Herziene tabellen en bijlagen Programmabegroting 2015-2018 Bijlage 1 Tabel blz 7 vervangen: Omschrijving 2015 2016 2017 2018 Saldo structureel -384 334 381 571 Saldo incidenteel 380-125 -10 88 Saldo programmabegroting 2015-4 209 371 659 Hoofdstuk 1 in zijn geheel vervangen: sbeeld Hieronder treft u naar verschillende gezichtspunten informatie aan over het begrotingsbeeld. De financiële uitgangspunten voor de opmaak van de begroting komen aan bod. Ook wordt in meerjarenperspectief inzicht gegeven in de opbouw van het begrotingsbeeld gesplitst naar structureel en incidenteel. Verder zijn in meerjarenperspectief de lasten, baten en mutaties in de reserves en de saldi per product gepresenteerd. Er wordt inzicht gegeven in het begrote saldo van de programmabegroting voor en na mutaties in de reserves. Tot slot is de aansluiting voor u inzichtelijk gemaakt tussen het begrotingsbeeld na de 2 e burap 2014 en de eindstand van deze programmabegroting 2015. Voor de inhoudelijke toelichting op onderstaande cijfers verwijzen wij naar de per programma verstrekte informatie en bijlage 5. 1. Financiële kaderstelling In de kadernota 2015 heeft uw raad ons college een aantal uitgangspunten gegeven om te komen tot deze programmabegroting. Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen Omschrijving 2015 2016 2017 2018 01. Structureel saldo programmabegroting Positief Positief Positief Positief 02. Aantal inwoners 20.347 20.347 20.347 20.347 03. Aantal woonruimten 8.755 8.755 8.755 8.755 04. Grondexploitatie MPG MPG MPG MPG 05. Algemene prijsontwikkeling 0% 0% 0% 0% 06. Subsidieplafond 428.619 428.619 428.619 428.619 07. Personeelsbudget 0% 0% 0% 0% 08. Rente 4% 4% 4% 4% 09. Gemeentelijke heffingen : - Afvalstoffenheffing Kostendekkend Kostendekkend Kostendekkend Kostendekkend - Rioolheffing Kostendekkend Kostendekkend Kostendekkend Kostendekkend - Toeristenbelasting 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% - Leges 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% - Stijging gemiddelde aanslag OZB 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% - Bestandstoename WOZ 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 10. Post onvoorzien 60.000 60.000 60.000 60.000 11. Algemene Uitkering Mei/Juni-circulaire 2014 van het Rijk 12. Investeringen Nota Gemeentelijk afschrijvingsbeleid 2010 13. Reserves en voorzieningen Nota Reserves en voorzieningen 2010. 14. Verbonden partijen Vastgestelde begrotingen verbonden partijen. 15. Specifieke aandachtspunten provincie Actualiteiten en aandachtspunten Provincie 16. Rekenkamerrapporten Voortgang implementatie adviezen rekenkamerrapporten 1
2. sbeeld Hieronder presenteren we de hoofdlijn van de opbouw van het begrotingsbeeld 2015-2018. Omschrijving 2015 2016 2017 2018 Structureel Stand na 2 e burap 2014-794 -473-520 -850 1 Zero Based 190 184 169 184 2 Bevriezen prijs indexatie 107 277 352 609 3 Bevriezen loon indexatie 24 52 83 83 4 Herrekening kapitaallasten 209 196 137 116 5 Ontwikkeling BUIG Gelden -100-115 -116-111 6 Aanpassing belastingen en leges ivm inflatie 66 44 29 13 7 Algemene Uitkering -378-437 -443-520 8 Aanpassing bijdragen gemeenschappelijke regelingen -95 3 60 93 9 Corr. Kostenplaatsen 2015-2017 -209-277 -331 0 10 Verschuiving Rente naar structureel 300 300 300 300 11 Verschuiving eenmalige uitname enup naar structureel -100 0 0 0 12 Nieuwe beleidsvoornemens -8 40 11 11 13 Bezuinigingen 232 314 434 439 14 Corr. 2e burap 2014: CAO akkoord alleen Inc. in 2015 168 168 168 168 15 Overige correcties van incidenteel naar structureel 4 58 48 36 Saldo Structureel -384 334 381 571 Incidenteel Stand na 2 e burap 2014 99 480 468 468 16 Incidentele mutatie 2e burap 2014 60 0 0 0 17 Zero Based -4 0 0-10 18 corr. Digitalisering 50 0 0 0 19 Leges majeure projecten 950 0 0 0 8 Afkoopregeling RICK -38-25 -13 0 10 Verschuiving Rente naar structureel -300-300 -300-300 11 Verschuiving eenmalige uitname enup naar structureel 100 0 0 0 12 Nieuwe beleidsvoornemens -366-220 -115-30 14 Corr. 2e burap 2014: CAO akkoord alleen Inc. in 2015-168 15 Overige correcties van incidenteel naar structureel -4-58 -48-36 20 Afrondingsverschillen 1-2 -2-4 Saldo incidenteel 380-125 -10 88 Saldo programmabegroting 2015-4 209 371 659 De stand na de 2 e burap 2014 vormt het startpunt conform het begrotingsbeeld uit deze burap. Vervolgens zijn de financiële gevolgen van de nieuwe beleidsvoornemens uit deze begroting in beeld gebracht. Deze voornemens zijn toegelicht bij de verschillende programma s. Ook zijn de dekkingen uit de reserves en de bezuinigingen per programma toegelicht. Wij verwijzen u naar de informatie bij de programma s. 2
3. Saldi per beleidsveld Saldo 1. Wonen en Leven Rekening 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Openbare Ruimte -2.066-2.182-2.004-1.666-1.575-1.603 Openbare Voorzieningen -1.197-1.090-1.100-1.156-1.307-1.304 Verkeer en Vervoer -3.381-3.706-3.846-3.032-2.355-2.356 Wonen -1.387-1.180-571 -1.269-1.300-1.197 Subtotaal -8.031-8.157-7.521-7.123-6.537-6.460 2. Werk en Economie Economie -184-385 -279-257 -129-131 Ondernemen 401-41 -319-233 -188-235 Subtotaal 217-426 -598-489 -317-366 3. Recreatie en Toerisme Cultuur -374-368 -375-344 -301-317 Sport -2.023-1.702-1.832-1.745-1.555-1.530 Toerisme & Evenementen -189-207 -184-183 -182-183 Subtotaal -2.586-2.277-2.391-2.272-2.039-2.030 4. Zorg Kindontwikkeling -918-916 -904-904 -903-903 Maatschappelijke ondersteuning -4.649-5.202-9.486-9.847-9.885-9.926 Onderwijshuisvesting -912-1.289-526 -1.029-1.018-1.009 Werk en Inkomen -1.253-909 -889-899 -894-889 Subtotaal -7.732-8.315-11.805-12.679-12.701-12.727 5. Bestuur + Algemene Dekkingsmiddelen Algemeen bestuur -1.042-785 -754-791 -793 Dagelijks bestuur -2.411-575 -572-572 -572-572 Bedrijfsvoering -1.712-1.592-870 -865-860 algemene dekking 19.652 21.511 25.557 26.062 26.138 26.433 Gegevensvoorziening -355-333 -336-336 -336-346 Openbare orde & Veiligheid -1.481-1.467-1.801-1.772-1.774-1.782 Subtotaal 15.405 16.383 20.471 21.759 21.800 22.081 Mutaties reserves 3.057 2.879 1.839 1.013 165 161 Saldo structureel pm 395-384 334 381 571 Saldo incidenteel pm -308 380-125 -10 88 Totaal saldo 330 87-4 209 371 659 3
4. Totalen per programma Hieronder treft u de totalen per programma aan van de lasten, de baten en de mutaties in de reserves. Lasten Rekening 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Wonen en Leven -12.151-12.818-13.063-11.897-11.453-11.480 2. Werk en Economie -2.576-1.360-5.710-5.285-1.654-1.266 3. Recreatie en Toerisme -3.371-3.283-3.393-3.303-3.091-3.104 4. Zorg -14.431-14.594-18.723-19.323-19.178-18.987 5. Bestuur + Algemene Dekkingsmiddelen -7.635-16.287-11.038-9.390-8.667-8.492 Totaal lasten -40.164-48.343-51.928-49.198-44.042-43.329 Baten 1. Wonen en Leven 4.120 4.661 5.542 4.774 4.916 5.020 2. Werk en Economie 2.793 935 5.112 4.796 1.337 901 3. Recreatie en Toerisme 785 1.006 1.002 1.031 1.052 1.074 4. Zorg 6.699 6.279 6.919 6.644 6.477 6.260 5. Bestuur + Algemene Dekkingsmiddelen 23.040 32.669 31.510 31.149 30.467 30.572 Totaal Baten 37.437 45.551 50.085 48.394 44.248 43.827 Mutaties reserves 1. Wonen en Leven 1.801 1.955 1.609 800 81 103 2. Werk en Economie -207 178 80 70-60 -60 3. Recreatie en Toerisme 73 4 4 4 4 4 4. Zorg -50 100-325 0 0 0 5. Bestuur + Algemene Dekkingsmiddelen 1.440 642 471 138 141 114 Totaal mutaties reserves 3.057 2.879 1.839 1.013 165 161 Saldo na bestemming 330 87-4 209 371 659 4
De lasten en baten (exclusief mutaties in reserves) kunnen ook als volgt worden gepresenteerd: Lasten per programma (excl. mutaties reserves) 19% 30% 1. Wonen en Leven 2. Werk en Economie 3. Recreatie en Toerisme 4. Zorg 5. Bestuur + Algemene Dekkingsmiddelen 6% 37% 8% Baten per programma (excl. mutaties reserves) 11% 7% 62% 2% 18% 1. Wonen en Leven 2. Werk en Economie 3. Recreatie en Toerisme 4. Zorg 5. Bestuur + Algemene Dekkingsmiddelen 5. Resultaat 2015 Het resultaat van de programmabegroting 2015 ziet er als volgt uit. Totaal Resultaat voor bestemming -1.843 Mutaties reserves 1.839 Resultaat na bestemming -4 Deze mutaties vloeien naast onttrekkingen uit de algemene reserve mede voort uit het feit dat geactiveerde investeringen afgedekt zijn door reserves of vanwege reserves die gebruikt worden voor egalisatie zoals bij riolering en afval. 5
6. Aansluiting begrotingsbeeld Hieronder treft u de aansluiting aan tussen het begrotingsbeeld na de door u vastgestelde de 2 e burap 2013 en de eindstand van deze programmabegroting 2014. Voor de toelichting verwijzen wij u weer naar de informatie per programma en bijlage 5. Omschrijving 2015 2016 2017 2018 Stand na 2e burap 2014-695 7-52 -382 Zero Based 186 184 169 174 Incidentele mutatie 2e burap 2014 60 0 0 0 corr. Digitalisering 50 0 0 0 Bevriezen prijs indexatie 107 277 352 609 Bevriezen loon indexatie 24 52 83 83 Herrekening kapitaallasten 209 196 137 116 Ontwikkeling BUIG Gelden -100-115 -116-111 Aanpassing belastingen en leges ivm inflatie 66 44 29 13 Leges majeure projecten 950 0 0 0 Algemene Uitkering -378-437 -443-520 Aanpassing bijdragen gemeenschappelijke regelingen -133-22 47 93 Corr. 2e burap 2014: CAO akkoord alleen Inc. in 2015 0 168 168 168 Corr. Kostenplaatsen 2015-2017 -209-277 -331 0 Afrondingsverschillen 1-2 -2-4 Beginstand programmabegroting 2015 138 75 41 239 Nieuwe beleidsvoornemens conform programma's: Openbare Ruimte -193-98 -18-18 Openbare Voorzieningen 0 0 0 0 Verkeer en Vervoer -245 0 0 0 Wonen -237-60 -105-20 Economie -15 0 0 0 Ondernemen -45 28 59 59 Sport -100-50 0 0 Maatschappelijke ondersteuning -175 0 0 0 Onderwijshuisvesting 517 0 0 0 Algemeen bestuur 0 0-40 -40 Bedrijfsvoering -25 0 0 0 Openbare orde & Veiligheid -31 0 0 0 Totaal nieuwe beleidsvoornemens -549-180 -104-19 mutaties reserves nav nieuwe beleidsvoornemens: Maatschappelijke ondersteuning 175 0 0 0 Totaal mutaties reserves nav nieuwe beleidsvoornemens 175 0 0 0 Bezuinigingen conform programma's: Openbare Ruimte 35 62 62 62 6
Wonen 0 50 50 50 Sport 0 0 115 115 Kindontwikkeling 20 20 20 20 Maatschappelijke ondersteuning 52 52 52 52 Werk en Inkomen 115 115 115 115 Bedrijfsvoering 10 15 20 25 Totaal bezuinigingen 232 314 434 439 Eindstand programmabegroting 2015-4 209 371 659 7
Bijlage 3: Overzicht incidenteel budget Op grond van de BBV is het verplicht geworden om een overzicht te geven van het incidentele budget dat is opgenomen in de Programmabegroting. In de Programmabegroting 2015 geven wij dit overzicht. Dit overzicht is gebaseerd op besluitvorming in de voorgaande en komende begrotingsjaren. Baten Programma Omschrijving 2015 2016 2017 2018 Wonen en leven Leges grote projecten 950 Wonen en leven Huuropbrengst standplaatsen 35 Werk en economie Bijdrage begeleiden en uitrol glasvezel 45 45 Zorg Dekking burgerinitiatieven (DSP-2014) 65 Zorg Bijdrage uit reserve tbv burgerinitiatieven 110 Bestuur Rente reserves (incidenteel) 165 130 118 118 Bestuur Rente kortlopend 50 Bestuur Waterschapsverkiezing / alg.uitk. (zero-based) 18 Totaal baten 1.438 175 118 118 Lasten Programma Omschrijving 2015 2016 2017 2018 Wonen en leven Reconstructie gronden (zero-based) 4 Wonen en leven Opstellen woonvisie 15 30 Wonen en leven Opstellen woonwagenbeleidsplan 50 Wonen en leven Opstellen herzien GVVP 75 - Wonen en leven Lagere storting wegen (2e burap 2014) 60 Wonen en leven Evaluatie IBOR normen 25 Wonen en leven Majeure project Centrumplan Budel 10 Wonen en leven Aanvulling middelen wegenonderhoud 170 Wonen en leven Opstellen bomenbeleid 25 Wonen en leven Opstellen begraafbeleid 15 Wonen en leven Inventarisatie straatmeubilair 15 Wonen en leven Opstellen bodembeleid 15 Wonen en leven Beleid openbare ruimte 80 80 8
Wonen en leven Burgerparticipatie 107 Werk en economie Glasvezel in Cranendonck 55 55 Werk en economie Ondernemersklimaat 10 Werk en economie Parkmanagement 20 Werk en economie Samenwerken over de grenzen 25 Werk en economie Opstellen nota grondbeleid 15 Werk en economie Majeure project Gebiedsvisie 100 Werk en economie 0,5 fte extra Economie 30 Recreatie en toerisme Onderzoekskosten privatisering Zuiderpoort 50 50 Recreatie en toerisme Zuiderpoortbad (verlichtingsarmaturen) 40 Recreatie en toerisme Zuiderpoortbad (plafonds etc. douches) 10 Vrijval voorziening onderhoud - Zorg schoolgebouwen 517 Zorg Burgerinitiatieven WMO 175 Zorg Afkoopregeling RICK 37 25 13 Bestuur 1 fte Openbare orde en Veiligheid 31 Bestuur CAO Ontwikkeling P-Budget Personeel 128 Bestuur CAO Ontwikkeling P-Budget Gemeenteraad 40 Bestuur Invoeringskosten burgerbudgetten 70 70 Bestuur Invoeringskosten werken op afspraak 5 Bestuur Digitalisering (2e fase) 250 Bestuur Onderzoek kostendekkendheid leges 20 Bestuur Ontwikkeling risicomanagement 20 Bestuur DVO W&I (huisvesting De Hofnar) 15 Bestuur Waterschapsverkiezingen (zero-based) 18 Totaal lasten 1.058 300 128 30 Saldo (baten minus lasten) 380-125 -10 88 9
Bijlage 4: Vast te stellen kredieten Bij het aanbieden van de programmabegroting 2015-2018 vragen wij aan u als raad onderstaande kredieten beschikbaar te stellen voor begrotingsjaar 2015: Kredietomschrijving: Bedrag Dekking v-grp 2015 1.510.000 activeren tlv exploitatie Diverse wegenprojecten 2015 500.000 ARVA Diverse wegenprojecten 2015 200.000 activeren tlv exploitatie reserve vervanging Vervanging tractie 2015 108.950 tractie Vervanging straatverlichting 2015 150.000 activeren tlv exploitatie Rehabilitatie J.van Seggelenstr., A. van Moorselstr., H. Smeetsstraat 283.500 ARVA Totaal kredieten 2015 2.752.450 10
Bijlage 6: Van burap 2014 naar programmabegroting 2015 Omschrijving 2015 2016 2017 2018 Structureel Stand na 2 e burap 2014-794 -473-520 -850 1 Zero Based 190 184 169 184 2 Bevriezen prijs indexatie 107 277 352 609 3 Bevriezen loon indexatie 24 52 83 83 4 Herrekening kapitaallasten 209 196 137 116 5 Ontwikkeling BUIG Gelden -100-115 -116-111 6 Aanpassing belastingen en leges ivm inflatie 66 44 29 13 7 Algemene Uitkering -378-437 -443-520 8 Aanpassing bijdragen gemeenschappelijke regelingen -95 3 60 93 9 Corr. Kostenplaatsen 2015-2017 -209-277 -331 0 10 Verschuiving Rente naar structureel 300 300 300 300 11 Verschuiving eenmalige uitname enup naar structureel -100 0 0 0 12 Nieuwe beleidsvoornemens -8 40 11 11 13 Bezuinigingen 232 314 434 439 14 Corr. 2e burap 2014: CAO akkoord alleen Inc. in 2015 168 168 168 168 15 Overige correcties van incidenteel naar structureel 4 58 48 36 Saldo Structureel -384 334 381 571 Incidenteel Stand na 2 e burap 2014 99 480 468 468 16 Incidentele mutatie 2e burap 2014 60 0 0 0 17 Zero Based -4 0 0-10 18 corr. Digitalisering 50 0 0 0 19 Leges majeure projecten 950 0 0 0 8 Afkoopregeling RICK -38-25 -13 0 10 Verschuiving Rente naar structureel -300-300 -300-300 11 Verschuiving eenmalige uitname enup naar structureel 100 0 0 0 12 Nieuwe beleidsvoornemens -366-220 -115-30 14 Corr. 2e burap 2014: CAO akkoord alleen Inc. in 2015-168 15 Overige correcties van incidenteel naar structureel -4-58 -48-36 20 Afrondingsverschillen 1-2 -2-4 Saldo incidenteel 380-125 -10 88 Saldo programmabegroting 2015-4 209 371 659 Structureel 1 Zero Based Ambtelijk is er gekeken welke budgetten structureel naar een minimumniveau gebracht kunnen worden. Deze exercitie levert structureel een voordeel op. 2 Bevriezen prijs indexatie "De meerjarenraming die hoort bij de programmabegroting 2014 is de basis voor het dienstjaar 2015. De besluitvorming tot en met de raadsvergadering van 6 mei 2014 (inclusief de financiële mutaties) worden geacht bestaand beleid te zijn. In het Centraal Economisch Plan 2014 staan de inflatieverwachtingen vermeld. Voor 2014 en 11
ook voor 2015 is dit percentage bepaald op 1,5%. Wij willen echter de nullijn hanteren waarvan we de effecten betrekken bij de bezuinigingen. Wij gaan als volgt om met deze ontwikkeling: - Contractuele (maatwerk) afspraken worden gerespecteerd. Indexeringen die daarbij zijn horen leven we na. Dit geldt ook voor de vastgestelde begrotingen van de verbonden partijen en daaruit voortvloeiende verplichtingen. - Voor overige lasten en baten hanteren we een inflatiepercentage van 0 %. Dit doen we voor alle jaarschijven. 3 Bevriezen loon indexatie Conform besluitvorming bij de programmabegroting 2014 hanteren we de nullijn voor de gehele meerjarenperiode. Aangetekend wordt dat dit problemen kan geven als de lonen toch, op basis van cao afspraken, gaan stijgen. 4 Herrekening kapitaallasten Op basis van het actualiseren van de investeringen worden bijstellingen doorgevoerd bij de kapitaallasten wat leidt tot deze aanpassingen. Met name de ontvlechting van de brandweer creert een fors meerjarig voordeel. 5 Ontwikkeling BUIG Gelden Op basis van het actualiseren van de uitgaven en inkomsten zijn de budgetten meerjarig aangepast, wat leidt tot dit structurele effect. 6 Aanpassing belastingen en leges ivm inflatie Op basis van het actualiseren van de uitgaven en inkomsten zijn de budgetten meerjarig aangepast, wat leidt tot dit structurele effect. 7 Algemene Uitkering De effecten van de septembercirculaire 2013 waren nog niet verwerkt in de begroting 2014. Daarnaast leidt de meicirculaire ook nog tot een structurele aanpassing in de begroting. 8 Aanpassing bijdragen gemeenschappelijke regelingen De ramingen uit de begrotingen 2015 van de verbonden partijen zijn opgenomen in deze programmabegroting. Dit leidt tot deze bijstellingen. 9 Corr. Kostenplaatsen 2015-2017 In het verbeterproces van de opbouw van de (cijfermatige) begroting hebben we het vorige meerjarige perspectief (2014-2017) op rekenkundige juistheid getoetst. Daaruit zijn helaas (voor de jaren 2015-2016-2017) substantiele verschillen gebleken die nu, omdat ze zijn hersteld, onderdeel uitmaken van het verloop tussen de laatste burap en deze begroting. Separaat zal dit ruimer worden toegelicht en gedocumenteerd. 10 Verschuiving Rente naar structureel De systematiek van de renteberekening leidt ertoe dat er verschuivingen tussen de incidentele en structurele ruimte ontstaat. Dit vanwege de jaarlijkse herberekening van de mutaties. Het effect doet zich voor als we aanspraak maken op de reserves we meer structurele ruimte krijgen. 11 Verschuiving eenmalige uitname enup naar structureel In de programmabegroting was er een onderdeel uit de algemene uitkering per abuis opgenomen onder het incidentele saldo. Met deze verschuiving van incidenteel naar structureel wordt dit gecorrigeerd. 12 Nieuwe beleidsvoornemens Een specificatie van dit bedrag vind u in bijlage xx 13 Bezuinigingen Een specificatie van dit bedrag vind u in bijlage xx 14 Corr. 2e burap 2014: CAO akkoord alleen Inc. in 2015 Bij de 2e burap 2014, heeft de gemeenteraad besloten om het CAO akkoord structureel door te voeren in de begroting. De gemeenteraad is van mening dat de effecten voor 2016 e.v. ingepast kunnen worden in het reguliere P- Budget, waardoor het CAO akkoord alleen in 2015 als incidenteel budget blijft staan. 15 Overige correcties van incidenteel naar structureel Bij controle van de programmabegroting 2014 is gebleken dat er diverse kleine posten op onterecht op het incidentele saldo stonden. Middels deze verschuiving van incidenteel naar structureel wordt dit gecorrigeerd. 12
Incidenteel 16 Incidentele mutatie 2e burap 2014 "Bij de 2e burap 2014 is er een bedrag van 60.000 extra gestort in de voorziening onderhoud wegen om te voorkomen dat die voorziening anders negatief uitkomt per ultimo 2014. De reden van bijstorting is dat werkzaamheden aan het fietspad in Budel-Dorplein die voor 2015 gepland stonden naar voren zijn gehaald. Er bleef water op het fietspad staan, en er was sprake van gaten, verzakkingen en wortelschade. Dat bracht gevaarlijke situaties met zich mee. De begrote storting van 2015 kan daarom met 60.000 verlaagd worden." 17 Zero Based Ambtelijk is er gekeken welke budgetten structureel naar een minimumniveau gebracht kunnen worden. Deze exercitie levert structureel een voordeel op, maar heeft ook tot incidentel aanpassingen geleid. 18 corr. Digitalisering In de programmabegroting was een bedrag opgenomen t.h.v. 300.000 voor digitalisering. Nu blijkt dat er maar 250.000 nodig is, leidt dit tot een incidenteel voordeel t.h.v. 50.000. 19 Leges majeure projecten In 2015 verwachten wij voor majeure projecten 950.000 extra leges te genereren. 20 Afrondingsverschillen Niet van toepassing. 13
Bijlage 7: Totaaloverzicht nieuwe beleidsvoornemens bedragen x 1.000 Investeringen Baten en Lasten Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Openbare Ruimte Beleid openbare ruimte / burgerparticipatie -80-80 Evaluatie IBOR normen -25 Opstellen bomenbeleid -25 Opstellen begraafbeleid -15 Inventarisatie straatmeubilair -15 Opstellen bodembeleid -15 Speelvoorzieningen -8-8 -8-8 Inventarisatie verlichtingsprojecten -5-5 -5-5 Uitvoeringskosten sponsoring speeltuinen -5-5 -5-5 Verkeer en Vervoer Vervangen LED Armaturen -150 Aanvulling middelen wegenonderhoud -170 GVVP -75 Wonen Subsidiefonds monumenten -10-10 -10-10 Kostendekking leges 20 20 20 20 Onderzoek kostendekking leges -20 Invoering burgerbudgetten -70-70 Opstellen woonwagenbeleidsplan -50 Gebiedsvisie -100 Woonvisie -15-30 Burgerparticipatie -107 Totaal nieuw beleid Programma Wonen en Leven -150 0 0 0-675 -158-123 -38 incidenteel -150 0 0 0-647 -150-115 -30 structureel 0 0 0 0-28 -8-8 -8 bedragen x 1.000 Investeringen Baten en Lasten Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Ondernemen Opstellen Nota grondbeleid -15 Economie Samenwerken over de grenzen -25 Verkoop reststroken 75 75 75 75 Centrummanagement -10-10 -10-10 Ondernemersklimaat -10 Stimuleringsregeling ruimtelijke kwaliteit -25 Parkmanagement -20-17 -6-6 Parkmanagement -20 Stimuleren economisch klimaat -30 Totaal nieuw beleid Programma Werk en Economie 0 0 0 0-60 28 59 59 incidenteel -80-20 0 0 structureel 20 48 59 59 14
bedragen x 1.000 Investeringen Baten en Lasten Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Sport Onderzoekskosten privatisering Zuiderpoort -50-50 Zuiderpoortbad (Verlichting / plafonds / douches / etc.) -50 Totaal nieuw beleid Programma Recreatie en Toerisme 0 0 0 0-100 -50 0 0 incidenteel -100-50 0 0 structureel 0 0 0 bedragen x 1.000 Investeringen Baten en Lasten Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Maatschappelijke ondersteuning Burgerinitiatieven WMO -175 Dekking via reserve sociaal domein 175 Onderwijshuisvesting Vrijval voorziening onderhoud schoolgebouwen 517 Totaal nieuw beleid Programma Zorg 0 0 0 0 517 0 0 0 incidenteel 0 0 0 0 517 0 0 0 structureel 0 0 0 0 0 0 0 0 bedragen x 1.000 Investeringen Baten en Lasten Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Algemeen bestuur Verhogen post onvoorzien -40-40 Bedrijfsvoering Invoeringskosten werken op afspraak -5 Ontwikkeling risicomanagement -20 Openbare orde & Veiligheid Veiligheid (1 fte) -31 Totaal nieuw beleid Programma bestuur en Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0-56 0-40 -40 incidenteel 0 0 0 0-56 0 0 0 structureel 0 0 0 0 0 0-40 -40 TOTAAL -150 0 0 0-374 -180-104 -19 incidenteel -150 0 0 0-366 -220-115 -30 structureel 0 0 0 0-8 40 11 11 15