Beknopt financieel profiel van de gemeente: Baarle-Hertog

Transcriptie

1 Beknopt financieel profiel van de gemeente: Baarle-Hertog In dit financieel profiel worden de gegevens van de gemeente vergeleken met: - het gemiddelde van de gemeenten die tot dezelfde cluster behoren - het gemiddelde van de gemeenten die tot dezelfde provincie behoren Een cluster is een verzameling van gemeenten met een vergelijkbaar socio-demografisch profiel. Voor deze analyse maken we een onderscheid tussen 6 clusters: - agglomeratiegemeenten - centrumgemeenten - gemeenten met een concentratie van economische activiteiten - landelijke gemeenten - toeristische gemeenten - woongemeenten Dit financieel profiel is opgemaakt op basis van: - de jaarrekeningen (van 38/38 gemeenten, uitgezonderd voor 213 van 38/38) - het meerjarenplan (van 38/38 gemeenten) Deze versie bevat de digitale rapporteringen die werden aangeleverd voor 7/5/215 Baarle-Hertog - heeft inwoners in 214; - behoort tot de cluster van Landelijke gemeenten - maakt deel uit van de provincie Antwerpen

2 Inhoud Budgettaire boekhouding - Budgettaire resultaten - Exploitatiesaldo - Budgettair resultaat van het boekjaar - Gecumuleerd budgettair resultaat - Autofinancieringsmarge - Indeling van de ontvangsten en uitgaven volgens de soort - Exploitatieontvangsten - Totaal exploitatieontvangsten - Belastingen en retributies - Ontvangen werkingssubsidies - Exploitatie-uitgaven - Totaal exploitatie-uitgaven - Goederen en diensten - Personeel - Toegestane werkingssubsidies - Investeringen - Indeling van de ontvangsten en uitgaven volgens de bestemming - Functionele verdeling van de exploitatie- en investeringsuitgaven - Functionele verdeling van het exploitatie- en investeringssaldo Algemene boekhouding - Financiële schulden Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 2

3 Budgettaire resultaten Exploitatiesaldo Vergelijking resultaat per inwoner Boekjaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 3

4 Budgettair resultaat van het boekjaar Vergelijking resultaat per inwoner Boekjaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 4

5 Gecumuleerd budgettair resultaat Vergelijking resultaat per inwoner Boekjaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 5

6 Autofinancieringsmarge Vergelijking resultaat per inwoner Boekjaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 6

7 Exploitatieontvangsten - economisch Totaal exploitatieontvangsten Vergelijking ontvangsten per inwoner Boekjaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 7

8 Vergelijking indeling ontvangsten 1% 9% 8% Overige ontvangsten Ontvangen werkingssubsidies Eigen belastingen en retributies Aanvullende personenbelasting Onroerende voorheffing 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Gemeente 213 Gemeente 214 Cluster 213 Cluster 214 Provincie 213 Provincie 214 Vlaanderen 213 Vlaanderen 214 Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 8

9 Belastingen en retributies Totaal belastingen en retributies Vergelijking ontvangsten per inwoner Boekjaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 9

10 Onroerende voorheffing Boekjaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Vergelijking ontvangsten per inwoner Vergelijking aanslagvoeten Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 1

11 Aanvullende personenbelasting Boekjaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Vergelijking ontvangsten per inwoner Vergelijking aanslagvoeten 213 7,2% 7,5% 6,95% 7,21% 214 7,2% 7,58% 7,% 7,27% Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 11

12 Eigen belastingen en retributies Vergelijking ontvangsten per inwoner Boekjaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 12

13 Ontvangen werkingssubsidies Vergelijking ontvangsten per inwoner Boekjaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 13

14 Exploitatie-uitgaven - economisch Totaal exploitatie-uitgaven Vergelijking uitgaven per inwoner Boekjaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 14

15 Vergelijking indeling uitgaven 1% 9% 8% 7% Overige uitgaven Toegestane subsidies Personeel Goederen en diensten 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Gemeente 213 Gemeente 214 Cluster 213 Cluster 214 Provincie 213 Provincie 214 Vlaanderen 213 Vlaanderen 214 Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 15

16 Goederen en diensten Vergelijking uitgaven per inwoner Boekjaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 16

17 Personeel (excl. onderwijs) Vergelijking uitgaven per inwoner Boekjaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 17

18 Toegestane werkingssubsidies Totaal toegestane werkingssubsidies Vergelijking uitgaven per inwoner Boekjaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 18

19 Werkingssubsidie aan het OCMW Vergelijking uitgaven per inwoner Boekjaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 19

20 Werkingssubsidie aan de politiezone Vergelijking uitgaven per inwoner Boekjaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 2

21 Investeringsuitgaven Vergelijking uitgaven per inwoner Periode Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Totaal uitgaven over 6 jaar per inwoner Totaal uitgaven over 6 jaar per inwoner Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 21

22 Functionele indeling Exploitatie- en investeringsuitgaven Vergelijking uitgaven per functionele groep 1% 9% Zorg en opvang Leren en onderwijs Cultuur en vrije tijd Wonen en ruimtelijke ordening Ondernemen en werken Veiligheidszorg Natuur en milieubeheer Zich verplaatsen en mobiliteit Algemeen bestuur Algemene financiering 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Gemeente 213 Gemeente 214 Cluster 213 Cluster 214 Provincie 213 Provincie 214 Vlaanderen 213 Vlaanderen 214 Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 22

23 Saldi exploitatie en investeringen Vergelijking saldi per functionele groep -1% -8% Zorg en opvang Leren en onderwijs Cultuur en vrije tijd Wonen en ruimtelijke ordening Ondernemen en werken Veiligheidszorg Natuur en milieubeheer Zich verplaatsen en mobiliteit Algemeen bestuur -6% -4% -2% % 2% Gemeente 213 Gemeente 214 Cluster 213 Cluster 214 Provincie 213 Provincie 214 Vlaanderen 213 Vlaanderen 214 Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 23

24 Financiële schulden Boekjaar Gemeente Cluster Provincie Vlaanderen Vergelijking financiële schulden per inwoner Vergelijking netto leningslasten per inwoner Versie FinProf_V1_Gem_213.xlsm Pag. 24