ Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ 0171/ Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding 0171/ Niet-vastbenoemd: MC 0171/ Niet-vastbenoemd: subsidies 0171/ Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0200/ Niet-vastbenoemd: bezoldigingen 0200/ Niet-vastbenoemd: EJT 0200/ Niet-vastbenoemd: VKG 0200/ Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ 0200/ Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding 0200/ Niet-vastbenoemd: MC 0200/ Niet-vastbenoemd: subsidies 0200/ Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0410/ Niet-vastbenoemd: bezoldigingen 0410/ Niet-vastbenoemd: EJT p:81/125

82 0410/ Niet-vastbenoemd: VKG 0410/ Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ 0410/ Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding 0410/ Niet-vastbenoemd: MC 0410/ Niet-vastbenoemd: subsidies 0410/ Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0680/ Niet-vastbenoemd: bezoldigingen 0680/ Niet-vastbenoemd: EJT 0680/ Niet-vastbenoemd: VKG 0680/ Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ 0680/ Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding 0680/ Niet-vastbenoemd: MC 0680/ Niet-vastbenoemd: subsidies 0680/ Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0740/ Niet-vastbenoemd: bezoldigingen 0740/ Niet-vastbenoemd: EJT 0740/ Niet-vastbenoemd: VKG 0740/ Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ 0740/ Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding 0740/ Niet-vastbenoemd: MC 0740/ Niet-vastbenoemd: subsidies 0740/ Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC / Niet-vastbenoemd: bezoldigingen / Niet-vastbenoemd: EJT / Niet-vastbenoemd: VKG / Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ / Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding / Niet-vastbenoemd: MC / Niet-vastbenoemd: subsidies / Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC / Niet-vastbenoemd: bezoldigingen / Niet-vastbenoemd: EJT / Niet-vastbenoemd: VKG / Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ / Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - sociale maribel (-) / Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding / Niet-vastbenoemd: MC / Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC / Niet-vastbenoemd: bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen: gesubidieerde jeugdbeleidmedewerker (Niel en Hemiksem) / Niet-vastbenoemd: EJT gesubidieerde jeugdbeleidmedewerker (Niel en Hemiksem) / Niet-vastbenoemd: VKG gesubidieerde jeugdbeleidmedewerker (Niel en Hemiksem) / Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ gesubsidieeerde contractuelen jeugdbeleidmedewerker (Niel en Hemiksem) / Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding gesubidieerde jeugdbeleidmedewerker (Niel en Hemiksem) / Niet-vastbenoemd: MC gesubidieerde jeugdbeleidmedewerker (Niel en Hemiksem) / Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MCgesubidieerde jeugdbeleidmedewerker (Niel en Hemiksem) 0820/ Niet-vastbenoemd: bezoldigingen 0820/ Niet-vastbenoemd: EJT 0820/ Niet-vastbenoemd: VKG 0820/ Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ 0820/ Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding 0820/ Niet-vastbenoemd: MC 0820/ Niet-vastbenoemd: subsidies 0820/ Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC 0945/ Niet-vastbenoemd: bezoldigingen 0945/ Niet-vastbenoemd: EJT 0945/ Niet-vastbenoemd: VKG 0945/ Niet-vastbenoemd: Patronale RSZ p:82/125

83 0945/ Niet-vastbenoemd: fietsvergoeding 0945/ Niet-vastbenoemd: MC 0945/ Niet-vastbenoemd: subsidies 0945/ Niet-vastbenoemd: eigen bijdrage MC Totaal Saldo Actie nr Weddes en vergoedingen gesubsidieerd personeel Het berekenen van de weddes wordt sinds juli 2012 uitbesteed aan de dienstverlener Cipal. De gemeente kan beroep doen op de behoorlijk gesco contingent. Dit zijn personeelsleden die aan bepaalde kritische voorwaarden moesten voldoen om in aanmerking te komen voor federale overheidssubsidies. Het is belangrijk de verhouding tussen het eigen personeel en het gesubsidieerd personeel nauwkeurig op te volgen zodat we deze subsidies niet verliezen. 0110/ Gesco: bezoldigingen 0110/ Gesco: EJT 0110/ Gesco: VKG 0110/ Gesco: Patronale RSZ 0110/ Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijlerpensioen ander nietvastbenoemd personeel 0110/ Gesco: fietsvergoeding 0110/ Gesco: MC 0110/ Gesco: subsidies 0110/ Gesco: eigen bijdrage MC / Gesco: bezoldigingen / Gesco: EJT / Gesco: VKG / Gesco: Patronale RSZ / Gesco: fietsvergoeding / Gesco: MC / Gesco: subsidies / Gesco: eigen bijdrage MC / Gesco: bezoldigingen / Gesco: EJT / Gesco: VKG / Gesco: Patronale RSZ / Gesco: fietsvergoeding / Gesco: MC / Gesco: subsidies / Gesco: eigen bijdrage MC / Gesco: bezoldigingen / Gesco: EJT / Gesco: VKG / Gesco: Patronale RSZ / Gesco: fietsvergoeding / Gesco: MC / Gesco: subsidies / Gesco: eigen bijdrage MC 0130/ Gesco: bezoldigingen 0130/ Gesco: EJT 0130/ Gesco: VKG 0130/ Gesco: Patronale RSZ 0130/ Gesco: fietsvergoeding 0130/ Gesco: MC 0130/ Gesco: subsidies 0130/ Gesco: eigen bijdrage MC 0200/ Gesco: bezoldigingen 0200/ Gesco: EJT 0200/ Gesco: VKG 0200/ Gesco: Patronale RSZ 0200/ Gesco: fietsvergoeding 0200/ Gesco: MC 0200/ Gesco: subsidies 0200/ Gesco: eigen bijdrage MC p:83/125

84 0680/ Gesco: bezoldigingen 0680/ Gesco: EJT 0680/ Gesco: VKG 0680/ Gesco: Patronale RSZ 0680/ Gesco: fietsvergoeding 0680/ Gesco: MC 0680/ Gesco: subsidies 0680/ Gesco: eigen bijdrage MC 0740/ Gesco: bezoldigingen 0740/ Gesco: EJT 0740/ Gesco: VKG 0740/ Gesco: Patronale RSZ 0740/ Gesco: fietsvergoeding 0740/ Gesco: MC 0740/ Gesco: subsidies 0740/ Gesco: eigen bijdrage MC / Gesco: bezoldigingen / Gesco: EJT / Gesco: VKG / Gesco: Patronale RSZ / Gesco: fietsvergoeding / Gesco: MC / Gesco: subsidies / Gesco: eigen bijdrage MC / Gesco: bezoldigingen / Gesco: EJT / Gesco: VKG / Gesco: Patronale RSZ / Gesco: fietsvergoeding / Gesco: MC / Gesco: subsidies / Gesco: eigen bijdrage MC 0945/ Gesco: bezoldigingen 0945/ Gesco: EJT 0945/ Gesco: VKG 0945/ Gesco: Patronale RSZ 0945/ Gesco: fietsvergoeding 0945/ Gesco: MC 0945/ Gesco: subsidies 0945/ Gesco: eigen bijdrage MC Totaal Saldo Actie nr Weddes en vergoedingen overige personeelsgroepen Het berekenen van de weddes wordt sinds juli 2012 uitbesteed aan de dienstverlener Cipal. Binnen deze actie worden een aantal overige personeelskosten voorzien, zoals het betalen van de vrijwilligersvergoedingen aan de brandweer, gidsen voor het roelandsmuseum, juryleden voor de muziekacademie, jobstudenten, vakbondsbijdragen, speepleinwerking, GSD-V bijdrage, middagtoezicht en fietsvergoedingen. 0110/ Jury's gemeente: bezoldigingen 0110/ Jury's gemeente: Patronale RSZ / Jobstudenten TD: bezoldigingen / Jobstudenten TD: Patronale RSZ / GSD-V bijdrage / Vakbondspremies 0410/ Brandweervrijwilligers: bezoldigingen 0410/ Brandweervrijwilligers: Patronale RSZ 0700/ Overige vrijwilligers: bezoldigingen 0700/ Overige vrijwilligers: Patronale RSZ / Hoofdmonitor speelplein: bezoldigingen / Hoofdmonitor speelplein: Patronale RSZ / Jobstudenten speelplein: bezoldigingen / Jobstudenten speelplein: Patronale RSZ 0800/ Onderwijs: bezoldigingen 0800/ Onderwijs: Patronale RSZ p:84/125

85 0800/ Onderwijs: fietsvergoeding 0800/ Onderwijs: subsidies 0820/ Jury's academie: bezoldingen 0820/ Muziekacademie: bezoldigingen 0820/ Jury's academie: Patronale RSZ 0820/ Muziekacademie: Patronale RSZ 0820/ Muziekacademie: fietsvergoeding 0820/ Muziekacademie: subsidies 0945/ Jobstudenten BKO: bezoldingen 0945/ Jobstudenten BKO: Patronale RSZ Totaal Saldo Actie nr Het organiseren van medische keuringen voor het gemeentepersoneel De gemeente is wettelijk verplicht om zich aan te sluiten bij een arbeidsgeneeskundige dienst ten behoeve van het gemeentepersoneel. Via deze dienst worden jaarlijks medische keuringen uitgevoerd / Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst Totaal Saldo Actie nr Het voorzien van de responsabiliseringsbijdrage Omdat de gemeente momenteel te weinig vastbenoemde personeelsleden in dienst heeft, waarvoor ze actief RSZ bijdragen betaald, in verhouding tot het huidige aantal gepensioneerde vastbenoemden dewelke een pensioen ontvangen van de federale overheid, dient de gemeente hiervoor een bijpassing te betalen. Deze bijdrage is afhankelijk van de verhouding tussen de actieve groep vastbenoemde en de reeds gepensioneerde groep vastbenoemden / Responsabiliseringsbijdrage Totaal Saldo Actieplan nr In stand houden van de begraafplaats Het administratieve beheer van de gemeentelijke begraafplaats gebeurt door de dienst burgerzaken. Het technisch beheer door de gemeentelijke groendienst en dienst onderhoud gebouwen. Actie nr Het terbeschikking stellen van naamplaatjes op de begraafplaats Bij asverstrooiing wordt de mogelijkheid aangeboden om een naamplaatje van de overledene aan te brengen op de gedenkmuur bij de strooiweide. Hiervoor wordt verwezen naar het bestaand retribrutieregelement. 0990/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: begraafplaats 0990/ naamplaatjes kerkhoven Totaal Saldo -600 Actie nr Het verstrekken van concessies op de begraafplaats Overeenkomstig het gemeentelijk retributiereglement wordt de mogelijkheid geboden om een concessie te nemen op de gemeentelijke begraafplaats. 0990/ Begravingen/Bijzetting/Verstrooiing Totaal Saldo Actie nr Inwoners van andere gemeenten een plaats geven op onze begraafplaats Op basis van het retributiereglement, kunnen overleden inwoners uit andere gemeente toch begraven worden op de gemeentelijke begraafplaats in Hemiksem. 0990/ Belasting op lijkenvervoer Totaal Saldo p:85/125

86 Actie nr Het vaststellen van overlijdens De gemeente stelt een arts aan om een overlijden te laten vaststellen. 0990/ Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer Totaal Saldo Actie nr Het optimaal verzorgen van het kerkhof Via deze actie worden alle aankopen voorzien die met het kerkhof en de begraafplaats te maken hebben, dit kan gaan van het aankopen van columbariumplaten tot afdekstenen voor het urneveld of vernieuwen van de graveerplaten, / Aankoop klein materiaal: kerkhof Totaal Saldo Actie nr Het ontbenen van het gemeentelijk kerkhof Park A moet volledig ontruimd worden om in de toekomst begrafenissen te kunnen doen doordat de andere parken (B-C- D) stilaan volzet raken 0990/ Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actieplan nr De algemene en ondersteunende diensten In het kader van de gemeentelijke activiteiten zijn een aantal diensten noodzakelijk die over de nodige middelen moeten kunnen beschikken. Dit gaat onder andere over het secretariaat, informaticadienst, en burgerzaken. Actie nr Het ondersteunen van de operationele werking van de administratieve diensten Deze actie behelst een grote verzameling aan kosten, zoals documentatie en abonnementen, kopierkosten, bureelbenodigdheden, werkkleding, erelonen, transport en reiskosten, opleidingskosten, aankoop van klein soft-en hardware materiaal, brandstof,... Meer concreet gaat dit over publicaties openverklaringen, griepvaccins, controle ziekteverzuim, EHBO materiaal, brailleagenda, inbinden registers BS, GR en CBS, billijke vergoeding,... De copiërs worden voor alle diensten betaald door de dienst secretariaat en via interne facturatie doorgerekend aan de verschillende gebruikers. 0110/ Bureelbenodigdheden 0110/ Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders en advocaten 0110/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: secretariaat 0110/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: alarminterventies 0110/ Documentatie en abonnementen 0110/ Administratief drukwerk en kopierkosten 0110/ Aankoop klein hard- en softwaremateriaal 0110/ Aankoop klein materiaal: administratie 0110/ Opleidingskosten 0110/ Werkkleding 0110/ IF Olie en brandstof voor voertuigen 0110/ Transport en reiskosten 0110/ IF: verkopen kopies 0110/ IF: verkopen kopies 0110/ Overige werkingssubsidies: opleidingskosten gemeentepersoneel Totaal Saldo p:86/125

87 Actie nr Het voorzien van catering voor de algemene en ondersteunende diensten Een aantal cateringopdrachten zijn noodzakelijk om een goede werking te garanderen. Niet alleen het voorzien van drank voor het personeel van het administratief centrum, maar ook voor het organiseren van recepties, aankoop van bloemen, eretekens, kerstverlichting etc. zijn voorzien. 0110/ Receptie- en representatiekosten 0110/ Huur koffiemachine 0110/ Opbrengsten uit prestaties / Receptie- en representatiekosten / Huur koffiemachine / Opbrengsten uit prestaties Totaal Saldo Actie nr Het efficiënt gebruik van informaticatoepassingen Binnen deze actie worden de budgetten voorzien voor het betalen van alle softwareonderhoudscontracten waarmee de gemeente werkt om de dienstverlening op punt te houden. 0110/ Onderhoudscontracten software Totaal Saldo Actie nr Het voorzien van éénmalige informaticagerelateerde aankopen Af en toe dient er informaticamateriaal vervangen te worden of nieuwe softwarepakketen aangekocht te worden, hiervoor wordt jaarlijks het nodige budget voorzien. 0110/ Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Het beheren van de relatiegeschenken Voor verschillende gelegenheden dient het bestuur te beschikken over gepaste relatiegeschenken. Het gaat hier over jubilarissen, personeel, etc. 0110/ Relatiegeschenken Totaal Saldo Actie nr Het verzenden van de poststukken Het verzenden van briefwisseling via de post gebeurt centraal door de bodedienst. Frankeringskosten die gemaakt worden voor andere organisaties (Ivebic, muziekacademie en politiezone) worden aan deze diensten gefactureerd. Poststukken binnen de gemeente worden zoveel mogelijk door de bodedienst zelf besteld. 0110/ Post- en frankeringskosten 0110/ IF: verkopen postzegels Totaal Saldo Actie nr Het verzorgen van de telefonische communicatie Binnen deze actie worden de nodige kosten voorzien verbonden aan het telefoongebruik binnen de gemeente. 0110/ Communicatiekosten telefoon en internet Totaal Saldo Actie nr Het ondersteunen van de operationele werking van de mandatarissen Een aantal onkosten die door mandatarissen gemaakt worden, worden vergoed door het bestuur. Het betreft hier opleidingskosten, abonnementen en tijdschriften, receptie en representatiekosten, verzekering lichamelijke ongevallen en een geschenk einde legislatuur. 0100/ Burgerlijke aansprakelijkheid: Lichamelijke ongevallen mandatarissen p:87/125

88 0100/ Documentatie en abonnementen 0100/ Receptie- en representatiekosten 0100/ Opleidingskosten 0100/ Schadevergoedingen Totaal Saldo Actie nr Het organiseren van verkiezingen Het gemeentebestuur is verplicht om in te staan voor de organisatie van de verkiezingen van gemeenteraad, provincieraad, parlement, senaat, Vlaamse Raad en Europees parlement. Binnen deze legislatuur zullen er verkiezingen gepland zijn in de volgende jaren: 2014, 2018 (dubbel) en in / Communicatiekosten telefoon en internet 0100/ Administratief drukwerk en kopierkosten 0100/ Aankoop klein hard- en softwaremateriaal 0100/ Receptie- en representatiekosten 0100/ Aankoop klein materiaal: administratie Totaal Saldo Actie nr Het handhaven van de gemeentelijke belangen Binnen deze actie wordt budget gereserveerd voor gerechterlijke procedures die de gemeente soms dient aan te gaan in het kader van goed bestuur. 0110/ Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders en advocaten / Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders en advocaten Totaal Saldo Actie nr Het afleveren van identiteitskaarten, rijbewijzen, reispassen,... De dienst burgerzaken staat in voor het afleveren van reispassen, rijbewijzen en identiteitskaarten. De tarieven voorzien in het gemeentelijk retributiereglement worden aangerekend. 0130/ Aankoop klein materiaal: burgerzaken 0130/ afgifte e-id en kids-id 0130/ afgifte reispassen 0130/ Afgifte rijbewijzen 0130/ Afgifte vreemdelingpassen 0130/ Verstrekken van bevolkingsgegevens Totaal Saldo Actie nr Het ondersteunen van de dienst burgerzaken Deze actie omvat de kosten gelinkt aan de overgang naar reispassen met biometrissche gegevens en de aankoop en onderhoudscontracten van de bioboxen. 0130/ Aankoop klein materiaal: burgerzaken Totaal Saldo -500 Actie nr Het voorzien van catering in het gemeentemagazijn Het bestuur voorziet in drank voor het gemeentepersoneel werkzaam in het gemeentelijk magazijn / Receptie- en representatiekosten / Huur koffiemachine Totaal Saldo p:88/125

89 Actie nr Het beheren van het centrale magazijn De gemeente beschikt over een centraal magazijn dat instaat voor de aankoop van courante benodigdheden voor alle gemeentelijke diensten. Aangezien de leveringen via interne factruratie worden doorgerekend aan de betrokken diensten is deze activiteit quasi budget neutraal. De inkomsten en uitgaven dienen in evenwicht te zijn. Er wordt een kleine kost voorzien voor overhead kosten eigen aan het magazijn, die niet doorgefactureerd kunnen worden en het aanhouden van een stockvoorraad, die nog niet verkocht werd / Bureelbenodigdheden: algemeen / Bureelbenodigdheden: algemeen / Materialen voor gebouwen / Materialen voor voertuigen / Benodigdheden voor wegen en waterlopen / Aankoop klein materiaal: overige magazijn / Werkkleding / Receptie- en representatiekosten / IF: verkopen materialen voor de gebouwen / IF: verkopen materialen wegen en waterlopen / IF: verkopen receptie en representatiegoederen / IF: verkopen werkkleding / IF: verkopen bureelbenodigdheden / IF: verkopen materialen voertuigen Totaal Saldo Actie nr Het tijdige vervangen van IT en meubilair Jaarlijks wordt een budget voorzien voor het vervangen van verouderd meubilair en bureelbenodigdheden. 0110/ Bureelbenodigdheden / Bureelbenodigdheden Totaal Saldo Actieplan nr Het beheer van de gemeentelijke verzekeringsportefeuille In het kader van een efficiënt beheer wordt de gemeentelijke verzekeringsportefeuille beheerd door de financiële dienst. Actie nr Het verzekeren van de burgerlijke aansprakelijkheid 0110/ Burgerlijke aansprakelijkheid: Secretariaat 0111/ Burgerlijke aansprakelijkheid: FD / Burgerlijke aansprakelijkheid: overige algemen en ondersteunende diensten / Tussenkomst van verzekeringsmaatschappijen: burgerlijke aansprakelijkheid / Burgerlijke aansprakelijkheid: TD / Burgerlijke aansprakelijkheid: Schoonmaakdienst / Burgerlijke aansprakelijkheid: onderhoud gebouwen 0130/ Burgerlijke aansprakelijkheid: Burgerzaken 0171/ Burgerlijke aansprakelijkheid: Stadswachten 0200/ Burgerlijke aansprakelijkheid: Wegendienst 0680/ Burgerlijke aansprakelijkheid: Groendienst 0740/ Burgerlijke aansprakelijkheid: Sportcentrum / Burgerlijke aansprakelijkheid: Jeugd 0800/ Burgerlijke aansprakelijkheid: Lichamelijke ongevallen onderwijs 0820/ Burgerlijke aansprakelijkheid: Muziekacademie 0945/ Burgerlijke aansprakelijkheid: Kinderopvang Totaal Saldo Actie nr Het verzekeren van het brandrisico van het gemeentelijk patriomium 0110/ Brandverzekeringen: Algemene en ondersteunende diensten p:89/125

90 011900/ Brandverzekeringen: Depot Deluxe 0740/ Brandverzekeringen: sportcentrum 0800/ Brandverzekeringen: onderwijsgebouwen Totaal Saldo Actie nr Het verzekeren van het wagenpark / Verzekeringen: wagenpark Algemene en ondersteunende diensten 0410/ Verzekeringen: wagenpark brandweer 0800/ Verzekeringen: wagenpark schoolbus Totaal Saldo Actie nr Het zorgen voor een hospitalisatiepolis voor de personeelsleden 0110/ Hospitalisatieverzekering: VB Secretariaat 0110/ Hospitalisatieverzekering: gesco Secretariaat 0110/ Hospitalisatieverzekering: nvb Secretariaat 0111/ Hospitalisatieverzekering: VB FD 0111/ Hospitalisatieverzekering: gesco FD 0111/ Hospitalisatieverzekering: nvb FD / Hospitalisatieverzekering: VB overige algemen en ondersteunende diensten / Hospitalisatieverzekering: gesco algemene en ondersteunende diensten / Hospitalisatieverzekering: nvb algemene en ondersteunende diensten / Tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen / Hospitalisatieverzekering: VB TD / Hospitalisatieverzekering: gesco TD / Hospitalisatieverzekering: nvb TD / Hospitalisatieverzekering: VB Schoonmaakdienst / Hospitalisatieverzekering: gesco Schoonmaakdienst / Hospitalisatieverzekering: nvb Schoonmaakdienst / Hospitalisatieverzekering: VB onderhoud gebouwen / Hospitalisatieverzekering: gesco onderhoud gebouwen / Hospitalisatieverzekering: nvb onderhoud gebouwen 0130/ Hospitalisatieverzekering: VB Burgerzaken 0130/ Hospitalisatieverzekering: gesco Burgerzaken 0130/ Hospitalisatieverzekering: nvb Burgerzaken 0171/ Hospitalisatieverzekering: VB Stadswachten 0171/ Hospitalisatieverzekering: gesco Stadswachten 0171/ Hospitalisatieverzekering: nvb Stadswachten 0200/ Hospitalisatieverzekering: VB Wegendienst 0200/ Hospitalisatieverzekering: gesco Wegendienst 0200/ Hospitalisatieverzekering: nvb Wegendienst 0640/ Hospitalisatieverzekering: VB Groendienst 0640/ Hospitalisatieverzekering: gesco Groendienst 0640/ Hospitalisatieverzekering: nvb Groendienst 0740/ Hospitalisatieverzekering: VB Sportcentrum 0740/ Hospitalisatieverzekering: gesco Sportcentrum 0740/ Hospitalisatieverzekering: nvb Sportcentrum 0820/ Hospitalisatieverzekering: VB Muziekacademie 0820/ Hospitalisatieverzekering: gesco Muziekacademie 0820/ Hospitalisatieverzekering: nvb Muziekacademie 0945/ Hospitalisatieverzekering: VB Kinderopvang 0945/ Hospitalisatieverzekering: gesco Kinderopvang 0945/ Hospitalisatieverzekering: nvb Kinderopvang Totaal Saldo p:90/125

91 Actie nr Het zorgen voor een arbeidsongevallen polis voor de personeelsleden 0110/ Arbeidsongevallen 0410/ Burgerlijke aansprakelijkheid: Lichamelijke ongevallen brandweer Totaal Saldo Actieplan nr Het organiseren van een efficiënte communicatie De gemeentelijke communicatiedienst neemt alle passende initiatieven om de interne en externe communicatie optimaal te laten verlopen en te verbeteren waar mogelijk. Actie nr Het voorzien van 11 publicaties van het gemeentelijk informatieblad 0110/ Administratief drukwerk en kopierkosten / Administratief drukwerk en kopierkosten Totaal Saldo Actie nr De vernieuwing van de gemeentelijke website De huidige website is niet meer van deze tijd en dus hebben we de voorbije maanden een plan opgemaakt om een nieuwe gemeentelijke website te maken die wel mee is met de noden van de tijd. Samen met de TD maakten we een bestek op en daar zal nu 1 kandidaat uit gekozen worden. Met de webontwikkelaar die hieruit voortkomt gaan we eind begin 2014 dan in samenspraak een nieuwe website voor de gemeente Hemiksem ontwikkelen. Het doel bestaat erin een gemeentelijke website te ontwikkelen die bezoekers beter wegwijs maken in de zoektocht naar informatie, die mobiel raadpleegbaar is en waarin het e-loket een centrale plaats krijgt zodat heel wat handelingen ook online kunnen gebeuren waardoor verschillende gemeentelijke diensten voor een deel ontlast kunnen worden. Het totaalproject was geraamd op euro waarvan de helft reeds in 2013 was voorzien. 0110/ Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen / Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Het zorgen voor een optimale werking van de communicatiedienst Voor de optimale werking van de communicatiedienst moeten ook onverwachte kosten opgevangen kunnen worden, o.a. de licentie van de website. 0110/ Aankoop klein hard- en softwaremateriaal / Aankoop klein hard- en softwaremateriaal Totaal Saldo -500 Actie nr Het aanleveren van drukwerk De gemeente dient af en toe informatie te verspreiden met betrekking tot nieuwigheden in de gemeente. Op vraag kunnen verenigingen ook affiches laten ontwerpen bij de gemeente tegen betaling. 0110/ Administratief drukwerk en kopierkosten 0110/ Aankoop klein materiaal: administratie 0110/ Verkopen van goederen - planafdrukken & affiche verkoop / Administratief drukwerk en kopierkosten / Aankoop klein materiaal: administratie / Verkopen van goederen - planafdrukken & affiche verkoop Totaal Saldo p:91/125

92 Actie nr Het verwelkomen van nieuwe inwoners in de gemeente Jaarlijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd om de nieuwe inwoners wegswijs te maken in Hemiksem. 0110/ Receptie- en representatiekosten Totaal Saldo -250 Actie nr Het organiseren van contactmomenten tussen het personeel Omdat het belangrijk is om een gezonde werksfeer te stimuleren worden er tussen de personeelsleden informele contactmomenten georganiseerd. 0110/ Receptie- en representatiekosten 0110/ Totaal Saldo Actie nr Het vieren van de jubilarissen in de gemeente De huwelijksjubilarissen worden gevierd in Hemiksem. 0110/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: secretariaat 0110/ Receptie- en representatiekosten 0110/ Totaal Saldo Actie nr Het kosteloos verbeteren van het gemeentelijk informatieblad Het gemeentelijk infoblad is aan een update toe, onze communicatiedienst engageert zich om dit kosteloos te doen. / / / Totaal 0 0 Saldo 0 Actie nr Het organiseren van een nieuwjaarsdrink Om het contact met en onder de bevolking te bevorderen zal het Gemeentebestuur vanaf 2014 instaan voor de organisatie van een nieuwjaarsdrink waarop de ganse bevolking uitgenodigd zal worden. 0110/ Receptie- en representatiekosten Totaal Saldo Actie nr Sensibilisatie campagne verkeersveiligheid Hier worden acties georganiseerd zoals het update van de veilige schoolroutekaart, campagnes rond verkeersveiligheid aan de schoolpoorten, acties zoals 'graag traag', / Administratief drukwerk en kopierkosten Totaal Saldo Actieplan nr Onderhouden van de kerkfabrieken De gemeente is wettelijk verplicht om een tussenkomst te voorzien voor kerkfabrieken met een tekort op hun begroting. Actie nr Het betalen van een toelage aan de Protestantse kerkfabriek De gemeente is wettelijk verplicht om een toelage te voorzien om het tekort op de begroting van de kerkfabriek op te vangen. 0790/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen: Kerkfabrieken Totaal Saldo p:92/125

93 Actie nr Het betalen van een toelage aan de kerkfabriek Sint-Niklaas De gemeente is wettelijk verplicht om een toelage te voorzien om het tekort op de begroting van de kerkfabriek op te vangen. 0790/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen: Kerkfabrieken Totaal Saldo Actie nr Het uitvoeren van enkele aanpassingswerken aan de kerk in Hemiksem De gemeente zal enkele aanpassingswerken uitvoeren aan de kerk, zoals het schilderen van de kerk, verlichting aanbrengen, de grot opkuisen en een afsluiting achter de kerk voorzien. 0790/ Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actieplan nr Exploitiatie van het AGB De gemeente heeft geopteerd om in 2013 te starten met het opzetten van een Autonoom GemeenteBedrijf waarbinnen in eerste instantie de exploitatie en oprichting van de nieuwe polyvalente zaal wordt ondergebracht. In dit AGB kunnen later nog bijkomende taken van de gemeentediensten toegevoegd worden. Actie nr Het opzetten en exploiteren van een Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Via het consulting bureau PWC heeft de gemeente de opdracht gegund om een AGB op te zetten en een BTW ruling te bekomen. Hier wordt een BTW recuperatie voorzien omtrent de bouw van de polyvalente zaal. / / Totaal 0 0 Saldo 0 Actie nr Het dagelijks beheren van de kosten en opbrengsten binnen het AGB Het AGB dient break-even te draaien. Mocht er toch een tekort ontstaan in het AGB zal de gemeente dit verschil bijpassen. / 0 0 Totaal 0 0 Saldo 0 p:93/125

94 Strategische doelstelling nr. 005: Het uitbouwen van een sterk onderwijs in Hemiksem Gelet op het toenemende aantal kinderen in onze gemeente is het belangrijk om tijdig te anticiperen op de te verwachten stijgende vraag naar onderwijs in de eigen gemeente. Zowel ons kleuter- en lager onderwijs, als de muziekacademie, moeten in staat zijn om onze jeugd op een moderne en kwaliteitsvolle manier te onderwijzen. Beleidsdoelstelling nr : Uitbouwen van onderwijs in de Jan Sanderlaan en Hoofdboslaan Binnen deze beleidsdoelstelling worden alle acties opgenomen met betrekking tot het verbeteren van het onderwijs in de school Jan Sanderslaan. Actieplan nr Operationele werking JSL en Hoofdboslaan Binnen deze actie worden de kosten voorzien die instaan voor de operationele werking van de school, zoals het aankopen van lesmateriaal, boeken, schooluitstappen, eindejaarsgeschenken... Er wordt hiervoor een totaal budget voorzien van 150 euro per leerling, zodat voor beide scholen dezelfde middelen rechtstreeks per leerling besteed worden. Indien een school over een groter leerlingenaantal beschikt, worden hier ook meer middelen ter beschikking gesteld. Actie nr Ondersteunen operationele werking JSL en Hoofbodslaan 0800/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: onderwijs 0800/ Aankoop klein materiaal: Jan Sanderslaan Totaal Saldo Actie nr Organiseren van schooluitstappen (realiteitsonderwijs) 0800/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: onderwijs Totaal Saldo Actie nr Voorzien van een eindejaarsgeschenk voor de leerlingen 0800/ Aankoop klein materiaal: prijsuitdelingen Totaal Saldo Actieplan nr Administatieve werking JSL en Hoofdboslaan Actie nr Ondersteunen administratieve werking JSL en Hoofdboslaan Deze actie omvat alle kosten verbonden aan de administratieve werking van de school, zoals het voorzien van de nodige software, telefonie, kopies, sabam, eventuele alarminterventies / IF Bureelbenodigdheden: kopies 0800/ Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0800/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: alarminterventies 0800/ Documentatie en abonnementen 0800/ Communicatiekosten telefoon en internet 0800/ Aankoop klein hard- en softwaremateriaal 0800/ Onderhoudscontracten software Totaal Saldo Actie nr Verzorgen catering JSL en Hoofdboslaan Elke school beschikt over een budget om een receptie te organiseren. 0800/ Receptie- en representatiekosten Totaal Saldo -500 Actieplan nr Gesubsidieerde activiteiten JSL en Hoofdboslaan p:94/125

95 Actie nr Inrichten van levensbeschouwelijke vakken JSL en Hoofdboslaan Het inrichten van levensbeschouwelijke vakken is volledig gesubsidieerd. 0800/ Aankoop klein materiaal: levensbeschouwelijke vakken 0800/ Overige werkingssubsidies: levensbeschouwelijke vakken Totaal Saldo 0 Actie nr Het opleiden van het lerarenkorps De opleidingen die het lerarenkorps kan volgen zijn 100% gesubsidieerd. 0800/ Opleidingskosten 0800/ Overige werkingssubsidies: opleidingskosten onderwijzend personeel Totaal Saldo 0 Actieplan nr Onderhouden van meubilair en IT materiaal in de gemeentescholen De directeur van de Jan Sanderslaan is verantwoordelijk om in samenspraak voor beide scholen per jaar te bekijken wat vervangen moet worden, op vlak van IT materiaal of meubilair. Actie nr Het aankopen van meubiliair om tegemoet te komen aan het verhoogde leerlingen aantal 0800/ Bureelbenodigdheden Totaal Saldo Actie nr Het vernieuwen van informaticamateriaal 0800/ Aankoop klein hard- en softwaremateriaal 0800/ Overige werkingssubsidies: ICT toelage Totaal Saldo p:95/125

96 Beleidsdoelstelling nr : Uitbouwen van onderwijs in de school Provinciale Steenweg Binnen deze beleidsdoelstelling worden alle acties opgenomen met betrekking tot het verbeteren van het onderwijs in de school Provinciale steenweg. Actieplan nr Operationele werking Provinciale Steenweg Binnen deze actie worden de kosten voorzien die instaan voor de operationele werking van de school, zoals het aankopen van lesmateriaal, boeken, schooluitstappen, eindejaarsgeschenken... Er wordt hiervoor een totaal budget voorzien van 150 euro per leerling, zodat voor beide scholen dezelfde middelen rechtstreeks per leerling besteed worden. Indien een school over een groter leerlingenaantal beschikt, worden hier ook meer middelen ter beschikking gesteld. Actie nr Ondersteunen operationele werking Provinciale steenweg 0800/ IF Bureelbenodigdheden: kopies 0800/ / Aankoop klein materiaal: Provinciale steenweg Totaal Saldo Actie nr Organiseren van schooluitstappen (realiteitsonderwijs) 0800/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: onderwijs Totaal Saldo Actie nr Voorzien van een eindejaarsgeschenk voor de leerlingen 0800/ Aankoop klein materiaal: prijsuitdelingen Totaal Saldo Actieplan nr Administratieve werking Provinciale steenweg Actie nr Ondersteunen administratieve werking Provinciale steenweg Deze actie omvat alle kosten verbonden aan de administratieve werking van de school, zoals het voorzien van de nodige software, telefonie, kopies, sabam, eventuele alarminterventies / IF Bureelbenodigdheden: kopies 0800/ Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0800/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: alarminterventies 0800/ Documentatie en abonnementen 0800/ Communicatiekosten telefoon en internet 0800/ Aankoop klein hard- en softwaremateriaal Totaal Saldo Actie nr Verzorgen catering Proviciale steenweg Elke school beschikt over een budget om een receptie te organiseren. 0800/ Receptie- en representatiekosten Totaal Saldo -250 Actieplan nr Gesubsidieerde activiteiten Provinciale steenweg Actie nr Inrichten van levensbeschouwelijke vakken Provinciale Steenweg Het inrichten van levensbeschouwelijke vakken is volledig gesubsidieerd. 0800/ Aankoop klein materiaal: levensbeschouwelijke vakken p:96/125

97 0800/ Overige werkingssubsidies: levensbeschouwelijke vakken Totaal Saldo 0 Actie nr Het opleiden van het lerarenkorps De opleidingen die het lerarenkorps kan volgen zijn 100% gesubsidieerd. 0800/ Opleidingskosten 0800/ Overige werkingssubsidies: opleidingskosten onderwijzend personeel Totaal Saldo 0 p:97/125

98 Beleidsdoelstelling nr : Uitbouwen van onderwijs via de Academie voor Muziek en Woord Binnen deze beleidsdoelstelling worden alle acties opgenomen met betrekking tot het verbeteren van het onderwijs in de Academie voor Muziek en Woord. Actieplan nr Uitbouwen van onderwijs via de Academie voor Muziek en Woord Actie nr Operationele werking muziekacademie In het kader van deze actie worden de kosten voorzien voor het onderhouden van de muziekinstrumenten, het betalen van vergoedingen en erelonen aan lesgevers, abonnementen, het huren van materialen en het organiseren van een tentoonstelling. 0820/ Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0820/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: muziekacademie onderhoud instrumenten 0820/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: muziekacademie verzekering tentoonstelling 0820/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: muziekacademie huur technische benodigdheden 0820/ Documentatie en abonnementen 0820/ Aankoop klein materiaal: muziekinstrumenten 0820/ Aankoop klein materiaal: muzieacademie Totaal Saldo Actie nr Administratieve werking muziekacademie In het kader van deze actie worden de kosten voorzien gelinkt aan opleiding, verplaatsingen directrice, internet en telefonie, kopies, postzegels, / IF Bureelbenodigdheden: kopies 0820/ IF Bureelbenodigdheden: postzegels 0820/ IF Bureelbenodigdheden: algemeen 0820/ Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: muziekacademie huur technische benodigdheden 0820/ Communicatiekosten telefoon en internet 0820/ Aankoop klein hard- en softwaremateriaal 0820/ Opleidingskosten 0820/ Transport en reiskosten Totaal Saldo Actie nr Het verzorgen van de catering in de muziekacademie De muziekacademie beschikt over een budget van euro ten laste van de gemeente om recepties te organiseren. Indien er echter meer budget gewenst is, kan hiervoor mits het organiseren van eigen activiteiten geld voor worden ingezameld. 0820/ Receptie- en representatiekosten 0820/ Opbrengsten uit prestaties: organisatie muziekconcerten Totaal Saldo Actie nr Het beheren van de inkomstenstroom van de academie De muziekacademie wordt deels gesubsidieerd en genereert zelf ook inkomsten: de opleidingen voor leraren worden gesubisideerd, verder dragen ook Schelle en Niel bij in de loonkosten van het personeel. De inschrijvingsgelden verbonden aan leerlingen jonger dan 8 jaar en een administatieve inschrijvingskost worden rechtstreeks doorgestort aan de gemeente; voor het verhuur van de muziekinstrumenten werd een reglement goeggekeurd, dat bijdraagt in het onderhoud van de instrumenten. 0820/ Inschrijvingsgelden: - 8jarigen 0820/ Opbrengsten uit prestaties: administratieve inschrijvingskost 0820/ Opbrengsten uit prestaties: verhuur muziekinstrumenten p:98/125

99 0820/ Overige werkingssubsidies: Terugvordering van kosten van lokale besturen in het kader van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (muziekacademie) 0820/ Overige werkingssubsidies: opleidingskosten onderwijzend personeel Totaal Saldo Actie nr Het inrichten van de nieuwe Academie voor Muziek en Woord In september 2013 is de muziekacademie verhuist naar de nieuwe locatie Depot Deluxe, echter het aankleden en inrichten van de academie werd nog niet voltooid, hiervoor wordt budget voorzien in / Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0820/ Meubilair - gemeenschapsgoederen 0820/ Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo p:99/125

100 Beleidsdoelstelling nr : Het beheren van overige inkomsten en kosten met betrekking tot het gemeentelijk onderwijs Actieplan nr Het beheren van overige inkomsten en kosten met betrekking tot het gemeentelijk onderwijs Actie nr Organiseren van flankerend onderwijsbeleid (Vrije basisschool) De gemeente is verplicht een jaarlijkse bijdrage te leveren aan de Vrije school, deze middelen worden voornamelijk aangewend in het kader van realiteitsonderwijs. 0889/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen: Flankerend onderwijs Totaal Saldo Actie nr Het beheren van de weddes in het onderwijs De weddes van het lerarenkorps worden rechtstreeks door de federale overheid betaald, de gemeente dient hiervoor een technische boeking te voorzien, waarbij inkomsten en uitgaven gelijk blijven op basis van de reëel uitbetaalde lonen in de volgende jaren. 0800/ Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0800/ Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel Totaal Saldo 0 Actie nr Het beheren van de subsidies voor de onderwijsinstellingen De gemeente ontvangt subsidies voor het organiseren van onderwijs op gemeentelijk niveau. 0800/ Overige werkingssubsidies: subsidies gemeentelijke onderwijs Totaal Saldo Actie nr Het voorzien van brandwerende gordijnen in de scholen Tegen einde 2014 zullen beide scholen voorzien zijn van brandwerende gordijnen. 0800/ Aankoop klein materiaal: Jan Sanderslaan Totaal Saldo Actie nr Het betalen van een éénmalige bijdrage aan de Vrije school Gezien de nieuwe regeling van de buitenschoolse kinderopvang is er afgesproken dat er dagelijks een opvang blijft in de vrije basisschool tot de schoolbus de kinderen afhaalt. Deze opvang is onder toezicht van de monitrices van de BKO. Om de binnenspeelkoer hiervoor geschikt te maken is er een overeenkomst afgesloten tussen het gemeentebestuur en de vrije basisschool om enkele aanpassingen te doen zoals het voorzien van vloerverwarming, opbergmogelijkheden, enz. 0800/ Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Het bouwen van nieuwe scholen in Hemiksem De gemeentescholen in Hemiksem zijn aan een dringende en grondige renovatie toe. Hiervoor werden dossiers ingediend bij de hogere overheid voor het verkrijgen van subsidies. Een tijdelijke renovatie in afwachting van de nieuwe scholen dringt zich op. Indien de overheid het huidige tempo aanhoudt, zou de school op de Provinciale steenweg in 2016 aan de beurt zijn. De gemeente dient 30% van de investering zelf te voorzien, de overige 70% wordt gesubsidieerd. De school Jan Sanderslaan zou pas tegen het einde van de legislatuur aan bod komen. 0800/ Schoolgebouwen in aanbouw - gemeenschapsgoederen Totaal 0 0 Saldo 0 p:100/125

101 Actie nr Het voorlopig renoveren van bestaande schoolgebouwen in Hemiksem In afwachting van het vernieuwen van de Jan Sanderslaan, dient de gemeente enkele hoogstnoodzakelijke ingrepen te verrichten aan de huidige schoolgebouwen: Renovatiewerken school JSL : sanitair, CV, vloer Renovatiewerken school Hoofdboslaan : sanitair, vloer, verlichting, schilderwerken 0800/ Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo p:101/125

102 Strategische doelstelling nr. 006: Zorgen voor een financieel gezonde gemeente Het permanent en nauwkeurig opvolgen van de inkomsten en uitgaven van het bestuur is van het grootste belang om onze gemeente financieel gezond te houden. Beleidsdoelstelling nr : Het opvolgen van belastingen en retributies De financiële dienst staat in voor het opvolgen van de belastingskohieren en retributies. Actieplan nr Het opvolgen van belastingen en retributies Actie nr Het opvolgen van algemene inkomstenstromen van de gemeente De verschillende gemeentelijke belastingen en retributies moeten zorgen voor de nodige inkomsten om de werking van de gemeente te kunnen verzekeren. Via het Gemeentefonds levert de Vlaamse overheid een financiële bijdrage. De aanvullende personenbelasting staat op 7,8% De onroerende voorheffing in Hemiksem bedraagt opcentiemen. 0010/ Gemeentefonds 0020/ Opcentiemen op de onroerende voorheffing 0020/ Aanvullende belasting op de personenbelasting 0020/ Aanvullende belasting op motorrijtuigen 0020/ Overige werkingssubsidies: Aanvullende dotatie gemeentefonds - Eliaheffing 0111/ Taksen op overheidsdocumenten en retributies Totaal Saldo Actie nr Het opvolgen van belastinginkomsten met betrekking tot ondernemingen Naast de burgers dienen ook de ondernemingen die werkzaam zijn in de gemeente hun bijdrage te leveren in de werkingskosten van het gemeentebestuur. Diverse belastingen worden geheven op verschillende activiteiten. 0020/ Vervoer van personen die overlast veroorzaken 0020/ Aanvragen/meldingen van hinderlijke inrichtingen 0020/ Jaarlijkse belasting op gevaarlijke, ongezonde en hind erlijke inrichtingen 0020/ Belasting op drijfkracht 0020/ Belasting op nachtwinkels en phoneshops 0020/ Belasting op leurhandel 0020/ Belasting op taxidiensten 0020/ Belasting op stortplaatsen 0020/ Belasting op tanks en vergaarbakken 0020/ Belasting op de verspreiding van kosteloos reclamedru kwerk 0020/ Belasting op plaatsrecht markten 0020/ Belasting op plaatsrecht kermissen Totaal Saldo Actie nr Het opvolgen van belastinginkomsten met betrekking tot het verbeteren van de ruimtelijke ordening Om van Hemiksem een aangename en sociale gemeente te maken, is het noodzakelijk enkel reglementen in te voeren die eventuele hinder en overlast kunnen beperken en die ervoor zorgen dat het straatbeeld er verzorgd voorkomt. 0480/ Gemeentelijke administratieve sancties 0600/ Verkopen van goederen - planafdrukken & affiche verkoop 0600/ verstrekken van stedebouwkundige inlichtingen 0629/ Inname van het openbaar domein 0629/ Plaatsen van verkeersborden 0629/ Belasting op niet-bebouwde gronden volgens plannenregister en in een niet vervallen-verkaveling 0629/ Gemeentebelasting op leegstaande woningen en gebo uwen 0629/ Belasting op tweede verblijven Totaal p:102/125

103 Saldo p:103/125

104 Beleidsdoelstelling nr : Het opvolgen van dividenden toegekend aan de gemeente In het kader van de gemeentelijke participatie in verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, worden jaarlijkse winstdeelnemingen uitgekeerd aan de gemeenten. Actieplan nr Het opvolgen van dividenden toegekend aan de gemeente Actie nr Dividend netbeheerder electriciteit Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividend van Infrax electriciteit. 0640/ Opbrensten uit financieel vaste activa (dividenden) Totaal Saldo Actie nr Dividend netbeheerder gas Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividend van Infrax - gas 0650/ Opbrensten uit financieel vaste activa (dividenden) Totaal Saldo Actie nr Dividend Integan Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividend van de distrubtiemaatschappij Integan / Opbrensten uit financieel vaste activa (dividenden) Totaal Saldo Actie nr Dividend Pidpa Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividend van de waterleverancier Pidpa. 0630/ Opbrensten uit financieel vaste activa (dividenden) Totaal Saldo Actie nr Dividend Isvag Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividend van het afvalverwerkingsbedrijf Isvag. 0300/ Opbrensten uit financieel vaste activa (dividenden) Totaal Saldo Actie nr Dividend sociaal woonbeleid Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividend van het sociaal verhuurkantoor. 0629/ Opbrensten uit financieel vaste activa (dividenden) Totaal Saldo 250 Actie nr Overige dividenden Overige dividenden die de gemeente zou ontvangen / Opbrensten uit financieel vaste activa (dividenden) Totaal 0 0 Saldo 0 p:104/125

105 Beleidsdoelstelling nr : Het beheren van overige financiële verrichtingen In het kader van de financiële positie van de gemeente is het belangrijk de thesauriebehoefte nauwkeurig op te volgen zodat alle uitgaven tijdig betaald kunnen worden en inkomsten doorgestort worden naar de gemeente. Actieplan nr Het beheren van overige financiële verrichtingen Actie nr Het opvolgen van het gemeentelijk patriomium Een aantal gebouwen van de gemeente worden verhuurd of verpacht aan verenigingen, andere organisaties en particulieren voor diverse doeleinden. Hiervoor worden huurgelden en erfpachtvergoedingen ontvangen. De gemeente pacht zelf ook gronden van andere instanties en betaald hiervoor een vergoeding. 0020/ Diverse financiële kosten: onroerende voorheffing 0050/ periodieke erfpachtvergoedingen 0050/ Opbrengsten uit verhuur van zalen en lokalen 0050/ Opbrengsten uit verpachtingen Totaal Saldo Actie nr Het verkopen van gemeentelijke goederen De gemeente verkoopt jaarlijks een aantal goederen aan de bevolking en het gemeentepersoneel. 0050/ Verkopen van goederen Totaal Saldo Actie nr Het opvolgen van overige gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Een aantal kleinere kosten en ontvangsten die niet in een andere actie opgevolgd worden, zijn hier samengebracht. Verkoop bestekkosten, CD roms,, terugvordering procedure en vervolgingskosten, nalatigheidinteresten, onwaarden en het opmaken van notarisbrieven. 0050/ Opbrengsten uit prestaties: notarisbrieven / Procedure- en vervolgingskosten - deurwaarder / Aankoop klein materiaal: overige magazijn / Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen / Terugvordering van procedurekosten Totaal Saldo Actie nr Het verkopen van de Lux als projectgrond Dankzij de bouw van de nieuwe polyvalente zaal krijgt Hemiksem een gloednieuwe feestzaal. IGEAN heeft een schattingsverslag gemaakt, waaruit blijkt dat deze terreinen het meest rendabel verkocht kunnen worden als projectgrond. 0050/ Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - verkopen Totaal Saldo Actie nr Het verkopen van de oude muziekacademie als projectgrond Dankzij de bouw van de nieuwe polyvalente zaal krijgt Hemiksem een gloednieuwe muziekacademie. IGEAN heeft een schattingsverslag gemaakt, waaruit blijkt dat deze terreinen het meest rendabel verkocht kunnen worden als projectgrond. 0050/ Schoolgebouwen - verkopen - gemeenschapsgoederen 0050/ Prestaties van derden: afbraakwerken school Totaal Saldo Actie nr Het verkopen van de terreinen Schelleakker In het kader van de samensmelting tussen voetbalploegen Oxford en KV Hemiksem, komen de terreinen van Schelleakker vrij, die verkocht zullen worden als projectgrond. Het grootste deel van de opbrengst zal gebruikt worden voor het betalen van de stedenbouwkundige lasten en planbaten kosten. Verder wordt er ook rekening gehouden met de renovatie van de kleedkamers en kantine Rode kruisplein. 0050/ Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - verkopen - gemeenschapsgoederen 0740/ p:105/125

106 0740/ Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering / Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering Totaal 0 0 Saldo 0 Actie nr Het verkopen van een stuk grond van de school Provinciale steenweg In het kader van de renovatie van de school Provinciale steenweg, zal de gemeente een deel van deze terreinen verkopen. 0050/ Schoolgebouwen - verkopen - gemeenschapsgoederen Totaal 0 0 Saldo 0 p:106/125

107 Beleidsdoelstelling nr : Het opvolgen van de gemeentelijke thesaurietoestand De financiële dienst beheert ook de jaarlijkse inkomsten uit het verhuren van gemeentelijk patrimonium. Occasioneel worden ook gemeentelijke goederen, gronden of gebouwen verkocht, waarvan de opbrengsten hier verzameld worden. Actieplan nr Het opvolgen van de gemeentelijke thesaurietoestand Actie nr Het efficiënt opvolgen van beleggingsopportuniteiten De reserves van de gemeente moeten de thesaurievoorraad op punt kunnen houden, zodat er geen kaskredieten opgenomen moeten worden. Deze reserves dienen zo efficient mogelijk belegd te worden. 0030/ Diverse financiële kosten: roerende voorheffing 0030/ Creditinteresten op rekening courant 0030/ Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen Totaal Saldo Actie nr Het aflossen van de leningportefeuille In het kader van de schuldafbouw werd in 2012 reeds vervroegd euro afgelost. Indien de gemeente geen bijkomende kredieten opneemt, zal Hemiksem schuldenvrij zijn vanaf / Leasingschulden en soortgelijke schulden die binnen h et jaar vervallen ten laste van het bestuur 0040/ Leningschulden en soortgelijke schulden die binnen het jaar vervallen ten lasten van het bestuur 0040/ Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 0040/ Interesten Leasingschulden Totaal Saldo Actie nr Het opvolgen van de kastoestand Indien er kasverschillen, zowel positief als negatief zouden ontstaan, worden die hier verwerkt. 0030/ Thesaurietekorten 0030/ Thesaurieoverschotten Totaal Saldo 0 p:107/125

108 Strategische doelstelling nr. 007: Zorgen voor een sociaal en milieuvriendelijke gemeente Wij willen van Hemiksem een gemeente maken waar het aangenaam is om te wonen en waar rekening gehouden wordt met alle bevolkingscategoriën. Beleidsdoelstelling nr : Het continue zorgen voor een sociale en milieuvriendelijke gemeente De acties binnen deze beleidsdoelstelling wordt grotendeels jaarlijks overgenomen en dragen bij tot het verbeteren van de sociale en milieuvriendelijke aspecten binnen onze gemeente. Actieplan nr Het uitbouwen van sociale maatregelen en stimuleren van mobiliteit. Er wordt gewerkt aan maatregelen om het sociale samenlevingsaspect te verbeteren. Actie nr Het voorzien van sociale premies voor de inwoners Het bestuur voorziet een premie voor inwoners in een bepaalde situatie, zoals in geval van geboortes. 0909/ Toegestane werkingssubsidies: gezinnen Totaal Saldo Actie nr De bevolking informeren over het welzijn in de gemeente. In het kader van het lokaal sociaal beleidsplan zal een bijzondere inspanning geleverd worden om de burgers beter te informeren over de welzijnsvoorzieningen in onze gemeente. 0380/ Administratief drukwerk en kopierkosten Totaal Saldo -500 Actie nr Het stimuleren van het openbaar vervoer. Het aantal weekendongevallen neemt niet af ondanks tal van maatregelen. Jongeren worden meer en meer mobiel en velen verplaatsen zich met de wagen tijdens hun uitgangsleven. Het gemeentebestuur probeert op verschillende manieren het openbaar vervoer te promoten bij jongeren, door o.a. de feestbus van De Lijn tijdens oudejaar en nachtbussen in het weekend mee te ondersteunen. Er is ook een financiële tussenkomst van 25% door de gemeente bij aankoop buzzy-pass voorzien 0210/ Toegestane werkingssubsidies: gezinnen Totaal Saldo Actie nr Het uitbetalen van een dotatie aan het OCMW Hemiksem Het OCMW neemt het grootste aandeel in de zorg voor het welzijn van onze inwoners op zich. De gemeente betaalt via een jaarlijkse dotatie om deze werking mogelijk te maken. 0900/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud 0900/ Installaties, machines en uitrusting OCMWgemeenschapsgoederen 0900/ Meubilair 0900/ Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen 0900/ Rollend materiaal 0900/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen: OCMW Totaal Saldo Actie nr Het voorzien van een bijdrage voor de imsir mina medewerker Voor het groenonderhoud van de gemeente beschikken over een mina medewerker die werd aangeworven via de intergemeentelijke vereniging imsir. Het niet gesubsidieerde gedeelte van de kosten voor deze medewerker worden door de gemeente gedragen. 0680/ Bezoldigingen contractueel personeel p:108/125

109 0680/ Overige werkingssubsidies: subsidies imsir mina medewerker Totaal Saldo Actie nr Het ter beschikkingstellen van feestmateriaal De gemeente stelt feestmateriaal ter beschikking via het gemeentelijk retributiereglement / Aankoop klein materiaal: uitleendienst / Opbrengsten uit prestaties: verhuur feestmateriaal Totaal Saldo Actieplan nr Het uitbouwen van een lokaal woonbeleid Via het lokaal woonbeleid kunnen projecten uitgebouwd worden die het straatbeeld ten goede komen en die aan financieel minder begoede burgers een kans bieden om een eigen woning te verwerven. Actie nr Het voldoen aan het bindend sociaal objectief Wanneer nieuwe verkavelingsprojecten worden aangevraagd binnen de gemeente is de bouwheer verplicht om een bepaalde graad van sociale woningen te voorzien. Indien de bouwheer dit niet wenst te doen, kan hij deze sociale last afkopen, onder de vorm van een borgsom. De gemeente ontvangt deze borgsom, maar mag deze gelden enkel aanwenden om via eigen initiatieven sociaal wonen te bevorderen in Hemiksem. 0629/ Borgtochten ontvangen in contacten: afkoop sociale lasten 0629/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Totaal 0 0 Saldo 0 Actie nr Het beheren van overige subsidies met betrekking tot het lokale woonbeleid Het gemeentebestuur is aangesloten bij de Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid - Rivierenland. Door het uitvoeren van gemeenschappelijke dienstverlening, krijgen de deelnemende besturen van Wonen-Vlaanderen een subsidie (personeelskosten -werkingstoelage). 0629/ Toegestane werkingssubsidies: bedrijven 0629/ Overige werkingssubsidies: subsidies woonbeleid Totaal Saldo 0 Actie nr Het opwaarderen van de gemeente via projecten van IGEAN De gemeente heeft enkele jaren geleden aan IGEAN bevestigd dat de woningen in het Callebeekpark opgekocht mogen worden. Dit project is nog niet finaal afgerond, vandaar dat hier nog een het finale saldo voor wordt voorzien. 0629/ Overige onroerende infrastructuur - in uitvoering Totaal Saldo Actieplan nr Het voeren van een goed afvalbeleid In het kader van het afvalbeleid is het belangrijk de kosten goed op te volgen en bewustzijn te creeëren bij de bevolking omtrent hoe men met afval het beste kan omgaan. Actie nr Het beheren van de afvalverwerking via ISVAG De gemeente betaalt maandelijk aan ISVAG voor de afvalverwerking. 0300/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen Totaal Saldo p:109/125

110 Actie nr Het beheren van de afvalinzameling via IGEAN De gemeente betaalt maandelijks aan IGEAN voor de afvalinzameling. Vanaf 2014 zal in de zomermaanden (zie kalender IGEAN) het restafval net als het GFT afval wekelijks opgehaald worden in plaats van tweewekelijks. 0300/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen 0300/ Aankoop klein materiaal: milieudienst 0300/ Verkopen van goederen: kleine huisvuilzakken 0300/ Verkopen van goederen: grote huisvuilzakken 0300/ Verkopen van goederen: PMD zakken 0300/ Verkopen van goederen betreffende de functie: gele stickers 0300/ Verkopen van goederen: rode stickers 0300/ Verkopen van goederen: jetons 0300/ Verkopen goederen: GFT en compostvaten 0300/ Ophalen van grof huisvuil Totaal Saldo Actie nr Het ophalen en verwerken van straatvuil en ander occasioneel gemeentevuil Op aanvraag en tegen betaling kunnen inwoners beroep doen op de gemeentediensten voor het ophalen van afval. 0300/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen Totaal Saldo Actie nr Samenwerking met de kringloopwinkel De gemeente is aagesloten bij de kringloopwinkel WRAK, die zorgt dat afgedankte goederen een nieuwe leven krijgen / Prestaties van derden voor wegen en waterlopen Totaal Saldo Actie nr Zorgen voor het dierenwelzijn in de gemeente De gemeente is aangesloten bij een VZW die zorgt voor het opruimen, vangen en steriliseren van dieren op het grondgebied van de gemeente en betaalt een vaste bijdrage per inwoner aan deze vereniging. 0470/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen Totaal Saldo Actieplan nr Milieu- en omgevingsgeralateerde acties Onder dit actieplan kaderen een aantal algemene activiteiten die onze technische diensten uitvoeren in het kader van milieu en ruimtelijke ordening. Actie nr Het opmaken van RUP's De details en exacte timing kan u opvragen bij de technische dienst, deze RUP's staan op de agenda van de komende legislatuur: RUP Varenvelden RUP Hoge weg (Bekaert) Plan MER Hoge weg (Bekaert) RUP Bloemmolens Hemiksem MER screening bloemmolens Hemiksem RUP Portugezenhoek industrie MER screening Portugezenhoek industrie Herziening GRS Andere plandocumenten (nog te bepalen) 0600/ Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten p:110/125

111 0600/ Administratief drukwerk en kopierkosten Totaal Saldo Actie nr Het informeren van de bevolking in verband met ruimtelijke uitvoeringsbesluiten Wanneer wordt gestart met een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, worden de betrokken inwoners hiervan op de hoogte gebracht. 0380/ Administratief drukwerk en kopierkosten Totaal Saldo -500 Actie nr Het opmaken van technische grondverslagen bij IGEAN Bij grondverplaatsingen bij werken in eigen beheer is de gemeente verplicht om het technische grondverslag te laten opmaken. Het nodige budget om dit te laten door een erkende organisatie wordt hiervoor ingeschreven. 0600/ Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten Totaal Saldo Actie nr Het extern opmaken van schattingsverslagen Wanneer de gemeente de markprijs van bepaalde eigendommen wil kennen, wordt hiervoor een schattingsverlag aangevraagd 0600/ Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten 0600/ Opbrengsten uit prestaties Totaal Saldo Actie nr Het afleveren van milieuvergunningen De gemeente staat in voor het afleveren van milieuvergunningen. Voor bekendmaking van de aanvragen worden de nodige budgetten voorzien om de aanvragen te laten publiceren. 0390/ Documentatie en abonnementen Totaal Saldo Actie nr Het voorzien van een bijdrage voor het PIH Voor bepaalde controlere of acties doet de gemeente beroep op het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH). 0390/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen Totaal Saldo -750 Actie nr Het opzetten van een samenwerkingsovereenkomst Ongeacht het wegvallen van de subsidies binnen het kader van de milieucovenant/samenwerkingsovereenkomst blijven we inzetten op milieu binnen de gemeente met eigen projecten. 0380/ Administratief drukwerk en kopierkosten 0380/ Aankoop klein materiaal: milieudienst 0380/ Opleidingskosten 0380/ Overige werkingssubsidies: subsidies samenwerkingsovereenkomst Totaal Saldo p:111/125

112 Actie nr Het ondersteunen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: SLP en KL De gemeente heeft een samenwerking ondertekend met SLP en vanaf 2014 ook met KL om vnl. de invulling van de abdij te realiseren / Toegestane werkingssubsidies: verenigingen 0640/ Toegestane werkingssubsidies: verenigingen Totaal Saldo Actie nr Zorgen voor de operationele ondersteuning van de milieudienst Deze actie wordt gebruikt om alle onverwachte kosten die in de loop van het jaar moeten gemaakt worden voor ondersteuning van de milieudienst te betalen. Dit heeft vooral te maken met handhaving (aanvraag technische) onderzoeken. 0390/ Aankoop klein materiaal: milieudienst Totaal Saldo Actie nr Het installeren en onderhouden van vrachtwagenfilters Dit betreft een camerasysteem met nummerplaatherkenning dat wordt ingeschakeld om zwaar doorgaandverkeer te registreren en te beboeten. Dit systeem kan ook worden gebruikt om personenwagens zonder verzekering of inschrijving op te sporen en heeft nog andere toepassingen. 0390/ Rollend materiaal - gemeenschapsgoederen 0390/ Prestaties van derden voor wegen en waterlopen Totaal 0 0 Saldo 0 Actie nr Het nemen van energievriendelijke maatregelen binnen de gemeentegebouwen Om de energiekosten te drukken, gaat de gemeente een PV-systeem (zonnepanelen) plaatsen op het dak van het gemeentemagazijn, wat een jaarlijkse besparing oplevert van op elektriciteitsrekening. 0390/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actieplan nr Het beheren van de energiekosten Het beheersen van de energiekosten vormt één van de grote uitdagingen voor de toekomst. De gemeente tracht zich voor zoveel mogelijk energievriendelijke investeringen te engageren. Actie nr Beheren van de energiekosten voor de algemene en ondersteunende diensten Binnen deze actie worden de energiekosten (electriciteit, water en gas) voorzien voor het gemeentemagazijn, het administratief centrum en de overige lokalen die onder de algemene en ondersteunende diensten vallen. 0630/ Water 0640/ Electriciteit 0650/ Gas Totaal Saldo Actie nr Beheren van de energiekosten voor de onderwijsinstellingen Binnen deze actie worden de energiekosten (electriciteit, water en gas) voorzien voor de scholen. 0630/ Water 0640/ Electriciteit 0650/ Gas Totaal Saldo p:112/125

113 Actie nr Beheren van de energiekosten voor de sportinfrastructuur Binnen deze actie worden de energiekosten (electriciteit, water en gas) voorzien voor het sporcentrum, zwembad en sportterreinen. 0630/ Water 0640/ Electriciteit 0650/ Gas Totaal Saldo Actie nr Beheren van de electriciteitsvoorzieningen voor de verkeerslichten Binnen deze actie wordt de energiekosten (electriciteit) voorzien voor de verkeerslichten. 0640/ Electriciteit Totaal Saldo Actie nr Beheren van de energiekosten voor de openbare verlichting Binnen deze actie worden de energiekosten (electriciteit) voorzien voor de openbare verlichting. Omwille van de toenemende energiekosten, zal er vanaf 2014 in de straten nog alternerend verlicht worden. 0640/ Electriciteit Totaal Saldo Actie nr Beheren van de energiekosten in de polyvalente zaal Binnen deze actie worden de energiekosten (electriciteit, water en gas) voorzien voor de nieuwe polyvalente zaal die niet via het AGB verrekend worden. 0630/ Water 0640/ Electriciteit 0650/ Gas Totaal Saldo p:113/125

114 Strategische doelstelling nr. 008: De ontwikkeling van het jeugdbeleid en vrije tijdsbesteding. Het toenemend aantal jongeren in onze gemeente maakt bijzondere aandacht voor het jeugdbeleid noodzakelijk. Voor gans de bevolking is het belangrijk het sociale netwerk van verenigingen en socio-culturele activiteiten in stand te houden en te stimuleren. Wij wensen een gemeente waar de inwoners niet naast elkaar maar met elkaar leven. Beleidsdoelstelling nr : Het uitbouwen van een uitgebreid buitschools kinderopvangnet en het ondersteunen van kunst, cultuur en toerisme in Hemiksem Permanente initiatieven verdienen ook permanente ondersteuning. Daarom zijn er een aantal continue acties om jeugd- en andere verenigingen en socio-culturele activiteiten te ondersteunen. Actieplan nr Zorgen voor een kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang In 2014 zal de buitenschoolse kinderopvang centraal op een vernieuwde locatie georganiseerd worden. Actie nr Het ondersteunen van de dagelijkse werking van de kinderopvang Sinds de opening van Depot Deluxe wordt de buitenschoolse kinderopvang centraal op deze nieuwe locatie georganiseerd. Om de kinderen op een nuttige en aangename manier bezig te houden is het noodzakelijk om het nodige knutsel- en spelmateriaal aan te kopen, informatiebrieven aan de ouders te bezorgen en de nodige voorraad EHBO materiaal in huis te hebben voor onverwachte ongelukjes. De ouders betalen een retributie om gebruik te maken van deze dienst. 0945/ Bureelbenodigdheden 0945/ Administratief drukwerk en kopierkosten 0945/ Aankoop klein materiaal: kinderopvang 0945/ Inschrijvingsgelden: kinderopvang Totaal Saldo Actie nr Het opleiding van de monitrices in de gemeentelijke kinderopvang De monitrices worden regelmatig bijgeschoold. 0945/ Opleidingskosten Totaal Saldo Actie nr Verpachten van gemeentelijke gronden voor het realiseren van nieuwe kinderopvanglocaties Om het tekort aan kinderopvang op te vangen in de gemeente, doet de gemeente een extra inspanning. Zo zal het terrein aan het Rode Kruisplein in concessie worden gegeven aan een privé initiatief voor het inrichten van bijkomende kinderopvangplaatsen. 0945/ Opbrengsten uit verpachtingen Totaal Saldo Actie nr Het betalen van een terbeschikkingsstellingsvergoeding voor het gebruik van Hangar De Lux In het kader van het AGB, zal de kinderopvang een terbeschikkingstellingsvergoeding betalen voor het gebruik van de lokalen in depot Deluxe. 0945/ Terbeschikkingsstellingsvergoeding BKO Totaal Saldo Actieplan nr Het ondersteunen van kunst, cultuur en toerisme in Hemiksem Kunst en cultuur zijn belangrijke katalysators voor sociale contacten en dragen in grote mate bij tot een zinvolle vrijetijdsbesteding. De toeristische troeven van onze gemeente verdienen het om gepromoot te worden. Actie nr Het ondersteunen van verenigingen in Hemiksem en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Het verenigingsleven worden ondersteund in Hemiksem, volgende verenigingen krijgen jaarlijks een toelage van de gemeente (zie lijst nominatieve toelagen) 0909/ Toegestane werkingssubsidies: verenigingen p:114/125

115 0909/ Overige werkingssubsidies: subsidies intercommunale verenigingen Totaal Saldo Actie nr Het voorzien van een jaarlijkse dotatie aan Ivebic De gemeente draagt jaarlijks voor 60% bij in de begroting van Ivebic. De gemeente Schelle voorziet de overige 40%. 0703/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen: Ivebic Totaal Saldo Actie nr Het onderhouden van het tegelmuseum De gemeente beschikt over een unieke collectie ceramiektegels ondergebracht in het Tegelmuseum. Het verder verzorgen van deze collectie en de promotie van dit museum als toeristische trekpleister verdient bijzondere aandacht. 0700/ Aankoop klein materiaal:onderhoud gebouwen Totaal 0 0 Saldo 0 p:115/125

116 Beleidsdoelstelling nr : Het uitbouwen van een sterk jeugdwerkbeleidsplan en vrijetijdsbesteding - Een geïntegreerde beleidsvoering ten aanzien van kinderen en jongeren met het jeugdwerkbeleid als essentieel bestanddeel. - Geoormerkte middelen voor het jeugdwerk blijven behouden - Met extra en verhoogde aandacht voor kansengroepen - Vernieuwde en ruimere definitie van jeugdwerk; - Vernieuwing wordt gestimuleerd - Gelijkschakeling definitie in de verschillende decreten - Jeugdraad als minimum voorwaarde voor participatie - Planning en rapportering op basis van de vernieuwde BBC; - Gesloten taakstelling provincies op het vlak van jeugdbeleid Actieplan nr Prioriteit 1: De ondersteuning van het jeugdwerk in algemen zin Er wordt van de lokale besturen verwacht dat ze minimaal: Het particulier jeugdwerk ondersteunen Ontmoetingsplaatsen en mogelijkheden voor jongeren voorzien Voorzien in een jeugdwerkaanbod, tenminste tijdens de zomervakantie De middelen euro of 50% van het beschikbare bedrag. Te verdelen over al de gemeentebesturen op basis van het aantal 0 tot 24 jarigen. Code LJBVBPO1 In andere onderdelen van deze beleidsnota staan bijkomende acties die betrekking hebben op deze prioriteit: 1. Per periode van dagen worden verschillende monitoren aangesteld om de speelpleinwerking in goede banen te leiden. (Zie loonkost monitoren) code LJBVBPO1 2. In september 2013 is de nieuwe feestzaal in gebruik genomen. Om de veiligheid te verhogen en de overlast te verminderen tijdens de verschillende feestjes, zal er een specifiek Safe Party Concept voor de nieuwe feestzaal worden uitgewerkt. De gemeente ondersteunt de verenigingen die een feestje met versterkte muziek organiseren in Depot Deluxe. (verplichte security, oordopjes, signalisatie,...) Er is een DB-meter die standaard aanwezig en zal degelijk onderhouden worden. Als men aan de voorwaarde van het safe party concept voldoet kan men een subsidie aanvragen ter ondersteuning. 50% code LJBVBPO1 + 50% code LKJVBPO3 3. Het zwembad kan buiten de openingsuren gehuurd worden voor jeugdactiviteiten. De huurprijs van de sporthal en andere wordt verhuurd waarbij de jeugdbewegingen gebruik kunnen maken van de voordeel tarieven die van toepassing zijn voor jeugdsport. (Zie reglement sporthal) p:116/125

117 Actie nr Werkingsubsidies jeugdbewegingen (LJBVBP01) Het steunen van het verenigingsleven is een prioriteit aangezien dit de basis is van een sociaal netwerk in de gemeente. Om de werking van de jeugdbewegingen te ondersteunen, voorziet de gemeente een aantal subsidies die de jeugdbewegingen kunnen aanvragen. Het gemeentebestuur voorziet werkingssubsidies als bijdragen in hun permanente werkingskosten (zie reglement) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Vergoeding kampvervoer (LJBVBP01) Het gemeentebestuur voorziet een subsidie voor kampvervoer (zie reglement). Zo wil de gemeente de kostprijs voor de deelnemende jongeren aanvaarbaar houden / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Uitbetalen kampsusbsidie (LJBVBP01) Het gemeentebestuur voorziet subsidies voor alle verenigingen van de gemeente die voor hun jongeren zomerkampen organiseren. Zo kan men de prijzen democratisch houden. (zie reglement) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Nominatieve toelage (150x4 +100) (LJBVBP01) Het gemeentebestuur voorziet voor de 4 jeugdbewegingen ( 150) en Akabe Toetertoe ( 100) een toelage / Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Totaal Saldo -700 Actie nr Tegemoetkoming voorzien in afvalverwerking voor jeugdbewegingen (LJBVBP01) Het gemeentebestuur voorziet afvalverwerkingssubsidie voor de 4 jeugdbewegingen. De jeugdbewegingen moeten aantonen dat ze de nodige inspanningen doen om een milieuvriendelijk afvalbeleid te promoten bij hun leden / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo -400 Actie nr Ondersteuning kadervorming (LJBVBP01) Het gemeentebestuur betaalt een deel van het inschrijvingsgeld terug dankzij de kadervormingssubsidie. Iedereen tussen de 16 en 35 jaar oud die in Hemiksem woont of actief is in een jeugdbeweging die erkend is door het gemeentebestuur komt in aanmerking. Max. 37,50 euro per gevolgde cursus wordt terugbetaald. (zie reglement) / Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Totaal Saldo Actie nr Ondersteuning buurtfeesten, speelstraten, vereningingsleven (LJBVBP01) Het gemeentebestuur voorziet een subsidie voor de verenigingen die activiteiten organiseren die laagdrempelig zijn openstaan voor alle bewoners. Onder deze activiteiten verstaan we: buurtfeesten, speelstraten, activiteiten van het verenigingsleven. (zie reglement) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo p:117/125

118 Actie nr Verhogen van de veiligheid in jeugdlokalen (LJBVBP01) De jeugdlokalen van Chirojongens en Chiromeisjes zijn eigendom van de parochie/dekenij. De gidsen zijn eigenaar van hun lokalen. Vermits de lokalen eigendom van de parochie zijn en/of op gronden van de parochie staan, is er geen 100% zekerheid in verband met de toekomst. De toestand van de jeugdlokalen is redelijk. De laatste jaren zijn er al verschillende inspanningen gedaan om de veiligheid van de jeugdlokalen te verbeteren. De scouts huurt nieuwe lokalen van het AGB Hemiksem. De jeugdbewegingen hebben momenteel gebrek aan opslagruimte. Het gemeentebestuur voorziet ondersteuning om de algemene veiligheid in de jeugdlokalen te verhogen / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo -550 Actie nr Tussenkomst in verbeteringswerken jeugdlokalen (LJBVBP01) Het gemeentebestuur voorziet ondersteuning voor verbeteringswerken aan jeugdlokalen. Het blijft nog steeds nodig om extra inspanningen te leveren om de kwaliteit van infrastructuur te verhogen / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Praktische ondersteuning jeugd (LJBVBP01) / Aankoop klein materieel: jeudgdienst Totaal Saldo Actie nr Subsidies jeugdraad (LJBVBP01) De jeugdraad in Hemiksem is een erkende adviesraad. De jeugdraad maakt gebruik van het gemeentelijke infoblad om activiteiten aan te kondigen. Bij het opstellen van het meerjarenplan werd de jeugdraad telkens op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Zo kreeg iedereen genoeg inspraak bij de opmaak van het JBP. De jeugdraad is een adviesraad en zal deze opdracht zo blijven uitvoeren / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo -500 Actie nr Opstarten kindergemeenteraad (LJBVBP01) De scholen in Hemiksem starten een kindergemeenteraad om de jongeren (6 tot 12 jaar) kennis te laten maken met de met de werking van de democratische systemen / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo -500 Actie nr Organiseren zapposdagen (LJBVBP01) De gemeente Hemiksem organiseert tijdens alle schoolvakanties (behalve zomervakantie) in samenwerking met de gemeenten Schelle en Niel activiteiten voor jongeren van 5 tot 16 jaar onder de naam Zapposdagen. Omdat we steeds meer activiteiten organiseren, hebben we ook meer vrijwilligers nodig. Daarom is er besloten om met een vrijwilligersvergoeding te werken. Tijdens de 2 maanden zomervakantie organiseert de vrijetijdsdienst de speelpleinwerking voor de kinderen van de lager school / Aankoop klein materieel Totaal Saldo p:118/125

119 Actie nr Vrijwilligersvergoeding (LJBVBP01) De gemeente Hemiksem organiseert tijdens alle schoolvakanties (behalve zomervakantie) in samenwerking met de gemeenten Schelle en Niel activiteiten voor jongeren van 5 tot 16 jaar onder de naam Zapposdagen. Omdat we steeds meer activiteiten organiseren, hebben we ook meer vrijwilligers nodig. Daarom is er besloten om met een vrijwilligersvergoeding te werken. Tijdens de 2 maanden zomervakantie organiseert de vrijetijdsdienst de speelpleinwerking voor de kinderen van de lager school / Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Totaal Saldo -350 Actie nr Organiseren van de speelpleinwerking (LJBVBP01) De gemeente Hemiksem organiseert tijdens alle schoolvakanties (behalve zomervakantie) in samenwerking met de gemeenten Schelle en Niel activiteiten voor jongeren van 5 tot 16 jaar onder de naam Zapposdagen. Omdat we steeds meer activiteiten organiseren, hebben we ook meer vrijwilligers nodig. Daarom is er besloten om met een vrijwilligersvergoeding te werken. Tijdens de 2 maanden zomervakantie organiseert de vrijetijdsdienst de speelpleinwerking voor de kinderen van de lager school / Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden: jeugddienst / Administratief drukwerk en kopierkosten / Aankoop klein materieel: jeugddienst / Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten / Inschrijvingsgelden: speelpleinwerking Totaal Saldo 0 Actie nr Inschrijfprogramma zappos/speelpleinwerking (LJBVBP01) De gemeente Hemiksem organiseert tijdens alle schoolvakanties (behalve zomervakantie) in samenwerking met de gemeenten Schelle en Niel activiteiten voor jongeren van 5 tot 16 jaar onder de naam Zapposdagen. Omdat we steeds meer activiteiten organiseren, hebben we ook meer vrijwilligers nodig. Daarom is er besloten om met een vrijwilligersvergoeding te werken. Tijdens de 2 maanden zomervakantie organiseert de vrijetijdsdienst de speelpleinwerking voor de kinderen van de lager school / Aankoop klein materieel Totaal Saldo Actie nr Uitbouwen en vernieuwing van de gemeentelijke uitleendienst (LJBVBP01) Het gemeentebestuur voorziet een uitleendienst waar verenigingen aan democratische prijzen materiaal kunnen huren voor hun activiteiten. Vernieuwing van het materiaal is noodzakelijk. (Tent, verlichting, tafels, podium, gsm versterker depot deluxe... ) / Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen / Aankoop klein materieel Totaal Saldo Actieplan nr Prioriteit 2: De bevordering van de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties p:119/125

120 Het gemeentebestuur van Hemiksem en Niel hebben besloten een gezamenlijke parttime medewerker aan te werven die zich zal inzetten om jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties te bereiken en ze te begeleiden naar de verschillende mogelijkheden die de gemeente hen aanbiedt. Deze persoon zal ook samen met de vrijetijdsdiensten verschillende acties opzetten, specifiek naar de noden van deze doelgroep. Jeugdwerk Om de deelname aan activiteiten van de jeugdbewegingen voor alle kinderen en jongeren toegankelijk te maken, wordt ervoor gezorgd dat de kosten in deelname laag gehouden worden. Ook verenigingen engageren zich om toetreding tot hun organisatie laagdrempelig te houden. De vrijetijdsdienst voorziet subsidies voor de jeugdbewegingen zodat ze deze kinderen en jongeren kunnen blijven steunen waar nodig. De nieuwe medewerker zal samen met de jeugdbewegingen bekijken op welke manier ze deze subsidie optimaal kunnen inzetten. Jeugdbewegingen behouden lage lidgelden en organiseren zoveel mogelijk activiteiten waar geen extra kosten aan verbonden zijn. Ook de mogelijkheid van bivaksparen blijft behouden. Vrijetijdsdienst De vrijetijdsdienst organiseert (eventueel in samenwerking met andere organisaties zoals IveBiC, sportclubs) activiteiten, waar de prijs laag (of gratis) wordt gehouden. (zie 2012 & 2013 laagdrempelige activiteit) Het "Geweldig Jong Magazine" zullen we via het OCMW verspreiden. Kostprijs voor deelname aan Zappos- en speelpleinwerkingactiviteiten wordt ook in de komende jaren bewust laag gehouden om voor zoveel mogelijk jongeren activiteiten toegankelijk te houden. We voorzien ook taalstimuleringsactiviteiten tijdens de schoolvakanties. (zie 211 organisatie zappos en speelpleinwerking) Extra ontmoetingsruimte creëren voor jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties. Gemeentebestuur voorziet een kansengroepen projectsubsidie. Elke groep jongeren die een project op poten zetten in Hemiksem dat kansengroepen effectief bereikt, kan de subsidie aanvragen (zie reglement). Er wordt van de lokale besturen verwacht dat ze minimaal: Particulier jeugdwerk ondersteunen dat kinderen en jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties bereikt Ontmoetingsplaatsen en mogelijkheden voorzien voor jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties Voorzien in een jeugdwerkaanbod dat kinderen & jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties bereikt, minimum tijdens de zomervakantie, met aandacht voor taalstimulering Nederlands De middelen euro of 35 % van het beschikbare bedrag Te verdelen over een selectie van gemeentebesturen op basis van sociaal-geografische indicatoren De selectie gebeurt elke 6 jaar In andere onderdelen van deze beleidsnota staan bijkomende acties die betrekking hebben op deze prioriteit: 1. Tijdens de jeugdboekenweek organiseert de bibliotheek steeds een hele reeks activiteiten om de leescultuur en de drempel tot de bibliotheek te verlagen. 2. Internetgebruik in de bibliotheek blijft gratis. Dit is ook een vrije toegankelijke plaats voor jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties. 3. De jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties die naar de Academie voor Woord & Muziek gaan kunnen aanspraken maken op een subsidie voor de huur van de instrumenten. code LJBVBPO2 Actie nr Jeugdbewegingen ondersteunen met maatschappelijk kwetsbare jongeren (LJBVBP02) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo p:120/125

121 Actie nr Ontmoetingsplaats kansarme jongeren (LJBVBP02) / Aankoop klein materieel Totaal Saldo Actie nr Taalstimulering zomervakantie (LJBVBP02) / Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Totaal Saldo Actie nr Uitbetalen kansengroepen projectsubsidie (LJBVBP02) / Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Totaal Saldo -500 Actie nr Project + 16jarigen kansarmen (LJBVBP02) / Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Totaal Saldo Actie nr Ondersteuning kansarme academie (OMNIO statuut) (LJBVBP02) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo -500 Actie nr Het creeëren van een lummelhoek (LJBVBP02) De gemeente plant een lummelhoek in die alle jongeren de kans moet geven om niet georganiseerd samen te komen zonder dat dit door omwonende als overlast wordt beschouwd. De juiste locatie en vorm zal na verschillende gesprekken nog bepaald worden / Aankoop klein materieel Totaal Saldo Actieplan nr Prioriteit 3: Het voeren van een beleid om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen p:121/125

122 Cultuur is niet weg te denken uit onze maatschappij. Het maakt dan ook een belangrijk deel uit van de algemene ontwikkeling en opvoeding. Om zich te kunnen ontwikkelen tot cultuurminnende volwassenen is het belangrijk om jongeren al op vroege leeftijd te laten proeven van de verschillende facetten van cultuur. Dit kan en mag natuurlijk op een speelse manier gebeuren. Het gemeentebestuur voorziet een cultuur projectsubsidie. Elke groep jongeren die een jeugdcultuur project op poten zetten in Hemiksem, kan de subsidie aanvragen (zie reglement) Minstens één van de volgende aspecten moeten aan bod komen : De wijze waarop de gemeente de jeugdcultuureigen uitingsvormen van kinderen en jongeren ondersteunt,stimuleert en faciliteert; De wijze waarop de gemeente de artistiek expressieve beleving van kinderen en jongeren ondersteunt, stimuleert en faciliteert; Het ondersteunen, stimuleren of faciliteren van jeugdwerk als een actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, cultuur en jeugd De middelen euro of 15% van het totale bedrag Te verdelen over al de gemeentebesturen op basis van het aantal 0 tot 24 jarigen In andere onderdelen van deze beleidsnota staan bijkomende acties die betrekking hebben op deze prioriteit: 1. Intergemeentelijke bibliotheek De bibliotheek vandaag is lang niet meer te vergelijken met de vroegere situatie. Het groter en beter aanbod, de ruimere openingsuren en de talrijke cursussen, lezingen, tentoonstellingen en andere evenementen die in de bibliotheek plaatsvinden hebben het imago van de instelling gunstig beïnvloed. 2. Het gemeentebestuur voorziet fondsen voor de randanimatie tijdens de jeugdboekenweek. 3. Ivebic (intergemeentelijke samenwerking voor bibliotheek en cultuur) organiseert een aantal activiteiten voor kinderen en jongeren al dan niet in samenwerking met de jeugddienst. 4. Cultuurddag Jaarlijks organiseert Ivebic een cultuurdag met extra aandacht voor jongeren. code LJVBPO3 Actie nr Jeugdcultuur beleving jeugdbewegingen (LJBVBP03) Het gemeentebestuur voorziet een socio-culturele subsidie. De vrijetijdsdienst organiseert "jeugdcultuur" uitstappen voor de jeugdbewegingen. De jeugdbewegingen kunnen dan zelf beslissen of ze hier aan deelnemen of niet / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Geweldig Jong (communicatie jeugddienst) (LJBVBP03) De vrijetijdsdienst voorziet een jaarlijks "Geweldig Jong" magazine. De vrijetijdsdienst wil de jongeren laten kennis maken met alle mogelijkheden voor jongeren in Hemiksem. Iedereen tussen 12 en 20 jaar die in Hemiksem woont krijgt "Geweldig Jong" in de brievenbus / Aankoop klein materieel Totaal Saldo Actie nr Laagdrempelige culturele activiteiten (LJBVBP03) Door middel van een intergemeentelijke samenwerking willen we een breder en groter publiek bereiken en ons budget maximaal benutten. Daarom zal er voor de verschillende laagdrempelige activiteiten samengewerkt worden met de buurtgemeenten. (In hoofdzaak Schelle) Zo breiden we het aanbod voor de jeugd uit / Aankoop klein materieel Totaal Saldo p:122/125

123 Actie nr Organisatie sinterklaas evenement (LJBVBP03) Eind november zitten de jongste kinderen van de gemeente te wachten op het sinterklaasevenement in de gemeente. De vrijetijdsdienst organiseert deze activiteit en betrekt hier zoveel mogelijk het verenigingsleven bij / Aankoop klein materieel Totaal Saldo Actie nr Cultuur projectsubsidie (LJBVBP03) Het gemeentebestuur voorziet een cultuur projectsubsidie. Elke groep jongeren die een jeugdcultuur project op poten zetten in Hemiksem, kan de subsidie aanvragen (zie reglement) / Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo Actie nr Laagdrempelig jeugdcultuur + 12 jarigen (LJBVBP03) De jeugddienst organiseert jaarlijks verschillende jeugdcultuur activiteiten die zich richten op + 12 jarigen / Aankoop klein materieel Totaal Saldo Actie nr Safe party concept - Fuifbeleid (LJBVBP03) In september 2013 is de nieuwe feestzaal in gebruik genomen. Om de veiligheid te verhogen en de overlast te verminderen tijdens de verschillende feestjes, zal er een specifiek Safe Party Concept voor de nieuwe feestzaal worden uitgewerkt. De gemeente ondersteunt de verenigingen die een feestje met versterkte muziek organiseren in Depot Deluxe. (verplichte security, oordopjes, signalisatie,...) Er is een DB-meter die standaard aanwezig en zal degelijk onderhouden worden. Als men aan de voorwaarde van het safe party concept voldoet kan men een subsidie aanvragen ter ondersteuning. 50% code LJBVBPO1 + 50% code LKJVBPO / Aankoop klein materieel Totaal Saldo Actieplan nr Overige acties met betrekking tot het jeugdbeleid Actie nr Het beheren van de subsidies met betrekking tot het jeugdwerkbeleidsplan / Overige werkingssubsidies: subsidies jeugdwerkbeleidsplan Totaal Saldo Actie nr Het voorzien van nieuwe speeltoestellen / Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo E I N D T O T A A L EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE TOTAAL Uitgaven Ontvangsten Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077,inschrijvingsnummer 61145, exploitatie 57360, investeringen 2891, liquiditeiten 193 p:123/125

124 Financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Meerjarenplan Budget Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 66077,inschrijvingsnummer 61145, exploitatie 57360, investeringen 2891, liquiditeiten p:124/125

125 360, Verschil p:125/125

Nog meer weergeven