Programmabegroting 2011 Gemeente Schinnen
Inhoudsopgave programmabegroting 2011 Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 2 Kerngegevens 7 Hoofdstuk 3 Financiële beschouwingen 9 Programma bestuur en samenleving 21 Programma Wonen 37 Programma Welzijn 45 Programma Ruimte 75 Programma Werken 93 Overzicht dekkingsmiddelen 105 Paragraaf lokale heffingen 111 Paragraaf weerstandsvermogen 117 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 129 Paragraaf financiering 131 Paragraaf bedrijfsvoering 137 Paragraaf verbonden partijen 139 Paragraaf grondbeleid 145 Overzicht baten en lasten per programma 147 Overzicht incidentele baten en lasten 151 Staat van reserves en voorzieningen 155 Toelichting reserves en voorzieningen 161 Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen 2011-2014 183 Meerjarig investeringsplan (MIP) 2010-2014 195 Algemene uitkering 199 EMU-saldo 208 Lijst met afkortingen 211 Begrippenlijst 213 Vaststellingsbesluit 219
hoofdstuk 1 inleiding en leeswijzer Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer 1.1 Inleiding Hierbij bieden wij U de programmabegroting 2011 en de meerjarenramingen 2012 2014 aan van de gemeente Schinnen. De opzet van de programmabegroting 2011 is grotendeels gelijk aan de opzet van de programmabegroting 2010. De begroting is opgebouwd uit programma's. Een programma is een samenhangende verzameling van activiteiten, voorzieningen en producten. De aandacht is daarbij met name toegespitst op de politiek meest relevante onderwerpen. Een belangrijk onderdeel zijn de zogenoemde paragrafen zoals voor het grondbeleid, onderhoud kapitaalgoederen en bedrijfsvoering. Deze paragrafen geven de kaders aan voor het beheer die voor het welslagen van de programma's van belang zijn. Het gaat daarbij ook om onderwerpen waarbij er sprake is van een grote financiële impact of grote politieke betekenis. De raad heeft sinds de invoering van het dualisme meer mogelijkheden om de rechtmatige, doelmatige en doeltreffende besteding van de gelden te borgen en te controleren. Dit uit zich onder meer in het feit dat de opdracht aan de accountant expliciet door de raad wordt gegeven. De criteria voor het verkrijgen van een accountantsverklaring worden jaarlijks verder aangescherpt. Bovendien is de rekenkamerfunctie sinds 1 januari 2006 verplicht. Op programmaniveau is een verschillenanalyse beschikbaar waarin per programma de cijfermatige verschillen ten opzichte van de begroting 2010 globaal zijn aangegeven. 1.2 Leeswijzer In dit onderdeel vindt u informatie over de programma s van onze organisatie. Dit gebeurt door middel van een beschrijving van de gehanteerde rubrieken. Per programma wordt onderstaande verdeling gehanteerd. 3
hoofdstuk 1 inleiding en leeswijzer Programma: naam van het programma Deze rubriek geeft een beknopte beschrijving van datgene wat onder het programma verstaan wordt. Een programma is een samenhangende verzameling van producten activiteiten en geldmiddelen die gericht is op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten. Beleidskader: Om de activiteiten te kunnen realiseren dienen vastgestelde kaders en richtlijnen voorhanden te zijn. Hier wordt aangegeven welke beleidskaders voor een activiteit voorhanden zijn en derhalve gevolgd dienen te worden in het kader van de planning en controlcyclus. Voorbeelden: Coalitieakkoord en coalitieprogramma 2010 2014 Strategische visie 2010-2020 Ruimte voor nieuwe generaties voor de periode 2009 2020 (regiovisie) Wat willen wij bereiken? Hier wordt het algemeen beoogde maatschappelijk effect beschreven. In het kader van de optimalisering van de Planning & Controlcyclus is hierbij de nadruk gelegd op SMART formuleren, zie voor andere toelichting hoofdstuk 3 paragraaf 5. Wat doen wij ervoor? Hier wordt aangegeven hoe getracht zal worden de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. Wat mag het kosten? Bij elk programma horen lasten en baten. De lasten en baten worden door uw raad geautoriseerd op programmaniveau. Programma Rekening Begroting Begroting 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lasten In dit overzicht worden de geraamde lasten en 4
hoofdstuk 1 inleiding en leeswijzer baten vermeld die nodig zijn om de beschreven effecten te bereiken. Totaal Lasten Baten Totaal Baten SALDO Verschillenanalyse 2010-2011 Grote verschillen tussen de kolommen begroting 2010 en begroting 2011 worden hier nader toegelicht. Uit onderstaande tabel kan worden afgelezen naar welke producten het college de geautoriseerde lasten en baten verder verdeelt en welke portefeuillehouder en sector verantwoordelijk zijn voor realisatie van dit product. In de laatste kolom staan de functienummers uit de beheersbegroting vermeld. Binnen de programma s heeft het college beperkte vrijheid om te schuiven met middelen voor zover de verschuiving nodig is om de vastgestelde effecten te bereiken. Belangrijke ontwikkelingen zullen naar inschatting van het college aan de raad worden voorgelegd. Dat kan middels bestuursrapportages of beleidsnota s. Beleidstaak Portefeuillehouder Afdeling Functienummer In onderstaande tabel worden de voorgenomen investeringen voor de jaren 2010 (welke nog niet zijn uitgevoerd) en 2011 per programma vermeld. Een totaaloverzicht treft u aan in het Meerjarig Investering Plan MIP. In de jaarkolommen staan de kapitaallasten vermeld. Investeringen (* 1.000) 2011 2012 2013 2014 5
6
hoofdstuk 2 kerngegevens Hoofdstuk 2 Kerngegevens aantallen per 1 januari 2009 2010 2011 A. SOCIALE STRUCTUUR Aantal inwoners 13.475 13.400 13.480 waarvan 0-4 jaar 559 555 560 5-19 jaar 2.371 2.369 2.346 20-64 jaar 8.035 8.006 7.994 64 jaar en ouder 2.510 2.470 2.580 Aantal periodieke uitkeringsgerechtigden 134 150 177 Aantal tewerkgestelden bij s.w.-bedrijven 127 127 127 B. FYSIEKE STRUCTUUR Oppervlakte gemeente in ha 2.408 2.408 2.408 waarvan binnenwater 5 5 5 historische stads- dorpskernen 15,87 15,87 15,87 Aantal woningen/wooneenheden 5.865 5.895 5.895 Lengte van wegen in km rijkswegen 2,20 2,20 2,20 provinciale wegen 2,70 2,70 2,70 gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom 66,30 66,30 66,30 gemeentelijke wegen binnen de bebouwde kom 51,56 51,56 51,56 Lengte fietspaden of stroken in km weglengte 31,02 31,02 31,02 openbaar groen in m2 382.480 382.480 382.480 voetbalcomplexen in m2 92.685 92.685 92.685 tenniscomplexen in m2 10.200 10.200 10.200 7
8
Hoofdstuk 3 Financiële beschouwingen 3.1 Inleiding De afgelopen maanden is gewerkt aan de samenstelling van de concept-begroting 2011 en de meerjarenramingen 2012-2014. Bijgaand bieden wij U de conceptprogrammabegroting 2011 ter vaststelling aan. Hierin zijn tevens de meerjarenramingen voor de jaren 2012 t/m 2014 als ook het meerjarig investeringsplan (MIP) opgenomen. De concept-begroting 2011 is sluitend, de meerjarenramingen tot en met 2014 zijn niet sluitend. De post voor onvoorziene uitgaven bedraagt 70.000 structureel. Wanneer de begroting 2011 sluitend is volgt repressief toezicht. 3.2 Van financiële discussie naar begroting In de raadsvergadering van d.d. 8 juli 2010 zijn de uitgangspunten vastgesteld voor de thans voorliggende concept begroting en meerjarenramingen. In de raadsvergadering d.d. 22 juli 2010 heeft in principe besluitvorming plaatsgevonden aangaande bezuinigingsmaatregelen aangevuld met een maximale verhoging van de tarieven voor de hondenbelasting en de onroerende zaakbelastingen ter verkrijging van een meeropbrengst die overeenkomt met een opbrengst op basis van de gemiddelde ozbtarieven 2010 van een viertal buurgemeenten. Het geheel zou moeten leiden tot een reëel sluitende begroting 2011. Door in- en externe ontwikkelingen/besluiten die hebben plaats gevonden in de voorbij periode tussen het vaststellen van de uitgangspunten, de financiële discussie en de conceptbegroting 2011 zijn er verschillen ontstaan tussen de saldi. In onderstaand overzicht ziet u de saldi vanuit de financiële discussie en de conceptbegroting. Tabel 1: Overzicht saldi incl. de post voor onvoorzien (- = voordelig) 2011 2012 2013 2014 Saldi na verwerking maatregelen vastgesteld op 22 juli 2010 324.761 480.525 844.044 1.221.124 Saldi concept begroting 2011 en mjr 0 353.488 829.456 865.560 9
hoofdstuk 3 financiële beschouwingen Voor een analyse van het verloop moge worden verwezen naar tabel 2. Tabel 2 Overzicht verloop saldi voorjaarsnota naar saldi concept meerjarenbegroting 2011 2012 2013 2014 0. Saldi na besluit inzake 324.761 480.525 844.044 1.221.124 maatregelen vastgesteld op 22 juli 2010 1. Bedrag nog niet gerealiseerde 123.327 128.615 152.050 150.337 besparingen 2. Stijging salarissen 227.180 228.316 229.457 230.604 3. Uitkeringen/Rijksbijdragen wwb/ioaw/ioaz 272.461 272.441 271.011 144.011 4. Algemene uitkering -118.787-186.351-220.854-265.796 5. Integratie-/decentralisatieuitkeringen -95.706-87.206-87.206-87.206 6. Overige meer/minder ramingen 105.549 133.617 174.862 200.678 7. Voordeel wegens renteaanpassing -298.675-298.675-298.675-298.675 8. Urenverdeling naar riolering/afval 142.343 142.343 142.343 142.343 9. Dekking turnhal via geblokkeerde reserve -41.000-133.250-131.200-131.200 10. Kosten voormalig personeel -79.724-72.774-98.274-98.274 11. Aanwending reserve LDG -66.359 0 0 0 12. Overdracht woonwagencentra -0-31.000-31.000-31.000 13. Leges projectbesluiten bestemmingsplannen -30.000-34.000 24.000 20.000 14. MIP -53.904-32.588 2.037 2.037 15. Aanwending reserve infra brede school -94.000 0 0 0 16. Saldo overige lasten/baten -31.383 +129.558 142.944-47.340 Totaal 286.083 639.571 1.115.539 1.151.643 17. Belastingmaatregel -286.083-286.083-286.083-286.083 Tekort 0 353.488 829.456 865.560 Toelichting Bij het opstellen van de concept programmabegroting is rekening gehouden met zo actueel mogelijke informatie tot en met Prinsjesdag 2010 c.q. de septembercirculaire. 0. Betreft de saldi uitgaande van het besluit van de raad d.d. 22 juli 2010 en aangevuld met 60.000 (voordelig) wegens besparing op onderhoud wegen die niet in het overzicht destijds was vermeld. 1. (Nog) niet in de begroting en mjr meegenomen bezuinigingen, zie tabel 3. 10
hoofdstuk 3 financiële beschouwingen 2. Salarissen: onder meer wegens uitbreiding griffie, nieuwe CAO, uitbreiding formatie wethouders. 3. Uitkeringen: uitgegaan is van een toename aantal uitkeringsgerechtigden naar 177. Dit is in afwijking van het cijfer als vermeld in de kaders. Tevens wordt het nadeel veroorzaakt door de extra korting van het Rijk/Rijksbeleid. 4. De algemene uitkering is herrekend op basis van de septembercirculaire. Tevens zijn de hoeveelheden van een aantal verdeelmaatstaven geactualiseerd. Voor de jaren 2012 tot en met 2014 zijn in de septembercirculaire zoals verwacht geen mededelingen gedaan. Voor de korting op het Gemeentefonds hebben wij in de jaren 2012 tot en met 2014 een bedrag opgenomen oplopend van 50.000 in 2012 tot 150.000 in 2014. Ook in 2015 zal nog een korting plaatsvinden. Er is momenteel geen berekening te maken omtrent het bedrag dat het Rijk als korting doorberekend, hoe dat over de gemeenten verdeeld wordt en welk bedrag de gemeente Schinnen gekort krijgt. 5. Een van de integratie-uitkeringen is de wmo-uitkering. Deze werd in de junicirculaire nog lager geraamd, thans wordt er 59.797 aan toegevoegd in verband met hogere uitgaven op macro niveau in 2009 en een actualisatie van de indexering. 6. Overige mutaties in lasten en baten: het betreffen diverse meer/minder lasten en baten bij de aanlevering door de budgethouders ten opzichte van de ramingen in de meerjarenraming voor 2011 uit de begroting 2010 (onder meer verwerking cijfers concept GVVP, uitvoering leerplichtwet, de niet meerjarig geraamde bijdrage bij het MFC, inzake gymlessen, harmonisatie bijdrage per WSW-er Licom, outsourcing servers, 3 verkiezingen in 2014, minder bouw- en welstandleges). 7. Uitgangspunt voor de rente-omslag zijn onder meer de rentepercentages voor de bespaarde rente en voor het financieringstekort. Deze zijn door de raad vastgesteld in de richtlijnen op 3,5%. De korte en de lange rentes bevinden zich op een zeer laag niveau. In afwijking van de richtlijnen is als rente voor het financieringstekort uitgegaan van 2,59%, als rentevoet voor de bespaarde rente is 1,75% aangehouden en voor de rente voor kort geld is uitgegaan van 0,64%. Dit levert een voordeel op van 298.675. 8. Interne urentoerekening product riolering en gemeentereiniging. Als gevolg van de organisatieverandering is in deze begroting voor het eerst rekening gehouden met een nieuwe urentoerekening naar de nieuwe programma s en beleidsvelden. Naar de beleidvelden riolering en gemeentereiniging worden 142.343 minder interne kosten doorgerekend. Deze worden toegerekend naar andere producten van de begroting. 9. Uit de Essentgelden is 1.000.000 voor korte termijn uitgezet en zal geheel of deels, afhankelijk van de jaarlijks te dekken kapitaallasten en het rendement op de belegging, worden opgenomen om een geblokkeerde reserve te vormen ter dekking van de kapitaallasten van de multifunctionele sport- en turnhal. Verder zal deze reserve gevoed worden uit de eerste aflossing van de bruglening Enexis. 10. De kosten van voormalig personeel zijn herrekend/geactualiseerd, ten opzicht van de raming in de huidige meerjarenramingen vallen de nieuwe berekeningen gunstiger uit. 11
hoofdstuk 3 financiële beschouwingen 11. De stand van de reserve LDG maakt het mogelijk in 2011 nog 66.359 in te zetten als dekking voor de regiobijdrage (de bijdrage aan het Landschapspark De Graven vormt onderdeel van de bijdrage aan het Regiofonds, thema landschap ). 12. In de financiële discussie is een besparing op de beheerskosten wegens de overdracht van de woonwagencentra opgenomen. Doel is deze overdracht in de loop van 2011 overeen te komen en te laten ingaan met ingang van 2012. Met de overdracht van de woonwagencentra vervallen ook de overige lasten (eigenaarslasten en interne kosten) alsmede de baten (huurinkomsten). Met uitzondering van de interne kosten ( 13.472) levert de overdracht een voordeel op 31.000. 13. De kosten van alle dienstverleningen uit de legestabel zijn onlangs geactualiseerd. Hieruit bleek met name dat de leges voor projectbesluiten bestemmingsplannen verre van kostendekkend waren. In de concept legesverordening worden deze verhoogd naar een kostendekkend niveau. Met name voor 2011 en 2012 worden meer legesopbrengsten terzake verwacht aangezien daarna alle bestemmingsplannen geactualiseerd zijn. 14. Op het Meerjariginvesteringsschema (MIP Schinnen) zijn een aantal investeringsprojecten die voor 2010 op de planning stonden doorgeschoven naar 2011. Het betreft onder meer het project Vonderstraat en aanschaf entree- en komborden. Verder is het project centrum/markt Puth van 2011 doorgeschoven naar 2012. 15. Aangezien de infrastructuur rondom de brede school Schinnen nagenoeg is afgerond kan behoudens het bedrag dat nog uitgegeven moet worden (circa 10.000) 94.000 vrijvallen. Voorgesteld wordt dit in te zetten ter dekking van incidentele uitgaven in 2011. Deze incidentele uitgaven zijn: kosten taxatie verzekeringen ad 5.600, de bijdrage aan het Veiligheidshuis 29.000, de bijdrage aan de Stichting Regiobranding ad 13.500, de bijdrage zwemonderwijs ad 5.500, de bijdrage natte gymles ad 30.000 en de bijdrage schutterslokalen ad 10.000. 16. Saldo overige lasten en baten: betreft saldo van overige meer/minder lasten/baten en mutaties reserves (onder meer wegens leegraken van de reserve Landschapspark de Graven, reserve onderhoud wegen, reserve infrastructuur brede school) in de opeenvolgende jaren van de meerjarenramingen (niet nader gespecificeerd). 17. Belastingmaatregel: Vorenstaande geeft een negatief resultaat voor 2011 van 286.083. Bij de financiële discussie was als limiet voor de belastingverhoging een meeropbrengst aan hondenbelasting ad 26.000 gecalculeerd en een meerdere opbrengst ad 470.000 voor de ozb, zijnde de meeropbrengst verkregen uitgaande van de gemiddelde tarieven voor 2010 van enkele buurgemeenten. Na herrekening van de maximale stijging van de ozb wegens de nieuwe woz-waarden naar de waardepeildatum 1 januari 2010 voor woningen bedraagt de maximale stijging, om binnen de opbrengst op basis van de gemiddelde tarieven te blijven, 419.000. De daling van de woz-waarden is verdisconteerd in de tarieven evenals de inflatie (2%, bron: septembercirculaire 2010). Om de begroting 2011 sluitend te krijgen met een post voor onvoorzien van 70.000 is een meeropbrengst nodig van 286.083 aan ozb. 12
hoofdstuk 3 financiële beschouwingen Voor het verkrijgen van preventief toezicht van de provincie is van belang dat 2011 reëel geraamd en sluitend is. Tabel 3 overzicht afwijking uitkomst financiële discussie en verwerking in de begroting Programma Reden afwijking 2011 2012 2013 2014 Programma ruimte + = V - = N Uitvoering GVVP Onderhoud openbare verlichting Programma welzijn Integraal gezondheidsbeleid Bijdrage Omnibuzz Subsidie Oranjecomité en Alzheimercafé Subsidie St. Schepenbank Subsidie verenigingen (totaalbedrag) Programma Wonen Beheer woonwagenlokaties Welstandstoezicht Programma Werken Kermissen Minder lasten dan geraamd in ktd + 33.462 + 19.805 + 12.539 +10.179 In ktd investeringsbedrag i.p.v. mindere - 20.632-19.125-19.252-19.288 kapitaallasten Ramingen op basis van regiobeleid - 2.876-24.314-14.570-4.827 Ramingen op basis van regiobeleid - 43.732-52.628-61.980-61.008 Afbouw subsidie in drie jaar ipv 2 jaar + 980-320 - 320-320 Geen afbouw subsidie maar 10% - 3.441-8.503-13.419-13.419 bezuiniging Aantal subsidies afbouw voor 2011-464 - 10.265-16.024-19.327 met 10% diverse overleggen nog opstarten, overdracht - 63.160-0 0 0 waarschijnlijk 2012 Nog nader uit te werken via raadsvoorstel - 15.000-15.000-15.000-15.000 In ktd onjuist bedrag besparing - 8.000-8.000-8.000-8.000 te hoog geraamd Totaal - 123.327-128.615-152.050-150.337 13
hoofdstuk 3 financiële beschouwingen 3.3 Economische crisis - herbezinning op kerntaken In de raadsvergadering van 22 juli 2010 is besloten over een aantal thema s fundamenteel van gedachten te wisselen en met het oog op een sluitend financieel meerjarenperspectief kaderstellend keuzes te maken. Het betreffen de volgende thema s: - samenwerking met andere gemeenten; - leefbaarheid in de kernen; - beheer, exploitatie en instandhouding van gemeenschaps- en sportvoorzieningen; - onderhoud van wegen; - lastenverlichting door kostenbeheersing; - subsidiebeleid; - welstandsvrije gebieden en - taakstellende opdrachten voor gesubsidieerde professionele instellingen en gemeenschappelijke regelingen. Ter uitwerking van het raadsbesluit van 22 juli 2010 en ter facilitering van de gemeenteraad voor een fundamentele gedachtewisseling wordt een grove kaderstellende notitie voorbereid waarin voor de afzonderlijke acht thema s voorstellen worden gedaan voor inhoudelijke en procesmatige kaders inclusief een tijdlijn waarlangs voor de onderscheiden thema s tot een concreet voorstel aan de gemeenteraad wordt gekomen. Als inhoudelijke input voor deze kaderstellende notitie dienen in elk geval: - de strategische visie; - het coalitieakkoord; - de inbreng tijdens de recente raadsconferenties; - staand beleid; - voor de betreffende beleidsvelden relevante trends en ontwikkelingen. Bezien dient te worden in hoeverre het overzicht van de acht thema s uitbreiding dient te krijgen met items genoemd in de strategische visie. Voor bespreking van genoemde kaderstellende notitie gaan de gedachten uit naar een raadsconferentie-achtige setting eind 2010. Besluitvorming zou kunnen plaatsvinden in november. Uitwerking dient vervolgens plaats te vinden in de periode december 2010 - maart 2011. 14
hoofdstuk 3 financiële beschouwingen 3.4 Kaders meerjarenbegroting Uitgangspunten ontwerpbegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012-2014 (conform raadsbesluit d.d. 8 juli 2010) Algemeen 1. Aantal inwoners/aantal woonruimten/bijstandsgerechtigden Inwoners Voor een groot aantal ramingen geldt als basis het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende begrotingsjaar. Voor de begrotingsjaren 2010 tot en met 2014 wordt uitgegaan van een jaarlijkse daling van het inwoneraantal met gemiddeld 29. Deze daling is gebaseerd op de prognose dat de gemeente Schinnen in 2025 een daling van het inwoneraantal kent van bijna 5 % ten opzichte van nu. Concreet zou dit een afname met circa 636 inwoners betekenen. Uitgaande van het aantal inwoners per 1 januari 2010 van 13.496 schatten wij het aantal inwoners voor de komende jaren op: 2011 : 13.480; 2012: 13.455; 2013: 13.425; 2014: 13.380. Hierbij is overigens aangenomen dat de bevolkingsdaling daarna jaarlijks groter is om uiteindelijk in 2025 uit te komen op om en nabij 12.844 inwoners (Bron PBL). Woonruimten Voor de berekening van o.a. de algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt als basis genomen het aantal woonruimten op 1 januari van het betreffende begrotingsjaar. De uitgangspunten van de woonmilieuvisie in acht nemend zal nog slechts sprake zijn van een geringe toename van het aantal woonruimten (uitvoering onomkeerbare plannen). Rekening wordt gehouden met een jaarlijkse toename van 10 woningen, met uitzondering van 2011, dan is de groei 30 woningen in verband met het bouwproject Stegelenhof. Begin 2010: 5.876 woonruimten; Begin 2011: 5.886 woonruimten; Begin 2012: 5.916 woonruimten; Begin 2013: 5.926 woonruimten; Begin 2014: 5.936 woonruimten. Aantal bijstandsgerechtigden Het aantal bijstandgerechtigden heeft een grote invloed op het saldo van de begroting. Het aantal uitkeringsgerechtigden heeft invloed op de ramingen aan uitkeringen, op de ramingen van de uitkering terzake van het Rijk alsook op de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. 15
hoofdstuk 3 financiële beschouwingen Op 1 januari 2010 waren er 154 bijstandsgerechtigden. Voor de jaren tot 2014 worden de volgende aantallen aangehouden: Ultimo 2011: 155 Ultimo 2012: 145 Ultimo 2013: 135 Ultimo 2014: 130 Voor 2011 en 2012 is rekening gehouden met 177 uitkeringsgerechtigden. Bestaande uit 160 WWB en WIJ, IOAW IOAZ en BBZ 17. Voor de jaren 2013 en 2014 is uitgegaan van respectievelijk 167 en 157. Deze aantallen zijn sedert het vaststellen van de kaders voor de begroting geactualiseerd. Volgens de landelijke prognoses zal er voorshands nog geen verbetering plaatsvinden op de arbeidsmarkt. Positief punt is dat de voorspelde grote klap echter uit blijft en de verwachting is dat de werkloosheid niet verder groeit en volgend jaar even hoog zal zijn als dit jaar. De beroepsbevolking begint echter te krimpen, waardoor er minder banen nodig zijn. En als de economische groei doorzet zit de arbeidsmarkt, volgens de voorspellingen, in 2012 zelfs alweer tegen krapte aan. Met de nadruk op àls. 2. Materiële uitgaven. Ramingen van materiële uitgaven welke worden verhoogd zijn alleen acceptabel indien ze voldoende zijn onderbouwd. Ten behoeve van de dekking van loon- en prijsstijgingen wordt een stelpost in de begroting opgenomen die gebaseerd wordt op het percentage aan loonen prijsstijging dat binnen de algemene uitkering gecompenseerd wordt. 3. Lokale heffingen. Beleid De woonlastendruk zal, wegens inflatiecorrectie, worden verhoogd. Voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht gelden kostendekkende tarieven. OZB De limitering van de ozb is ingaande begrotingsjaar 2008 afgeschaft. De betreffende tarieven, zullen behoudens inflatiecorrectie, niet verhoogd worden. Mocht de jaarlijkse herwaardering leiden tot een lagere woz-waarde dan zullen de tarieven naast de inflatie omhoog bijgesteld worden. Uitgangspunt daarbij vormt de opbrengst 2010. Rioolrecht Uitgangspunt is een kostendekkend tarief op de lange termijn. Hierbij worden investeringen en vervangingen doorgerekend over een periode van 40 jaar. Het rioolrecht stijgt momenteel overeenkomstig het Gemeentelijk Rioleringsplan jaarlijks met 2,3% om te komen tot een kostendekkend tarief in 2024. Deze stijging is exclusief de inflatiecorrectie, die eveneens jaarlijks dient te worden verrekend. 16
hoofdstuk 3 financiële beschouwingen Gemeentelijk Rioleringsplan Leidraad voor het beheer van het gemeentelijke rioolstelsel en de benodigde investeringen is het GRP+ 2009-2013. Door de inspectie van het rioolstelsel is een goed beeld verkregen over de onderhoudstoestand van de riolen. Om de onderhoudstoestand op peil te houden worden jaarlijks rioolgedeelten gereinigd en geïnspecteerd en daar waar nodig reparaties uitgevoerd. Wanneer een riool het einde van de technische levensduur heeft bereikt, wordt dit vervangen. Daarnaast vindt onderhoud aan en aanleg van randvoorzieningen plaats. Het operationeel programma riolering 2010 geeft inzicht in de geplande werkzaamheden voor het dienstjaar en is tevens een evaluatie van het voorgaande jaar. Basis-rioleringsplan 2010 Bij een basis rioleringsplan wordt het op de riolering aangesloten verhard oppervlak geïnventariseerd en wordt het rioolstelsel met behulp van rekenmodellen doorgerekend op capaciteit. De bevindingen worden verwoord in het basis rioleringsplan. In 2010 zal het nieuwe basisrioleringsplan ter vaststelling aangeboden worden aan de gemeenteraad. Uit het rapport blijkt waar zich in de gemeente capaciteitsproblemen voordoen in de riolering en hoe deze opgelost dienen te worden. Daarnaast worden de maatregelen bepaald om te voldoen aan de basisinspanning. Dit zijn maatregelen die de gemeente moet treffen om de verontreiniging van het oppervlaktewater tegen te gaan. In het verleden zijn er derhalve bij de meeste rioleringsgebieden bergbezinkbassins aangelegd waar het rioolwater tijdelijk gebufferd wordt. Door de toename van het verhard oppervlak kan het echter zijn dat deze niet afdoende groot zijn en er derhalve nog aanvullende maatregelen getroffen dienen te worden. De aard en omvang van deze maatregelen is momenteel nog niet geheeld duidelijk. Kaderichtlijn Water Dit is nieuwe Europese wetgeving die zich richt op het creëren van goede omstandigheden in oppervlaktewateren om de aanwezige flora en fauna te verbeteren. In dit kader zet de Provincie Limburg in op het verder terugdringen van riooloverstorten op kwetsbare en zeer kwetsbare wateren. Dit betekent voor de gemeente Schinnen extra maartregelen bij het rioleringsgebied Amstenrade/Oirsbeek. Aard en omvang van deze extra maatregelen zijn momenteel nog niet bekend. Deze zullen eind 2010 bij de afronding van de Optimalisatie Afvalwaterstudie (OAS) bekend worden. Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht Uitgangspunt van deze gemeentelijke belasting is kostendekkendheid. In verband met onderstaand omschreven ontwikkelingen gaan wij er vooralsnog van uit dat de afvalstoffenheffing/het reinigingsrecht in 2011 niet wordt verhoogd. 17
hoofdstuk 3 financiële beschouwingen Afvalverwijdering. Op basis van uitgevoerde verkennende onderzoeken heeft de gemeenteraad d.d. 25 september 2008 de intentie uitgesproken om het inzamelen van afval en aanverwante gemeentelijke reinigingstaken in de toekomst door een intergemeentelijk bedrijf op afstand te laten uitvoeren. Dit bedrijf dient, vanwege de beëindiging van het contract met het huidige inzamelbedrijf (fa. Van Gansewinkel) op 1 januari 2011 operationeel te zijn. Aan de afzonderlijke colleges in de Westelijke Mijnstreek is de opdracht verstrekt voor een dusdanig verdere voorbereiding en uitwerking van dat bedrijf zorg te dragen dat een verantwoorde definitieve besluitvorming kan plaatsvinden. De besluitvorming heeft voor onze gemeente op 22 september 2009 plaatsgevonden inhoudende dat tot definitieve oprichting van het regionaal afvalbedrijf is besloten. Ook de overige gemeenten hebben positief besloten. De formele oprichting van het bedrijf is voorzien op 1 januari 2011. Hondenbelasting/Toeristenbelasting, tarieven en leges De hondenbelasting, toeristenbelasting en leges worden als te doen gebruikelijk verhoogd met het inflatiepercentage. 4. Financieringsrente en kapitaallasten investeringen 2011-2014. Voor de samenstelling van de begroting 2011 en volgende jaren zullen de volgende percentages worden gehanteerd: - 3.5 % rente over interne financieringsmiddelen; - 3,5 % rente over het financieringstekort 2011-3,5 % rente als onderdeel van de kapitaallastenberekening in het meerjareninvesteringsplan. Voor het gedeelte van het tekort dat onder de kasgeldlimiet ligt wordt uitgegaan van een percentage dat op de geldmarkt wordt gehanteerd. Volgens de BNG is de lange rente iets aan het dalen. Voorgesteld wordt 3,5% aan te houden en tijdens de samenstelling van de begroting via de huidige post rentecorrectie een mogelijke correctie toe te passen. Door de overheidsbezuinigingen in alle Europese landen wordt de economische groei gedrukt en door overheidsbezuinigingen en lastenverhogingen voor bedrijven en consumenten zal het vertrouwen worden aangetast en daarmee ook de koopbereidheid. De lage rentetarieven van de ECB (Europese Centrale Bank) fungeren hierbij als uitgangspunt. De kapitaallasten over geplande investeringen worden in het investeringsschema opgenomen. In het jaar van de uitvoering wordt een half jaar rente berekend en geen afschrijving. In de daarop volgende jaren wordt uitgegaan van de volledige kapitaallasten. 5. Prijzen/lonen en formatie-omvang. Prijzen Uitgangspunt van de meerjarenramingen zijn constante prijzen. Dit betekent dat de ramingen 2012-2014 in beginsel gelijk zullen zijn aan de raming 2011, tenzij uitgaven of inkomsten wijzigen door andere factoren. 18
hoofdstuk 3 financiële beschouwingen De financiële compensatie voor loon- en prijsstijgingen is in het aanvullende beleidsplan van het Rijk met de VNG (namens de gemeenten) komen te vervallen. De inflatie wordt geraamd op 1% en dient derhalve binnen de bestaande budgetten opgevangen te worden. Lonen De raming van salarissen 2011 en volgende jaren geschiedt op basis van de huidige salarispost uit de meerjarenraming in de begroting 2010 waarbij rekening wordt gehouden met aanspraken op grond van FUWA en de structurele effecten van de personeelsbeoordelingen voor een bedrag van 0,5% van de totale loonsom. Voor flexibele beloning wordt een bedrag opgenomen van 3.500 voor incentives en positieve beoordelingen. De huidige CAO liep tot 1 juni 2009 en is volledig verwerkt in de meerjarenraming. Eventuele salarisverhogingen nà juni 2009 zijn niet geraamd. Op dit moment zijn de CAOonderhandelingen tussen het College van Arbeidszaken (werkgever) en vakorganisaties (werknemers) vastgelopen. Er kan derhalve geen voorspelling worden gedaan over de ontwikkeling van de salarissen voor 2011 en volgende jaren. 6. Stelpost onvoorziene uitgaven. De richtlijnen van de provincie geven aan dat de stelpost onvoorziene uitgaven minimaal 0,6 % van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, incl. verfijningen en de genormeerde ozb-capaciteit moet bedragen. Voor Schinnen betekent dit een bedrag van 70.000. In de meerjarenramingen wordt rekening gehouden met een post onvoorziene uitgaven van 70.000. 7. Inzet reserves. Het rentepercentage dat voor bijschrijving van rente op de reserves wordt gehanteerd bedraagt 3,5%. 8. Subsidies ten behoeve van verenigingen, instellingen en dergelijke. Voor de jaren 2011-2014 wordt gewerkt met jaarlijks vast te stellen subsidies. Dit behoudens de doorgevoerde 10% korting op een deel van de subsidies van het verenigingsleven. In 2012 zal een herrijking van het subsidiebeleid plaatsvinden. Ten opzichte van 2010 vindt indexering plaats met het percentage als genoemd in de meicirculaire. 3.5. Doorrekening personele kosten In verband met de kanteling van de organisatie zijn de personele kosten van de drie sectoren aan de kostendragers (programma s/producten/beleidstaken) toegerekend op basis van de (geschatte) werkelijke uren. Deze geactualiseerde toerekening van interne kosten verklaart op sommige beleidsvelden voor een deel de verschillen tussen de jaren 2010 en 2011. 19
20
Programma Bestuur en samenleving
22
programma bestuur en samenleving Programma bestuur en samenleving Doel: Aandachtsgebied bestuur: Op een adequate wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke, stafmatige en ondersteunende taken van de gemeentelijke organisatie, inclusief het op de juiste wijze verrichten van alle publieksgerichte en serviceverlenende taken. Aandachtsgebied veiligheid: Het bevorderen, stimuleren en zoveel mogelijk waarborgen van een veilige leef- en woonomgeving voor haar inwoners. Beleidskader: Algemeen: Coalitieakkoord en coalitieprogramma 2010 2014 Strategische visie 2010-2020 Ruimte voor nieuwe generaties voor de periode 2009 2020 (regiovisie) Bestuur /Samenwerking : Beleidskader: 1. Meerjareninvesteringsprogramma en meerjarenuitvoeringsprogramma. 2. Coalitieakkoord en coalitieprogramma 2011-2014 3. Ruimte voor nieuwe generaties voor de periode 2009-2020 4. Ontwikkelagenda voor het stedelijk netwerk Zuid-Limburg. 5. Strategische visie Gemeente Schinnen Inleiding: De westelijke mijnstreek is een van de 4 regio s in Zuid-Limburg. In de samenwerking binnen de Westelijke Mijnstreek staat het belang van een krachtige ontwikkeling van de regio centraal. Niet alleen voor de regio zelf maar zeker ook voor Zuid-Limburg. Vandaar dat er de betrokken partijen de samenwerking zijn aangegaan gericht op een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van de regio en het bundelen van krachten om deze visie en samenwerking te realiseren. 23
bestuur en samenleving Wat willen we bereiken: 1. Vertalen nieuwe strategische visie naar de praktijk. 2. Versterken van de regio-visie 3. Vergroten van de samenhang 4. Het concretiseren van de samenwerking 5. Versneld realiseren van belangrijke projecten 6. Regionaal Actieplan vrijetijdseconomie (VTE) W.M. opstellen waarin de vijf product - marktcombinaties (PMC) zijn opgenomen. Wat doen we ervoor: 1. binnen de Gemeente Schinnen is een nieuwe strategische visie vastgesteld die zijn verdere vertaling moet gaan krijgen in de praktijk. 2. binnen de regio is de regiovisie op de Westelijke Mijnstreek geformuleerd in de vorm van de nota Ruimte voor nieuwe generaties. Deze dient nu verder richting uitvoering te worden geconcretiseerd. 3. bewaking van de samenhang binnen deze nieuwe visie die van eminent belang is 4. Zorgdragen voor een krachtige uitvoering van de voorgenomen plannen en ontwikkelopdrachten 5. concentratie op geformuleerde speerpunten te weten: - hoogtechnologische bedrijvigheid - transformatie woningvoorraad - sport - landschap 6. uitvoeren van de 9 ontwikkelopdrachten 7. er zal een beoordeling moeten plaatsvinden hetgeen we als gemeente Schinnen zelf blijven doen, welke werkzaamheden we gaan uitbesteden of op welke vlakken we een verdergaande samenwerking gaan zoeken. In de Regio Westelijke Mijnstreek is besloten om samen met de regiogemeenten, het bedrijfsleven en de VVV Zuid Limburg te komen tot een vernieuwde visie voor de vrijetijdseconomie. Binnen de regio zijn ten aanzien van de vrijetijdseconomie (nog) geen strategische keuzes gemaakt met als gevolg dat ook (nog) geen ambitieniveau is geformuleerd. Via een nieuwe visie, in de vorm van het Actieplan vrijetijdseconomie, wordt hieraan invulling gegeven. Doel is om op basis van dit beleidsplan projecten te formuleren die passen binnen de speerpunten van de Regiovisie WM. Bestuurlijke vernieuwing/dualisme Inleiding In de vorige raadsperiode 2006-2010 is de notitie: In Balans, voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing in Schinnen, vastgesteld, inclusief de gedane voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing in Schinnen. De vastgestelde notitie was het spoorboekje voor deze raadsperiode. Achtereenvolgens zijn er twee adviescommissies van de raad ingesteld en bemand; is het Presidium gestart met haar vergaderingen; is het Seniorenconvent regelmatig bij elkaar gekomen en zijn daar waar noodzakelijk werkgroepen ingesteld. 24
bestuur en samenleving Na de verkiezingen van de nieuwe raad, de installatie van de raadsleden, de vorming van een coalitie en de benoeming van de wethouders is door vaststelling in de raadsvergadering van 22 april 2010, van het nieuwe Reglement van orde voor de gemeenteraad 2010-2014 en de verordening op de raadscommissies de in de vorige raadsperiode uitgezette lijn, gecontinueerd. Naast de ingestelde Beleidscommissie en Controlecommissie is er ook voor het eerst een Auditcommissie ingesteld, daarnaast is er een eerste aanzet gemaakt voor een Beeldvormende commissie. In de komende begrotingsperiode zal hier verder invulling aan worden gegeven. Vanuit deze juridische basis kan de raad en haar commissies verder vorm geven aan haar taakstelling zijnde: het stellen van kaders, het controleren van het uitgevoerde beleid en het volksvertegenwoordigen. Bij dit laatste kan met name gedacht worden aan het gebruik maken van burgerparticipatie. Tijdens de bijeenkomsten in het kader van het opstellen van onze strategische visie is met name aandacht gevraagd voor het tijdig kunnen participeren door het maatschappelijke middenveld en burgers bij de voorbereiding van gemeentelijke stukken, in de vorm van enquêtes en informatieavonden. Wat willen wij bereiken? Het verder implementeren van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad; Het ontwikkelen van vormen van burgerparticipatie; Het verder optimaliseren van het in de loop van 2010 geimplementeerd raadsinformatiesysteem om de bestuursstukken en de beraadslaging hierover te communiceren met behulp van internet in woord en geschrift. Wat doen wij er voor? De functie van de nieuwe auditcommissie, na haar advisering over de benoeming van de accountant van de gemeente voor deze raadsperiode, verder te optimaliseren, uitgaande van een open communicatie tussen organisatie, college, accountant en gemeenteraad; De griffie zal de raad en haar commissies ondersteunen, om de nieuwe raadsperiode van 2010 2014 op een adequate wijze in te vullen en haar taakstelling zijnde het stellen van kaders, het controleren van het uitgevoerde beleid en het volksvertegenwoordigen vorm te geven; Het gebruik maken van helder en eenduidig/begrijpelijk opgestelde formats (voor bijvoorbeeld commissie- en raadsvoorstellen, brieven, nota s, etc); Het optimaliseren van de website, d.m.v. het verder implementeren van een raadsinformatiesysteem, zodat de burger meer digitale interacties met de gemeente kan doen; Het opzetten van een besloten deel op de web-site (toegankelijk voor raadsleden) om een snelle digitale communicatie tussen de bestuursorganen te optimaliseren; 25
bestuur en samenleving Het in samenwerking met de gemeenteraad nader ontwikkelen van vormen van burgerparticipatie; de themadiscussies met de bevolking (bijvoorbeeld bij de strategische discussievorming) blijken succesvol; Aandachtsgebied Bestuur Wat willen wij bereiken? Voorlichting en Communicatie Communicatie is een belangrijk aspect bij het bepalen en uitvoeren van beleid, niet alleen binnen het gemeentehuis, maar ook tussen openbaar bestuur en burgers. Eenduidigheid, eerlijkheid en openheid zijn ingrediënten voor een goede communicatie. Voor communicatie en voorlichting gaan wij bereiken: Heldere en duidelijke in- en externe communicatie in woord en geschrift. Het betrekken van burgers bij het gemeentebeleid met als doel draagvlak en betrokkenheid te vergroten. Hiervoor wordt een beleid burgerparticipatie opgezet, dat in het 1 e kwartaal 2011 gereed is. Doorontwikkeling gemeentelijke website naar enerzijds een volledig actief loket dat aansluit op de ontwikkelingen op het gebied van de (digitale) dienstverlening en anderzijds het up to date houden van de publicaties Wat doen wij ervoor? Voorlichting en Communicatie Onze bedrijfscultuur moet om! Er is nog het een en ander te doen aan houding en gedrag binnen onze organisatie. Wij moeten ons er allen van bewust worden dat een daadwerkelijke verandering slechts blijvend is wanneer er als het ware een soort positieve cirkelbeweging op gang komt tussen het waarneembare gedrag en de onderliggende drijfveren. Men moet zich er meer van bewust worden hoe men handelt, hoe men bij anderen overkomt en waardoor dit van binnen uit (vooral onbewust) aangestuurd wordt. De uitgangspunten hierbij zijn o.a. betrouwbaarheid, integriteit, eerlijkheid, loyaliteit en collegialiteit. De werkgroep Houding & Gedrag zal gerichte acties uitwerken om dit te concretiseren. Verbeteren en herzien van de gemeentelijke website naar een up to date digitaal loket. Enerzijds een digitaal loket, dat voorziet in een optimaal gebruik van de producten en diensten van de gemeente. Anderzijds het up to date houden van de informatievoorziening aan de burger door middel van publicaties van uiteenlopende aard. Uit de rangordening van de monitoring door het ministerie van BKZ blijkt dat de website van de gemeente Schinnen laag scoort. Ons voornemen is in 2011 met de actuele vernieuwde website bij de eerste 220 gemeenten te gaan behoren. 26
bestuur en samenleving De telefonische bereikbaarheid verbeteren door samen met de 046 -gemeenten een 14+telefoonnummer te gaan invoeren. Dat wil zeggen dat de burger die één van de gemeenten in deze regio wil bereiken dat al kan doen via één telefoonnummer. De belangrijkste 'klant' van de gemeente is de burger. In Nederland raakt de overheid er steeds meer van overtuigd dat samenwerking met en participatie van die burger ten goede komen aan de kwaliteit van het beleid en de uitvoering daarvan. Immers, samenwerking en participatie zorgen voor draagvlak. Echte betrokkenheid van burgers in het besluitvormingsproces zal kwaliteitsverbetering van gemeentelijk beleid opleveren. Het jaar 2011 staat dan ook in het teken om de burger meer te betrekken bij het gemeentebeleid. Hiertoe zal in het eerste kwartaal van 2011 een beleid burgerparticipatie gereed zijn. Burgerparticipatie is een vaak gehoord onderwerp in onze gemeente. Helaas zijn er (op enkele uitzonderingen na zoals de jeugdraad, de leefbaarheidsonderzoeken en de totstandkoming van de strategische visie) nog te weinig initiatieven getoond om de betrokkenheid van burgers bij de politieke besluitvormingsprocessen te vergroten. Binnen de post voorlichting zijn budgetten geraamd voor publicaties in Goed Nieuws. Voor 2011 is een bezuiniging voorzien van 10.000,-- op deze publicaties. Officiële bekendmakingen en mededelingen blijven gepubliceerd worden. Informatie met betrekking tot algemene voorlichting, verslagen en gebeurtenissen waarbij bij voorbeeld het gemeentebestuur betrokken is, zal teruggebracht worden tot zeer beperkt redactioneel nieuws, met een verwijzing naar de gemeentelijke website. Het reeds aangescherpte persbeleid, zowel in de richting van dagblad De Limburger als naar LOO, L1 en TV Limburg, wordt voortgezet. Er bestaat een goede samenwerking met de pers. Er wordt kritisch gekeken naar de informatie die zich leent voor persberichten. Voor 2011 is een jaaroverzicht gemaakt met mogelijke contactmomenten met de pers. Wat mag het kosten? (bedragen x 1.000) Programma Bestuur en Rekening Begroting Begroting samenleving, aandachtsgebied bestuur 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lasten Bestuursorganen 515 549 590 570 520 520 Bestuursondersteuning 1.685 1.753 2.137 2.007 1.896 1.745 Strategisch beleid 0 0 154 154 154 154 Voorlichting/ communicatie 144 139 134 134 134 134 Burgerparticipatie 0 0 22 22 22 22 Dienstverlening 505 571 521 507 514 550 Bestuurlijke samenwerking 117 38 266 252 252 252 Griffie 307 346 350 350 350 350 Totaal lasten 3.273 3.396 4.173 3.995 3.842 3.728 Baten Bestuursorganen 0 0 0 0 0 0 27
bestuur en samenleving Bestuursondersteuning 7 1 1 1 1 1 Strategisch beleid 0 0 0 0 0 0 Voorlichting/ Communicatie 0 0 0 0 0 0 Burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 Dienstverlening 237 262 259 260 266 262 Bestuurlijke Samenwerking 0 0 0 0 0 0 Griffie 0 0 0 0 0 0 Totaal baten 244 263 260 261 267 263 Saldo 3.030 3.133 3.913 3.734 3.575 3.465 Verschillenanalyse 2010-2011 Beleidsveld bestuursorganen De hogere lasten 2010 t.o.v. 2011 zijn een gevolg van de herziene toerekening van personele- en overheadlasten als gevolg van de organisatieverandering; verder wegvallende lasten gewezen wethouders ingaande 2011. Beleidsveld bestuursondersteuning De lagere lasten 2013 t.o.v. 2012 is een gevolg van de geraamde efficiencyvoordelen binnen de organisatie. Dit geldt eveneens voor het verschil in uitgaven 2014 t.o.v. 2013. Beleidsveld strategisch beleid Ingaande 2011 worden de relevante personele- en overheadlasten toegerekend aan deze nieuwe functie. Dit vloeit voort uit de door de raad vastgestelde nieuwe programma s met aandachtsgebieden en beleidsvelden. Beleidsveld voorlichting en communicatie: De lagere lasten 2011 t.o.v. 2010 is een gevolg van een geraamde bezuiniging welke voortvloeit uit de gevoerde financiële discussie. Beleidsveld burgerparticipatie: Betreft nieuw beleidsveld als gevolg van de door de raad vastgestelde nieuwe programma s met aandachtsgebieden en beleidsvelden waaraan personele- en overheadlasten ingaande 2011 worden toegerekend. Dit verklaart de afwijking t.o.v. 2010. Beleidsveld dienstverlening: De lagere lasten 2011 t.o.v. 2010 is een gevolg van de herziene toerekening van personeleen overheadlasten vanwege de gewijzigde organisatiestructuur. 28
bestuur en samenleving Beleidsveld bestuurlijke samenwerking: Ingaande 2011 wordt de bijdrage ad 225.000 aan het Regiofonds als uitvloeisel van de vastgestelde regiovisie als één bedrag geraamd. Voorheen werd deze bijdrage verdeeld over meerdere posten. Ten opzichte van de raming 2010 is er in totaliteit geen verschil. Beleidsveld griffie: De lastenstijging 2011 t.o.v. 2010 is o.a. een gevolg van de personele uitbreiding formatie griffie; verder wegvallende eenmalige lasten 2010 zoals kosten ontwikkelen strategische visie, kosten externe adviseurs; verder hogere toegerekende lasten overhead. Beleidsveld Portefeuillehouder Sector Functienummer 001.00; 001.01; Bestuursorganen Burgemeester Link BMO 001.02; 001.03; 001.04; 001.08 Bestuursondersteuning Burgemeester Link BMO 002.00 Strategisch beleid Burgemeester Link O&B 002.09 Voorlichting/Communicatie Burgemeester Link / Wethouder Hermans BMO 002.10 Burgerparticipatie Wethouder Hermans BMO 002.11 Dienstverlening Burgemeester Link Publiek 003.00; 004.00; 004.01 Bestuurlijke samenwerking Burgemeester Link Algemeen Directeur 005.00 Griffie Burgemeester Link Griffier 006.00 29
bestuur en samenleving Aandachtsgebied Veiligheid & Handhaving Veiligheid is geen zaak van politie, justitie en de andere overheden alleen. Burgers, bedrijven en organisaties zijn medeverantwoordelijk. Anderen met respect tegemoet treden in de openbare ruimte levert een onmisbare bijdrage aan een land waarin mensen zich veiliger en vertrouwder voelen. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet op de veiligheidsregio s (per 1-10-2010) zal het gemeentelijk rampenplan vervangen worden door een regionaal crisisplan. Dit crisisplan dient binnen één jaar na inwerkingtreding van de wet door het bestuur van de veiligheidsregio te zijn vastgesteld. Daarnaast dient het bestuur van de veiligheidsregio ook op basis van deze nieuwe wetgeving een beleidsplan vast te stellen waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. De landelijke overheid wil ( volgens pijler 5 van het voormalige kabinet) een samenleving waarin mensen zich veilig, vertrouwd en met elkaar verbonden voelen. Naast een rol voor de overheid wordt daarbij ook zoals gezegd een duidelijke verantwoordelijkheid bij de burger neergelegd. De overheid dient echter een bijdrage te leveren en als overheid op te treden, indien de veiligheid in het geding is. De burger mag verder erop vertrouwen dat de gestelde regels worden nageleefd en gehandhaafd. Om het een en ander te kunnen realiseren zal steeds meer ingezet moeten worden op integrale samenwerking met de andere overheden en veiligheidspartners, zoals GGD/GHOR/HALT, politie, brandweer Zuid Limburg, Provincie en de overige gemeenten in Zuid-Limburg, de maatschappelijke partners (woningbouwcorporaties, scholen en welzijnsinstellingen), alsmede de ondernemers en inwoners. Handhaving bevindt zich thans nog steeds in een dynamische omgeving. In het verleden zijn enkele forse incidenten geweest die het belang van handhaving hebben benadrukt. Onafhankelijke onderzoeken en rapporten van de VROM-inspectie lieten zien dat de werkwijze van de handhavende overheden voor verbetering vatbaar was en is. De gewijzigde Woningwet en de nieuwe Wet ruimtelijke ordening stellen hogere eisen aan de handhaving. De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) betekent onder andere dat de gemeente Schinnen als handhavingsorganisatie dient te voldoen aan kwaliteitscriteria. Deze kwaliteitscriteria worden formeel juridisch uitgewerkt in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). In beide besluiten zijn criteria opgenomen die een minimaal gewenst uitvoeringsniveau aangeven voor de gemeentelijke handhaving. Een van de kwaliteitscriteria is het hebben van een, op basis van het handhavingsbeleid, vastgesteld handhavingsprogramma. Begin 2011 zal het Integraal Handhavingsbeleid 2011-2014 worden vastgesteld, gevolgd door een Integraal Handhavingsprogramma 2011-2012. Handhaving heeft als primair doel de kwaliteit, veiligheid en leefbaarheid van de bebouwde en onbebouwde ruimte te beschermen. Omdat het niet mogelijk is om alle wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving even adequaat en effectief te handhaven, is het noodzakelijk om prioriteit te 30
bestuur en samenleving geven aan belangrijke gebieden en onderwerpen. Zo zal regelgeving met een hoge prioriteit met een grotere frequentie en intensiteit gecontroleerd worden. Voor andere regelgeving is het mogelijk om steekproefsgewijs controles uit te voeren en controles op basis van klachten te organiseren. Met een integraal uitvoeringsprogramma wordt beoogd te bepalen waarop de inzet zich de komende twee jaar gaat richten. Veiligheid en handhaving: beleidskader Wet op de veiligheidsregio s Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Referentiekader Regionaal Crisisplan (RRCP) Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2013 Veiligheid, onze zorg, uw zorg! alsmede het uitvoeringsplan integraal veiligheidsbeleid 2011 Pijler 5 Veiligheid, stabiliteit en respect van het beleidsprogramma van het voormalig Kabinet Balkenende IV Nota Integrale Handhaving 2011 2014 alsmede het Uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2011 Visienota Samen Sterk en Slagvaardig ter versterking van de Oranje kolom in de veiligheidsregio Zuid Limburg Wat willen wij bereiken? Een integrale benadering van zowel het gemeentelijk veiligheids- als handhavingsbeleid via samenwerking en het maken en beschrijven van afspraken met de medeoverheden en ketenpartners. Deze zogenaamde prestatieafspraken zullen in 2011 in de uitvoeringsplannen 2011 SMART worden uitgewerkt. Een duurzaam veilig Schinnen, waarbij de gemeente niet alleen feitelijk veiliger wordt, maar de inwoners en ondernemers dat ook zo ervaren en zich hier veilig kunnen voelen. De basis en indicator hiervoor zijn de jaarcijfers van politie, het in 2009 gehouden leefbaarheidsonderzoek, alsmede de gemeentelijke veiligheidsindex (GVI 2008). Door een gerichte persoonsgebonden aanpak van de geprioriteerde doelgroepen [veelplegers, harde kernjongeren, OGGZ-doelgroep, plegers huiselijk geweld en nazorg ex-gedetineerden] het aantal recidivegevallen terug te dringen, de overlast te verminderen en de kwaliteit van het leven voor de inwoners te verbeteren. Waarborgen dat het gemeentelijk personeel ten tijde van een calamiteit of crisis goed geoefend en opgeleid is. Door de Wet op de Veiligheidsregio s en de komst van één regionaal crisisplan wordt helderheid en eenduidigheid gecreëerd in de planvorming voor wat betreft de organisatie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 31