GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 30 oktober 2014 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Bijlage(n) : 6 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door: Naam : G.W. Beukhof-Wernsen e-mail : g.beukhof@scherpenzeel.nl telefoon : (033) 277 23 24 Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst Beslispunten 1. a. De locatie Glashorst 24 aan te merken als meest geschikte locatie voor vervangende nieuwbouw van basisschool De Glashorst. b. Op locatie Glashorst 24 vervangende nieuwbouw voor De Glashorst te realiseren in 2016 met inachtneming van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en de consequenties zoals weergegeven in de financiële toelichting. Hiervoor een eenmalige bijdrage uit de algemene reserve van 566.000,-- beschikbaar stellen ten gunste van de reserve onderwijshuisvesting. c. Voor de realisatie van vervangende nieuwbouw op genoemde locatie een krediet beschikbaar te stellen van 2.012.600. Inleiding In 2009 is voor de drie Viermasterscholen in Scherpenzeel (en daarmee ook voor basisschool De Glashorst) de mogelijkheid van vervangende nieuwbouw onderzocht. Ondanks dat De Glashorst het oudste gebouw heeft (bijna 50 jaar), lag de prioriteit voor nieuwbouw bij de Maatjes en De Bruinhorst. Voor De Glashorst is de situatie qua onderwijshuisvesting sindsdien ongewijzigd gebleven. Op basis van de Nota Investering basisschool de Glashorst heeft de gemeenteraad op 27 juni 2013 besloten geen investeringen meer te doen in levensduur verlengende maatregelen en vooralsnog alleen noodzakelijk en sober onderhoud uit te voeren. Verder is besloten om een onderzoek uit te voeren naar de definitieve haalbaarheid van vervangende nieuwbouw. Locatieonderzoek Om de (financiele) haalbaarheid van vervangende nieuwbouw concreet uit te kunnen werken was informatie over ruimtelijke inpassing en infrastructuur nodig. Het stedenbouwkundig buro SRO heeft hiervoor onderzoek uitgevoerd naar drie optionele locaties: 1. Glashorst 24 (huidige locatie); 2. Eikenlaan-Willaerlaan; 3. Marktstraat-Breelaan. cc.:
-2- SRO heeft aanvullend voor locatie 3 nog een uitgebreider onderzoek gedaan naar de milieu aspecten. Voor rapportage SRO zie bijlagen 1 en 2. Beoordelingscriteria De drie locaties zijn beoordeeld op de aspecten: stedenbouwkundig, verkeer en milieu. Daarnaast zijn de kosten voor de bouw van de school en het ontwikkelen van de betreffende locaties berekend. De bouwkosten zijn in alle situaties gelijk en gebaseerd op de normbedragen volgens de verordening onderwijshuisvesting, prijspeil 2015. Totale beoordeling Locatie Stedenbouwkundig Verkeer Milieu Financien Totaal 1 + +/- ++ + + 2 + - + - - 3 +/- + +/- +/- +/- Voor een toelichting op de beoordeling zie bijlage 3. Beoogd effect Het kunnen beschikken over een toegankelijk en functioneel schoolgebouw voor De Glashorst dat voldoet aan onderwijskundige eisen en het onderwijs uitdaagt tot kwalitatief goed onderwijs. Argumenten bij beslispunt 1a. Locatie 1 is geschikt voor vervangende nieuwbouw van De Glahorst De huidige locatie aan de Glashorst 24 is in zijn algemeenheid geschikt voor vervangende nieuwbouw van de school en financieel het meest gunstig. De school ligt in een woonwijk en is goed bereikbaar voor leeringen uit de buurt. De spreiding ten opzichte van de andere (Viermaster)scholen in het dorp is uitstekend. De relatief kleine oppervlakte van het perceel vraagt aandacht voor een passend ontwerp en een juiste inrichting van het terrein. De verkeersontsluiting en het parkeren zijn niet ideaal, maar leiden niet tot onoverkomenlijke problemen. De locatie kent geen milieu beperkende aspecten. Vrijkomende gebouwen van Bruinhorst en Maatjes geschikt voor tijdelijke huisvesting De leerlingen van De Glashorst moeten gedurende de bouw op de huidige locatie verhuizen naar een ander gebouw om onderwijs te kunnen volgen. De vrijkomende gebouwen van De Maatjes en/of De Bruinhorst kunnen prima gebruikt worden als tijdelijke huisvesting. Argumenten bij beslispunt 1b. Vervangende nieuwbouw is financieel haalbaar Zie Financiële toelichting.
-3- Gunstige tijd voor nieuwbouw Momenteel is het een nog gunstige tijd om voordelig te kunnen bouwen. Met het aantrekken van de markt zullen de prijzen mogelijk weer gaan stijgen. Argument bij beslispunt 1c. Benodigd krediet betreft diverse kosten Het gevraagde krediet is bedoeld voor de sloop van het oude schoolgebouw, het bouw- en woonrijp maken en herstel van het terrein, een wijziging van het bestemmingsplan, de bouwkosten (incl. vergroot speellokaal) en de verhuiskosten (zie bijlage 4). Kanttekeningen Normbedragen Voor de bekostiging van vervangende nieuwbouw dient uitgegaan te worden van de normbedragen in de verordening onderwijshuisvesting in het jaar waarin de uitvoering start. De genoemde normbedragen in dit voorstel zijn gebaseerd op prijspeil 2015. De normbedragen worden jaarlijks aangepast en kunnen een bijstelling van het beschikbare krediet noodzakelijk maken. Sloopkosten Bij de kostenraming voor de sloop van het huidige schoolgebouw is er vanuit gegaan dat er geen extra maatregelen nodig zijn door de aanwezigheid van asbest. Uit een eerder uitgevoerde inventarisatie asbest blijkt, behoudens enkele boeiboorden, geen redelijk vermoeden van aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Gebruik tijdelijke huisvesting Om vandalisme te voorkomen is het van belang dat de vrijkomende gbouwen van De Maatjes en/of de Bruinhorst niet onnodig leeg staan. Het project vervangende nieuwbouw van De Glashorst dient daarom aante sluiten bij het moment van vrijkomen van de locaties De Maatjes en/of De Bruinhorst. Volgens de planning is dat met ingang van schooljaar 2016-2017. Groot onderhoud / renovatie Met de uitvoering van groot onderhoud komt de school de komende 10 15 jaar weer in een redelijke staat. De kosten om de school bouw- en installatietechnisch aan te passen zijn volgens de nulmeting in 2013 geraamd op 401.010, waarvan 217.110 voor rekening gemeente. Daarmee wordt het gebouw niet functioneel aangepast. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat functionele aanpassingen aan het gebouw lastig uitvoerbaar en daardoor kostbaar zijn, vanwege de constructie van het gebouw en de beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Renovatie waarbij de school geheel aangepast wordt naar de huidige eisen des tijds is geen voorziening volgens de verordening onderwijshuisvesting. Deze spreekt alleen over (groot) onderhoud. Voor een vorm van renovatie zijn dan ook geen normbedragen en/of richtlijnen en de kosten kunnen voor partijen hoog uitvallen.
-4- Overheveling zorgplicht buitenonderhoud Per januari 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. De gemeente is moreel verplicht om maatregelen te treffen inzake het achterstallig buitenonderhoud bij De Glashorst. Financiële toelichting Financiering nieuwbouw met volgende uitgangspunten: Reserveren deel algemene reserve De totale investeringssom bedraagt 2.012.575,-- Voor het berekenen van de kapitaallasten is rekening gehouden met een restwaarde van 10% van de bouwsom op basis van de nota waardering en activa. De investering kan worden gedekt uit: 1. Vanaf 2015 wordt de verplichting voor buitenonderhoud overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Er is in een separaat voorstel aan uw raad voorgesteld om het saldo van de voorziening ad 446.514,-- toe te voegen aan de Algemene reserve. Deze middelen kunnen nu worden ingezet voor de nieuwbouw van De Glashorst en derhalve vanuit de Algemene reserve worden toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting. 2. Voor de nieuwbouw aan de Ringbaan is in 2010 een krediet beschikbaar gesteld. Het normbedrag voor de bouwkosten dat hierin is verwerkt, is na 2010 naar beneden bijgesteld. Het positieve saldo van dit verschil blijft beschikbaar in de reserve onderwijshuisvesting ten behoeve van de nieuwbouw Glashorst. Het schoolbestuur is bereid dit financieel voordeel uit het nieuwbouwproject aan de Ringbaan in te zetten voor de nieuwbouw van De Glashorst. Verder vult zij het totale positieve saldo vanuit het naar beneden bijgestelde normbedrag aan tot een bedrag van 500.000. 3. Voor de kapitaallasten van het resterende bedrag voor de nieuwe school is al rekening gehouden in de begroting door een jaarlijkse dotatie van 25.000,-- aan de reserve onderwijshuisvesting. 4. Omdat de huidige boekwaarde van de Glashorst versneld moet worden afgeboekt, is eenmalige extra storting in de reserve onderwijshuisvesting nodig. Deze is, rekening houdend met bovenstaande punten, berekend op 100.000,-- Dit resulteert in een eenmalig benodigde bijdrage uit de Algemene reserve van 546.514,-- (zie de punten 1 en 4) ten gunste van de reserve onderwijshuisvesting. Opbrengsten herontwikkeling locaties Met de nieuwbouw van de Bruinhorst en De Maatjes komen er twee schoollocaties vrij. Deze schoollocaties kunnen worden ontwikkeld voor woningbouw. Voorlopige berekeningen laten een positief saldo zien per schoollocatie. Opbrengsten die nog niet gerealiseerd zijn, kunnen niet bij investeringsbeslissingen worden betrokken. Daarom is hier is op voorhand nog geen rekening mee gehouden. Het ligt voor de hand de toekomstige opbrengsten toe te voegen aan de algemene reserve.
-5- Constructie BTW besparing Uit openbare bron is gebleken dat het bewust opzetten van een constructie met als doel het behalen van een btw voordeel afgekeurd wordt door de staatsecretaris van Financiën. Verder blijken dergelijke constructies niet altijd succesvol bij een juridische procedure. Begrotingswijziging Ja Evaluatie -- Procedure Uitvoering voorzieningen volgens verordening De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Scherpenzeel 2012 dient o.a. als het juridisch en financieel kader voor de uitvoering van de aangevraagde voorzieningen. Artikel 15 bepaalt dat er met het schoolbestuur een overleg plaats vindt over de wijze van uitvoering. In dit overleg worden afspraken gemaakt over o.a. het bouwheerschap, het tijdstip van indiening van het bouwplan en de begroting, wijze van toetsing bouwplan, begroting en wettelijke voorschriften, de controle op en het afleggen van verantwoording over de besteding van de beschikbaar te stellen middelen. Hiervoor zal een projectplan worden opgesteld. Het is de bevoegdheid van het college om uitvoering te geven aan de verordening. Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, V.J.M. van Arkel secretaris B. Visser burgemeester
GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsbesluit Agendapunt : Kenmerk : Onderwerp : Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst De raad van de gemeente Scherpenzeel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2014, besluit 1. a. De locatie Glashorst 24 aan te merken als meest geschikte locatie voor vervangende nieuwbouw van basisschool De Glashorst. b. Op locatie Glashorst 24 vervangende nieuwbouw voor De Glashorst te realiseren in 2016 met inachtneming van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en de consequenties zoals weergegeven in de financiële toelichting. Hiervoor een eenmalige bijdrage uit de algemene reserve van 566.000,-- beschikbaar stellen ten gunste van de reserve onderwijshuisvesting. c. Voor de realisatie van vervangende nieuwbouw op genoemde locatie een krediet beschikbaar te stellen van 2.012.600. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van B.S. van Ginkel-Schuur griffier B. Visser voorzitter Datum raadsbesluit / agendanummer / onderwerp -1-