Strategische nota. 15 december 2014

Transcriptie

1 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire doelstellingen worden expliciet getoond. De andere beleidsdoelstellingen maken deel uit het overig beleid. Ze worden niet vermeld in de strategische nota, maar de financiële vertaling ervan wordt uiteraard wel meegenomen in het meerjarenplan. 1

2 Inhoudsopgave 0. Inleiding Missie, visie en waarden Missie Visie Waarden Prioritaire doelstellingen

3 0. Inleiding De strategische nota van de gemeente Schilde beschrijft de prioritaire doelstellingen van het meerjarenplan Er staat in uitgelegd wat het gemeentebestuur de komende jaren van plan is. De strategische nota geeft inzicht in de financiële nota bij het meerjarenplan. In de strategische nota staat voor alle beleidsdoelstellingen, geordend per beleidsdomein, een raming van ontvangsten en uitgaven voor de komende jaren. Daarnaast is voor elk van de prioritaire doelstellingen opgenomen welke de beoogde resultaten zijn en via welke actieplannen het bestuur die resultaten wil bereiken. De strategische nota beantwoordt met andere woorden drie vragen: Wat wil het bestuur bereiken? Wat gaat het bestuur daarvoor doen? En wat zijn de financiële gevolgen? De strategische nota staat niet op zich. Ze kadert in een strategische aanpak om de werking geïntegreerd te plannen. Elk jaar zal het college van burgemeester en schepenen het meerjarenplan evalueren en aanpassen aan de beschikbare budgetten en gewijzigde noden. Het uitgangspunt blijft de bestuursnota zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 mei

4 1. Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden blijven ongewijzigd ten opzichte van de strategische nota zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december Missie Het gemeentebestuur heeft ervoor geopteerd de decretaal voorziene missie te vertalen naar een meer specifieke missie, namelijk: Samen werken aan een kwaliteitsvol leven in een groene en dynamische omgeving 1.2. Visie De visie biedt een antwoord op de vraag: wie en wat willen we over zes jaar zijn en wat hebben we dan te betekenen voor onze omgeving en voor al onze belanghebbenden? Wij zorgen voor ademruimte voor jong en oud Wij gaan zorgvuldig om met groene en open ruimte Wij willen duurzaam investeren in openbare ruimten Wij werken samen aan een breed sociaal, cultureel en sportief aanbod Wij nodigen onze inwoners uit om mee te denken en te doen Wij ambiëren het welzijn van al onze inwoners in elke levensfase Wij bieden een kwaliteitsvolle dienstverlening Wij steunen op een eigentijdse organisatie met geëngageerde medewerkers die zich blijvend ontplooien We besturen op een transparante, integere en efficiënte manier We maken duurzame en kostenbewuste keuzes 1.2. Waarden De waarden helpen een organisatie haar missie te realiseren, en dus te voldoen aan de verwachtingen van de belanghebbenden. P R O F E S S I O N E E L A M B I T I E U S D U U R Z A A M I N T E G E R B E T R O K K E N 4

5 De vijf waarden vormen het vijfletterwoord SAMEN. Het voordeel van een dergelijk woord is dat dit toelaat op een eenvoudige wijze te communiceren. Het is een woord dat blijft hangen en wat visueel kan gemaakt worden in communicatie. Bij elke waarde zijn een aantal kernwoorden geformuleerd: Professioneel resultaatgericht efficiënt dienstbaar deskundig verantwoordelijk Ambitieus toekomstgericht zelfkritisch wendbaar/flexibel levendig moedig Duurzaam kwaliteit kostenbewust doordacht lange termijn Integer correct eerlijk loyaal rechtvaardig respect vertrouwen Betrokken vriendelijk inclusief openheid warmte 5

6 2. Prioritaire doelstellingen Een bestuur bepaalt zelf over welke beleidsdoelstellingen uitgebreid gerapporteerd wordt in de beleidsrapporten die de gemeenteraad moet goedkeuren. Dit gebeurt door de prioritaire doelstellingen te bepalen. Over die prioritaire doelstellingen wordt uitgebreid gerapporteerd in de beleidsrapporten. Van de overige doelstellingen wordt in die beleidsrapporten enkel de financiële vertaling getoond. Een belangrijk element bij de opmaak van de meerjarenplanning en de keuze van de beleidsdoelstellingen zijn de keuzes die gemaakt zijn in het lokale bestuursakkoord. Die keuzes bepalen mee welke beleidsdoelstellingen door het bestuur als prioritair worden aangeduid. 1 De wijzigingen ten opzichte van het meerjarenplan, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2013 zijn in het cursief weergegeven. Elke wijziging wordt gemotiveerd. 1 Omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan ) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus, Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel, 22 maart

7 Het gemeentebestuur werkt aan een gemeente waaraan inwoners voluit kunnen participeren. Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur geeft Schildenaars meer mogelijkheden om te participeren tijdens de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie. Het gemeentebestuur verhoogt het democratisch gehalte van de besluitvorming door een kwalitatief goed beleidsproces te voeren. 1) Elke adviesraad wordt minstens twee keer per jaar betrokken bij de beleidsvoorbereiding en / of -evaluatie. 2) Jaarlijks wordt het spreekrecht voor de gemeenteraad voor de individuele inwoners minstens één keer onder de aandacht gebracht. 3) Tweejaarlijks wordt gecommuniceerd over de mogelijkheden inzake openbaarheid van bestuur. Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Actieplan nr Participatie bevorderen voor alle inwoners. Het gemeentebestuur streeft naar een kwaliteitsvolle en duurzame openbare ruimte. Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur werkt gebiedsgericht om de kwaliteit van de omgeving op te waarderen en houdt hierbij rekening met het groene, natuurlijke en landschappelijke karakter van de gemeente. Het gemeentebestuur wil dat de gemeente haar authentieke karakter van landelijke Kempische gemeente behoudt. 1) Aantal kilometer bijkomend aangelegde of heropende trage wegen. 2) Aantal bijkomend geplaatste rustbanken. 3) Aantal opgemaakte RUP's met aandacht voor het authentieke karakter. 4) De verhouding tussen het aantal bebouwde oppervlakte ten opzichte van het totale grondgebied. 5) Bij gebiedsgerichte projecten komen minimum vier beleidsthema's aan bod. 7

8 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Actieplan nr Herinrichting dorpskernen. Actieplan nr Opwaardering landschappelijk karakter. Actieplan nr Gebiedsgericht voor activiteiten een plaats vastleggen. Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur zet in op betaalbaar wonen en in het bijzonder zal zij de twee dorpskernen versterken tot ideale woonplekken voor jonge gezinnen. Het gemeentebestuur wil dat er meer jonge gezinnen in de gemeente komen wonen. 1) Realisatie van het bindend sociaal objectief. 2) Het aantal gerenoveerde eengezinswoningen door jonge gezinnen in de dorpskernen. 3) Het aantal gebouwen in de dorpskernen met heffing op leegstand. 4) Het aantal opgestarte projecten om het woningaanbod in de dorpskernen te ontwikkelen. 8

9 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Motivering van de wijziging 1: euro per jaar vanaf 2015 zal wellicht volstaan omdat er minder aanvragen voor deze nieuwe renovatiepremie worden ingediend dan aanvankelijk voorzien. Bovendien zullen niet alle aanvragers recht hebben op het maximumbedrag van deze premie. Motivering van de wijziging 2: Schrapping van de uitgavenposten op basis van actuele informatie van IGEAN. De jaarlijkse bijdrage aan IVLW (Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid) blijft behouden. Actieplan nr De gemeente Schilde aantrekkelijker en betaalbaar maken voor jonge gezinnen. Actieplan nr Het lokaal woonbeleid afstemmen op de lokale noden. Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur neemt een voorbeeldfunctie op voor de inwoners door het voeren van een actief en geloofwaardig afvalbeleid. Het gemeentebestuur wil de kosten voor afvalophaling en -verwerking beheersbaar houden door het principe 'de vervuiler betaalt ' verder door te voeren. 1) De verhouding van de inkomsten en uitgaven voor de huis-aan-huis ophaling wordt dichter bij elkaar gebracht. 2) De verhouding van de inkomsten en uitgaven voor het containerpark worden dichter bij elkaar gebracht. 3) Het aantal kg per inwoner terminaal te verwijderen afval daalt. 9

10 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Motivering van de wijziging 1: Studiekosten met betrekking tot de hervorming van de afvalophaling vallen integraal weg in geval van samenwerking met IGEAN. In plaats van deze studiekosten komen wel bepaalde communicatiekosten. Deze kosten zijn haalbaar binnen het voorziene budget op de bestaande registratiesleutels met betrekking tot de communicatiekosten. Motivering van de wijziging 2: Enerzijds een correctie van een foutieve Algemene Rekening. Anderzijds zal de tariefwijziging voor het gebruik van het nieuwe containerpark (onder andere door het gebruik van een nieuwe weegbrug) ten vroegste einde 2015/begin 2016 van toepassing zijn. Actieplan nr Globale en geïntegreerde aanpak van de afvalproblematiek. Actieplan nr Verdere implementatie Diftar. Het gemeentebestuur streeft samen met het personeel en de verenigingen naar een kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij voldaan wordt aan de behoefte van de inwoners gedurende de ganse levensloop. Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur wil de gemeentelijke infrastructuur duurzaam beheren en optimaliseren ten dienste van de verenigingen. Het gemeentebestuur wil als regisseur verenigingen ondersteunen en zorgt daarbij voor voldoende en aangepaste infrastructuur zodat verenigingen hun werking maximaal kunnen ontplooien. 1) Het aantal leden van verenigingen in verhouding tot het aantal m² infrastructuur. 2) Een daling van het verbruiksfactuur per gemeentelijke infrastructuur met 10%. 10

11 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Actieplan nr Het gemeentebestuur optimaliseert de infrastructuur. Actieplan nr Het gemeentebestuur stimuleert tot het duurzaam beheer van de infrastructuur. Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur gaat voor een gericht doelgroepenbeleid. Het gemeentebestuur wil bij de uitwerking van het vrijetijdsaanbod en inzake voorzieningen aandacht besteden aan alle doelgroepen. 1) De activiteiten (verenigingen en gemeentebestuur) georganiseerd met de focus op specifieke doelgroepen stijgt jaarlijks met 10%. 2) Er is jaarlijks minimum één project waarin aandacht wordt besteed aan voorzieningen voor specifieke doelgroepen. Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Motivering van de wijziging: Enerzijds correctie op te verwachten inkomsten uit bijdragen van de deelnemers aan seniorenactiviteiten. Anderzijds toewijzing van receptiekosten aan de actie waarop ze betrekking hebben. 11

12 Actieplan nr Het gemeentebestuur stemt het aanbod af op verschillende doelgroepen. Actieplan nr Het gemeentebestuur stimuleert en optimaliseert de toegankelijkheid. 12

13 13